电脑资产管理规定（合集5篇）

第一篇：电脑资产管理规定

电脑资产管理规定v1.0

目的

为规范电脑资产的申请申购、登记、领用与回收、借用、调拨、维修、报废、盘点等有关管理工作，特制定本制度。

 电脑资产均属于公司拥有，不属于任何个人、岗位或部门；  销售管理部是经公司授权的电脑资产管理部门；

 销售管理部对公司所有的电脑资产进行统筹管理，包括电脑资产的申请申购、登记与回收、调拨、维修、报废等；

 员工必须接受并使用由销售管理部分配的新电脑或使用过的电脑；  销售管理部对电脑资产盘点仅是发起盘点任务，完成盘点损益统计，盘点单位需提供盘点明细、盘点差异报告（如有），并逐级签字盖章（非电子章），并将原件或原件扫描件交至销售管理部。 电脑固定资产每年2次盘点；  以下变更必须先向销售管理部申请：  电脑使用人变更；  电脑报废；  离职人员电脑闲置；  闲置电脑分配给员工；

 电脑资产维修前必须由销售管理部同意后，才能进行维修；  电脑资产维修应首选官方授权公司； / 2

 所有电脑资产的调拨，必须提供快递签收信息；  保证资产编号标签的完整，不得擅自改变资产编号；

 使用过程中，非工作原因使用损坏，人为损坏或资产丢失的，由财务部门核价后进行赔偿；

 所有的电脑资产申请申购、调拨、维修、报废都必须填写对应的申请单，并且逐级签字盖章（非电子章）；

 为了确保数据不外泄、管理统一，报废电脑的实物必须寄回销售管理部，由销售管理部统一决定处理；  驻在员离职前必须到IT处办理资产登记； / 2

第二篇：电脑管理规定

电脑管理规定

1．目的

规范电脑的配置、安装和使用行为，维护工作秩序、提高工作效率。2．

适用范围

适用于公司电脑的硬件和软件管理。3．

职责

人事行政部负责电脑管理，各部门负责人监管本部门电脑。4．

管理要求 4．1 电脑配置

4.1.1 公司内部电脑配置：各部门电脑配置根据工作性质及实际需要由公司领导研究决定。各部门因工作需要需增加电脑的，凭《设施配置申请单》，经部门经理审核、分管总监确认、总经理批准后交人事行政部执行。4.1.2 驻外办事处电脑配置：经批准开设的办事处，可配置兼容机电脑一台。4.1.3 在以上配置标准上多增电脑或笔记本电脑者，凭《设施配置申请单》，经分管总监审核、总经办批准后执行。

4.1.4 内部电脑应保持与办公自动化系统的联结。因工作需要连接互连网者，总部人员应报人事总监同意；驻外办事处应报销售总监同意。4.1.5 因工作需要，必须保持信息沟通的公司员工，应到公司配置的电脑上进行信息传递，原则上不能用自备电脑和客户电脑。4.1.6 公司内部获准电脑配置，人事行政部在接单后3个工作日内完成，特殊原因不应超过5个工作日。驻外办事处由经理指定人员负责购置和安装。4.1.7 电脑费硬件费、软件费、耗材费等计入部门费用。

4.1.8 电脑安装完成后，由申请人当场测试后，由部门行政助理或申请人在《设施配置申请单》上签字确认。4.2

电脑维修

4.2.1 电脑发生故障后，总部部门应报告人事行政部，人事行政部在接单后24小时内安排到现场维修。驻外办事处由经理负责安排、联系维修。4.3

电脑日常管理

4.3.1 公司各部门应妥善保管、使用电脑，每部电脑应指定专人监护，因为使用、保管不当致使电脑硬、软件损坏的，由监护人负责追查、直接责任人负责赔偿、部门负责人承担连带赔偿责任。

4.3.2 人事行政部应指定人员建立电脑管理台帐，记录各部门电脑配置、安装和维修状况。

4.3.3 各部门因工作需要需变更或增加电脑硬件配置的，应填写《设施配置申请单》，经部门经理审核、分管总监确认后执行。电脑使用者不得私自拆、装硬件。

4.3.4 电脑软件的配置，以“适用、必要”为原则。每台电脑的使用者，应在每年的1月底和7月底前登记一次《安装程序清单》，报人事行政部，人事行政部对软件的适用性和必要性进行审核，对不适用和不必要的软件应要求电脑使用者删除，电脑使用者应服从审核结果。需要增加电脑软件，应填写《设施配置申请单》，经部门经理审核、人事行政部确认后安装。电脑使用者不得私自增、删程序软件配置。4.3.5 电脑监护人应每月检查一次电脑软、硬件配置，发现异常应立即报告部门负责人和人事行政部，并积极追查和处理。人事行政部应每季检查一次电脑软、硬件配置，发现异常责任部门负责人追查和处理。

4.4

电脑费用核算

4.4.1 财务部建立公司各部门电脑费用台帐，每月20日前将上月电脑费用核算到各部门，由部门负责人确认后计入部门费用。4.4.2 公司局域网和办公自动化系统费用计入总经办。

4.4.3 公司对电脑硬、软件和耗材进行费用控制，具体金额视工作需要，由财务部统一规定。超过费用控制额度者，由该部门负责人承担超标费用的1/3，部门其它人员承担超标费用的2/3。可以追查时，由责任人承担。4.5

局域网和办公自动化（OA）系统管理

4.5.1 公司局域网和OA系统由人事行政部指定专人管理或委托服务商管理，无关人员不得擅自变更硬、软件配置。

4.5.2 公司网站按《企业网站管理办法》管理。4.6

电脑使用管理

4.6.1 公司电脑仅限于公司员工在履行职务期间使用。

4.6.2电脑监护人应指定电脑使用者，非经电脑监护人同意，公司员工不得擅自使用电脑。

4.6.3员工上班期间，不得使用公司电脑从事与工作无关的活动，包括聊天、玩游戏、浏览网页、查询信息、观赏音像资料、上传或下载资料等。

4.6.4 非公司员工，需要使用公司电脑时，应经过经理以上领导同意，并指定监视人陪同。监视人应保证公司秘密不受侵害。4.7 保密与安全

4.7.1

凡涉及公司信息的各项电子文档都是公司秘密；

4.7.2

公司禁止员工未经许可传递、拷贝、复制有关公司信息或包含公司秘密的电子文档。4.7.3

电脑监护人应为每台电脑设置开机密码和屏幕保护密码；各电脑使用者应在电脑硬盘上建立自己的专用文件夹，并设置密码保护。4.7.4 员工离职或工作交接时，应将密码和权限作为交接内容之一。离职或变换工作后，人事行政部应通知相关人员做好密码和访问权限更改工作。4.7.5 因工作需要设置的共享文件夹，应设置访问权限。但财务部电脑不应设置共享文件或文件夹。4.7.6 传递电子文档应尽可能使用点对点方式（如用QQ或OA方式），不用或少用共享方式。4.7.7 办公电脑均应安装杀毒软件，并设置为12：15定时、自动查、杀病毒。4.7.8 人事行政部应在指定服务器上设置不可修改和删除的备份文件保存区，各电脑使用者应按人事行政部要求，对重要电子文档按指定路径在指定文件夹中进行备份保存。

第三篇：资产管理规定

资产管理规定（2006修订版）

为了资产规范的管理秩序，落实管理责任制，不断优化资产配置，确保其保值、增值、防止资产流失，保障公司各项工作的进一步开展。在遵循联华超市股份有限公司制定的资产管理规定的基础上，结合本公司实际情况，对原世纪联华资产管理规定进行修订：

总 则

资产（指除商品外的所有财产）是国有资产的组成部分，是企业开展经营活动正常进行的主要工具。

第一条 资产管理的主要内容：即资产的采购、使用、调拨、维修培训、报废、供应商设

备的管理、结算、组织落实、资产管理评估和备案十个方面。

第二条 资产管理的主要任务：完善管理体制，健全规章制度，明晰产权关系，落实管理

责任，合理配置资产，保证资产安全、完整。第三条 资产的分类

1、固定资产：单价一般大于（等于）800元，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产且为生产经营使用的主要设备，公司的固定资产主要为冷库，冷柜、货架、电脑等。财务使用公司财务部下发的固定资产折旧软件，提取每月折旧。

2、低值易耗品：单价小于800元，100元以上的易损、易耗财产。一个月内摊销，不留余额。其中特殊低值易耗品：手推车、垫仓板二类资产，按三年摊销。

3、物料用品：一次购进，陆续领用使用的物品，每月末按实际使用摊销。主要有背心袋、工作服、办公用品等。

4、固定资产、低值易耗品又分在用、备用资产、闲置和待报废资产。在用、备用资产是指公司总部、门店正常使用的各类设备及为了应付销售高峰所备用的设备，包括正在维修的设备和折旧完毕但仍在使用的设备。

5、闲置资产是指在公司总部、区域及门店资产中已连续停用半年以上，但仍有使用价值的资产(固定资产和低值易耗品)，闲置资产中不包含计入装修费用资产及待报废资产。

第四条 所有资产以世纪联华工程资产部的《工程/资产分类表》（附件一）为准做成本

预算、下订单及财务入帐，任何其它部门不得随意更改。第五条 所有的使用表单必须妥善保管，不得缺号，填写错误报废的单据也须保存以备查询。

第一章 采购管理

第六条 门店平面概念图经商品总监及各区总经理确认后，由工程资产部及信息部对工程施工、设计及所有需订购的资产做出投资成本预算，工程资产总监审核后由总经理签字确认。工程资产部及信息部根据已确认的图纸在预算范围内签订施工、设计及所有资产合同，信息部定购资产同时汇总至工程资产部备份。

第七条 所有的营运资产由资产部根据确认的图纸做出营运资产预算，以notes形式发至在任新店店长，经店长、区域总经理确认，资产部根据已确认的投资费用及资产预算签订合同及下订单。所有的订单必须在送货之前以notes形式给门店店长及资产管理员，以便门店根据订单安排相关人员收货验收。

第八条

店内自购项目(参见《工程/资产分类表》店内自购项目栏), 门店在资产部提供 的建议采购价格范围内经区域总经理的签字确认后自行采购，并在开店后一个月内将店内自购项目汇总以notes形式传给资产部备份。

第九条 在设计合同和施工合同签订后所提出的任何改动，由工程资产部针对改动部分

做相应的预算及可行性研究后，申请部门须填写《工程/资产变更单》（附件二）并由区域总经理、工程资产部总监及世纪联华总经理签字确认后方可执行。

第十条

为便于资产盘点及财务做成本核算，所有的合同须经工程资产总监审核后，由

工程资产部统一下订单归档管理，订单号统一根据《工程/资产代码表》分类。

第十一条所有资产的采购必须严格遵循招标确定的供应商、单品价格及中标条件执行。每年公司招投标前，各区域可将本地区在质量、服务、价格上有优势的小资产和低值易耗品以及各类资产推荐供应商上报总部资产部，由联华资产工程管理总部对上报的申请进行审核，需集中采购的资产由总部集中招投标，对于审核同意地采的资产如门店有售则在店内采购。

第十二条所有的合同及订单必须严格参照已确认的预算方案执行，并做完整的业务记录以备审计。

第十三条工程资产收货： a.由承包商安装调试的项目，按照订单由承包商在供应商的送货单上签字确认，并履行搬运、吊装及安装调试义务，工程完毕最后由承包商和项目经理共同签字确认。

b.供应商安装调试的项目，由供应商自行履行搬运、吊装及安装调试义务，工程完毕由使用部门、维修部经理和项目经理共同在《工程/资产验收报告》（附件三）上签字确认。

第十四条 营运资产收货：

供应商按订单的送货时间及门店现场进度送货至收货部，由收货部、资产管理员以及使用部门共同收货，并按订单及实际收货数量确认《资产收货凭证》(附件四)(该收货单一式四联，白联留收货部，黄联由资产管理员保管，红联为财务结算联(该联将作为供应商申请付款的凭证之一)；，绿联供应商联，每联须加盖收货部收货原章及收货人员签字。（需要安装调试的资产，安装调试完毕后由店使用部门、维修部经理及项目经理共同签字确认《工程/资产验收报告》。

第十五条 已开业门店资产的增订，由各使用部门填写《资产申购单》（附件五）,经部门主管或经理签字后转交店内资产管理员，资产管理员根据申请项目的单项金额按以下费用审批权限上报审批：



单价金额在RMB500以下(含RMB500)，且单项总金额在RMB5,000(含RMB5,000)以内，店长签字；



单价金额在RMB500～2,000以下(含RMB2,000.00)，且单项总金额在RMB5,000 至RMB20,000(含RMB20,000)以内，店长、区域总经理及工程资产部总监共同签字；



单价金额在RMB2,000以上，且单项总金额在RMB20,000以上，店长、区域总

经理、工程资产部总监及公司总经理共同签字；

资产管理员将已批复好的资产申请单整理好后传真或以notes形式发至工程资产部，由工程资产部统一下订单，并以notes形式将订单发给资产管理员，由资产管理员协助资产部跟踪所订资产的到货（收货程序同开店前）。每月统计当月资产增订情况并制成《资产变动月报表》（附件六）以notes形式发至区域总部，区域总部于每月26日前将报表上传总部工程资产部，并抄送给店长、区域总经理，报表发生期间为上个月的二十六号至下个月的二十五号之间，以到货记录为准。

第十六条已开业门店的工程改造，门店提出规划方案，由工程资产部做可行性研究，根据改造审批的相应权限上报审批后方可执行（世纪联华总经理室颁发的世纪超字（2003）第 32 号 文件）。

第二章 使用管理

第十七条 公司资产实施谁使用，谁保管，谁负责的原则。公司总部各部门经理，各区域总经理、各门店店长为资产的直接责任人及使用保管者，各门店下设资产管理员，且向工程资产部负责。

第十八条 公司总部及区域资产要求落实至各部门，责任落实到人，建立部门台帐。调拨时必须开具调拨单加以调整，以保持台帐与实物相一致，特别在员工调离时，在台帐中加以注明各项资产的接收人。

第十九条 总部、各区域及各门店财务部建立固定资产台帐，和有统一编号的低值易耗品台帐；各店资产管理员按照资产收货凭证及实物建立固定资产台帐，并且按使用部门建立所有低值易耗品台帐，维修部业必须设立安装固定资产的重点零配件台帐。每月月底根据（变动表）与财务部核对电子台帐，做到资产管理员台帐－财务帐-实物相一致。同时根据资产管理编码对固定资产进行标贴。

第二十条 新开门店正式营业一个月内，由店长组织，资产管理员、财务部、信息部及使用部门共同根据工程资产部下发的资产汇总明细(总部采购)及门店财务部提供的门店自行采购的资产进行店内的固定资产、低值易耗品进行实物盘点，盘点结果由相关使用部门主管或处长、防损部、资产管理员及财务部共同签字确认，（店长）并由财务部及维修部共同按部门建立资产台帐（附件七）。固定资产和低值易耗品须进行编号，具体编号为：固定资产: 门店号G0001-0001，低值易耗品：门店号D0001-0001；并于每年六月底和十二月底分别进行盘点，并及时做出固定资产盘点报告（附表八）和分部门资产盘点表(附表九)汇报至总部工程资产部、财务部以及审计稽查部。店长离任时，应在商品盘点的同时监督门店所有资产进行盘点，并由新、老店长交接确认。日常工程资产部和店资产管理员将组织进行不定期抽盘。

第二十一条对于大量的营运资产如货架，门店应设立专门的资产仓库，由工程资产部制定相关的收发领用制度，店长落实各部门主管为资产责任人，配合资产管理员负责清点、退还、申请领用，并及时更新库存记录。

第二十二条门店必须加强资产管理，避免资产的流失。通过盘点发现由于保养管理不当造成提前报废（经报废专业部门确认）或无任何原因造成资产遗失的，由工程资产部出具损失确认，结果报人事部和财务部，由人事部和财务部决定赔偿金额：店长作为资产责任人赔偿20%，部门经理（或主管）赔偿20％，直接保管人、当事人赔偿30％，防损经理赔偿20％，资产管理员赔偿10％。赔偿金额原则：固定资产按帐面净值赔偿，低值易耗品使用在一年内的（含一年）按原价值的50％赔偿。低值易耗品使用超过一年的按原价值的30％赔偿使用部门内部根据实际情况制定相关的经济惩罚手段与行政手段，来加强员工对所有资产的爱惜与保护。

第二十三条工程资产部所属的资产管理部和维修部将协同对各店的维修保养工作和设备使用状况定期做出检查评估，并据此通报工程资产总监及店长。

第三章 调拨管理

第二十四条对店内符合闲置不用的资产，由使用部门提出申请，资产管理员汇总填好《资产闲置单》（附件十）并附闲置资产照片后，由店长核实并经区域总经理确认后，以区总的notes发至资产部信箱，以作为调拨至其它店之资料依据。同时，已确定的闲置或调拨资产，调出门店在调拨后在一年内不予重新购买相同功能的设备。

第二十五条为了修理设备或营运所需借用的资产，必须由资产管理员填写《资产借用单》（一式两份，白联交借入店，黄联由借出店资产管理员保存，附件十一），经借出部门、资产管理员、店长及当班的防损员签字后方可出店。对于长期外借（半年为限），必须报区域总经理同意并报总部工程资产部备案，对于超出半年以上的设备须补办调拨手续。在借用期间资产折旧摊销由借出方进行。

第二十六条公司各部门、门店不得以任何借口，擅自将设备进行调拨，任何设备的调拨必须经工程资产部同意及指导下凭《资产调拨单》（附件十二）进行调拨。资产的调拨必须由资产管理员填写《资产调拨单》（一式三联白红蓝，流水号，白联至调出店防损部，红联至调出店财务部，蓝联至调入店财务部）。该表单由财务部负责资产帐务的专员保管、收发，按表格序号严格登记，并负责与调入店财务沟通、开发票，（一般按调出门店的帐面数为依据）直至跟踪所调出资产的回款；蓝联同所调出资产到调入店后，由收货部门签字确认后转交财务部，并作为调入店向调出店付款的依据。

资产需调拨出店时，由资产管理员到财务部领取并填写《调拨单》，经调出店店长、值班防损员签字后方可放行，资产管理员在《资产变动月报表》中反映每项资产的增订、调拨及报废情况。

第二十七条所有调拨资产时所发生的设备整修费、运输费由调出门店承担，供货商第二次安装费用由调入门店承担。固定资产根据帐面当前净值结算，低值易耗品由调出门店根据已使用年限（开店之日起一年(含一年)以内按原值50％金额调拨，一年以上按原值30％调拨。特殊低值易耗品－手推车及垫仓板按三年摊销帐面净值调拨）结算。所有调拨结果须反馈至工程资产部备案。

第二十八条对于已开门店的资产的调拨必须在调拨完毕后当月内进行调拨转帐；已开门店与新开门店间的资产的调拨，必须在新开门店开业后一个月内进行调拨转账。如未及时调整，造成帐务处理不及时的，门店责任人则每笔扣款200元。

第四章 资产使用与维护培训

第二十九条各门店应建立健全资产保管和维护制度，应落实安全防护措施，做好防火、防盗、防爆、防潮、防锈等工作。

第三十条在合同中具体明确：

供应商应编制和提供设备的中文操作手册和维修手册。

供应商应在设备交付使用之际安排使用操作培训，并在随后的整个保修期内安排不少于每年4次的相关培训，每次培训须由门店签字确认，并做好相关培训内容记录。在保修期内对设备的定期维护保养工作，并如期实施，以及免费维修工作。

开店前做出各项资产培训计划，并要求门店相关员工配合执行；开店后各门店若对培训有特殊需求，须向总部培训中心提出申请，由培训中心予以落实安排。

第三十一条对资产的检修工作应做到及时、经常。对大型、重要设备要定期检测，确保性能完好，防止故障发生。各门店任何设备出现故障，超出使用部门解决范围的，须及时填写《报修单》交维修部门，由维修部进行维修；若超出维修部处理能力范围的，由维修部及时与相关的供应商联系，由供应商来处理，对于每一次故障的处理，维修部必须作好记录，以便日后查询。维修的其它事项，均参照工程资产部颁发的《维修指南》。第三十二条由于不规范操作而造成设备损坏，由相关人员承担，使用部门有责任和义务对设备进行维护和爱惜。

第五章 报废管理

第三十三条有以下情况的,资产设备可予以报废处理: 由于使用日久自然损坏;因人力不能抗拒而导致损坏的;因技术更新而不能为或使用的资产；关闭门店无法拆除的设备;因经济寿命不再使用的;一次性维修费用超过资产净值的;日常维护费用超过折旧费用的;已折旧完毕且已无使用价值的。

第三十四条需报废资产须由资产管理员填写《资产报废单》(该单一式红黄白三联，附件十三)，由店长签字并注明报废原因, 根据需要报废资产购买时的原值按世纪联华总经理室颁发的世纪超字2003）第 32 号 文件规定的审批权限上报审批后进行报废处理。

第三十五条需报废的资产和审批好的《资产报废单》出店时由防损部签字并登记出店表，并由资产管理员与防损部共同处理报废的资产，残值收入交财务部入帐，白联由资产管理员保管，红联交工程资产部，黄联至店财务部，由财务部作相应的帐务处理。资产管理员在《资产变动汇总月报表》中反映当月所报废的资产情况。

第六章 供应商设备的管理

第三十六条 供应商设备是指由供应商借予或赠予门店使用的设备如冰柜、生鲜制品等。供应商资产的产权属于供应商，门店即有无偿使用的权利，又有保管的义务。门店必须建立供应商设备的台帐。在供应商将设备送至门店后，门店在供应商的送货单上签字确认，并留一联登记在台帐上备查。供应商设备的调拨，供应商设备原则上不予调拨，除非由于门店关闭等因素。经区域同意后由调出门店开出调拨单并将设备及调拨单送至调入门店，调入门店签字确认后将调拨单交调出门店。调出门店将调入门店已确认的调拨单交区域确认，区域经理确认后调拨单返调出门店、调入门店分别登记台帐。供应商设备的回收，由于设备的产权是供应商的，则供应商有权将其设备收回。门店在供应商要求收回其设备时必须查验登记薄，若确有该设备的，则允许供应商收回。但必须在收回时写有收条证明。门店凭收条登记台帐，并保留收条备查。对于供应商由于营运所需而自行提供的设备，日常维修保养工作由其负责，若需门店进行维修，则门店必须合理收取零配件更换费用。

第七章 结算管理 第三十七条工程资产部根据资产付款合同，在付款期限内，提供相关原始凭证，做预付款、付款申请，由工程资产总监、财务总监及总经理签字后由财务部付款，申请金额超过RMB200,000, 由总经理签字后上交集团总经理签字后由财务部付款。

第三十八条资产付款流程分四类，具体操作如下:

一、工程类

首次预付款，由工程资产部根据合同约定，填暂支单后，财务部按付款流程操作；

后继预付款，由工程资产部填暂支单，同时提供项目经理确认的工程进度意见书，财务按付款流程付款；

当预付款达工程总额75%时，工程资产部根据供应商提供已付款发票；填制报销单，财务部按付款流程付款：

当付款达总额95%时，工程资产部根据审计报告、审计公司发票及供应商全额发票，分别填报销单，财务部按付款流程付款；

剩余5%工程款，工程资产根据门店维修主管及店长签字确认单，财务部按付款流程付款。

二、不需安装设备类

工程资产部根据门店确认资产验收单(第一联复印件、第三联原件)、全额发票，填制报销单；

设备尾款，经门店的维修主管及店长签字确认后，由工程资产部填制报销单；

三、需安装调试设备类

首次支付，由工程资产部(信息部)根据门店确认资产验收单(第一联复印件、第三联原件)，填制暂支单，财务部按流程付款；

设备调试完毕后，根据项目经理调试报告及全额发票填制报销单；尾款，由门店的维修主管及店长签字确认后，资产管理部填制报销单，财务部按付款流程付款。

四、工程材料类

首次付款，工程资产部(信息部)根据合同约定，填暂支单，财务部按流程付款；

待材料到达门店，根据施工方收货证明单，填暂支，由财务部按付款流程付款；

工程材料施工(安装)完毕，经验收(调试)合格后，根据全额发票填报销单，财务部按流程付款。

第八章 组织落实

第三十九条建立必要的资产管理（保管）人员岗位责任制，各门店必须设置一名资产管理员；门店所有资产由财务部和资产管理员负责帐务管理，财务部负责建立固定资产帐务及有统一编号的低值易耗品台帐，资产管理员负责建立所有资产的台帐，并与各使用部门及防损部共同负责部门实物管理。任何人未经管理人员同意，不得擅自动用、移动和拆卸。

资产管理员应保持相对稳定，确需调动时，应办理好交接手续。

第九章 资产管理评估指标

第四十条工程资产部根据制定的资产管理评估指标并结合各门店日常的资产管理情况分别在年终对各门店的资产管理做出评估（附件十四），并反馈至各区总及绩效考核部，将作为门店考核指标之一。

第十条 备案

第四十一条本规定报联华超市股份有限公司工程资产管理部、财务管理部、审计督察部和人力资源部及绩效考核部备案。

第四篇：电脑使用管理规定

电脑使用管理规定

一、总则

为加强各部门电脑设备管理工任务，规范使用者的行为，保障各部门业务系统和电脑终端设备的正常运作，防止意外差错发生，确保公司整体计算机系统的安全运行，特制定本规定。

二、电脑设备管理规定

（一）各部门对本部门的电脑设备有使用权及保管权。安装调试和维护电脑由管理员负责。

（二）部门电脑设备要实行专人分管，谁保管谁负责。

（三）严禁在电脑设备周围放置腐蚀和强磁物质。

（四）严禁将金属、食物及饮料等物品放置于电脑设备上。

（五）严禁带电插拔电脑设备的各种连接电缆。

（六）电脑设备使用完后要切断电源，并认真做好清洁卫生和防尘防潮工作，要注意防火、防鼠咬坏电线。

（七）非专业人员不得擅自变更电脑设备的网线或通信线路。

（八）电脑设备使用中出现异常情况（如设备烧毁、冒烟及异常声响等），应及时切断电源并通知电脑管理员处理。

（九）电脑设备运行中如出现死机，通讯中断等故障，应及时通知电脑管理员处理。

（十）各部门要注意计算机病毒的安全防范工作。严禁非法拷贝程序和文件，严禁工作时间在电脑终端上玩游戏，防止病毒的入侵。如发现病毒或所使用的电脑内安装的防病毒软件不能使用时及时通知电脑管理员。

（十一）禁止任何人将私人电脑配件接入公司电脑设备、（十二）禁止任何人将私人电脑接入公司电脑网络。

三、电脑终端用户操作规定

（一）操作员必须严格按照操作规程进行操作。开机前检查电源及各种电源联线是否正确、牢固。

（二）严禁在电脑终端上做非业务操作（如上网聊天、玩游戏、听音乐、看网络电影及下载与工作无关的资料，浏览与工作业务无关的网站等）。

（三）严禁复制、删除或修改电脑终端上已安装的系统及业务应用软件。

（四）未经电脑管理员及主管领导同意，不得擅自在电脑终端上安装其它程序。

（五）严禁改变电脑终端的软、硬件配置。

（六）操作员必须保管好自己的用户各和密码，严禁借用、共用或盗用他人的用户名和密码。

（七）操作员必须妥善保管好各种相关电脑资料，防止泄密。

（八）操作员登录电脑终端处理业务过程中，本人离开时，应先退出用户业务界面；若离开时间较长，应关机及切断设备电源。

（九）禁止打开电脑资料给非本公司人员查看。

（十）禁止随意将电脑内的文件夹设置成“共享”，若需共享，必须加上口令并设置访问权限。

四、互联网上网规定

（一）禁止无权限上网的用户使用互联网。

（二）所有有权使用互联网的员工只能利用互联网服务于公司事务，不得从事与工作无关的事务。

（三）禁止访问色情、反动、违反国家政策的网站。不得下载与工作无关的任何内容。

（四）不得通过互联网向外泄露公司的任何信息。不得利用公司互联网线路在互联网上进行危害国家安全、泄露国家秘密、侵犯国家、社会、集体的和公民的合法权益的行为。

五、职责划分

（一）电脑使用人负责电脑的使用保管，各部门负责人负责本部门电脑使用日常监管；电脑管理员负责全公司电脑软硬件安装与维护，并负责各部门电脑安全使用的监督与管理。

（二）上班时间，电脑管理员非业务需要或公司领导派遣，不得擅自离开本公司范围。电脑管理员接到电脑故障报告后应及时进行处理；有突发事件发生时应主动及时响应，快速处理，确保电脑数据安全。

（三）电脑管理员应经常检查公司电脑网络系统，发现问题及时处理；定期清理、杀毒，保障系统正常运行。

六、违规考核规定

（一）工作时间上网聊天、玩游戏、听音乐、看网络电影及下载与工作无关的资料，浏览与工作业务无关的网站，扣绩效3分/次。

（二）未经许可，擅自使用他人电脑的，扣绩效5分/次。

（三）未经许可，让外人使用本部门电脑的，扣绩效5分/次。

（四）浏览不健康的网站或利用网络从事违法活动，扣绩效10分/次，并给予降级或辞退处分，情节严重者将移交司法部门处理。

（五）未经许可，私自拆装机器，扣绩效10分/次。

（六）私自安装与工作无关的软件或程序，或擅自对电脑硬盘进行格式化或重新安装操作系统，扣绩效10分/次；造成电脑资料丢失者，将视资料重要性而定考核，并可给以降级或辞退处理。

（七）未经许可，私自使用他人计算机密码或向他人泄露计算机密码，扣绩效10分/次；因泄密造成电脑数据资料损失、丢失或对公司生产经营工作造成不良影响的，视情节轻重给予当事人作经济处罚，并可给予降给或辞退处理，情节严重者，将追究当事人法律责任。

（八）私自进入公司网络系统，浏览或盗取公司重要资料，或者删除、更改、拷贝、打印公司重要资料，扣绩效20分/次，已经造成泄密或损失的，扣罚金额将视资料重要性、损失程度而定，并可给予辞退处理，或直接追究其法律责任。

（九）私自更改IP地址，一经发现，扣绩效10分/次，若因此造成公司计算机受影响的，视情节轻重给予加倍处罚，并可给予降级或辞退处理。

（十）有违反其他规定情形的，视情况扣罚扣绩效5分-10分/次，情节严重者可予以降级或辞退。

第十三章清洁管理规定

为加强公司环境卫生管理，创造一个洁净、美观的工作环境，特制定本管理规定。

一、清洁人员在工作过程中不得翻阅、弄丢房间里的文件资料和其他物品，不得泄露公司秘密。

二、清洁过程需要挪动文件资料或其他物品位置的，在完成清洁后必须物归原位，保持物品摆放整齐，不得搞乱文件资料和其他物品，不得擅自改变物品摆放位置。

三、清洁完房间卫生后，室内无人时要熄灭电灯，关好门窗。

四、工作时，彻底清扫各房间、走道、水沟、宿舍和厂区公共区域范围内的卫生，不留死角，保持桌面、地面、门窗玻璃、天花板等地方干净、整洁和有序。

五、每天上、下午定时对办公楼和人力行政部办公室进行清理保洁。并经常巡查，及时清扫保持干净。接待室、会议室在人员走后，要立即清理保洁。办公楼卫生间和厂区公用厕所必须每天清扫冲洗两次，每周消毒1次。

六、清扫完厂区公共区域卫生后，要加强保洁管理，保持地面无垃圾、无杂物、无卫生死角，环境整洁美观。

七、定期对水沟、下水道、垃圾桶和垃圾堆喷洒药物，做好灭鼠、蚊蝇、蟑螂工作。

八、爱惜公物、妥善保管好消毒用品和工具，不得故意损坏。

九、发现有漏水、漏电和设备损坏现象，要及时报人力行政部，以便维修处理。要节约用水用电，关好各阀门开关。

十、自觉接受行政人员的监督管理，搞好相关场所的清洁维护。

十一、对违反上述规定者，给予批评警告，并可参照奖惩管理制度给予绩效扣分1~10分，对违纪情节严重者，予以解除劳动合同。

第十四章合同管理规定

第一部分 总则

第一条 为避免合同纠纷，防范经营风险，维护本公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于除劳动合同之外的所有本公司对外签订的合同和协议。

第二部分 合同管理机构及职责

第三条 各部门应指定专人负责本部门合同管理工作。第四条 合同主办部门合同管理的职责：

1、合同主办部门负责合同签订前的各项准备工作，包括目标对象选择（必要时通过公开招投标确定）、资信调查、市场调查、商务谈判。

2、负责起草或审核合同，根据本制度规定的流程及权限上报或签订合同；负责本部门合同的归档管理、执行及跟踪等工作。

3、负责对本部门承办的合同及与合同有关材料进行登记、整理、分类保管。

第五条 财务部合同管理的职责：

1、根据合同的收付款时间及方式等作好资金安排。

2、监督合同收付款条款的执行。

3、配合主管领导做好合同监督和检查工作。第六条 合同保管及合同有关经办人员的职责：

1、对签订的合同及有关材料进行整理、建档和保管。

2、必须保守公司合同的秘密。未经公司领导同意，严禁向本公司非相关人员及外界提供或泄露本单位合同的情况。

第三部分 合同的谈判、草拟

第七条 合同经办人负责谈判工作，主管领导负有指导、监督和管理责任。

第八条 合同的起草与使用：

1、本公司已经制定标准格式合同的，必须使用标准格式合同。格式合同的内容、要求必须认真填写，必要时可修改、补充条款，由双方在修改处签章确认。

2、使用对方提供的合同。对此类合同必须认真审核，就合同中显见的不合法、不合理、不完整或对我公司不利的条款及时与对方进行磋商解决。

3、没有标准格式合同，必须自行起草的，应注意合同条款是否完备，依据《合同法》的规定写清以下条款：

（1）合同当事人的名称或者姓名、住所、负责人的姓名及职务；（2）标的（要写明标的名称）

（3）数量和质量（标的种类、范围、技术条件、质量标准、规格、数量等要求要明确、具体）；

（4）价款或报酬（写明数额、计算标准、结算方式和程序及各种附带的费用等）；

（5）各方的权利、责任和义务；（6）合同期限、履行地点和方式；（7）违约责任；

（8）其他双方约定的条款；

（9）合同必要的附件（如清单、表格、图表等）。

第四部分 合同的审核、审批

第九条 合同经办人填写《合同审批表》，《合同审批表》上必须简要概括合同主要内容，并填写结算办法与总金额，如属分期付款，应写明每期付款时间、条件及金额。《合同审批表》按权限逐级呈送审核、审批之后，作为申请合同盖章之依据。《合同审批表》同财务部存档，作为收付款及监督执行情况 的依据。

第十条 对外开展的各业务，在一般情况下应采用订立书面合同的形式。小额业务经总经理批准后，可以采用报价单、确认书的形式代替合同文本。

第十一条

通过信件、电报、传真、电子邮件、报价单等形式就经济合同主要条款达成的协议视为书面合同，但必须在实际履行前与对方签订确认书。

第十二条 公司规定进行招投标的项目，在合同审核、审批时应附有招投标过程的全部材料。

第五部分 合同的签订

第十三条 合同签订时主办部门和签订人应审查对方是否具有签约能力，以及经济实力、履约能力、诚信记录等情况，签约人是否为合法的签约人或者是否有授权其签约的授权委托书；如果是自然人，要核对其身份证明文件，检查其是否具有完全的民事行为能力。

第十四条 合同签订时主办部门应审查对方提供的相关资料，如年检合格和仍在有效期的营业执照、税务登记证、商标证、委托代理销售的授权委托书、特殊商品经营许可证、质量认证证书、专利证书、商标证书、原产地证明、身份证复印件、银行帐号等，对方提供的相关证件的复印件均应加盖单位公章，对方是自然人的应加盖指印或本人签名。

第十五条 公司对外签订的合同，一般情况下应由总经理亲自签订；经总经理特别授权的，由被授权人在授权范围内代表公司对外签订。

第十六条 合同签订时必须写明合同签订的日期、地点。

第六部分 合同的管理及执行

第十七条 部门合同管理员必须对已审批的合同进行登记编号，凡与合同有关的资料，都要附在合同卷全归档。履行完毕的合同，按档案保管期限进行保管。

第十八条 合同主办部门应督促、检查、评价所承办合同的履行情况，对履行过程中发生的问题及时向审批领导反映。

第十九条 合同在履行中如发现遗漏或需更改、补充的问题，主办部门应及时与合同对方当事人签订补充合同。

第二十条 合同在履行过程中，如出现危及我方重大利益的事项或倾向，合同主办部门 应主动向有关领导汇报。

第七部分 合同纠纷的处理

第二十一条 合同纠纷的提出，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够时间。

第二十二条合同纠纷处理或执行完毕的，应将资料汇总归档，以备查阅。

第八部分 监督与处罚

第二十三条 有下列情况之一的，视性质和情节轻重，扣罚当事人100-3000元。造成经济损失的同，责任人还应承担相应的经济赔偿责任。

1、合同经办人不按公司规定办理合同审批手续或超出授权签订合同的权限，擅自对外签订合同，给公司造成损失的；

2、未按规定签订书面合同，而用口头或简单便函协议代替，或合同尚未生效即擅自履行者；

3、违反本制度有关条款，或由于工作严重失误订立无效合同、重大缺陷合同者；

4、擅自签订、变更、解除、转让合同或执行违约合同，其结果对公司造成不利者；

5、发生合同纠纷不及时采取措施，或因工作懈怠而丧失仲裁、诉讼和申请强制执行时效的；

6、应追究对方违约责任而轻率放弃，使公司丧失可得利益者；

7、经办人或部门不按合同条款执行，使我公司造成损失者；

8、合同保管不善，造成遗失、损坏、泄密者；

9、违反本合同管理制度其他规定者。

第二十四条 在合同订立的过程中，如参与合同订立的人员有收取回扣、收受贿赂或其他利用合同订立工作谋取私利的行为，任何知情人员均可向公司领导举报，公司对举报事实查清后将给予举报人奖励，并为其保密。

第二十五条 任何部门或个人在合同订立的过程中有违反规定、假公济私损害公司利益的行为，一经查证属实，视情节轻重，公司将给予通报批评、留用察看、开除处分；造成损失的，公司有权要求其承担赔偿责任；触犯刑法者，由司法机关追究其刑事责任。

第十五章档案管理规定

第一部分 总则

第一条 为了加强公司档案管理，实现档案管理的规范化、制度化，更好地为公司各项工作服务，根据《中华人民共和国档案法》，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条 凡公司各部门在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须定期整理归档，集中管理，任何部门 和个人不得据为已有。

第三条 公司文件资料分为机密和非机密两种，凡财务、销售、采购、生产、人事方面的机密文件资料由所属部门主办人员负责建档管理，其他机密和非机密文件资料（包括各种设备仪器技术资料、维修保养资料、基建资料、安全生产、技术监督、环保资料等等）一律由公司资料室负责建档管理。各部门的领导应重视本部门文件资料的管理和归档工作，指定人员兼职负责此项工作。公司资料室由人力行政部指定专人兼职负责档案管理工作。人力行政部负责监督和指导。

第二部分 归档范围

第四条

凡是企业在生产、经营、管理和科研等活动中形成的，办理完

毕的，对今后工作具

有查考和利用价值的文件材料，都应列入归档范围，具体包括：

（一）反映企业历史变迁和发展过程的文件材料，包括企业发展史、大事记、工作计划和总结、会议记录、企业发展变迁记录等。

（二）企业组织活动中及日常事务性工作中形成 的文件材料，包括宣传工作、工作、商会（协会）工作、行政事务、安全保卫工作、法纪监察、审计工作、人事管理、培训工作、法律诉讼、医疗卫生、后勤福利等工作中形成的文件材料，还有企业经济实体设立和变更的请求、批复、章程、工商登记证、年检记录、税务登记证、企业计划总结、职工名册、档案和信息管理等。

（三）企业在经营活动方面形成的文件材料，包括经营决策、计划工作、统计工作、产品销售、物资管理、生产供应、财务管理、市场信息预测、企业管理中形成的文件材料，在生产经营管理活动中和往来单位签订的各类合同、协议等。

（四）企业在生产技术管理方面所产生的文件材料，包括生产管理、、质量管理、标准化工作、劳动管理、能源管理、安全管理、科技管理、环境保护、讲量工作。

（五）产品方面所产生的文件材料，包括同一产品型号内，从开发、设计、工艺、工装、加工制造、检验、包装、商标广告和产品评优的全过程。

（六）科学技术研究方面所产生的文件材料，包括同一科研项目内，包含课题立项、研究准备、研究试验、总结鉴定、成果报奖、推广应用等项目研究和管理的全过程。

（七）基本建设方面所产生的文件材料，包括同一工程项目内可行性研究、任务书、财务管理文件、设计基础文件、设计文件、项目管理文件、施工文件、监理文件、竣工验收文件和工程创优的全过程。

（八）设备仪器方面所产生的文件材料，包括同一设备仪器的依据性材料、外购设备开箱验收（自制设备的设计、制造、验收）、设备安装调试、随机文件材料、设备运行、设备维护和管理全过程。

（九）会计档案方面所产生的材料，包括凭证、见账簿、报表、移交清册、保管清册、销毁清册。

（十）企业在各项工作活动中形成的照片、录音、录像、磁盘、光盘、获得的各种奖状、锦旗、资本、证书等。

第三部分 立卷归档要求

第五条 公司设立专门资料室，公司各部门设立专门资料柜，用于存放资料档案。

第六条 公司各部门在办理完业务后，应及时将资料存档，将不属于本部门保管的档案资料移交公司档案室保管。无故延期或不交应归档的文件材料的，一经发现，限期上交，给予责任人扣罚100元。

第七条 资料档案管理人员每年2月底以前将上办理完毕、需归档的文件材料分类整理、立卷归档，建立目录清单。超过时间未完成的，扣罚100元并责令限期完成。

第八条 各部门向公司资料室移交资料档案时，要严格履行书面移交手续。

第九条 文件材料归档可分为10个主要步骤：（1）收集文件——（2）区分——（3）划分期限——（4）文件装订——（5）文件排列——（6）文件编号——（7）文件装盒——（8）打印目录——（9）填备考表——（10）档案上架。

第十条

归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：

（一）对以纯蓝墨水、红墨水、复写纸、圆珠笔、印台油、铅笔等字迹材料制成的文件材料以及传真件等进行复印，以防字迹模糊或日久褪变。

（二）去除订书钉、曲别针、大头针等易氧化、腐蚀的装订用品。

（三）使用粘全剂和选定的纸张对破损的、幅面过小（小于16开）的文件进行修补或托裱。

（四）归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

（五）归档分卷：先将归档文件按不同分开；再将同一的归档文件材料按三个保管期限分开；最后，同一、同一个保管期限的文件材料，按类别及时间有序排列。

（六）归档的文件材料应依序排列在一起，具体要求为：正本在前，定稿在后；下文在前，附件在后；原件在前，复制件在后；原文在前，译文在后；转发文在前，被转发文在后。

（七）列写文件目录时，对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写（例如标题仅有“通知”两字时，可根据内容拟为：通知【关于XXXX的通知】“）；没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内；卷内文件目录放在卷首。

（八）声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。

第四部分 档案的借阅

第十一条

借阅档案资料必须履行借阅手续，确保其完整、机密与安全。资料员负责档案资料管理和提供利用工作，经手查找调卷，督促借阅者履行登记、签字手续，退还时当面检查、清点、注销。无关人员非经有关领导批准，不准取阅档案资料。

第十二条 本部门人员调阅其业务范围的档案材料，可直接由资料员提供；借非隶属业务范围的材料，需经部门及公司领导批准，方能调阅。

第十三条

借阅档案者不得泄密、涂改、拆散、撕剪、转借、复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借、复印或携带档案外出时，须经部门或公司领导批准。凡泄密、涂改、拆散、撕剪或未经领导批准转借、复印或携带档案外出的，视具体情况，对当事人扣罚100-300元。情节严重的予以开除。

第十四条 借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。

第十五条

借阅人对档案要妥善保管，不得遗失，如有遗失，应立即报告，视情况扣罚100-300元。给公司造成经济损失的，必须赔偿经济损失。

第五部分 档案保管期限

第十六条 文件档案的保管期限分为三各：永久、长期（2-15年）和短期（2年以下）

。确定公司档案保管期限的原则：

（一）凡是反映公司 主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。

（二）凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。

（三）凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。

第六部分 档案的鉴定与销毁

第十七条 公司各部门对所保存的档案定期进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，由部门负责人对资料档案进行鉴定，并经公司有关领导批准后销毁。公司资料室所保存的档案由人力行政部负责定期鉴定，经公司有关领导批准后销毁。

第十八条 销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清单上签字。未经批准私自销毁档案的，扣罚100-300元，造成经济损失的必须赔偿，情节严重的予以开除。

第五篇：学生宿舍电脑管理规定

XX大学学生宿舍电脑使用管理规定

为了规范学生宿舍的管理，使广大同学能够正确、安全、有效地使用个人电脑，促进良好学风、校风的形成，结合我教学部实际情况，特制定本条例：

1、学生个人在宿舍配备和使用电脑，必须在安检部备案，并同意自觉遵守本条例。

2、在学生宿舍使用个人电脑，必须保证大部分时间用于学习。周日至周五的每天8:00-21:00（周日仅包括19:00-21:00，周五仅包括8:00-18:00），电脑不得用于与学习无关的活动（如看电影、玩游戏等）。

3、学生个人在使用电脑时，不得影响他人休息、学习、生活，必须尊重他人生活空间。周日至周四的每天23:00至次日7:00,不得使用电脑；周五、周六晚上23点之后不能使用外置音响设备，不得妨碍他人休息。

4、不得利用电脑登陆、观看、传播色情网站、黄色光碟等不健康内容；不得利用电脑、互联网攻击他人电脑；不得在互联网上进行人身攻击，散布反动、不健康的言论；不得有其他违法或违反道德的行为。

5、学生个人电脑的所有者和使用者必须保证宿舍内插座、线路安全可靠，做到安全用电，并时常检查，排除隐患。

6、不允许在寝室之间私接网线，寝室内联网必须注意网线布局，保证安全、美观大方。

7、辅导员、安检部将不定期对宿舍电脑使用情况进行检查，各班班长、安检负责人、寝室长必须积极配合，对检查人员提出的意见，必须限期整改。

8、对于违反本条例的学生，视情节轻重给予口头警告、通报批评（并扣除相应的综评积分），对屡教不改者将禁止其在宿舍内使用电脑。

9、其它未尽事宜，参照学校相关规定。

10、本条例解释权在XX处。

ＸＸ处 ＸＸ年XX月