松岗学校关于交通费报销问题的申请报告

第一篇：松岗学校关于交通费报销问题的申请报告

松岗学校关于交通费报销问题的申请报告

裕安区教育局计财科：

罗集乡松岗学校地处裕安区西北角，与霍邱县接壤，地域偏僻，消息闭塞，交通不便。为使学校各项工作正常开展，及时完成各级领导部署的各项工作，交给的各项任务，学校在万不得已的情况下，偶尔租用车辆，2013年秋学期至2014年11月底，共产生交通费伍仟陆佰元整（人民币5600元）。现恳请教育局领导给予批准，同意报销为盼。

敬呈

裕安区罗集乡松岗学校

2014年12月1日

第二篇：交通费申请报告

篇一：松岗学校关于交通费报销问题的申请报告

松岗学校关于交通费报销问题的申请报告

裕安区教育局计财科：

敬呈

裕安区罗集乡松岗学校

2014年12月1日篇二：交通费用补贴申请表

1、外联工作地点及申请补贴原因：

申请工作补贴的人员需要详细填写申请补贴费用的理由，及补贴金额的计算使用。如：张三申请工作补贴200元，补贴费用申请原因为“因工作关系，经常需要到中山政府科技局、统计局等部门进行项目申报、数据资料递交等工作”，其外联工作单位为中山政府，外联工作地点为中山市石岐区，外联工作频次为每周2次，并注明申请补贴金额200元的计算使用“每星期大约需要来往中山政府2趟，每趟往返里程约35公里，即每周公干里程为70公里，按公司规定的每公里补贴0.7元油费计算（小汽车），每周公干耗费的油费为49元，每月为196元。因此申请交通补贴费用200元/月”。

职务补贴按照公司标准的申请无须填写外联工作情况，超标的按相同要求填写。

2、需总裁审批的申请：

(1)新设岗位的费用补贴；

(2)职务补贴申请费用超出公司规定的补贴标准；篇三：市场调研交通费报销申请 市场调研交通费报销申请 尊敬的公司领导: 为积极做好公司新品德淼净水器上市前的市场调查,根据上级的安排部署，我展开了一系列市场调研，详细情况如下: 10月15日去国家水质监测中心调研车费:地铁8元；

10月16日上午小区市场调查,华阳南阳盛世小区和水印城小区,车费共计16元(公交4 元,三轮车12元);下午去国家水质监测中心,市卫生局,车费共计10元(公交6元,地铁 4元）； 10月17日上午去高新区疾病控制中心,车费4元(地铁)；下午小区调研，都市港湾小 去和蓝岸小区，车费6元（公交）；共计10元； 10月18日小区调研，太阳城小区、紫金苑小区、城南领域小区、锦江花园小区；车费 共计：13元（公交8元，三轮车5元）；

10月20日小区调研，都市港湾、南阳盛世、古城1期、古城2期；车费共计12元（公交6元、三轮车6元）；

10月21日小区调研，都市港湾、南阳盛世、古城1、2期；车费共计14元（公交6元、三轮车8元）；

10月22日成华区卫生局和金牛区卫生局，车费共计11元（公交8元、地铁3元）10月28日成都市劳动局，移动、联通、电信的消费情况调查，车费共计7元（公交4 元、地铁3元）； 10月29日市场竞品的调查，苏宁电器、国美电器、宏达电器、易发电器，车费共计12 元（公交6元、三轮车6元）；10月30日竞品市场调查，苏宁电器、国美电器（凯丹广场店），苏宁电器、国美电器（航空路店）,华阳滢格专卖店，车费共计10元（公交4元、三轮车6元）；

10月31日竞品市场调查，五星电器、家乐福超市（八宝街店）车费共计8元（公交4 元、地铁4元）；

11月份车费: 11月1日 活动场地联系:天府广场到华阳府河花园小区1号地铁4元、公交6元，府河音乐花园2号打车15元；

11月8日 向阳小区意向客户回访，地铁4元、公交2元； 11月车费总计31元；

12月车费：12月1日 美丽点会所调查，公交4元、三轮车5元

以上市场调研车费总计：171元。请领导批准！张倩

2013年11月20日

第三篇：交通费报销制度及流程

交通费报销制度及流程

一、报销制度：

（1）员工因公外出（市区及周边郊区）办事，本着节约原则，应尽量乘坐市内公交交通工具，处特殊情况外，原则上不允许乘坐出租车；

（2）员工因公外出办事，需提前填写《外出申请单》，由部门主管签字，或上级主管领导签字批准，方可外出办事；

（3）员工外出办事经批准后，事先到人事行政部领取公共交通卡，持卡外出办事，公司不另外给予市内交通费补贴和报销交通费用；

（4）领取公共交通卡须持有已经审批的《外出申请单》；

（5）原则上公共交通卡当天交回，使用后须在《公共交通卡使用登记表》上登记，注明此次消费金额，卡面余额、往返地点、乘坐何种交通工具、使用日期及交回日期等信息；因特殊情况当天不能归还的，应告知保管人，并于第二天上班后第一时间交还保管人；

（6）因未及时登记所产生的公共交通卡卡面余额差异现象，其损失由未登记者承担；

（7）每次公共交通卡使用交回，人事行政均须核实卡面余额是否与登记表相符，因未核实产生的余额差异部分，由人事行政部承担；

（8）如遇公共交通卡丢失现象，须及时通知人事行政部，由人事行政部进行补办，丢失卡卡面余额及补办费用，均由丢失者承担；

（9）对于办急事特事、携带公司大额现金、危险（贵重）品、偏远地点或市内交通工具无法抵达地点等情况，须在《外出申请单》上注明，并由部门主管批准，方可乘出租车外出办事，否则只按公告交通费报销；

（10）人事行政部根据交通卡消费情况，定期或不定期进项充值；

二、报销流程

员工整理交通车票（含因公公交车票），按规定填好《报销单》，按日常费用审批程序审批，持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第四篇：交通费电话费报销制度

交通费报销管理规定

1、为加强对公司员工报销交通费、电话费的管理，特制订本规定。

2、本规定所称的本地交通费是指在本市范围内乘坐出租车、地铁、公共汽车等公共交通工具所发生的交通费用，出差外地发生的当地交通费不包括在内。

3、员工在公司报销的本地交通费必须是与公司业务、生产和管理有关的交通费用。

4、员工因私事用车所发生的本地交通费（如上下班乘坐出租车等）由员工个人承担，不得到财务部报销入帐，一经发现公司有权从该员工下月工资中扣回多报销的费用。

5、员工外出办事时应选用经济便捷之交通方法，避免不必要地使用出租车，在不妨碍工作效率的情况下应选用公共汽车、地铁等交通工具。

6、员工确需乘坐出租车外出办事的，须提前向其部门经理提出书面或口头申请，经批准后方可乘坐出租车，否则不予报销出租车费。

7、员工周一至周五若当天加班在二小时以上的，可以乘坐出租车回家；周六、周日来公司加班，可以乘坐出租车来回。

8、公司对员工的交通费进行实报实销，员工报销交通费时，须填写《费用报销单》，注明每一笔本地交通费的乘车时间、起点、终点、乘车事由，在报经部门经理批准、财务部审核、总经理批准后方可报销。

9、一般情况下所有的交通费时都必须附有正规的发票，如出租车票、公交卡充值后获取的定额发票、过路费、加油票等，如果不能提供发票的需提供等额或超额的其他正规发票（尽量不要餐饮票）。

10、本规定从2016年9月6日期正式实施。

西安迪菲企业营销策划有限公司

2016-9-6 电话费报销管理规定

为规范公司内部管理，便于更好的开展工作和业务联系，确保信息的及时传递和沟通，提高工作效率和减少失误；同时进一步加强和控制通讯费用的管理，根据公司当前和未来实际发展情况和工作需要，按照“实报实销”的原则，制定本办法。

1、话费报销人员要对报销的号码进行登记备案，并保持联系畅通；如有更换，应在第一时间通知公司办公室。

2、固定电话的报销费用按照公司要求的包月定额进行支付。

3、报销时应提供专用发票，依本办法规定报销。

4、在工作过程中出现的漫游费用应当给予额外报销，但其他与工作无关的费用一律不给予报销。存在漫游费用数额的，应由个人将漫游话费清单在月初交至办公室核查结算。

5、员工因岗位调整到不同的区域长时间任职，应在到任1个月内，将手机号码更换到新任职区域所在地，否则不予报销手机话费。

6、离职、辞退或其它原因离开公司的，从次月起，停止报销电话费（特殊情况除外）。

7、实行一人一号报销，不得一人多号重复报销（特殊情况除外）。

8、公司配备手机号码的员工其话费报销按照套餐要求由办公室缴纳。

9、本规定从2016年9月6日期正式实施。

西安迪菲企业营销策划有限公司

2016-9-6

第五篇：交通费报销制度

深圳市##物业服务有限公司

交通费用报销管理办法

1.目的为了加强公司的财务管理工作，规范财务运作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本办法。

2.归口管理部门

费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部

3.交通费

定义：交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。

4.交通费的报销原则

4.1员工因公外出（包括：政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间业务往来等）在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。公司员工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间（时间段）、地点、事由及次数等，经部门主管或经理签字，公司总经理签字后报销。

4.2 公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部门。

4.3 公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过20公里以上或有特殊原因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填写外出时间、地点、事由，经总经理签字同意，到财务部办理相关手续报销。

4.4报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外的乘坐出租车报销时段，应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费用存在疑问的，财务部有权按出差地里程核实报销。

5． 公司车辆交通费管理规定：

公司规定，因公使用公司车辆外出公务的管理人员，应严格执行登记审批制度；即先填写用车申请表，注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等；经公司领导批准，方可使用公司车辆；公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由财务部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。

本办法属公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。

本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生效；修改亦同。

深圳市##物业服务有限公司

财务部

2010-10-08