关于加强值班费、加班费管理的通知

第一篇：关于加强值班费、加班费管理的通知

唐山职业技术学院

关于加强值班费、加班费管理的通知

各系部、直属机构：

为加强对学院的值班费及加班费的管理，根据《经费使用管理办法》及《教职工加班管理暂行规定》，经学院党委会研究，现就加强值班费、加班费管理通知如下：

一、学院及相关处室值班费

学院值班按照确保工作需要、值班总量不增的原则进行安排，包括学院总值班及领导带班、保卫处值班、党政办公室值班、后勤管理处备班。

1、学院总值班及领导带班由学院党政办公室负责安排，白天及夜间各安排1人值班，领导带班1人，值班费为60元。

2、保卫处寒暑假、法定节假日及重要时间节点分两个院（西院1人、院部及东院1人）安排值班，每天按2个班计算，每个班值班费60元。

3、党政办公室寒暑假及相关节假日白天安排行政人员1人、司机1人值班，值班费为60元。

4、后勤管理处寒暑假及双休日、节假日安排备班，西院安排管工和电工各一名、院部及东院安排管工和电工各一名。备班值班费为每天15元。

学院总值班及领导带班由党政办公室负责安排并核算值班费，按月发放，于每月10日前经主要领导签字后报人事处。其他处室值班由相应处室安排并核算值班费，按半年发放，于每年3月10日和10月10日前，履行审批手续后报人事处。

二、学院各处室加班费

学院各行政处室的加班从严控制，加班费按年实行包干，包干费数额按近三年平均加班量35%计算，加班费标准为每天60元。加班费包干数额最高为10000元（后勤管理处为20000元），最低为400元（两人及以下的处室为400元，两人以上的处室为600元）。各处室加班费包干数额见附表。

各处室年加班费不许超过包干数额。加班费按半年计算发放，于每年3月10日和10月10日前，履行审批手续后报人事处。

三、系部加班值班费

各系部加班值班费实行包干，在系部包干经费中列支。各系学生管理值班按照确保工作需要的原则安排，各系部加班从严控制，按照近三年加班费的35%测算核拨。各系学生管理夜间值班费为30元/晚，白天值班费为60元/天；系部加班费标准为60元/天。

根据系部值班加班工作需要，《经费使用管理办法》作如下调整：《经费使用管理办法》第三条中的党团及学生活动费由原规定的：“各系在每年拨付23000元的基础上，按每生每年5元、每名教职工每人每年50元核拨”。修改为“各系在每年拨付30000元的基础上，按每生每年6元、每名教职工每人每年50元核拨”。《经费使用管理办法》第三条中的行政办公费由原规定的：“各系部按教职工数×150元+学生数×2元计算核拨”。修改为“各系部按教职工数×165元+学生数×2元计算核拨”。

学院各系部学生管理值班费、加班费的发放，要严格执行学院加班管理规定及经费使用管理办法。各系学生管理值班费按月发放，于每月10日前履行完签字手续后报人事处；各系部加班费按半年计算发放，于每年3月10日和10月10日前，履行审批手续后报人事处。

财务处 2013年6月6日

第二篇：机修加班费变更通知

通知【舜天能源】001

关于设备部机修工加班费调整通知：设备部机修工加班费由4元/小时调整为5元/小时，调整从8月1日起实施。

陕西舜天能源科技股份有限公司2010-9-13

第三篇：员工加班费管理暂行规定(最新)

员工加班费管理暂行规定

第一条 为规范公司加班管理，明确加班费给付条件、流程和标准，特制定《太平人寿保险有限公司员工加班费管理暂行规定》（以下简称“本规定”）。

第二条 加班是指员工在正常工作日18：00之后，或双休日、国家法定节假日及公司假日工作。

第三条 员工加班分为两种，指定加班和非指定加班。

一、因公司需要，调集员工在非工作时间工作，为指定加班。

二、因工作需要，由员工申请并经批准，在非工作时间工作，为非指定加班。第四条 加班费是指公司为员工在非正常工作时间工作所给付的报酬。第五条 公司倡导高质、高效的工作模式，严格控制各类加班。

第六条 高级主任（一般专业人员三级）及以下职级员工加班，符合本规定其他条件及按照相关流程申请加班的，可付给加班费。

第七条 在非正常工作时间，参加公司内外会议、活动或培训的，不视为加班。第八条 加班须事先申请。具体流程如下：

一、需要加班者，须在当日下班前填写《加班申请单》（见附件），并经本部门主管和公司人力资源部门、总经理室分管领导批准。

二、如因工作需要，部门有三人以上同时加班，可以在当日下班前统一申请并填写《加班申请单》。

三、指定加班的员工，由所在部门或组织者在当日下班前统一填写《加班申请单》，交公司人力资源部门。

第九条 加班审批职责。各部门负责人审核加班的真实性与必要性，人力资源部门审核加班的条件规定。第十条 加班费计算。

一、加班时间以0.5小时为单位。

二、加班费以员工的时薪为基础计算，加班费=加班时数*时薪*给付倍数，其中，时薪=岗位工资/月法定工作小时数（目前为167.4），给付倍数标准如下：

三、在正常工作日或公司假日加班，付给1.5倍；

四、在国家法定节假日加班，付给3倍。第十一条 加班费与当月工资一起发放。第十二条 加班餐费补贴。

一、加班人员可申请误加班餐费补贴。

二、加班餐费补贴为10元/餐，可申请的餐数标准如下：

（一）在正常工作日18：00之后加班，超过2小时，可申请1餐；

（二）在国家法定假日连续工作3.5小时以上，可申请1餐；

（三）在国家法定假日连续工作7小时以上，可申请2餐。

第十三条 双休日加班的，须安排调休；国家法定节假日加班的，须付给加班费；在正常工作日加班的，应优先安排调休，无法安排调休的，须付给加班费。凡未曾按照本暂行规定的要求提出加班费申请的，公司不予确认，不支付加班费。第十四条 本规定由总公司人力资源部负责解释和修订。第十五条 本规定自发布之日起实施。

第四篇：职工加班费发放管理暂行办法

职工加班费发放管理暂行办法

第一章 总则

第一条：本办法为规范置业中心职工加班管理，提高工作效率，增加职工工作积极性，根据《中华人民共和国劳动法》及其它有关法律法规，结合本公司相关规章制度和实际情况，特制定本暂行办法。

第二条：本办法所规定加班范围，主要有以下三种：

（一）工作日期间加班，一般加班时间1小时，最长不超过3小时。

（二）休息日加班，一般为周六日加班，时间为正常工作日8小时。

（三）国家法定节假日加班，法定节假日当天属于节假日加班，法定节假日第二天放假加班属于休息日加班范围。第三条: 原则上不鼓励工作日加班，职工应当在工作日完成正常的工作任务，如果遇到突发情况，确实需要加班的，应提前填写加班申请表，获得领导批准后加班有效，否则对于未获批准的自主加班不予给予调休和加班费补贴。第二章 加班费的程序

第四条：加班人员工作日当天加班，需要在加班工作日当天16.00前将加班申请表交到办公室；休息日需要加班，需在加班前最后一个周五16.00前将加班申请表交到办公室；法定节假日需要加班，需提前一周将加班申请表交到办公室，否则视为自主加班，不予加班调休和发放加班费。

第五条：如因特殊情况不能按时提交者，应由加班人员的部门主管通知办公室主任，在正常上班后的第一个工作日17:00前补交。第六条：加班人员凭借加班申请表作为加班的凭证，每个月末核对本月加班工时，并以此作为单位调休和发放加班费的依据，其加班工时按照《劳动法》等相关法律规范进行核算。

第七条：除因以下不可抗力因素，可排除第六条限制，否则视为违规加班行为，皆不作为单位加班发放加班费。

（一）因火灾、遗失等意外因素造成加班人员加班申请表遗失的，由加班人员经理领导同意重新填写加班申请表，并以此为准重新计算加班调休和加班费。

（二）因紧急事态需临时加班的，可在加班后第一个工作日17.00前补交加班申请表。

第八条：员工可以根据当月《加班确认单》记录的实际加班时间，在配合公司安排、不影响工作的前提下提前两天填写《调休申请单》，申请不超过实际加班时间的调休。

第三章 加班费发放的标准

第九条：加班补偿方式有调休和加班补贴两种，一年内累计加班15个工作日(含15个工作日)以下，按调休处理;超过15个工作日，则根据工作紧张程度和员工本人意愿安排调休或发放加班补贴。第十条：调休时间计算：

（一）工作日加班按1:1的比例折算调休时间;

（二）周末和国家法定节假日加班按1:1.5的比例折算调休时间。

第十一条 加班补贴计算：

（一）工作日加班按正常工作日工资1.5倍计算加班补贴;

（二）周末加班按正常工作日工资2倍计算工资报酬;

（三）国家法定节假日加班按正常工作日工资的3倍计算工资报酬。第四章 罚则

第十二条：为取得加班补贴，在正常工作期间以降低工作效率或者增加虚假工作的形式取得加班机会进行加班的人员，一经核实，取消加班补贴，并处于加班工时相等同工资的罚款。

第十三条：加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成交付的应完成工作者，取消加班补偿，并视情节轻重惩处。第五章 附则

第十四条：加班轮休应于当用完，当未用完者，不累积到下一。

第十五条：加班费于加班下月结算工资时发放，以加班当月月有效加班申请表为准。第十六条：本办法自 年 月 日起实行。

第五篇：高值耗材管理

医院医用高值耗材管理办法

为加强对高值耗材采购、保管、发放、使用、效果评价、不良事件报告等环节的控制，鼓励临床合理使用高值耗材，形成高值医用耗材从准入直至临床安全使用的可追溯性全过程综合管理，保证医疗质量和医疗安全，制定本管理办法。

1、医用高值耗材管理范围

1）医用高值耗材定义：指直接作用于人体、对安全性有严格要求、生产使用必须严格控制、价值相对较高的消耗型医用器械。

2）医用高值耗材类别：心脏介入类、外周血管介入类、神经内科介入类、电生理类、心外科类、骨科材料及器械类、人工器官、消化材料类、眼科材料类(人工晶体等)、神经外科类(硬脑膜、钛网等)、胃肠外科类(吻合器等)等。

2、高值耗材申购

高值耗材采购遵循原则：以满足临床要求、保证质量为前提，选择技术先进、价格优惠、注重服务、讲究信誉的产品和供应商，最大限度地维护医院和患者利益。1）高值耗材采购申请 a 通用高值耗材申请

实行手术室、介入导管室二级库房管理，二级库房预存一定量的基数，临床使用时到手术室、介入导管室请领，手术室、介入导管室根据消耗基数批量申请。

b 择期、跟台高值耗材申请

c 使用科室单一申请，手术确定前3-7天向器材设备管理处申请。

d 急症高值耗材申请

e 急症可由器材设备管理处按程序实施紧急采购。2)采购流程

a 手术医生手术前3-7天向器材设备管理处提出购置申请，同时填写《医院一次性医用高值耗材申请表》，列明该产品的需求原因、临床用途及与同类产品的比较优势，并由科主任签字同意后，提交医务处。

b 医务处从医疗角度对项目开展可行性进行论证审批。c 器材设备管理处收集产品信息，审核产品、供应商资质，报分管院长审批。d 卫生局统一招标采购的高值耗材品种，执行招标结果；未统一招标采购的高值耗材品种，根据临床科室提出的购置申请，组织手术医生、使用科室负责人和审计、财务、纪检监察按高值耗材采购遵循原则进行议价谈判，执行谈判结果。

e 急症手术(单次病例)使用的高值耗次再次使用时需向器材设备管理处申购，同时附《病人(或家属)手术知情同意书》复印件。

3、采购方式

对医院自行决定采购的高值耗材，要由申请科室、器材设备管理处(包括工程技术人员)、审计、监察室共同参与、论证决定采购。如有可能，同类产品应超过三家(品牌、供应商)。以满足临床需求，性价比高为确定采购原则，所有原始资料建册存档。

4、二级库房工作流程 1)手术室二级库工作流程

a 手术室安排专人对高值耗材进行管理。b 设立专门库房进行高值耗材的存放。c 手术医生在手术前2-3天向手术室(二级库)提出高值耗材准备的申请。

d 对通用高值耗材种类、数量的变化趋势每周进行统计分析，设定安全库存量;合理预估下周的进货数量，并向器材设备管理处提出备货申请。(进货数=预估数+安全库存量)e 耗材送货到供保中心仓库(一级库)，仓库库管负责验收、签字、保管、发放。

f 手术室到供保中心仓库(一级库)取货，并核对品名、种类、数量。

g 每天盘点耗材的剩余数量，如有不足或遇特殊状况(如急症手术)及时向器材设备管理处联系订货，或通知手术医生更换适宜的耗材。

h 在本科室内做好高值耗材的品种、数量(到货数、使用数、剩余数)登记。

i 记录收费信息，确保没有漏费和重复收费。k 详细记录《医院高值耗材使用信息登记表》，每周向器材设备管理处反馈。

2)介入科二级库工作流程 a 介入科安排专人对高值耗材进行管理。b 设立专门库房进行高值耗材的存放。

c 手术医生在手术前2-3天向介入科(二级库)提出高值耗材准备的申请。

d 对通用高值耗材种类、数量的变化趋势每周进行统计分析，设定安全库存量;合理预估下周的进货数量，并备货。(进货数=预估数+安全库存量)e 耗材送货到介入科(二级库)，介入科负责验收、签字、保管、发放。

f 每天盘点耗材的剩余数量，如有不足或遇特殊状况(如急症手术)及时备货，或通知手术医生更换适宜的耗材。

g 在本科室内做好高值耗材的品种、数量(到货数、使用数、剩余数)登记。

h 记录收费信息，确保没有漏费和重复收费。i 详细记录《医院高值耗材使用信息登记表》，每周向器材设备管理处反馈。

5、其他科室工作流程 1)手术医生在手术前2-3天向器材设备管理处提出高值耗材准备的申请。

2)器材设备管理处负责备货。

3)耗材送货到供保中心仓库(一级库)，仓库库管负责验收、签字、保管、发放。

4)使用科室到供保中心仓库(一级库)取货，并核对品名、种类、数量。

5)使用科室记录收费信息，确保没有漏费和重复收费。6)使用科室详细记录《医院高值耗材使用信息登记表》，每月向器材设备管理处反馈。

6、出入库流程

1)器材设备管理处根据使用科室反馈《医院高值耗材使用信息登记表》通知供应商开具发票，并签字确认。

2)供保中心仓库(一级库)库管核对发票和《医院高值耗材使用信息登记表》，要求票面和《医院高值耗材使用信息登记表》相关内容一一对应，并签字确认。

3)核对签字后的发票和《医院高值耗材使用信息登记表》交会计人员办理出入库手续。4)《医院高值耗材使用信息登记表》由库房统一存档，每季度交器材设备管理处备案。

7、再评价管理

1)临床使用科室、二级库和器材设备管理处定期对产品资质、质量、使用效果、服务满意度等进行再评价管理，并形成记录。对产品质量存在缺陷、证件失效、资质不全的的供应商，予以告知，符合要求后方可再使用;对产品质量没有改进，资质仍不完善的供应商予以取缔。

2)器材设备管理处与供应商签订诚信供货协议。临床使用科室、二级库和器材设备管理处定期对供应商的信用、履约情况、售后服务等进行有效的管理，定期核查、评估，形成记录。

3)卫生局统一招标采购范围外的产品进行定期议价谈判。

4)对于不供货、不足量供货、不及时供货的供应商;提供不合格或不符合有效期规定的产品的供应商;提供产品造成伤害或死亡不良事件的供应商;提供产品对患者安全和健康产生威胁的供应商;向科室或个人提供各种“回扣”、“违规赞助”或行贿的供应商两年之内实施“禁入”。

2016.7.14