外协采购业务管理规定[优秀范文五篇]

第一篇：外协采购业务管理规定

订单外协采购业务管理规定

1.目的

明确公司外协产品控制流程，对外协产品进行系统完善的管理。

2.适用范围

适用于所有外协产品，包括外购成品、半成品及外加工成品的控制。3.术语和分类

3.1 外购成品：指的是外协供应商所供产品为直接出给客户的产品，不需要再经过内部加工和流通，为客户要求的最终产品。例如：纸箱、纸板、蜂窝面板、纸护角等。

3.2 外购半成品：指的是外协供应商所供产品需要经过生产再加工的产品。例如：蜂窝板、脚柱、纸板、彩面等。

3.3 外加工成品：指的是由我们提供物料（纸板、蜂窝面板、脚柱等）给外协供应商，供应商完成所有后道加工工序后可由仓库直接出货给客户的产品，为客户要求的最终产品。例如：纸箱、纸卡板等。

4.外协产品的申请和确定

业务部根据实际情况确定某些产品为内部产能无法满足或外协成本更低时，向总经理室提出外协申请，格式见附件一《外协申请表》，需要外协的产品清单以申请表的附件形式存在。《外协申请表》经总经理室批准后由采购部开始进行招标统筹工作。

5.外协供应商的选取、资格审核及确定 5.1 外协供应商的选取

由采购部提出供选的外协供应商名单，拟选择的外协供应商须具备正规的经营执照、基本的生产设备、检测设备及良好的社会信誉，且能提供一定的技术支持和良好的售后服务。名单由采购部上报总经理室进行审定，格式见附件二《外协供应商参选名单申请表》，外协供应商的相关资质证明以申请表的附件形式存在。

5.2 外协供应商的资格审核

采购部负责组织品质研发部、生产部、业务部等相关部门人员，对参与评定的外协供应商的生产能力、工艺过程控制能力、产品质量保证能力、产品检测能力、运输能力、产品交付能力、服务、环境因素影响和安全等方面进行综合性评审，相关能力由相关部门分别评审并记录，格式见附件三《外协供应商资格审核表》。

5.3 外协供应商的确定

品管部对《外协供应商资格审核表》汇总评审结果，结果报批总经理室。如评审结论符合要求（≥60分），经总经理室批准后将其列入合格的外协供应商名单，合格的外协供应商可参与外协产品的竞标与报价。

6.外协产品的招标 6.1 外协产品的招标要求

根据《xxxxxxxx控股有限公司招投标管理办法》相关规定，对符合招标条件的外协产品均需要进行统一招标，招标工作由公司的外协招标小组负责。外协招标小组包括总经理室各成员，生产部、品质研发部、业务部、采购部的相关负责人。参与竞标的外协供应商需满足三家或三家以上，招标频率为一年一次，如有新增加的外协产品须另行招标。招标文件见附件四《外协产品采购项目招标文件》。

6.2 外协产品的招标程序

需要外协的产品款数众多，规格、材质均有差异，所以招标方式采用产品单价的竞价方式。6.2.1 邀请竞标

由外协招标小组发出《外协产品采购项目招标文件》，需要外协的产品清单以附件形式存在。参 与竞标的外协供应商将标书和报价清单以密封方式快递或直接递交财务部，报价清单见格式附件五《XXXX公司报价清单》。

6.2.2 竞标价格分析审核

采购部将各家外协供应商竞标的产品价格进行对比统计分析，格式见附件六《外协产品价格分析审核表》。针对外购成品，须结合系统报价和对外报价，主要以对外报价为参考，以外协供应商的竞价不得超过对外报价的95%为基本原则，符合要求的竞价均为可接受的单价，同时有几家外协供应商竞价均符合价格要求时，需结合所有产品的整体价格高低与相关配套进行综合评定；针对外购半成品，须结合产品原料成本和加工成品，价低者中标；针对外加工成品，须结合系统报价和对外报价，主要以对外报价为参考，以外协供应商的竞价不得超过对外报价的15%为基本原则，符合要求的竞价均为可接受的单价，同时有几家外协供应商竞价均符合价格要求时，需结合所有产品的整体价格高低与相关配套进行综合评定。

6.2.3 竞标结果

采购部将《外协产品价格分析审核表》的分析情况作出结论后由财务审核，再将审核结果向 外协招标小组汇报，由小组最终商议中标供应商。采购部将商议的竞标结论记录在案，其它外协招标小组成品签字确认，竞标结论见附件七《外协产品招标评议结果》。另采购部负责人、财务部负责人分别签字确认《XXXX公司报价清单》。最终由总经理签字批准《外协产品招标评议结果》和《XXXX公司报价清单》。中标结果由采购部发正式通知给各投标的外协供应商，格式见附件八《中标通知书》。

7.未达到招标要求的产品的外协供应商确定

7.1 外协供应商的确定方式

对于未达到《xxxxxxxx控股有限公司招投标管理办法》规定的招标金额的外协产品，可不

予进行招标工作，此情况需要收集三家或三家以上的合格外协供应商报价进行比价议价，以确认 报价的方式选择合适的外协供应商。各家供应商均以统一格式《XXXX公司报价清单》进行报价。

7.2 外协产品的比价议价

采购部将各家外协供应商的报价按照《外协产品价格分析审核表》进行对比统计分析。针对外购成品，须结合系统报价和对外报价，主要以对外报价为参考，以外协供应商的报价不得超过对外报价的95%为基本原则，符合要求的报价均为可接受的单价，同时有几家外协供应商报价均符合

价格要求，需结合所有产品的整体价格高低与相关配套进行综合评定；针对外购半成品，须结合产品原料成本和加工成品，价低者得；针对外加工成品，须结合系统报价和对外报价，主要以对外报价为参考，以外协供应商的报价不得超过对外报价的15%为基本原则，符合要求的报价均为可接受的单价，同时有几家外协供应商报价均符合价格要求时，需结合所有产品的整体价格高低与相关配套进行综合评定。

7.3 外协产品的供应商确定

采购部将《外协产品价格分析审核表》的分析情况作出结论后报批财务部，由财务部负责人审核无误后，采购部负责人、财务部负责人分别签字确认《XXXX公司报价清单》，并最终由总经理签字批准。外协供应商的选定以签字的报价单为准。

8.外协供应商的合同签订

根据《外协产品招标评议结果》或《XXXX公司报价清单》，确定合作供应商之后，双方签署合同。

由采购部拟定合同，格式见附件九《外协产品采购合同》，由品质部拟定相关的质量要求文件，见附件十《质量保证协议》，采购部报批，财务审核，总经理室审批。《外协产品价格分析审核表》、《外协产品招标评议结果》、《XXXX公司报价清单》、《质量保证协议》以合同的附件形式存在。

9.外协供应商的管理 9.1 月度审核

由采购部、品质部评价外发供应商的合作服务表现，每月评分，结果记录在附件十一《供应商月度绩效考核表》。对于不合格项目通知外发供应商及时整改。

9.2 年度审核

由品管部组织每年对外发供应商实施一次综合审核，确保公司生产经营的稳定，结果记录在附件十二《外协供应商年度评估报告》。对于不能及时对应或不能满足要求的，经整改后仍无明显改善的，取消其对外协产品的竞标资格。

10.外协流程

符合公司免检标准的产品均按《免检辅料作业指导书》执行。10.1 外购成品流程

10.1.1 业务部内勤根据客户的订单生成外协采购订单给到采购部，详见附件十三《苏州xxxx包装有限公司外协采购单》，包含订单号、产品型号、规格、数量、交期、包装要求、送货地点等。

10.1.2 采购部及时将订单发给外协供应商。供应商按质按量按交期将成品送至仓库。

10.1.3 品管部根据相关品质要求进行检验，判定合格由仓库办理ERP入库手续，判定不合格品作出退货

处理。客户处发生质量问题，采购部及时联络外协供应商协助处理，库存品需退货的由仓库须开具退货单（退货单必须包含产品订单号、产品规格、退货数量、退货日期、双方经手人签字）并在ERP系统作出退货处理。

10.2 外购半成品流程

10.2.1 业务部根据生产单需求填写附件十三《苏州xxxx包装有限公司外协采购单》交采购部，生产部根据内部生产情况以及实际的使用需求向采购部提出纸板半成品采购申请，并填写附件十三《苏

州xxxx包装有限公司外协采购单》，订单包含生产单号、型号、规格、数量、交期、包装要求、送货地点等。

10.2.2 采购部及时将订单发给外协供应商。供应商按质按量按交期将半成品送至仓库。

10.2.3 品管部根据相关品质要求严格检验，如有品质不合格，需开具《不良品报告单》作出处理意见并及时通知采购部。需要退货的产品仓库须开具退货单（退货单必须包含产品订单号、产品规格、退货数量、退货日期、双方经手人签字）并在ERP系统作出退货处理，同时及时通知采购部，采购部根据处理意见向内勤了解交期并要求供应商按交期交纳品质合格品；如有品质不合格情况需要现场返工的，须作出及时的处理意见并要求外协供应商协助处理。

10.2.4 品质合格品由采购部、生产部、品管部同时确认签字后，纸板由生产部直接接收使用，其它半成品生产部按生产计划登记领用，采购部与生产部需要做好相应的交接登记手续。

10.4 外加工成品流程

10.4.1 业务部内勤接收客户订单后下单至产部，并填写《苏州包装有限公司外协采购单》至采购仓储

部。

10.4.2 生产部根据生产工作单，保质保量完成纸板生产，将纸板数量如数登记在交接单后移交采购部，并提供待送纸板的计划列表。

10.4.3 运输组将纸板送至外协供应商工厂，负责与供应商之间的纸板交接与签收工作，供应商自提纸板时由仓储部开具送货单，同时开具出门证，供应商方可提货。

10.4.4 外协供应商将接收到的纸板加工成型后按质按量按交期送至仓库。

10.4.5 品管部根据相关品质要求严格检验，如有品质不合格情况，须及时开具《不良品报告单》作出及时的处理意见并及时通知采购部。采购部根据处理意见向内勤了解交期并要求供应商按交期交纳品质合格品。

10.4.6 品质合格品由采购部收货并录入ERP系统，并按相应的出货计划进行出货安排。10.4.7 对于超出品质研发部确认的合理损耗数量外的损耗，由外协供应商自行承担。11.职责部门及职责明细

11.1 总经理室:负责组织对外协供应商的选取与最终审批；负责监管外协产品的招标工作；负责外协招标与外协产品价格的最终审批；负责外协产品采购合同的签署。

11.2 采购部：负责外协招标工作的标书收集；负责外协供应商的选取；负责组织外协产品的招标工作、竞标价格审核、比价议价；负责将外协产品订单发给外协供应商；负责交货情况的追踪；负责对生产部移交的纸板按要求进行及时的登记；负责外购成品、外购半成品及外加工成品的签收；负责与生产部的外购半成品移交工作；负责收集所有来料送货单；负责就品质问题及时与供应商、品管部、业务部沟通；负责收集各环节交接单据并根据单据数据将出入数进行一一核对；负责月结对数。不良品要在核算周期内及时退回供应商。

11.3 业务部：负责制定外购订单；负责外加工产品所需纸板及时到位；负责收集纸板出库单的回签单并转交采购部；负责与采购部积极沟通因品质不良导致的交期变化问题。

11.4 品质研发部：负责组织对外协供应商的资格审核；负责确认可以外发的产品样品；负责对外发产品进行严格的检验；负责在出现来料品质异常时及工程内不良时及时通知采购部；负责将不

良外发产品的处理意见及时地传达至采购部；负责协助对外协供应商的资格审核；负责确认外加工成品合理的损耗率；

11.5 生产部：负责协助对外协供应商的资格审核；负责制定纸板外协采购单；负责将外加工成品所

用纸板及时移交采购部；并提供待送纸板的计划列表以及做好相应的记录；负责跟进外加工成品的生产进度；负责将领用的半成品做好相应的记录以便自查、及时退回来料不良品。

11.6 财务部：负责招标工作标书的收集及外协供应商报价审核。12.相关补充

因设备故障、自然灾害、停电等其它不可控因素导致的产品无法及时生产时，经向总经理室请示并获准后可按比价议价的方式进行临时的外协安排。

13． 相关文件

合格供方评价控制程序 ZH-CX008 不合格品控制程序ZH-CX018 附件一《外协申请表》

附件二《外协供应商参选名单申请表》

附件三《外协供应商资格审核表》

附件四《外协产品采购项目招标文件》

附件五《XXXX公司报价清单》

附件六《外协产品价格分析审核表》 附件七《外协产品招标评议结果》 附件八《中标通知书》 附件九《外协产品采购合同》 附件十《质量保证协议》 附件十一《供应商月度绩效考核》 附件十二《供应商年度评估报告》

附件十三《苏州xxxx包装有限公司外协采购单》

14.以上外协采购业务管理规定自2016年5月1日起开始执行。最终解释权归采购部。

第二篇：外协施工管理规定

外协任务施工管理规定

为规范施工队伍的管理，提高施工队伍的素质和水平，明确车间与施工队伍的职责，实现施工管理规范、标准、文明、节约、高效，特制定本管理制度。

1外协任务申报程序：

1.1一般程序：施工任务单由车间（部门）提出申请，提交设备处，设备处审核后，统筹安排施工。其中，防腐保温、脚手架、零工、机械车辆、土建筑炉等方面的任务，直接安排施工队伍；管焊方面的任务送装备公司。1.2抢修程序：由车间主任同时电话联系设备处、装备公司和施工队伍，并做好现场抢修物品机具的准备。施工完毕后，将任务申请单及时补交设备处。2管理细则： 2.1车间

2.1.2应对所需外协施工任务进行分析，车间自己能够承担的，由车间承担施工；能够利用平台的，严禁脚手架外协；能够利用车间拖拉机、皮卡、排车的，严禁机械车辆外协。

2.1.2对于施工项目的必要性进行分析，没有必要施工的或施工后对生产、安全没有好处的不要提报。

2.1.3项目的施工方案必须车间内部统一，杜绝返工。

2.1.3.1管焊项目，能出图纸的必须出图纸，图纸准确、明了，注明管道材料、介质、压力、温度和数量，有特殊要求的必须注明。

2.1.3.2与工艺管道有关的，施工图纸一定要由生产处签字确认；图纸车间存档一份，交施工人员两份。

2.1.3.3图纸与施工不符的，设计人员必须在图纸上改正并签字。2.1.4 管焊施工材料的领用：

2.1.4.1零修项目材料，由车间准备齐全，不能让施工单位人员到仓库领料或自行找料。

2.1.4.2技改项目材料，由施工单位领取，车间主管人员必须落实材料的有无、是否齐全。

2.1.5车间提报施工项目应有计划性，项目主管人员根据项目的重要性合理安排施工时间，做好施工准备。

2.1.6施工人员接到任务单后，与项目负责人联系沟通，确定施工时间。车间负责人提前准备相关票证（动火证）和联系电工接电，避免施工人员到现场后怠工。

2.1.7漏点应根据现场实际堵漏情况记取时间；抢修项目（夜间急需）的施工完毕后，对施工质量较好的可按1.5倍系数从工程签证中体现。2.1.8项目施工完毕后，项目主管人员必须对施工项目所用的时间和工程量负责。尽快确认工程量，图纸有改动的必须完善图纸。2.2 施工单位的要求：

2.2.1外协单位接到任务单后，根据施工项目的情况合理安排人员尽快施工，严禁积压。

2.2.2应根据项目需要情况，提前和项目负责人联系、沟通，做好施工准备。

2.2.3施工过程中，应按要求确保施工质量。和项目负责人加强联系、沟通，合理安排作业时间保证施工进度。

2.2.4施工中在现场不得动与施工无关的管线，不得在其他设备管线上打火。

2.2.5压力容器的安装，应由装备公司安装，其他外协队伍不得安装。2.2.6施工前确认各类票证的齐全，做好预危分析，确保施工过程中，人员、设备安全。注意施工下方设备、电缆的保护。

2.2.7施工完毕后，按施工实际情况尽快办理签证。及时找项目负责人签字，车间主任每周一次，设备处两周一次。

2.2.8有图施工的，可以按图纸进行决算；图纸有变更的，必须由图纸设计者进行改动，施工人员不得随意改动图纸。

2.2.9施工单位的的设备、机具必须齐全、安全、完好，3管理考核： 3.1外协单位考核

3.1.1在材料利用上，尽量合理，严禁浪费。发现有故意浪费材料的，按材料价格双倍处罚。

3.1.2管焊等作业中，严禁野蛮施工，随意割脚手架，一经发现，双倍处罚。

3.1.3每月25日上交上月结算，拖延两个月为自动放弃。

3.1.4管焊施工中，发现漏点的，每漏点扣200元，影响系统开车的扣1000元。

3.1.5工程签证必须真实，准确，不得虚报、重报（转动设备的安装不属于管焊项目）；重报的工程量全部作废；虚报的工程量，两倍扣罚；月工程签证中有三处恶性造假的该月签证全部作废。3.1.6抢修项目，迟迟不到现场的扣1000元/次。3.2车间考核

3.2.1动火证的办理必须及时，施工人员到现场1小时动火证未出具的，通报批评。

3.2.2确保外协施工工程量的真实，如被上级主管部门核查出签证与实际不符，按多出部分的50%扣罚项目负责人和车间主任（以签证中签字人员为准），从月底设备考核中落实。

3.2.3车间人员故意刁难或让施工人员干与生产无关的，一经查证严肃处理。

4本制度适用于德化装备工程公司、归属德化装备工程公司管理的安装公司、沛县防腐保温工程总公司驻德办、浙江鹏飞绝热安装有限公司、德州市通达运输有限公司、德州市胜利建筑工程公司五二工程处、德州市运河经济开发区龙飞装卸队、德州市五四房屋维修队及其它通过招标或审批短期进入生产部施工的队伍。

5本制度自2009年2月15日起执行。6本制度由设备动力处负责解释。

造气车间意见：

1、夹套更换或焊补是否算压力容器？

是压力容器，应该由持证焊工焊补 2、2.2.1项中，外协队伍出现积压情况，如何考核？责令其尽快施工。

3、大的检修项目，如造气炉更换夹套等，是否应由设备处与施工单位签订进度及

质量合同，确保按时完成？ 针对某一项项目施工，根据车间要求，设备处监督施工单位进度、质量，可以提前约定。

4、施工队伍的预危分析由谁监督检查。施工方案方面由装备负责制定、监督执行，牵扯工艺安全应由车间编制实施。

5、对外协单位的考核，是车间考核，还是由车间上报设备处进行考核，我认为为统一管理，最好取后者。应车间提出设备处落实，情况属实，对施工单位进行考核。尽量双方配合融洽。

水汽车间意见

1、锅炉检修中，要求施工队伍24小时不间断作业，难度较大，人员素质问题很突出。

2、零修项目与技改项目的确定如何区分？？？

3、水汽车间涉及工业园、大氮肥、老厂和外井，范围较大，保全人员少，施工组织（人员、车辆、材料、机具）相对比较复杂，强调领料分工问题，会耽误施工进度。

第三篇：外协加工管理规定

深圳市安泰电子有限公司

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文件名称：外协加工管理规定

1．目的： SHENZHEN ANTAI ELECTRONICS CO.,LTD.版

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文件编号：AT-WI-AE-0014 明确职责，满足订单需求，规范发外加工控制流程，以达到降低成本，提高生产能力。2．适用范围：

适用于本公司材料、半成品、产品发外加工控制； 3．定义：（无）4．权责：

4．1资材部生管：负责散户开发，以及发外加工指令的作成，相关模、治具的提供，加工进度的管控；

4．2资材部物控：负责岳阳分厂生产进度的管控； 4．3资材部仓库：负责提供加工物料的备料工作； 4．4资材部课长：负责加工商的开发；

4．5制造部：负责发外产品的前置加工及散户加工工艺的培训； 4．6品质部：负责外协厂商之加工产品质量验收；

5．作业程序：

5．1 生管接收业务抛转订单后，有下列情形之一的，可作出外发加工之申请。5．2月生产排程在饱和状态下，增加新的订单，交期经协调后仍需当月出货的订单； 5．3超出生产负荷的订单；

5．4急单（交货期在6个工作日内可视为急单），因缺料或其它原因无法按期达成的； 5．5新产品、样品制作，本公司难以满足需求时； 5．6满足岳阳分厂百纳的生产需求。2．外发加工应遵循以下原则执行。2．1单价较低，利润微溥的订单； 2．2 制程简单，品质较为稳定的产品；

2．3 订单量较小，容易管制及调度；（此条不适于分厂岳阳百纳）

2．4 加工费不得高出本公司的投入成本，既接单成本减去直接材料和前置加工成本后其费用控制下降至少应在5%～20%之间；

2．5开发加工商其规模、经营实力要略逊于本公司，不具竞争力。3．外协厂商的开发作业流程。3．1散户加工的开发；

3．1．1散户可定义为平时工作较为清闲，无固定职业，能在清闲时从事一些简单的加工工作，劳动报酬较低的人群；

3．1．2散户的开发由生管全权负责，开发的途径遵照下列方案实施：

3．1．2．1 散户可由公司内部人员直接承办或其介绍；

3．2．1．

2生管可在工厂周边进行散户开发，寻找符合加工条件的合作人群，向其说明《加工协深圳市安泰电子有限公司

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文件编号：AT-WI-AE-0014 议》（见附件）之相关条款，如加工单价、付款方式、违约责任、加工注意事项、运送方式、交货地点及日期等，此类加工散户需交纳一定的保证金或寻求公司五级以上职员之担保方可承办；

3．2．1．3 生管应将开发之散户资料进行建档，如承办人的姓名、暂住地址、联系方式、身份证号码等，并与其签订《加工协议》，然后呈交部门课长实施备案；

3．2．1．4与本公司签定长期合作关系之散户，生管应列于《散户考核标准》实施评估，对于不符合本公司客户之要求的散户应实施甄选；

3．2加工厂商的开发；

3．2．1加工厂商可为同行业之注册公司或合法经营小作坊，企业具备一定规模及生产能力，能满足本公司订单需求的合作伙伴；

3．2．2加工商开发由资材课长全权负责，开发流程遵照下列方案实施： 3．2．2．1收集加工商资料途径：

3．2．2．1．1通过互联网、制造黄页搜寻工厂周边地区同行业的制造企业； 3．2．2．1．2 相关信息咨询及行业资源的收集，以及加工链的积累； 3．2．2．1．3 委托他人介绍或牵线，此项适用于小作坊制作。

3．2．2．

2建立加工商基本信息（如公司名称、地址、电话号码、联系人等），对符合条件之企业逐一进行电话咨询，了解其公司规模、产品、生产能力、品质控制能力，能否提供其营业执照、税务登记许可证、SGS报告（ROHS检测报告）或签定《环保政策保证书》；

3．2．2．

3对符合本公司客户要求之加工商，让其初步报价，通过议价后确定最终的报价单，报价单均以书面传真的形式执行，然后呈总经办核准后，确定最终的加工单价定案；

3．2．2．4 本公司提供5～8样品的材料安排加工商实施打样，具体工作事务由资材课长进行安排，物控执行；

3．2．2．

5加工商打样OK后返厂，由资材部通知品管部进行样品测试，检验OK后列入本公司合格加工商名单，并与其签订《加工协议》；然后对合格加工商之加工单价进行对比，依最低单价依次列为第一、第二加工商，第一加工商可优先考虑；

3．2．2．6

由资材课长进行建档备案，并建立《加工商考核标准》，生管进行追踪评估，甄选合格之加工商。

3．3开发人员不得向散户及加工商透露本公司之客户资料。

4．委托加工由生管参照以上标准填写《委外加工申请单》（见附表），交部门课长进行评估，符合外发条件的，进行成本核算，注明建议单价，经课长确认后，呈总经办进行核准，并由副总或总经理确定最终加工单价。

5．《委外加工申请单》核准后，生管应完成交货期制定，根据客户交货期及加工商之提货、生产、测试、返厂运输、检验等所占用时间实施参考作业，并与加工商电话联络确定最终之交货期，再作成正式《委托加工单》（见附表），经部门课长审核后发出，然后实施相关作业。深圳市安泰电子有限公司

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文件编号：AT-WI-AE-0014 5．1无需提供材料及模、治具的，即时发出《委托加工单》；

5．2需提供材料或模、治具的，应通知物控备齐相关材料，材料到位后，发至车间进行简单的前置加工（如裁线、脱皮、打端子等工序），计算正确损耗，完工后生管与生产拉长进行数目确认，并事先准备好相关模、治具，提前通知相应外协商前来提货，然后进行数目交接及签单的动作；

5．3本管理规定条款2．

2、2．4适用于外发散户进行加工，一般坚持当日发，次日返厂的原则；如第一次实施加工，生管应协调制造部课长安排生产拉长对其进行简单的技能和品质培训方可外发；

5．4本管理规定条款2．

1、2．

3、2．

4、2．5适用于外发加工商实施加工； 5．5发往分厂岳阳百纳加工的产品，遵照以下方案实施：

5．5．1 生管应将订单量大，交期较长的产品发往岳阳百纳加工，视其生产能力及生产进度制定合理发送计划，并下达《采购订单》至对方；

5．5．2 物控根据《采购订单》内容安排仓管备齐相关物料，同时生管准备好相关模、治具，如模、治具因其它因素在往返的途中未能到厂时，生管应将确切回厂时间知会至物控；

5．5．3 物控填写货运单（注明品名、件数、重量、收货地址及收货人姓名、收货人联系电话），然后电话通知货运公司来厂提货，并附上货运单随货同行，百纳签收后，要求货运公司在货品返厂时带回；

5．5．4生管将发货信息及物品数据以联络函的形式知会岳阳百纳仓管。6．产品加工进度管控。

6．1发至散户及加工商加工的产品，生管应随时以电话追踪的形式掌控其生产进度，一旦出现交期异常，应及时了解其具体造成的原因、解决方案、更改后回厂的确切时间等，并将此异状向部门课长进行汇报；

6．1．1属品质异常问题的，生管应及时咨询品管部，让其协助处理相关事宜，后续可遵照《加工协议》之条款实施作业；

6．1．2其它原因导致不能按期完工的，生管视其情况酌量处理，并将处理结果向部门课长汇报，自行无法处理的，由部门课长出面协调相关单位，主导解决方案；

6．2．发至岳阳分厂百纳加工的产品，物控按照以下方案实施；

6．2．1材料及模、治具发出后，应与对方仓管确认其接收情况，随时与对方电话联系，了解其生产进度，确认产品最终回厂的确切时间，并将对方完工后之产品发货信息告知生管； 6．2．2建立百纳物料及资产监管帐，并逐一对采购订单实施月底对帐作业，然后交财务核算； 6．2．3产品回厂后，经QC判定，存在有生产不良的，物控应将相关信息告知生管，由生管安排生产线择时重工。

7．产品返厂后，物控安排仓库进行收货作业，仓管遵照《仓库作业指导书》收货作业流程进行操作，数量确认按照以下方案实施； 深圳市安泰电子有限公司

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文件名称：外协加工管理规定

SHENZHEN ANTAI ELECTRONICS CO.,LTD.版

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编制日期：2008-05-19

文件编号：AT-WI-AE-0014 7．1散户及加工商之产品数量的清点原则上实施全点，数量庞大的，整件箱抽点比例不得低于整件总数的30%，尾数箱必须100%全点；

7．2分厂岳阳百纳之产品数量的清点，按照整件的15%，尾数100%方案实施；

7．3在确认的过程中，一旦出现产品回厂数量少于本公司发出的成套数量时，应立即向物控反应；百纳的由物控负责与对方确认沟通，属散户及加工商的，由生管与加工单位进行协调处理，其结果应向部门课长汇报，由部门课长进行裁决，其结果应通知直接操作之仓管实施签单作业。

8．加工回厂之产品，应与本公司生产的同类产品实施区分，设专区进行管制，并进行明确的标识。

9．加工费用结算与支付；

9．1散户之加工费采用每月支付的形式，生管月底进行对帐作业，确认无误后填写《付款审批单》，交财务办理付款手续；

9．2加工商之加工费用的支付，生管遵照采购付款流程实施作业。10．参考文件：

10．1《环保政策保证书》 10．2《加工协议》 10．3《加工商考核标准》

10．4《仓库作业指导书》 10．5《采购作业流程》 11．相关表单：

11．1《委外加工申请单》 11．2《采购订单》 11．3《送货单》 11．4《货运单》 11．5《付款审批单》

批准： 审核： 编制：

第四篇：外协维修管理规定

外协维修的管理规定

1． 目的

为规范外协维修的管理，合理地外协维修，使维修的质量更能保证，从而减少维修成本，提高效率，特制定本制度。2． 适用范围

公司内需要外协维修的部门 3． 管理职责

3．1 设备动力部为外协维修归口管理部门，负责外协维修的判定、外协维修申请单的审核和申批，并统一报送副总审批；外协维修的验收及使用信息（质量、使用周期）跟踪。

3．2 采购部负责外协维修报价，选择合适的供应商。

3．3 物管部负责外协维修数量的确认及外协维修件的发外、进仓、发放。4．管理规定 4．1 外协维修申请

4．1．1 外协维修申请部门提出外协维修的理由、数量、维修设备的详细资料，上交设备动力部；设备动力部根据具体情况判定是否需要外协维修；如果判定需要外协维修，由设备动力部申报外协维修计划和审批。

4．1．2 异常情况的外协维修，外协维修申请部门根据相关管理规定填写事故报告，并追究相关人员的责任。4．2 外协维修跟踪 4．2．1 外协维修分为公司内外协维修和公司外外协维修，公司内外协维修指外协人员（供应商）到公司内来维修，不需要发外。公司外外协维修指的是发外维修。

4．2．2公司内外协维修由设备动力部和外协维修申请部门相关人员对维修情况进行跟踪，并向相关部门书面反馈。

4．2．3 发外维修由物管部仓管员、设备动力部管理员在外协维修单上共同签名确认发送日期、维修返回日期。

4．2．3 设备部管理员对维修回来的物资进行检验和跟踪反馈。4．3 外协维修验收

4．3．1 经使用合格的外协维修物资由设备动力部组织验收，验收根据外协维修验收要求进行。

4．3．2对使用不合格的外协维修由设备动力部处理，采购部协助，并向相关部门反馈处理结果。

4．4 采购部确定维修合同，选合适供应商必须有设备动力部管理员参与。

4．5 电机的外协维修

4．5．1对电机的发外维修和维修好进仓都必须由设备动力部进行检验。

4．5．2设备动力部对各生产车间制定电机维修数量指标，并做考核。5．其它相关规定

5．1设备动力部每月对各部门的外协维修情况进行分析。

5．2 设备动力部对外协维修异常情况进行分析并组织相关人员处理。

说明：

起草：

修改：

审核：

批准：

第五篇：外协维修管理规定

外协维修管理规定(暂行)

为保证维修项目的真实可控，降低维修费用，特制订本规定。

1、申请：当设备及备件出现故障需要外协维修时，由设备及备件所在的单位（分厂）打外协维修申请，提出设备及备件外协维修申请，由设备动力处签批后转交采购部进行外委。外协维修申请中要注明设备故障的现象。

2、维修：采购部在接到设备动力处签字认可的外协维修申请后，立即安排外协维修单位对故障设备进行维修。在厂内维修的设备，在维修过程中，设备所在的单位应派专人在现场对维修的设备进行维修监督，对需要更换的备件进行确认，并在维修明细单上签字。换下的备件、材料由设备所在的单位留存，以备验收检查。需要外出维修的设备及备件，需有设备所在的单位提出明确的技术要求，能明确需要维修、更换部位的要注明。在维修过程中，相关部门需要现场确认的要到维修单位进行确认。

3、验收：厂内维修的设备维修完后，设备所在单位需对维修的设备及时进行验收，在设备维修明细单上需有维修监护人、车间负责人及分厂负责人的签字，并注明验收时间。厂外维修的设备在设备到货后，需有接收人及车间负责人，分厂负责人的签字，并注明签字时间。（需要上车验证的，需在验证后出具验收合格证明）。维修更换的备件需有合理的保质期，在保质期内出现的问题，有维修厂家免费给予维修、更换。

4、结算：外协维修的设备由分厂验收完成，各相关人员签字后报设备动力处进行核查，由设备动力处根据各单位提报的验收明细每月进行抽查，签字认可后需要审计的方可报审计处进行审核，审计处审核后按原结算程序进行结算。

5、考核：各单位对自己需外协维修的设备要严格把关，严谨弄虚作假。

5.1 严格按规定的程序签字认可，签字不规范每项扣1分。

5.2 严谨利用设备外协维修的名义去干与设备外协维修不相干的事情，一经发现严肃处理。

5.3各单位对外协维修的项目要进行严格的审核，严谨弄虚作假，不负责任，一经发现每项扣2--10分。

5.4 外协维修项目没有设备处签字认可的，审计单位和结算单位单位一律不能给与审计与结算，否则每项根据具体情况扣相关单位1--10分。

本规定自下发之日起实施。

设备动力处2012.6.27