采购操作规程

第一篇：采购操作规程

采购操作规程 目的

对采购的过程与供方进行控制，确保所采购的产品符合技术标准要求。范围

适用于对本公司生产所需要的原辅材料、包装物采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择，评价和控制。职责

3.1 总经理审批《月采购计划表》、《采购订单》、《采购申请单》。

3.2 采购部负责供方选择、评估、控制及物资采购工作；总公司负责统一招标物料供应商选择、评估；新产品开发首次用物料供应商的选择、评估由技术中心确定。

3.3 质量管理部负责制定采购物质技术标准和采购物资进厂验证，参 与对合格供方年度评定。

3.4采购部负责仓储物资的收、发及管理工作。3.5 公司财务部负责采购费用的审查，结算和支付。4 程序

4.1 采购物资分类

根据对生产过程的影响程度，将采购物资分为A、B、C三类。

A类：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资（包 括原、辅料和包装材料）。B类：指一般不影响最终产品的质量或即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资（包括设备备件、化学试剂、消毒剂、计量、检验用具等物资）。

C类：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资（包括办公用品、劳保用品等）。4.2 对供方的评价

4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对采购物资 的质量、价格、供货周期等条件进行比较后，选择合格的供方，填写《供方综合能力评价表》，对同类的重要物资和一般物资，应储备合格的供方。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确供方的质量、价格、交货能力、使用情况、售后服务等。

4.2.2 采购原则

4.2.2.1 坚持先厂家后商家。

4.2.2.2优先选用质优价廉、信守合同、售后服务好，具有产品生 产、经营许可证的供方。

4.2.2.3采购的原料、辅料应符合相应的食品安全国家标准、地方标准和企业标准的规定。杜绝采购乳或乳制品以外的动物性蛋白质（允许使用的食品添加剂除外）或其他非食用原料制成的产品作为生产原料。

4.2.3 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证 明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。4.2.3.1企业法人营业执照、卫生许可证、税务登记证、国家认可的质检部门检验报告。

4.2.3.2供方产品的质量、价格、交货能力等情况。

4.2.3.3供方的售后服务和支持能力等。

4.2.4 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料 外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。

4.2.4.1 新供方根据提供的技术要求提供少量样品；

4.2.4.2 质量管理部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供 方综合能力评价表》中相应栏目，反馈给采购部。

4.2.4.3 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；

4.2.4.4 样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货，经质量管理部

进货验证合格后，交生产部门试用，并由质量管理部出具相应试用后的验证报告，填写《供方综合能力评价表》中相关栏目，反馈给采购部。

4.2.4.5小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验 证、小批量试用均合格的供方可列为合格供方。

4.2.5 对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批量试用合格 后，各相关部门提供评价意见，可列为合格供方。

4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，质量管理部应向供方发出《纠 正和预防措施处理单》或质量“协调函”，如发出两次处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。对于有质量问题的物资，由质量管理部提出降价、更换、退货以及经济赔偿等处理意见，采购部执行。

4.2.7 采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方综合 能力评价表》连续两次评定仍不合格，取消其供货资格。

4.3 采购

4.3.1 采购计划

销售公司每月20日前向生产部提供《月预计要货计划》，生产部

编制《物资需求计划表》，采购部根据《物资需求计划表》、安全库存、供货周期、市场行情编制《月采购计划表》经审批后实施采购。

4.3.2 采购申请

4.3.2.1 A类物资：库房根据经审核后的《月采购计划表》录入《采购申请单》。4.3.2.2 B类物资：由各使用部门完整填写《临时采购申请单》经审批后备件仓库一份。备件仓库根据审核后的《临时采购申请单》、安全库存数量录入机制《采购申请单》。

4.3.2.3 C类物资：由各使用部门完整填写《临时采购申请单》经审批后备件仓库一份。备件仓库根据审核后的《临时采购申请单》、安全库存数量录入机制《采购申请单》。

4.3.3 采购的实施

4.3.3.1采购部根据审批的《采购订单》、《采购申请单》按照采 购物资技术标准在《合格供方名录》中选择优秀的供方实施采购。

4.3.3.2 采购A类物资应向供应商传递《采购订单》或《产品购销合

同》明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、付款方式、违约责任及供货期限等。

4.3.3.3采购过程中，应要求供方提供当批重要货物的相关证件（如检验报告等）。4.4 采购信息

4.4.1 机制《采购申请单》、《临时采购申请单》、《采购订单》、《产品购销合同》、机制《采购订单》与协议等

4.4.2 质量检验技术文件、标准样品、图样等技术资料。

4.4.3 价格分析、供货能力、质量状况、售后服务等信息 4.5 采购物资的验证

4.5.1 对采购的物资可以有如下几种验证方式： 4.5.1.1 由质量管理部进行进货验证。4.5.1.2 由顾客在本公司现场实施验证。4.5.1.3 由本公司在供方现场实施验证。

4.5.2 验证活动根据《主要原辅料验收标准》、《包装材料验收标准》 等技术文件进行。验证可包括检验、测量、观察、工艺试验、试机验证 等方式，验证结果记录在K3系统《原材料验收单》上。

4.5.3质量管理部对购入的生乳和原料乳粉及其加工制品批批进行三聚氰胺等项目检验。

4.6 入库流程

4.6.1 A类物资入库：物资到厂后由库管员初验，感观判断合格后，联系卸货、请检，并将到货的品名、数量报采购内勤员。经质量管理部验 证合格后，办理入库手续。

4.6.2 B类物资入库：各种维修材料、零备件，由设备工程师、保 管参与验收，合格后办理入库手续。使用部门定期反馈质量信息。入库 时仓库保管员通知采购内勤，到货的品名、数量。

4.6.3 C类物资入库：办公用品到公司后，由办公室或相关库管员 负责验收，合格后签字确认数量或确认数量后入库。

4.7 不合格处置

经检验、验收不合格的物质，由采购部按质量管理部《不合格品处理报告》，负责处置。

4.7.1

A类物资：经检验部门检验，若某单项指标不合格，视其影响产品的程度，按以下三种方式处置：

1、拒收退货；

2、调换；

3、让步接收。让步接收物资按程序经质量管理部确认，采购部联系执行。仓库办理入库手续。

4.7.2 B类、C类物资：经检验或实际生产、试机验收不合格，按以下方式处置：拒收、退货、调换。

4.8 采购物资货款结算

采购部凭电脑制入库单或临时请购单、采购订单或报价单、发票等原始凭证，填写好付款凭证审签单后，经采购部、财务部经理总经理审批后，财务部在约定的帐期办理付款。

第二篇：政府采购操作规程

政府采购操作规程

（一）提供《立项审批表》及采购单位提供的项目技术文件。

（二）招标代理机构与采购单位签定《委托采购协议书》。

（三）招标文件编制。招标代理机构根据采购单位提供的拟采购项目名称、规格、数量、技术文件编制招标文件。招标文件需进行专家论证的由招标代理机构组织相关专家论证。招标文件在发布前需经采购单位确认并签署意见。

（四）采购办对备案的招标文件无异议，招标代理机构即可在指定媒体上发布招标公告。招标代理机构向供应商发放标书，供应商领取标书。

（五）评标委员会。评标委员会由项目专家、采购单位代表等3人以上的单数组成。采购金额在300万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数为5人以上的单数。评标专家名单在开标前从政府采购办公室的专家库中随机抽取。货物类项目，采购计划300万元以下的可在设区的市范围内抽取；300万元至1000万元的，要在至少3个设区的市（包括本市，下同）范围内抽取；1000万元至2000万元的，要在至少9个设区的市范围内抽取； 2000万元以上的，要在全省范围内抽取。

（六）开标和评标。

1、招标代理机构依项目招标方式确定开标形式，必须公开开标，开标会议由招标代理机构或招标人主持。

2、采购办对开标、评标现场活动进行监督，并邀请纪检监察、检察院、公证处等相关负责人、采购单位负责人参加并监督开标、评标活动。

3、评标由评标小组负责主持，召集评委选举或推荐评标委员会负责人，通过评标方案。负责评标记录和其它统计、计算工作。

（七）非公开招标方式的评标事项参照公开采购评标程序。

（八）公开招标、竞争性谈判、询价采购废标后，改变采购方式的必须在采购活动开始前获得同级采购办批准。

（九）采购过程结束后，招标代理机构或招标代理机构负责将预中标结果在指定媒体公示七个工作日，七个工作日内无疑议，投标代理机构方可向预中标单位签发中标通知书。

六、签订政府采购合同

预中标结果公示期满后无疑议，由投标代理机构出具政府采购合同文本，并主持采购单位与中标供应商签订《政府采购合同书》。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，由采购单位将合同副本报采购办备案。

七、政府采购项目验收

供应商依政府采购合同，向采购单位提供工程、货物、服务。采购单位组织相关人员对供应商所提供工程、货物、服务进行验收合格后，由采购单位与供应商签发《验收报告》。

第三篇：食品原料采购操作规程

食品原料采购操作规程

1.不得采购下列食品原料生产的食品或添加剂：

① 用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品，或者用回收食品作为原料生产的食品；

② 致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品；

③ 营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品；

④ 腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品；

⑤ 病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品；

⑥ 未经动物监督机构检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品；

⑦ 被包装材料、容器、运输工具等污染的食品； ⑧ 超过保质期的食品；无标签的预包装食品； ⑨ 国家为防病等特殊需要命令禁止生产经营的食品； ⑩ 其它不符合食品安全标准或者要求的食品。

2.采购时应索取发票等购物凭据，并做好采购记录，固定供货时应索取许可证，检验（检疫）合格证等。

3.入库前应进行验收，并做好台帐记录。

食品贮存操作规程

1、贮存食品的场所，设备应保持清洁、无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，不得存放有毒、有害物品（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂）及个人生活用品。

2、食品应分类、分架存放，距墙、地面均十公分以上，使用应遵循先进先出的原则，并定期检查，及时清除变质和过期食品。

3、食品冷藏、冷冻贮存温度应符合要求，应做到原料半成品、成品严格分开，不得在同一冰室存放。

4、食品在冷藏、冷冻柜（库）内贮藏时，应做到植物性食品、动物性食品、水产品分类摆放。

5、冷柜（库）应定期除霜、清洁和维修。

粗加工及切配的操作规程

1.加工前认真检查待加工食品，有腐败变质或感官异常的不得加工和使用。

2.食品原料使用前应清洁，动物性和植物性食品应分池清洗，水产品在专用池清洗，禽蛋使用前应验照并对外壳进行清洗、消毒。

3.易腐食品应尽量缩短在常温下的存放时间，加工后应及时使用或冷藏。

4.切配好的半成品应与原料分开存放，并在规定的时间内使用。5.已盛装食品的容器不得直接置于地上，生熟食品的加工工具及容器应保持清洁，分开使用并有明显标志。

烹调加工的操作规程

1.认真检查待加工食品，有腐败变质或感官异常的，不得烹调加工使用。

2.不得将回收的食品（包括辅料）经烹调加工后再次使用。3.需要熟制加工的食品应当烧熟煮透。4.加工后的成品应与半成品、原料分开存放。5.需要冷藏的熟制品，应尽快冷却后再冷藏。

餐饮具清洗，消毒的操作规程

1.餐具使用后应及时洗净，定位存放，保持清洁。

2.消毒后的餐具应贮存在专用保洁柜内备用，保洁柜应有明显标记。

3.餐具保洁柜应定期清洗，保持洁净。

4.定期检查消毒柜是否处于良好的状态，采用化学消毒的应定时测量有效消毒浓度。

5.接触直接入口食品的餐具使用前洗净消毒。

6.已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，保洁柜内不得存放其他物品。

从业人员卫生要求

一、从业人员健康管理：从业人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。新参加或临时参加工作的人员，应经健康检查，取得健康合格证明后方可参加工作。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得从事接触直接入口食品的工作。从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品卫生病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。应建立从业人员健康档案。

二、从业人员培训：应对新参加工作及临时参加工作的从业人员进行卫生知识培训，合格后方能上岗；在职从业人员应每两年进行一次复训，培训情况应记录。

三、从业人员个人卫生

（一）、应保持良好个人卫生，操作时应穿戴清洁的工作服、工作帽（专间操作人员还需戴口罩），头发不得外露，不得留长指甲，涂指甲油，佩带饰物。

（二）、操作时手部应保持清洁，操作前手部应洗净。

（三）、接触直接入口食品的操作人员在有下列情形时应洗手：

1、开始工作前。

2、处理食物前。

3、上厕所后。

4、处理生食物后。

5、处理弄污的设备或饮食用具后。

6、咳嗽、打喷嚏、或擤鼻子后。

7、处理动物或废物后。

8、触摸耳朵、鼻子、头发、口腔或身体其它部位后。

9、从事任何可能会污染双手活动（如处理货物、执行

清洁任务）后。

（四）、个人衣物及私人物品不得带入食品处理区。

（五）、食品处理区内不得有抽烟、饮食及其它可能污染食品的行为。

（六）、进入食品处理区的非加工操作人员，应符合现场操作人员卫生要求。

四、从业人员工作服管理

（一）、工作服（包括衣、帽、口罩）宜用白色（或浅色）布料制作。

（二）、工作服应有清洗保洁制度，定期进行更换，保持清洁。

（三）、从业人员上厕所前应在食品处理区内脱去工作服。

（四）、待清洗的工作服应放在远离食品处理区。(五)、每名从业人员应有两套或两套以上工作服。

第四篇：询价采购操作规程

询价采购操作规程

一、法定适用情形 根据《政府采购法》第三十二条的规定，采购的货物规格、标 准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采 用询价方式采购。

二、操作程序

（一）与采购人签订委托代理协议（办理时限：2 个工作日）；

（二）编制询价文件并送采购人确认（办理时限： 个工作日）5 ；

（三）审批经采购人确认的询价文件（办理时限： 个工作日）2 ；

（四）确定询价供应商名单：采用公开报名方式的，在政府采 购指定发布媒体上发布公告，供应商在公告期结束之日起三个工作 日前提交资格证明文件，由采购人和市政府采购中心代表，在有关 部门的监督下，从报名的供应商中随机抽取三家以上符合相应资格 条件的供应商（办理时限：≥7 个工作日）；采用从供应商库中随 机抽取方式的，由采购人和市政府采购中心代表，在有关部门的监 督下直接从供应商库中随机抽取三家以上符合相应资格条件的供应 商（办理时限：1 个工作日）；

（五）符合资格条件的询价供应商网上下载询价文件；

（六）成立询价小组并组织询价，推荐成交候选供应商（办理 时限：1 个工作日）；

（七）采购人确认成交供应商（办理时限：5 个工作日）；

（八）在“江门政府采购网”和“广东省政府采购电子网”上公 示成交结果（公示期限：3 个工作日）；

（九）签发《成交通知书》（办理时限：2 个工作日）。

第五篇：竞争性谈判采购方式操作规程

竞争性谈判采购方式操作规程

一、采购项目立项

采购人确认采购需求后，按要求填写《龙湖区政府采购申请表》（以下简称：《采购申请表》），并拟定采购形式、方式。采购资金属财政拨款的报财政相关业务部门或各街道（镇）财政政所确认采购资金；属自筹采购资资金的由采购人确认并承担资金使用责任。采购项目经确认采购资金后报区政府采购管理办公室审核立项。

二、办理招标委托

采购人在与采购机构办理采购项目委托采购时，必须提供书面申请书向采购机构提出申请，同时提供相关经批准的《采购申请表》、文件（复印件需加盖公章）。采购机构在3个工作日内与采购人签订委托协议书,并送区政府采购管理办公室备案。

三、组建谈判小组

根据项目对技术人员的专业要求和有关规定、原则上由采购机构在区政府采购管理办公室的监督下通过随机方式在本级或上级设立的评标技术人员库抽取评标技术人员。对技术复杂、专业性较强的项目，经区政府采购管理办公室同意后，采用选择性办法从评审技术人员库或有关机构推荐的技术人员名单中选定。采购人的代表参加评标委员会，必须有采购人的书面授权。

四、编制谈判文件

采购机构根据采购人的《采购申请表》和招标项目的特点依法编制招标文件，采购人予以配合。谈判项目按有关规定需要论证的，采购机构应组织由采购人代表和有关技术人员组成的论证小组对谈判文件进行论证。

五、确定谈判文件

采购机构将编制的谈判文件经采购人审核和确认意见（采购人在收到文件之日起3个工作日内提出书面的审核和确认意见）后送区政府采购管理办公室备案。

六、发布谈判采购公告

采购机构在汕头市龙湖区人民政府门户网站等媒体上发布谈判采购公告。

七、接受供应商报名和发（售）竞争性谈判文件

采购机构按竞争性谈判公告规定的时间和地点接受供应商报名并发（售）放竞争性谈判文件。对获取文件的供应商应予以备案。

八、确定参加谈判的供应商

谈判小组依法从符合相应资格的供应商的名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

九、组织谈判和确定成交供应商

采购机构按照谈判文件规定的时间、地点组织谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，区政府采购管理办公室派代表监督，谈判小组完成谈判后，形成谈判报告，推荐成交候选人。

采购人在3个工作日内，从谈判小组推荐的成交候选人名单中，确定成交供应商，并向采购机构出具书面确认函。

十、发出成交通知书

采购机构在收到采购人书面确认函的1个工作日内，向成交供应商发出成交通知书并报区政府采购管理办公室备案，同时将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。

十一、签订合同和备案

采购人在采购机构的成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件和成交供应商谈判报价文件的约定，与成交供应商签订书面合同。自合同签订之日起7日内，应当按照有关规定将合同副本报区政府采购管理办公室和送采购机构备案。

十二、组织验收

采购项目完成后，按有关规定组织验收并填写《龙湖区政府采购质量验收报告书》(验收报告书一式四份，采购人、供应商、采购办、采购机构各执一份)。

十三、付款方式

付款方式与公开招标采购方式操作规程相同。