差旅标准及出差审批程序的通知5篇

第一篇：差旅标准及出差审批程序的通知

关于差旅标准及出差审批程序的通知

为了公司员工差旅及出差审批程序规范管理，增强员工对报销及审批流程的清晰度，同时便于考勤管理。经公司研究，对差旅标准及出差审批程序规定如下：

1、凡因公出差人员需事先先填好《出差申请单》，对因临时决定出差的需在回公司后的两天内补办手续；

2、凡是出差人员需经部门负责人批准，再到管理部审批，最后由总经理批准；

3、出差人员报销需凭《出差申请单》、《出差总结报告》和相关单据到管理部审核后由财务部复核报帐。

4、具体内容要求按财务制度中第十三条

差旅费用管理

执行；

本规定从2013年11月1日开始执行，如因此事给大家带来不便敬请谅解！

今标船务管理部

2013年11月1日

第二篇：关于差旅费标准及出差审批程序的通知

各部门、车间：

为加强公司费用管理，合理控制差旅费用。经公司研究，对差旅费标准及出差审批程序规定如下：

一、出差审批及差旅费报销程序：

1、凡公司因公出差人员需事先先填好《出差申请单》，对因临时决定出差的需在回公司后的两天内补办手续；

2、一般人员需经部门负责人和主管领导批准；

3、副部长以上人员需经主管领导和总经理批准；

4、出差人员报销需凭《出差申请单》和相关单据到人力资源部审核后由财务部复核报帐。

二、差旅费报销标准及具体规定：

1、差旅费按总额包干的办法给予出差补贴（含住宿费、伙食补助费、某内交通费），即“总额包干，超支不补”，食宿、交通等发票仅作参考依据。

2、出差人员按相应地区（某地、某、某某会、某某外及直辖某）和级别（一般人员、中层正副职及公司副职以上）报销差旅补贴；

3、当天出差当天回公司的补贴20元，往返时间超过12小时以上的，可按住宿一天计算（不另报加班补贴）；

4、乘公司车出差，当天回公司的补贴10元，往返时间超过12小时以上的补贴20元；

5、某某内出差时间在八天以内（即中间包括星期

六、星期天）或出差回公司是星期一的，其差旅费补助不包括星期

六、星期天；

6、乘座火车从晚八点至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车12小时的，可乘座卧铺位（副总经理及相应职务以上的可乘软卧）；

7、乘座飞机人员需经总经理批准，其往返机场的专线车费可在出差人员的包干差旅费之外报销；

8、出差期间对连续乘车12小时（含12小时）的，凭车票每6小时发10元伙食补贴，以此类推；

9、凡乘座火车符合第二款第5条的规定，而不乘座卧铺的，按本人实际乘座的硬座票价的40%给予补贴；

10、凡经公司批准，带薪参加学习并在学校和培训基地住宿的，住宿费按实报销，伙食补贴每天10元（不包括培训费中含有食宿费的）；

11、凡参加各种会议，会务费中含食宿费的不再另报伙食补贴和住宿费；

12、出差人员非因工作需要的游览和参观的一切开支，均自理；

13、出差人员回公司后的一周内办理报帐手续，愈期取消出差补贴；

14、本规定自XX年4月1日起执行，解释权归公司人力资源部。

第三篇：关于出差审批程序和差旅费补助标准规定

关于出差审批程序和差旅费补助标准规定

为加强我公司费用管理，合理控制差旅费用，经公司研究，对出差审批程序和差旅费补助标准规定如下：

一、出差审批及差旅费报销程序：

1、凡公司因公出差人员需事先先填好《出差申请单》，对因临时决定出差的需在回公司后的两天内补办手续；

2、出差人员需经业务部门经理批准；

3、出差人员报销需凭《出差申请单》和相关单据经经理审核后由财务部复核报帐。

二、差旅费补助标准及具体规定：

1、出差人员每日住宿费标准150元/天，伙食补贴50元/天，招待费打电话给经理提前申请；

2、当天出差当天回公司的伙食补贴15元/餐；

3、业务人员驻直营店销售或宣传伙食补贴10元/餐；

4、公司业务人员8小时工作制，工作超出8小时，加班费10元/小时，半小时以内不计；

5、周日工作双倍工资，国家法定节日工作三倍工资；

6、乘座火车、客车从晚八点至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车12小时的，可乘座卧铺位；

7、凡经公司批准，带薪参加学习并在学校和培训基地住宿的，培训费中含食宿费的不再另报伙食补贴和住宿费；

8、凡参加各种会议，会务费中含食宿费的不再另报伙食补贴和住宿费；

9、出差人员非因工作需要的游览和参观的一切开支，均自理；

10、出差人员回公司后的一周内办理报帐手续，愈期取消出差补贴；

11、公司人员日常外出办公交通费用及其他费用，各自累计，每周五统一报销；

12、今日起至4月30日，公司员工伙食补贴100元/月/人，5月1日起，公司按照8元/餐全额补助；

13、本规定自2012年2月1日起执行。

廊坊市大良贵金属有限公司

2012年2月1日

第四篇：因公出差及差旅补助标准管理制度

因公出差及差旅补助标准管理制度

第一章

总 则

第1条、依据国家相关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第2条、本制度适用于与公司建立劳动合同关系的正式管理人员、公司聘请的董事、顾问、技术人员，不适用于各级代理及兼职人员。

第二章

出差审批程序

第3条、因工作需要到外埠出差时，由部门负责人统一安排。第4条、经安排的出差人员，必须填写《出差审批单》，并按要求在《出差审批单》上注明出差事由、预期效果、出差地点、出差起止时间、预计费用及费用支出来源。

第5条、《出差审批单》必须依次经出差人签字、主管部门领导核审、董事长签批后，出差人方可出差。

第6条、出差人在出差期间因情况变化需更改行程时，应及时请示主管部门领导或董事长，并取得批准后方可更改行程。

第7条、经董事长批准应急出差，出差人回到公司后应补办《出差审批单》。

第三章

差旅费的预借与报销

第8条、差旅费的预借与报销，必须严格执行公司《财务管理制度》的专项规定。

第9条、出差人应在回到公司后的一周内办理财务报销（因特殊原因需延长时间的需经董事长签批），否则不得再次借款。在公司存在借款的出差人，严重逾期不办理财务报销的，报请公司办公会作出处理。

第四章

差旅费报销标准 第10条、车船费报销标准：

1、董事长、总经理、副总经理根据必要可乘坐飞机普通仓、轮船头等仓、火车及汽车软卧，按车船票面额据实报销。

2、部门经理可乘坐轮船二等仓、直达火车硬卧及软座、汽车卧铺，按车船票额报销。

3、除上述以外的人员，可乘坐轮船三等仓、特快火车硬卧、汽车卧铺，按车船票面额据实报销。

4、夜间（19：00—7：00）行程应在4小时以上或全程行程在10小时以上，方可乘坐轮船、火车、汽车卧铺。

5、乘坐自备车时，不得报销车船费。第11条、伙食补助标准：

出差期间，每天享受伙食补助100元，公司发放的误餐补贴同时抵消。

第12条、住宿费报销标准：

1、董事长不限。总经理、副总经理、外聘专家住宿费报销标准为280元/人.天（北京、上海、广州、深圳等地可由总经理临时确定标准）；

2、部门经理住宿费报销标准为200元/人.天（北京、上海、广州、深圳等地可由总经理临时确定标准）；

3、除上述以外的人员，住宿费报销标准为180元/人.天；

4、两人或两人以上同行及同性同住时，上述住宿费报销标准从高适用。

5、住宿费在标准以下时或者无住宿发票的，按应享受住宿标准给予补助。

6、超出应享受住宿标准的部分由出差人自理；

7、住宿费的超标与补助均以应住宿总天数与住宿发票总额累计计算。

第13条、会议报销标准：

1、因公外出参加会议、须根据下发的会议通知，经主管部门领导核审、董事长批准后，方能予以报销。

2、会议期间无住勤伙食补助，经董事长批准后住宿费可据实报销。

第14条、出差住宿和远途交通视情况由公司人事行政部在员工出差前统一预定，特殊情况除外。

第五章

出租车

第15条、员工在本埠或外埠因公外出办事，应本着历行节约的原则，尽量乘坐公交车或普通交通工具。

第16条、员工在本埠或外埠因公外出办事，符合以下条件之一的，可乘坐出租车：

1、行程路线上无公交车或无其它普通交通工具时；

2、多人同行时且短程时（预计票价在20元以内时）；

3、陪同客户同行办事或接客时；

4、因处理急事受时间制约时。

第17条、员工在本埠或外埠因公外出办事，符合第14条的条件时，每天乘坐出租车限额由董事长核定。

第18条、报销出租车票应填写《费用报销审批单》并按要求注明事宜及起止地点，须依次经乘车人签字、主管部门领导核审、董事长签批。车票以时间顺序粘贴，乘车人签字后随《费用报销审批单》方可在财务报销。

第六章

其他

第19条、本规定自二0一七年

月

日起实施。

第20条、本规定授权财务室负责归口管理。第21条、本规定解释权归公司总经理办公会。

****年**月**日

第五篇：出差报销标准和审批手续

[要求] 请你运用你所掌握的财务管理相关知识对下面某公司的出差报销标准和审批手续进行点评。

1.住宿 公司全体人员平均每天不能超过100元。2.出差补助 按出差起止时间每天补助20元。

3.车船票 按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。4.市内交通费 控制在人均每天10元以内，凭票据报销。

5.其他杂费 其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。

6.报销审批手续 根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。

7.特别规定 出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。答案: 1.住宿

公司全体人员平均每天不能超过100元。

点评：住宿标准应区别员工级别及地域差别予以报销：

（1）国内出差地域分为三类：一类为港澳台；二类为深圳、上海、广州、海南、珠海特区；三类为前两类之外的地区。副总以上相当职务出差一类地区可报销140元、二类地区100元、三类地区80元；中层以上相当职务出差一类地区可报销100元、二类地区80元、三类地区60元；一般办事人员出差一类地区可报销80元、二类地区60元、三类地区40元。

（2）出差住宿费在规定的限额内凭据报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分自理。特殊情况需经主管财务工作的副总或其委托人签字批准。实际住宿费未达到规定限额标准的，按二者差额的50％给予出差者奖励。

（3）员工在出差期间由接待单位接待，无住宿收据的，一律不报销住宿费

2.出差补助

按出差起止时间每天补助20元。

点评：出差补助应区分本县（市）、本省、外省、特区、境内、境外出差

3.车船票

按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。

点评：车船费要求太笼统，应区分相应级别和不同情况。如：副总级别以上可据实报销，中层主管级别可享受坐软卧、三等船舱；一般员工只能享受硬坐卧。乘坐硬坐卧或长途汽车夜间超过六小时及连续坐车12小时以上的，可享受票价60％的补贴。

4.市内交通费

控制在人均每天10元以内，凭票据报销。

点评：出差期间每人每日享受10元交通补贴，原则上不得发生出租车费用。（特殊情况需请示分管副总，报销时须在发票上注明出发地、目的地）

5.其他杂费

其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。

点评：餐费单独列明，出差期间来回路途中可享受20元误餐补贴。如遇会议或培训统一安排住宿，则可实报实销。电话费应出具电信部门打印的话费清单；邮寄费需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。

6.报销审批手续

根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。

点评：根据出差人员事先整理好的报销单据，报部门主管签字并经财务经理审核后才能报销。

7.特别规定

出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。

点评：根据第三款车船费报销的有关规定，员工出差原则上不得乘坐飞机，特殊情况需填写《乘坐飞机申请表》报主管副总同意后方能报销。