因公出差请假条

第一篇：因公出差请假条

因公外出请假条

兹有 于2012年 月 日因公需要前往

联系业务，特申请请假。

请假人 ： 批 准：

兹有 兹有

资产动力部 2012年 月 日

因公外出请假条

于2012年 月 日因公需要前往 联系业务，特申请请假。

请假人 ： 批 准：

资产动力部 2012年 月 日

因公外出请假条

于2012年 月 日因公需要前往 联系业务，特申请请假。

请假人 ： 批 准：

资产动力部 2012年 月 日篇二：公司员工因公外出请假条

公司员工因公外出请假条

姓名 部门 同行人员 离岗时间 返岗时间 外出事由 行程路线 部门意见 劳资意见 分管领导意见 总经理意见

备注：请假人持本人请假条会签完毕后交劳资科;延期续假的，必须返回单位后补办假条;没有请假手续的按旷工处理。篇三：员工因公外出请假条

员工因公外出请假条

年 月 日

姓名 部门 同行人员 离岗时间 返岗时间 外出事由 行程路线 部门意见 劳资意见 分管领导意见 总经理意见 备注：外出人持本请假条会签完毕后交劳资科;延期续批的，必须返回单位后补办审批条;没有审批手续的按旷工处理。篇四：公司请假条、调休单、出差审批单表格

乾润厚朴请假条

时间: 年 月 日

乾润厚朴请假条

时间 : 年 月 日

乾润厚朴调休单

时间: 年 月 日

乾润厚朴调休单

时间: 年 月 日

员 工 因 公 出 差 申 请 单

时间: 年 月 日

员 工 因 公 出 差 申 请 单

时间:

****年**月**日 篇五：公司因公出差及请销假管理暂行办法

公司因公出差及请销假管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为严肃劳动纪律、规范工作秩序、提高工作效率，维护公司良好形象，确保公司生产经营活动正常、有序进行，根据《中华人民共和国劳动法》及总公司《各类假期的规定》、《职工工资支付管理规定》、《员工人性化补充规定》等有关规定，结合**分公司实际，制定本管理办法。

第二条 因公出差管理：**分公司员工（含所有正式员工、劳务派遣员工）因工作需要离开所属的工作岗位去出差目的地消耗的时间及产生的费用管理。**分公司范围内因公出差包括：去北京（总公司）办公事、去其他项目部办公事、去公司或项目部驻地以外的地方学习或培训、因公出差涉及的费用及补助：出行的差旅费、住宿费用

第三条 请销假管理：**分公司执行员工（含所有正式员工、劳务派遣员工）因私需要离开所属的工作岗位须向公司报告的制度。**分公司范围内的请假包括：事假、工伤假、病假、婚假、丧假、产假、带薪年假、交友假、亲子假、敬老假、升学假、两地分居假、特别关爱假、军人传统假。

第二章 因公出差的管理规定

第四条 工作时间内需外出办理业务需临时请假，由外出（或请假）人员填写《员工临时请假（因公外出）审批单》（见附件1），找处室负责人、公司主管领导审批后方可外出办理业务，并报公司办公室留存备案。如果时间紧急来不及办理完毕《员工临时请假（外出）审批单》签审手续，需提前短信告知处室领导并在归岗24之内补齐相关手续，并报公司办公室留存备案，作为月底考勤统计的依据。

第五条 因公出差交通工具的选择：

（一）、公司处长、项目经理（含）以上人员原则上可乘坐特快或者动车组。

（二）、公司副处长以下人员原则上课乘坐长途汽车或特快（含特快）以下列车。路途遥远的1000公里以上可乘坐动车组。

（三）、外埠人员与家人团聚每两个月一次，假期六天，职工来往乘坐的汽车或列车车票，凭票报销。

（四）、出差人员乘坐飞机要从严控制，各公司人员出差路途较远或出差任务紧急的，需经公司总经理批准方可。公司总经理、书记乘坐飞机，需经总公司领导批准方可。申请表详见附件2：《乘坐飞机申请表》。

（五）、如遇到飞机票打折，打折价格小于或等于列车的价格时可以乘坐飞机。

（六）紧急情况下办公出差差旅费：按照高铁二等座进

行实报实销，出租车发票按照公司到车站距离进行报销。

第六条 因公出差住宿选择：

（一）、出差人员一般应住宿在三星级以下（含三星级）的宾馆饭店，出差人员按照标准如下：分公司经理级别300元/人/天；公司副经理级别250元/人/天；处长、项目经理级别200元/人/天；副处长、项目副经理（含）以下人员150元元/人/天。能够两个人住一间的按照一人报销。

（二）、出差住宿费用凭发票报销，无住宿费用发票的一律不予报销。

第七条 出差补助范围：

出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，50元/人/天。

第八条 因公出差人员归岗之后填写《**分公司差旅费用报销核定表》明确交通费、住宿费、伙食费金额由办公室、书记审核之后交予公司财务处进行费用报销程序。详见附件3《**分公司差旅费用报销核定表》。

第三章 请销假管理规定

第八条 职工事假、工伤假、病假、婚假、丧假、产假、探亲假、带薪年休假等各类假期必须严格执行****总（2008）2号《总公司各类假期的规定》。

第九条 职工请假必须事先提出书面申请，填写《请假报告（审批）表》（附件4），按审批权限经审核批准，在公司办公室办好手续方为有效。若不符合假期规定，职能部门有权拒绝办理有关手续。

第十条 各类假期的待遇：按****总（2008）1号《总公司职工工资支付管理规定》执行。

第十一条 探亲差旅费：探亲假执行6天/两个月。差旅费报销按以下标准，实报实销，不得报销出租车发票。

1、郑州区域：400元/次/两月；

2、巩义区域：450元/次/俩月；

3、运城区域：500元/次/两月。

第十二条 外埠补助：执行《关于提高外埠施工人员补助费的通知》（****人【2010】189号）文件规定；凡新来员工在见习期期间按50%进行发放；探亲假超过6天/两个月，外埠补助按实际缺勤天数扣减，每天扣减标准按外埠补助÷30天计算。

第十三条 施工补助：执行总公司《关于印发《********总公司职工施工生活费补贴》的通知》（****人【2009】35号）文件规定，按照21.5天/月*9元/天=193.50元/月；探亲假超过6天/两个月，施工补助按实际缺勤天数扣减，每天扣减标准按外埠补助÷30天计算。第十四条 员工因病需要住院的（提供甲等医院住院相

关手续），住院期间岗位工资按《总公司职工工资支付管理规定》中病假有关规定。

第二篇：员工因公出差管理规定

员工因公出差管理规定

为加强公司日常费用控制，现对员工因公出差乘坐的交通工具及出差补贴等相关事项作出修订，并从2018年1月1日起执行以下新的规定：

一、关于市内出差往返交通工具和补贴标准

1、员工市内出差须填写《出差申请表》并办理审批手续，原则上只准许乘坐市内公交车、地铁等交通工具。特殊情况需乘坐计程车的须经分管领导事先批准。

2、市内出差所发生的交通费用按实际起止地点、票价申报，不再凭票报销。特殊情况乘坐计程车的须凭票报销。使用（包括驾驶和乘坐）公司车辆的不得报销交通费用。

3、往返途中有误餐的按20元/餐给予误餐补贴。

二、关于省内出差往返交通工具和补贴标准

1、员工省内出差须事先填写《出差申请表》并办理审批手续，原则上乘坐普通硬座火车或长途汽车。

2、省内出差所发生的火车票、长途汽车票、出差目的地城市市内公交车票等交通费用凭票报销。

3、往返途中有误餐的按20元/餐给予误餐补贴。在对方单位驻留期间原则上由对方单位安排食宿（出差前先由公司与对方单位商议确定好），如对方单位无法安排住宿的，按照部门副经理以上不超过200元/天、其他员工不超过150元/天的标准凭票报销住宿费用，如实报住宿费用超出上述标准的，必须由总经理审批；如对方单位无法安排用餐的，按20元/餐给予误餐补贴。

三、关于跨省出差往返交通工具和补贴标准

1、公司中层以上干部跨省出差须事先填写《因公、因私离开工作所在省份申请表》，经分管领导批准，可以乘坐飞机。

2、其他员工跨省出差须事先填写《出差申请表》并办理审批手续，原则上乘坐普通硬卧火车或长途汽车，但遇到下列情况也允许乘坐飞机：（1）陪同客人一起前往出差目的地的；

（2）特殊情况下经公司领导批准的，如必须在短时间内赶到出差目的地的、出发地至出差目的地之间尚未开通火车的。

3、跨省出差所发生的飞机票、火车票、长途汽车票、出差目的地城市市内公交车票等交通费用凭票报销。食宿相关补贴和报销方法参照省内标准。

四、关于到XX子公司出差的特别规定

1、到XX子公司出差的申请手续、交通工具及交通费用的报销参照跨省出差的规定。

2、因子公司有自己的员工食堂和宿舍，出差人员原则上在子公司就餐及住宿。

3、往返途中有误餐的按20元/餐给予误餐补贴，在子公司驻留期间按10元/天给予伙食补贴。

4、员工享受伙食补贴后，在子公司食堂就餐的费用自理，出差结束返回前，员工必须自行向子公司后勤部门现金结清出差期间的伙食费。住宿费用不再结算或报销。

5、行政部负责核实出差人员在子公司期间的伙食费结算情况，无误后制表予以发放伙食补贴。

五、关于出差期间考勤补卡、费用报销、情况核实等相关规定

1、出差人员返厂后应即时将《出差申请表》或《因公、因私离开工作所在省份申请表》交人事部记录考勤、补卡或备案。

2、出差人员应在报销出差费用前完成《员工出差费用报销申请表》的审批手续，对出差相关手续齐全的财务予以报销费用及发放相关补贴，对手续不全的财务有权拒绝报销。

3、由财务部对上述报销费用进行不定期抽查，核实报销事项的真实性和费用数额的准确性。

4、员工应遵守诚信原则实报实销，对虚报、多报等弄虚作假行为一旦查实除追回不当所得之外，公司还将给予严肃处理！

以上规定自2018年1月1日起执行，原执行的 2010年第14号文《员工因公出差补充规定》同时废止。

深圳XXXX有限公司 2017年12月10日

第三篇：请假休假及出差管理制度

请假休假及出差管理制度

第一章 总则

第一条：为规范公司考勤管理制定本制度。

第二条：本制度适用于公司所有员工。

第二章 上、下班

第三条：公司执行每周六天工作制，周一至周六上班，周日休息。

第四条：正常工作日每天工作八个小时，具体时间如下：

冬令时：上午：8︰00—11︰30下午；13︰30—16︰30

夏令时：上午：8︰00—11︰30下午；13︰30—17：00

第五条：公司所有员工上、下班必须打卡，以打卡时间作为上班到岗和下班离岗时间。如有特殊原因者，经办公室证实后，视为正常出勤。

第六条：迟到是指迟于到岗时间打卡；早退是指未向考勤管理人员说明，提前打卡离开工作岗位者；旷工指未向公司办理任何手续，在上班时间不在岗的行为。迟到、早退、旷工都要受到相关处理。

第七条：凡上班时间离开公司工作岗位的，需向考勤管理人员说明情况，否则记为早退。工作时间未打卡的，记为旷工。

第三章 请、休假 调休

第九条：请假一律由请假人填写请假单，经审批后报办公室人事备案。具体流程图如下：

第十条：因生病或其它原因不能在到公司请假的，可由家属或部门内其它同事代为填写并办理。电话请假需在上班时间以前、下班时间以后，向办公室主任请假并报请董事长审批。第十一条：公司请假分为：事假、病假、年假、婚假、产假、丧假。

1、事假期限以上级领导批示为准，事假期间无工资；

2、病假一月累计不超过2天，一年不超过20天；病假期间享受全薪，病假请领应出示县级以上医院证明。工伤假按国家相关规定执行。

3、年假是指员工在公司工作满一年后，每年可以享受3-7天的年假。为公司工作三年以上的员工，以后每增加一年，年假增加一天，年假最长不超过15天。年假申请必须由董事长审批，可在全年中的任何时段休假。年假每年只能休一次，未休完的按工资1︰1补发。

4、婚假为10天，限一次用完。假期期间遇法定节假日不顺延。婚假必须于休假前15天办理请假手续。婚假期间享受全薪。婚假请领应出示结婚证。

5、产假为90天，符合国家晚育条件的增加30天。如遇难产，可凭医院证明增加15天；多胞胎生育的，每多生一个婴儿，增加产假5天；假期期间遇法定节假日不顺延。男员工可以在妻子生育期间享有3天陪护假。小产可请假15天。产假结束后三个月内可享受每天一个小时的哺乳假，哺乳假不扣工资。产假请领应出示出生证明，小产应出示医院证明。（注：产假系指已婚女性员工，未婚女性员工分娩或流产按病假规定办理。）

6、丧假为带薪假期。本人父母、子女、配偶丧亡可请假6天；祖父母、配偶父母丧亡可请假3天；兄弟姐妹丧亡可请假2天；丧假请领应出示死亡证明或其它证明导致死亡的材料。

第十二条：调休是指将规定上班时间和员工个人休息时间进行调整。员工加班时间应首先调休，抵扣各种假期。

第四章 出差

第十三条：员工一律要求填写《出差单》，经审批后报办公室人事备案方可出差。具体流程图如下：填写出差单 第十四条：出差单不可补填，特殊情况可由部门内部同事代替办理相关手续。

第十五条：员工出差期间内含法定节假日的，出差回来后可填写《请假调休单》要求调休。根据公司情况，经总经理批准后，每满十天者，可调休1天，当月最多不超过2天。

第五章符则

第十六条：本制度自发布之日起执行，前期相关制度自行废止。第十七条：本制度由综合事务部负责解释、修订和补充。

第四篇：领导干部请假(出差)报告

请假、出差报告

：

我因，需（请假、出差）天，（请假、出差）时间为月日至月日，请假（出差）期间，由我单位（职务）（姓名）（手机号码：）主持工作。

请假人：

单位：

职务：

年月日

分管县领导批示：

签名：

年月日

备注：

第五篇：因公出差及差旅费报销管理办法2016.2.2

一、因公出差的办理程序

1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。

3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、费用标准

1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下：

（1）集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

（2）所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。

（4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。（5）市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。

2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

3、（1）外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。（2）外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。

4、出差特区（深圳、珠海、海南、厦门、汕头），费用本着节约的原则伙食费60元/天。

三、几点具体规定：

1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。

2、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。（1）中午12时前离开本市按全天补助标准。（2）中午12时后离开本市按半天补助15元。（3）中午12时前抵达本市按半天补助15元。（4）中午12时后抵达本市按全天补助30元。

3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。

4、乘坐交通工具的规定：

（1）、公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。

（2）、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。

（3）、去集团公司设有办事处的地区，连续乘车16小时以上，另外予以30元伙食补贴。

（4）、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱，超过六小时发给夜间乘车（船）补助费30元。（5）、带车辆外出，随车送货扣除包干费中交通补助费。如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费（需分管领导或部门负责人批准）。

5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销，并不再享受当天伙食补助。凡同领导一起就餐，餐费已报销者均不再享受伙食补助。

6、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助，货车如二名司机按25元/百公里补助。货车司机住宿费以50元/天标准支付，小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。

7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。

8、出差人员应保留完整车（船）票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。

9、出差时借款，前帐（账）不清、后帐（账）不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐（账）务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

10、本制度自发布之日起执行。

第2篇：差旅费报销制度

为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：

本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：

1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

二、差旅费报销原则

（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。

（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

三、差旅费报销有关注意事项

1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。

4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。

5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。

6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。

7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。

8、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。

四、本规定从2015年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。

第3篇：差旅费报销管理制度

1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。

2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。

3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。

4、住宿费报销办法

①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人；地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。

②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。

③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。

5、交通费报销办法

①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具（不含租用出租车）的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。

②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。

③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。

④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。

⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价（随票加收的其他费用不计入座位票价之内）的10%计发个人补助费（www.）。乘坐硬座按票价（随票加收的其他费用不计入座位票价之内）的30%计发个人补助费。

⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。

6、出差人员的伙食费补助办法

①县城外出差伙食补助（不分途中和住勤）每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。

②经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。

③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。

7、出差人员通讯费补助办法

①本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15元，省外每天补助25元。②参加各种短期学习和培训的人员，除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。

8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。

9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。

10、外出处理公务确需开支公关费用的，必须事前报校长批准，然后凭据在相关专项经费中报销。