第一篇：第二章-MM02_总务请购流程
第二章-MM02_总务请购流程
1.流程说明
此流程是针对各相关部门产生的广告投放/型录印刷、培训、固定资产、低值设备（VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机）、备品备件的请购作业。
1.对于各部门产生固定资产和低值设备的需求后，先向财务部申请内部订单号、向总务部申请在建工程号，并填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准，再由系统维护人员在系统中创建PR，由总务部判定是否购买，如可以调拨，由总务部取消PR。
2.对于产生广告投放/型录印刷和培训服务需求后，由需求部门先向财务部申请内部订单号，并填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准，再由系统维护人员在系统中创建PR。
3.对于产生备品备件的需求后，先填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准后，再由系统维护人员在系统中创建PR。本流程涉及二种情形：采购申请的创建、修改。注意事项：
1.所有的固定资产请购，都统一在company code F001下创建。2.在请购固定资产，必须先向财务部申请内部订单号，向总务部申请再建工程号。
3.对于低值设备（VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机）的采购与固定资产采购相同。
4.在请购广告投放/型录印刷、培训时，必须先向财务部申请内部订单号。
5.系统维护人员在系统中创建完毕采购申请后，必须在请采购验收单中的系统维护人员栏位上签字确认。
6.总务部在取消采购申请后，要及时通知请购部门。7.财务主要对专项费用和资本化费用进行内部订单的控制。
1.1）2）3）
2.流程图
MM02总务请购流程专项费用：
广告费用——户外看板、型录、电视广播网络、报刊杂志黄页、赠品 教育训练费用 研发费用 2.资本化费用
1/3固定资产主数据创建流程相关需求联络财务人员确定科目指派内部订单预算建立流程请总务采购人员确定目标单价需求部门A：固定资产/再建工程K：成本中心/总帐科目是否接受No撤销申请Yes填写采购申请单采购申请单部门主管依权责审批是否批准No退回请购人Yes物料/物料描述数量，需求日期请购人，预估价格相应科目指派固定资产需输入内部定单号码创建PRTC:ME51A
MM02总务请购流程2/3A总务部判定是否是固定资产是否固定资产NoMM03总务采购流程Yes判定是否购买是否购买YesMM03总务采购流程总务部询求相关技术/资讯人员意见调拨No取消PRTC:ME52填写固定资产主数据维护申请单固定资产实物转移固定资产主数据维护流程相关请购项设定关闭标识
MM02总务请购流程3/3 市场处广告/印刷需求汇总相关需求内部订单预算建立流程填写采购申请单采购申请单汇总需求内部订单号附相关支持资料培训需求汇总相关需求部门主管审批人力资源部退回申请人是否审批NoYes创建PRTC:ME51总务部MM03总务采购流程
3.系统操作 3.1.操作范例
例1：创建采购申请单：申请购买一台空调，评估价格在5000元。例2：创建采购申请单：申请广告投放，评估价格在20000元。例3：取消采购申请单：18000050。3.2.系统菜单及交易代码
例1：后勤物料管理采购采购申请创建 交易代码：MM51或MM51N
3.3.系统屏幕及栏位解释
栏位名称 栏位说明
凭证类型 此栏位为必输项；订单类型共分为3类；ZB为总务类采购申请单，NB为标准采购订单，ZZ为分公司与总部的采购申请。采购申请 此栏位不必输，待请购单建立完成后，系统将会自动产生请购单号。
资料范例 ZB
项目类别 系统预设空白，表示此为标准之请购单，如S：第三方，表示业务部门为第三方交易所开立的请购单。工厂 此栏位为必输项，工厂是挂在公司下的，FZ00
总务类工厂为FZ00 采购组 此栏位为必输项，采购组织可分为多个采购组，采购组是指采购员的代码，总务类采购组设置为3位数字，以5开头 此栏位不是系统自动生成号码，是自定义的，便于对所请购的物料或服务进行查询和追踪
501 需求跟踪号
按
栏位名称 栏位说明 A 此栏位为必输项；科目设置指为了使收到
资料范例 A固定资产
订购的货物时系统能自动过帐所定义的数据。当进入科目设置时，系统进行内部检查并且建议帐户号。系统预设为空白，供一般之物料请购用；科目设置类型可分为：K（成本中心）、A（资产）、Z（专项费用）；如采购办公用品、服务、劳防用品、备品备件等，科目设置为K；采购固定资产、低值设备，科目设置为A；采购培训、投放广告/型录，科目设置为Z 短文本 此栏位为必输项；短文本指所要请购的物料的描述，包括规格、品名、型号等内容
申请数量 此栏位为必输项； Un 此栏位为必输项；指所要请购的物料的单位
交货日期 此栏位为必输项；指所要请购的物料的交期限，格式为yy/mm/dd 物料组 此栏位为必输项；物料组指对相同属性的物料或服务，把它们组合成为一个物料组。
按
空调2P 1 SET 2001/04/03 50517
栏位名称 栏位说明 申请者 此栏位为必输项；输入申请者的名字
资料范例 CQY 评估价格 此栏位为必输项；输入空调2P的预估价格 5000 需求跟踪号 GR IR 按
表示此请购之物料，必将产生收货，（系统自动打√）
表示此请购之物料，在供应商交货后，供应商以发票来请款（系统自动打√）
√ √
栏位名称 栏位说明 订单
资料范例
100000044 此栏位为必输项；输入内部订单号码；当采购申请的评估价格达到内部订单的预算费用的95%时，系统发出预警信息，订单预算已快耗尽，还剩XX元；当采购申请的评估价格达到内部订单的预算费用的90%时，系统发出预警信息，订单预算已快耗尽，还剩XX元；当采购申请的评估价格达到内部订单的预算费用的100%时，系统发出警告信息，内部订单的预算已耗尽。此栏位为必输项；再建工程号码设置为9位数，以4开头。
40000007 资产
按键，系统生成采购申请号码18000050。
例2：创建采购申请单：申请广告投放，评估价格在20000元。路径：后勤物料管理采购采购申请创建 交易代码：MM51或MM51N
栏位名称 栏位说明
凭证类型 此栏位为必输项；订单类型共分为3类；ZB为总务类采购申请单，NB为标准采购申请，ZZ为分公司与总公司的采购申请。采购申请 此栏位不必输，待请购单建立完成后，系
资料范例 ZB
统将会自动产生请购单号。
项目类别 系统预设空白，表示此为标准之请购单，如S：第三方，表示业务部门为第三方交易所开立的请购单。工厂 采购组 此栏位为必输项，工厂指挂在公司下的，总务类工厂为FZ00 此栏位为必输项，采购组织可分为多个采购组，采购组是指采购员的代码，总务类采购组设置为3位数字，以5开头 此栏位不是系统自动生成号码，是自定义的，便于对所请购的物料或服务进行查询和追踪
进入下一个画面。
FZ00 501 需求跟踪号
按
栏位名称 栏位说明 A 此栏位为必输项；科目设置指为了使收到订购的货物时系统能自动过帐所定义的数据。当进入科目设置时，系统进行内部检查并且建议帐户号。系统预设为空白，供一般之物料请购用；科目设置类型可分为：K（成本中心）、A（资产）、Z（专项费用）；如采购办公用品、服务、劳防用品、备品备件等，科目设置为K；采购固定资产、低值设备，科目设置为A；采购培训、投放广告/型录，科目设置为Z 短文本 此栏位为必输项；短文本指所要请购的物料的描述，包括规格、品名、型号等内容
申请数量 此栏位为必输项； Un 此栏位为必输项；指所要请购的物料的单位
交货日期 此栏位为必输项；此栏位为必输项；指所要请购的物料的交期限，格式为yy/mm/dd 物料组 此栏位为必输项；物料组指对相同属性的物料或服务，把它们组合成为一个物料组。
PGr 采购组此栏位为必输项；采购组织可分为多个采购组，采购组是指采购员的代码，总务类采购组设置为3位数字，以5开头
按
资料范例
Z专项费用 广告投放 1 PC
2001/04/26
50701
501
栏位名称 栏位说明 申请者 此栏位为必输项；输入申请者的名字
资料范例 CQY 评估价格 此栏位为必输项；输入空调2P的预估价格 5000 需求跟踪号 GR IR 此栏位不是系统自动生成号码，是自定义的，便于对所请购的物料或服务进行查询和追踪
表示此请购之物料，必将产生收货，（系统自动打√）
表示此请购之物料，在供应商交货后，供应商以发票来请款（系统自动打√）
进入下一个画面。
√ √
按
栏位名称 栏位说明
总帐科目 此栏位为必输项，会计系统中记录会计资料时的分类。
资料范例 5131040300（销售费用-行销费用-行销广告费）
广告投放/型录印刷：行销费用（5131040300）
培训：行销费用（5131010700）、管理费用5141010700 成本中心 此栏位为必输项，指最小核算单位（或部F0010157市门）之代码 场处 订单
100000023 此栏位为必输项；输入内部订单号码；当采购申请的评估价格是内部订单的预算费用的95%以上，系统发出预警信息，订单预算已快耗尽，还剩XX元；当采购申请的评估价格是内部订单的预算费用的90%以上，系统发出预警信息，订单预算已快耗尽，还剩XX元；内部订单
按
例3：取消采购申请单：18000050 后勤物料管理采购采购申请更改 交易代码：MM52或MM52N
3.4.系统屏幕及栏位解释
回到上一个画面，再按
键，系统生成总务采购申请
栏位名称 栏位说明
采购申请 输入所要取消的采购申请的号码，总务类采购申请ZB的号码分配是从18000000 到18999999采购申请
按
资料范例 18000050
栏位名称 栏位说明 D 选取所要取消PR的行项目后，行项目由白
资料范例
色变成黄色，点击菜单中的，系统将自动在D栏位上√，整个行项目从白色变成灰色不可修改型。
按键，系统产生采购申请18000050被更改的信息。
第二篇：电购流程
电购流程
电视购物业态的几个名词解释：
1、MD 即产品经理，负责电视购物的产品引进和推广
2、MA 即产品助理，负责产品的定货等事宜
3、QC 即质检，是电视购物的一个部门
4、导演、摄像和模特 电视购物播出节目的制作人员
5、制播会 在产品上档期之前由厂家、供货商和MD、导演一同开的协调会，重点在产品
如何播出，产品卖点等
供货流程
1、准备产品的样品及相关资料（包括质检证书，3C认证，检验检疫等所有样品必须要提
供的资质）
2、提报产品给电视购物进行商审，业内称：提报。填写提报单，包括（产品介绍、卖点、照片、产地、尺寸等，每个电视购物的提报单都不相同，但大同小异）
3、产品的价格体系，即电视购物的销售价和供价，以扣点的形式确定，各类产品的扣点都
不一样，同类产品的扣点要看和电视购物的关系最终确定。
4、电视购物MD评估,即部门内部评估
5、商审会，进行产品的审查，在确认通过提报后才能进行QC6、QC（质量控制部门）认证，供货商通过提报的产品，将产品的样品及相关资料交予QC，进行QC，如果不能通过QC，则该产品还不能销售（除了检查产品质量和相关资料外，产品的外包装也是QC必须检查的事项，电视购物都是通过物流发货，如果产品的外包装不合规，不能用物流发货，则肯定不能通过QC）
7、通过后开制播会，厂家提供展板 VCR（视频介绍），配合导演和主持人拍节目。在会上
会谈如何播出产品，如何介绍产品卖点等，制播会是上节目前的一次非常重要的预演。
电视购物的费用很大，一般包括：发货费、包装费和2次包装费、行消费。
第三篇：总流程
1.曾几何时，几个上一代偶像组成的纵贯线在春晚上大放异彩，其中一首《爱之初体验》更是勾起了人们对过往的回忆。下面就让624的帅哥们为大家带来这首经典歌曲！！
怎么样？是不是心中有了一些小感慨的呢？
2.接下来，就让我们颁发本次联欢的第一个奖项：最具形象奖，入围的同学有丁家骥、刘赫然、史卓珺、宋绮蕊、赵宇庭、周阳 张涛 徐晖 邢春然。
经过各方投票、协商决定，最后的获奖者是——宋绮蕊
没有人会怀疑这个奖项，是的，蓬乱的头发、墨迹的书桌、杂乱的生活、大大咧咧的态度，不给她，难道还能给你？
3.看完了年级里同学们的表演，咱们班的一些美女们还真不服气，咱们可不比那些台上的演员，不信？下面请欣赏536给大家带来歌曲《再见小时候》~~~
怎么样，她们表演的好不好？再来一个要不要？要啊，536舍长~~~大家说还想听，怎么办？？？
4.好了，下面颁发本次联欢会的第二个奖项：最热爱劳动奖，入围的有白晨光、高雨鑫、李晶、朱宇。
经过各方投票、协商决定，最后的获奖者是——白晨光
作为新科生活委，白晨光的付出是有目共睹的。积极做卫生、检查卫生；每天男生宿舍的闹钟„„谁还认为自己比他更适合？
5.上个世纪的上海滩，诞生了许多英雄豪杰。许文强，就是其中的佼佼者。凭借过人的胆识和强横的功夫还有忠心的小弟，他只身一人在繁华而又喧闹的上海，创出了属于自己的一片天。今天，他和他那纠结了一辈子的情人冯程程又有什么样的表现呢？下面有请626的悍将为我们带来现代版的《上海滩》。6.也许对于她，你最熟悉的是那句“物理组长收作业~~”，最习惯的是她那头乱蓬蓬的头发，但是今天，经过梳妆打扮，她要登上舞台，给大家带来不一样的声音，是什么呢？让我们掌声欢迎赵宇庭！！7.好了，下面是第三个奖项，最刻苦奖。入围的同学有——成悦、李超、徐笑颜、张翼德。
经过各方投票、协商决定，最后的获奖者是——张翼德。
夏练三九，冬练三伏，不对，冬练三九夏练三伏，这就是张翼德。虽然没有李超的天资聪颖，没有悦姐的善思好问，没有笑颜的踏实稳重，但是他勤奋，他刻苦，他相信“有志者，事竟成，破釜沉舟，百二秦关终属楚；苦心人，天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴”，让我们祝福他能有更大的进步，最终实现自己的理想。8.男大当婚，女大当嫁。自古以来婚姻大事不能马虎，这不，631的帅哥们就在这个争婚问题上发生了一系列的纠结。看，他们就来了。
9.第四个奖项，最搞笑奖。入围的同学有——尚国志、赵博凡、施梦一。
经过各方投票、协商决定，最后的获奖者是——尚国志 “你可以侮辱我师父但是不能侮辱我”“就咱这身板，咳咳”他是十八班的活宝，只要有他，笑声就永远不会停止；只要有他，这个班就永远充满活力。
10.她们每个人都有灿烂的笑容，她们每个人都活力无限，她们每个人都喜气洋洋，她们的笑容都让人感觉暖意洋洋。下面请欣赏由533的童鞋们给大家带来的歌曲《大家一起喜洋洋》。
11.俗话说的好，月有阴晴圆缺，人有旦夕祸福，2010年谁是最倒霉的人?入围的有——常西林，王鸣烁，张朝。12.经过各方投票、协商决定，最后的获奖者是——常熙林
具体理由不说了，你想一想，天天和小巍在办公室里呆着，说好听点叫于陋室之中思天下之事，说白了就是和什么共舞，领会精神领会精神!13.剩下两位虽然落选但他们依然坚强不屈，有请张朝王明铄给大家带来一曲水手。14.白雪公主不小心又把水晶鞋弄丢了，唐僧又莫名其妙的卷了进来。究竟是怎么回事呢？下面请欣赏534、433给大家带来的情景剧《当白雪公主遇到唐僧》。
15.当年，麦迪曾说过篮球是五个人的，而学习，实际上也不可能是一个人的。下面即将办法的就是本最佳学习搭档。入围的同学有戴思琪、黄菲、寇婧旸、张晶晶；李晓萌、张春雨；刘婧妍、朱宇；倪敏婕、吴童。经过各方投票、协商决定，最后的获奖组合是——李晓萌、张春雨。
这两个女孩很低调，很谦逊，没有过张扬，没有过喧嚣，但是她们有的确是我们现在最需要的精神：刻苦学习，团结互助，共同进步。也许现在她们的成绩并不突出，但是我们相信，在不久的将来，她们一定会走的很远，飞的很高！
16.潇洒的身影，飘逸的头发，悠扬的琴声，下面有请人见人爱、花见花开、才高八斗、气死潘安、羞死宋玉、17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.号称一朵梨花压海棠的孙博广为大家带来小提琴独奏。
下面这第七个奖项，就是最热爱运动奖入围的有——焘哥、欢哥和小星子。谁是最后的赢家呢? 嘿嘿小星子险胜.虽说刘星宇娴静时不如娇花照水，但怎么着行动时也是一场沙尘暴。当年三级跳的时候怎么也是赢得十八班女生惊声尖叫的是不是啊？ 白雪公主不小心又把水晶鞋弄丢了，唐僧又莫名其妙的卷了进来。究竟是怎么回事呢？下面请欣赏534、433给大家带来的情景剧《当白雪公主遇到唐僧》。
第八个奖项，最具贡献奖我们先来看看这个大奖有可能砸在谁的头上?入围的有——李琪、张春奇、何雨阳、宋志远、张馨怡 付月晨 尚国志。其实最后的结果毋庸置疑，他就是我们的长脸男班长——何雨阳。的确一年半的生活他付出了最多的时间和精力，他用他的努力一次次书写十八班的辉煌，虽然他有缺点但这样一个真实的他值得每一个十八人给予他足够的信赖，我们的班长何雨阳，一个在我们最困难的时候第一个想到的名字，得这个奖项，他当之无愧。“看不见你的笑我怎么睡的着，你的声音这么近我缺抱不到„„”下面，有请班上最小但是非常成熟的禹臻给大家带来周董的《彩虹》，掌声欢迎！！
豺狼配虎豹，野兽有美女，帅哥身边自然也有最可爱的人。下面让我们颁发本最可爱奖。入闱的同学有孙莉、王凤娇 侯志毓 周雅静、王怡然、杨寒冰、周宏骏 经过各方投票、协商决定，最后的获奖者是——孙莉。
娇小的身材掩盖不住无穷的活力，她永远那么可爱，永远那么有激情，她用行动给大家带来欢笑与快乐，她是最美的小精灵~~~ 无名、残剑、飞雪、长空，四个伟大的刺客为了一个伟大的目标——刺秦，走到了一起。但是，就在飞雪与长空牺牲后，残剑终于悟出了一个道理：“天下。”在这两个字面前，个人的仇恨似乎显得微不足道。而后，随着无名的放弃，刺秦，失败。534的同学们又将怎样演绎这幕惊心动魄的大剧呢？让我们掌声欢迎。有一种人，深藏不露，有一种人，不鸣则已一鸣惊人，有一种人，经常在用各种爆炸性的举动吸引大家的眼球。下面即将颁发的就是最深藏不露奖。入选者崔云峰、孙博广、闫笑宇、原野。经过各方投票、协商决定，最后的获奖者是——原野。
他的笑永远那么神秘，他的举动永远那么飘忽不定。看似正经实则猥琐，看似平淡无奇实则花样百出，没有人知道真相，因为就连他自己都会时常怀疑自己是不是真的就是个好人„„你，还要继续听吗？ 咱们班的文艺委跟我说刚才时间太短，他还没有唱够？要不咱们就满足他的愿望，让他自己给咱们来一首完整的？下面欢迎付跃晨为我们带来《蒲公英的约定》
他们手手相牵，他们心心相连，花前月下少不了他们的身影，明月楼高缺不得他们的默默深情。吃住一起，行动一致，他们用行动诠释了什么叫形影不离。关卡一起闯，刀山一起爬，滚烫的油锅也一起下！下面即将颁发是本次联欢的最后一个奖项：狼狈为奸组合。入选者；李浩、王瑞；邢春燃、孙博广；徐晖、刘欢；张博伦、吕明远。
在宣布最终的获奖人之前，我要先说明一下，作为最后一个也是最隆重的一个大奖，这个奖像的获得者需要上台发表一下自己的获奖感受。
经过各方投票、协商决定，最后的获奖组合是——张博伦、吕明远。
是的，你没有听错，就是他们。我相信，不用我介绍，大家是最好的见证者。好，下面有请获奖组合上台领奖！
寒风中，我是你暖和的衣；暴雨中，我是你头顶的伞；孤单时，我是你倾诉的对象；黑暗中，我是指引你前行的光芒。if you want to cry,cry on my shoulder,下面就是本次联欢的最后一个节目，请欣赏由何雨阳、戴思琪、施梦
一、姜珊为大家带来的歌曲《cry on my shoulder》。许愿 结束。
第四篇：请购流程作业指导书doc
人字 [2013] 038号
传阅范围：□A类 □B类■C类
签发人：
请购流程作业指导书
1.0 目的
1.1明确及规范本公司各种物品的采购程序，明确责任人 1.2供采购部根据本程序书执行采购任务
1.3强化采购管理，节约成本，减少浪费，以达到适时，适质，适量采购
2.0 范围
2.1本程序适用于高昌公司消耗物品的采购（包括生产直接用料）
2.2消耗物品包括：（1）生产消耗辅助材料，（2）生产消耗主材，如钢材、型材（3）厂房建设材料，（4）厂房/设备维修材料，（5）工具/模具/夹具，（6）办公用品，（7）劳保用品，（8）其它运营上需采购的材料
3.0 责任
3.1生产制造中心的副总负责履行本程序书
4.0 采购方式
4.1 方式：公司所有外购的物品，均需在ERP上填写请购单，责任人审批后，通知
采购部采购，由财务部负责结算付款！
4.2 职责
4.2.1申请原则：谁使用，谁申请请购
4.2.2采购职责：采购文员负责询价，采购员负责采购实物
4.2.3结算付款：财务部依据请购单、采购合同，及必要的事实依据负责结算付款。
5.0请购
5.1根据申请原则，申请人或部门向责任部门提出需求，责任部门在ERP上填写
请购单
5.2请购单应填写清楚（1）物料编码/物料名称（2）数量/单位（3）申购人/部门
（4）请购物料的用途（5）最迟需要日期（6）现存量（7）其它有关事项
5.3责任部门（1）生产消耗辅助材料 / 低值易耗品（工具）/ 办公用品及劳保用品
/ 厂房/设备维修材料 / 厂房建设材料 责任部门为仓储部
（2）生产消耗主材，如钢材、型材责任部门为生产制造部
5.4责任部门填写请购单时应按照预算用料，根据部门内或公司库存量确定请购量
5.5一张请购单应集中填写同一类别之物品，以方便采购作业与数据统计
5.6低值易耗品/办公用品/劳保用品等集中采购较为有利的物品，由各车间主管提交每月使用数量仓库核算总量，每月集中填写一次请购单，以便采购部以更经济的成本集中办理
5.7申购物品需经相关部门或技术工程师验收或其它特别验收程序时需在请购单上注明
6.0请购审核
6.1审查内容
6.2.1合理性：公司能够自制的原则上不外购，利用公司现有的设备和原材料自制
6.2.2数量的合理性：目前申购的数量是否符合不造成浪费，是否符合经济订购数量
6.2.3是否符合公司政策，国家及地区法律或法规（如环保标准）
6.2仓库所有请购都需经仓库主管同意并确定数量后才能填写请购单 6.3审批权限
6.3.1办公用品、劳保用品、厂房建设材料/厂房维修材料的请购由行政人事中心负责人在ERP上审核
6.3.2生产消耗辅助材料/产消耗主材，如钢材、型材/ /工具/ /其它运营上需采购的材料由生产制造中心的副总同样在ERP上审核
6.3.3模具/夹具由质量管理中心负责人在ERP上审核 6.3.4 设备维修材料由工程技术中心的副总同样在ERP上审核 采购部见审核后的请购单生成采购订单，采购部执行订单进行采购。
7.0 请购协助
7.1上述请购由审核部门负责人事先确认需采购的物资的型号、规格、单价并签订采购合同后交采购部审核后采购员进行采购。
7.2被要求协助采购的部门/人员应大力帮助，应要求采取行动如打样测试/确定型号/外出寻找/开发代替品等，以完成此项采购工作
8.0管理规定
8.1所有到货数量与请购单数量不符的一律不得补写请购单，而是要安照ERP规定的流程对请购单进行更改操作
8.2因工作疏忽，品名、规格描述或数量错误，以致物料请购或购买错误，造成物理呆滞，给公司带来损失，对当事人扣除10个考核分
8.3因库存账物卡不符，导致物料请购不准确，造成欠料或呆料时，对当事人扣除10个考核分
8.4文件中规定的所有事项除上述规定外，因相关人员不负责给公司造成严重后果者由当事人按造成损失价值的10%-30%予以赔偿责任。赔偿金在其工资中扣除。本指导书自2013年11月1日起执行
第五篇：物料请购流程
物料请购流程
为加强各使用部门对供应采购工作的认识，以及提高内部管理制度，特制定此流程，目的是为进一步完善及加强供应采购工作。流程：
一、物品、鲜活杂货调味食品直接采购物资的申购。
1、由各使用部门根据营运、使用需要填写申购单。
（1）填写的内容包括申请日期、申请部门、请购物品名称、规格型号及数量，备注栏填写清楚用途、要求，如果不是首次购买需填写清楚上次购买的日期、数量及单价。
（2）有样版的必须提供样版，小件样版（如纸版、布版、印刷稿件等）需附在请购单上，而大件样版需报送至供应部或报请供应部工作人员到实地现场查看。
（3）凡一切对外宣传的印刷品，必须先交到总经理定稿及加签，经总经理、部门负责人签发后，再把申购单送交至供应部。
（5）各申请部门必须设立申购单登记簿，以便能够更好地跟踪申购单的去向。
2、报价采购制度。
（1）供应部收到各申购部门的申购单后，应在申购单上填写接收日期，并做好登记工作后交供应部负责人审阅，然后分配采购任务。
（2）采购员在接收到申购单后，应分析申购内容：
①了解申购物品仓库有无存货，为了更好地控制成本，减少仓库物品积压及节约费用支出，采购员应立即通知申购部门取消该申购单（并在申购单上注明“取消”字样，同时签上名字及取消日期），并由使用部门凭领货单到仓库领货。
②凡印刷品（包括印刷名片、速印宣传单张等），应要求使用部门提供稿件给供应部。
③如发现请购内容有不明白或不详尽，应马上联系使用部门了解清楚或要求使用部门在申购单上补充说明。
④如发现申购内容（特别是数量方面）有涂改现象，应要求申购部门在涂改处签上涂改人名字。
（3）采购员在检查清楚申购部门填写的申购单后，应根据申购部门的申购要求，进行市场调查，寻找３家或以上的供货商报价，货比三家，选出最低及质量好及按使用部门之规格要求报价。采购员把有关的供货商名称、所购物品的规格型号、单价、合计、付款方式及交货日期等清楚填写在申购单上（填写价格时如填写错误的，应在错处签上名字），最后附上有关的报价资料。
（4）如只有一家供货商报价，需在请购单上注明原因。因情况特殊，以下情况可能只有1家供货商报价：
①已与公司签订合同的； ②专业性产品；
③使用部门从多个供货商所提供之样板经试用后已定版的物品。
3、使用部门报批。
使用部门根据需要填写申购单，部门经理审核签字后递交供应部。供应根据需要对申购单审核签批确认后上报总经理（权限待定）审核。
4、执行批复。
总经理（权限待定）在收到由供应部呈交来的申购单后对已上报好的申购单及其附件报价数据进行审核、签批，再交由供应部登记好签批的日期。
5、供应部审批拆分申购单
（1）供应部收回执行批复的申购单后做好登记工作，然后进行分单采购。然后进行分单。
①白色一联，申购部门或供应部存档；
②红色一联，连同报价资料，由采购部留底查存及通知供货商送货；
③ 黄色一联，财务部出支票申请时，作审核之用；
（2）采购后对申购单及票据作最后的审核工作并报总经理（权限待定）执行批复。
6、财务部审核。
财务部经理在收到各申购部门的申购单后，对使用部门订货量、订货必要性、供货商的报价、付款方式等逐项进行审核，如发现有疑问，向使用部门或供应部了解清楚后再签署，签署后财务部登记办理款项。
4、把申购单数据输入仓管系统。
仓库管理员凭批复后的红色一联申购单及票据，把物品明细、供货商代码、购货数量及单价等数据入仓管系统。
首先要分清所购物品所归属之仓库（分食品、酒水、调味、百货及工程等）及存货之类型，包括有存货与无存货申请。
无存货：该物品是属服务性合同或维修合约、一次性采购或一段长时间也不需补充之项目品种、该货品也无须补充接着使用等等。
5、供应部出订货单给供货商，供货商凭订货单送货。
二、每日鲜活杂货调味食品采购物资的申购
1、每日由各厨房主管（厨师长）根据营运需要，填写厨房所需的鲜活杂货调味食品每日购货表，并于每天下午20：00时前把已经厨房主管或授权人批准的每日购申购表交至采购部。
2、供应部接到鲜活杂货调味食品申购单后，由采购员根据申购单上所申请之数量通知供货商于次日送货或次日采购员到市场实地采购。
3、次日早上，采购员需将每日鲜货订货单汇总表连同厨房填写的购货申请表一起交给仓库管理及厨房主管验收入库，由收货员做货到验收依据。
4、鲜活杂货调味食品每月更新订价之流程：
（1）鲜活食品由于受天气、时令、市场供求环境、政策等影响，每月价格波动较大，因而每半个月调价一次；杂货调味食品由于价格变化相对较少，每一个月调价一次。
（2）在每期价格进行调整前，采购员应要求所有鲜货供货商报价，并由财务部、会所和供应部各派代表进行市场调查或通过上网查找江山市菜篮子报价作比较，并于当天对供货商之报价进行调整、定价。另外，每期定价需由采购员做一份供货商报价比较表以供参考。
（3）采购员必需在每月15日及月尾前将每期定价，按日期把价格输入计算机系统，并将鲜货订价表打印出来，交供应部经理、会所总经理、财务部经理及总经理签批。
三、仓库补充物资的请购
1、酒水、食品、调味、百货仓库及工程仓库补充物资的申购（1）各仓库负责人每到月中、月末必须进行存货补充申请（注意：必须经常检查仓库物品之库存量，如有不足要及时进行补仓），并将申请之数量输入计算机系统，打印出来后交供应部报价（报价及审核流程等同工程、百货等直接采购物资请购），经使用部门确认、财务部、执行办公室审核后，打印一份订货汇总表给验收部作货到验收依据。
（2）物品进仓时，各仓库负责人根据验收开出的收货记录，对物品品名、规格、数量、质量及保质期等进行验收，如遇到专业技术性较高的物品，需会同使用部门一起验收。检查符合要求后，在收货记录上签名，物品方可入仓。
2、燃料仓补充物资的申购
（1）燃气的请购，不需要每天开出申购单，只需月末将燃气订货数量汇总后再补开请购单交供应部报价。厨房主管负责燃气余量备用。
（2）当月燃气的定价还需要有供货商确认、供应部经办人、会所签名认可才能生效。
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