道路交通运输安全标准化达标考评清单(维修)

第一篇：道路交通运输安全标准化达标考评清单(维修)

道路交通运输安全标准化达标考评清单

（维修企业）

(一)分章节

共130项，其中三星项17项，其他项113项。16-3-1项的20分，通常情况下，均无法获取。

一、安全目标1、1-1-1安全目标、指标及措施（红头文件）

2、1-1-1安全目标责任书（与运管签订的）

3、1-1-1安全目标、指标宣贯会议记录4、1-2-1中长期规划和跨年度工作方案（红头文件）

5、1-3-1年度计划和年度专项活动方案（红头文件）

6、1-4-1阶段性安全生产控制指标<要求细化分解>（红头文件）

7、1-4-2安全生产目标考核与奖惩办法（红头文件）

8、1-4-3安全生产表彰、奖励文件（红头文件）

9、1-4-3安全奖励台账

二、管理机构和人员1、2-1-1安全领导小组成立文件（红头文件）

2、2-1-1安全生产责任制（红头文件）

3、2-1-3安委会会议记录4、2-1-3安全例会记录5、2-2-1专职安全员任命文件（红头文件）

6、2-2-1安全管理人员证件

三、安全责任体系1、3-1-1安全生产责任制（红头文件）｛2-1-1｝

2、3-1-1安全目标责任书3、3-1-1各科室年度安全生产工作计划4、3-1-1安全生产目标考核记录5、3-1-2主要负责人履职情况报告（述职报告）

6、3-1-4职责（一岗双责）

7、3-1-5安全生产机构图8、3-2-1安全生产责任制考核制度（红头文件）

9、3-2-1开展安生生产责任制考核（红头文件）

10、3-2-1安全生产责任制奖惩记录

四、法规和安全管理制度1、4-1-1营业执照、道路运输经营许可证2、4-1-1质量信誉考核文件（上年度通过行业信誉考评通报的文件）3、4、5、6、7、4-2-1法律法规识别清单 4-2-2安全生产管理制度

4-2-3安全生产管理制度发放记录

4-2-3安全生产管理制度宣贯会议记录、培训学习记录 4-3-1安全生产管理制度发布文件（红头文件）① 安全生产责任制 ② 安全例会制度

③ 文件和档案管理制度

④ 安全生产费用提取和使用管理制度 ⑤ 设施、设备、货物安全管理制度 ⑥ 安全生产培训和教育学习制度 ⑦ 安全生产监督检查制度 ⑧ 事故统计报告制度 ⑨ 安全生产奖惩制度8、4-3-1安全操作规程9、4-4-1安全操作规程（红头文件）

10、4-4-1安全操作规程发放记录（发放到岗位）

11、4-4-2安全操作规程学习记录12、4-5-1安全目标、指标及措施（红头文件）｛1-1-1｝

13、4-5-1安全目标、指标及措施发放记录14、4-5-2法律法规符合性评价报告15、4-5-3各类台帐和档案健全

五、安全投入1、5-1-1安全生产费用管理制度2、5-1-1安全生产费用台账3、5-2-2财务报表（在报表中将安全生产费用归类统计）

4、5-1-3安全生产费用的使用计划5、5-2-1安全生产费用监督检查记录

六、装备设施1、6-1-1厂区场地产权证明或租赁协议、场地平面图、照片2、6-1-1设施设备档案、台帐3、6-1-1维修检测设备及计量设备检定合格证明复印件4、6-1-2安全防护、环境保护、消防设施设备台帐5、6-1-2安全防护、环境保护、消防设施设备的使用维护管理台账6、6-1-4专人负责安全设施、器材管理的文件（红头文件）

7、6-1-4安全设施、器材检查记录台账8、6-1-5视频监控设备管理制度9、6-1-5视频监控设备监控台账10、6-1-5视频监控设备合格证明11、6-1-5视频监控设备维护记录12、6-2-1喷烤漆房管理及维护制度13、6-2-1喷烤漆房例检制度14、6-2-1喷烤漆房例行检查记录15、6-2-2喷烤漆房烟道保养记录16、6-3-1举升机安全操作规程17、6-3-2举升机安全检查记录18、6-3-2举升机日常操作记录19、6-3-2举升机日常维护记录20、6-3-2举升机故障和维修保养记录21、6-4-1特种设备使用管理台账22、6-4-1特种设备日常维护记录23、6-4-2特种设备使用管理人员名册24、6-4-3特种设备定期检验报告25、6-5-1安全用电制度26、6-5-1电气设备检查、维护、保养记录27、6-5-1电工特种作业证

七、科技创新与信息化1、7-1-1新技术、新工艺、新设备和新材料使用规范2、7-1-1维修典型车辆的分析记录3、7-2-1建立安全生产管理信息系统的文件（红头文件）

八、队伍建设1、8-1-1安全培训、教育制度2、8-1-1安全培训、教育需求记录3、8-1-1安全培训、教育计划4、8-1-1安全培训、教育记录5、8-2-1法律法规、安全管理制度培训记录6、8-3-1企业主要负责人和安全员的安全资格证书7、8-3-1主要生产经营管理人员岗前考核记录8、8-3-1其他管理人员岗前考核记录和年度再教育培训记录9、8-3-2 专职安全员任命文件（红头文件）

10、8-4-1从业人员岗前培训记录11、8-4-1从业人员年度再教育培训记录（16小时）

12、8-4-1从业人员从业资格证（维修工等级证、特种作业证）

13、8-4-2转岗培训记录14、8-4-3新技术、新设备投入使用前的培训考核记录15、8-5-1从业人员培训记录（分类）

16、8-5-2培训评价

九、作业管理1、9-1-1安全操作规程｛4-3-1｝

2、9-1-2安全管理规定3、4、5、6、7、8、9、9-1-4专业技术人员、特种作业人员花名册 9-1-4从业人员档案（一人一档）9-1-4从业人员岗前培训记录

9-1-5任命专人对危货维修工间进行现场管理（附职责）（红头文件）9-1-5危货维修工间交接班记录 9-1-5巡回检查制度

9-1-6危险作业安全监督管理制度（含危险区域动火作业、进行受限空间作业、高处作业、废机油存储、吊装作业等）

10、9-2-1值班制度11、9-2-1值班计划12、9-2-1值班记录13、9-3-1相关方管理制度14、9-3-1相关方安全生产行为风险识别记录15、9-3-1与相关方签订安全生产协议16、9-3-1相关方安全生产检查和协调记录17、9-3-3非生产经营人员进入作业现场管理制度18、9-3-3非生产经营人员进入作业现场登记台账19、9-4-1漆工安全操作规程｛4-3-1｝ 20、9-6-1动火安全管理制度21、9-6-1动火证、以及动火证发放记录22、9-6-2气焊作业安全操作规程｛4-3-1｝

十、危险源辨识与风险控制1、10-1-1危险源管理制度2、10-1-1危险源辨识记录3、10-1-1开展危险源辨识文件（红头文件）

4、10-1-2重大危险源辨识记录5、10-2-1组织开展风险评价的文件（红头文件）

6、10-2-1风险分析记录7、10-2-1风险评价报告8、10-2-1风险评价会议记录9、10-2-2风险管理培训计划10、10-2-2风险管理培训记录11、10-2-3危险源档案<根源类；物的故障、人的失误、环境因素>

十一、隐患排查与治理1、11-1-1隐患排查工作方案2、11-1-1隐患排查记录3、11-1-2每月一次的自查自纠记录4、11-1-2月度安全生产风险分析记录5、11-1-3安全检查记录6、11-1-3隐患治理措施<针对性>7、11-2-1隐患治理方案8、11-2-1隐患治理台账9、11-2-1隐患治理记录10、11-2-1重大隐患治理工作“五到位”制度11、11-2-3重大隐患应急预案12、11-2-5隐患排查治理情况统计分析

十二、职业健康1、12-1-1职业健康管理机构成立（红头文件）

2、12-1-1职业健康管理人员花名册（专人负责），资格证书3、12-1-2职业健康检查4、12-1-2职业危害防治计划5、12-1-2从业人员职业健康档案6、12-2-1危险作业人员花名册7、12-2-1工伤保险、意外险8、12-3-1岗位危险因素、防范措施和应急处理措施的告知9、12-3-1职业健康宣传培训记录10、12-3-1劳动合同中应写明职业危害<职业危害告知书>11、12-4-1职业健康防护用品台账12、12-4-2职业健康管理制度

十三、安全文化1、13-1-1安全文化宣传资料2、13-1-2安全生产奖励举报制度3、13-1-2安全生产奖励举报登记台账4、13-2-1安全生产承诺5、13-2-2安全知识手册6、13-2-3安全生产月活动7、13-2-4安全生产表彰、奖励文件（红头文件）

8、13-2-4安生生产奖惩台账9、13-2-5安全生产评比，安全生产经验交流，推广先进管理办法等相关文件资料

十四、应急救援1、14-1-1突发事件应急预案2、14-1-2综合预案3、14-1-2专项预案4、14-1-2处置方案5、14-1-4应急救援预案评审修订制度6、14-1-4应急预案修订记录7、14-1-4应急预案培训记录8、14-1-4应急预案评审记录9、14-2-3事故台账10、14-4-1应急救援器材台账11、14-4-1消防设施、器材台账12、14-4-1应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录13、14-5-1预案演练活动资料14、14-5-1应急预案演练记录15、14-5-1应急预案演练评价报告

十五、事故报告调查处理1、15-1-1事故管理制度2、15-1-1事故报告流程3、15-1-2事故台账4、15-2-1应急预案｛14-1-

1、14-1-2｝

十六、绩效考评与持续改进1、16-1-1安全标准化自评管理制度2、16-1-1年度自评文件（红头文件）

3、16-2-1改进安全标准化工作相关计划和措施的文件（红头文件）

第二篇：山东省交通运输企业安全生产标准化达标考评

山东省交通运输企业安全生产标准化达标考评

申报材料

企业名称：(盖章)

申报等级：口一级口二级口三级

申报日期：年月日

山东省交通运输厅

2013年制

第三篇：交通运输企业安全生产达标考评材料..

交通运输企业安全生产达标考评材料

安

全

目

标

宁夏天豹汽车运输有限责任公司

2013年 8 月

考评材料

一、安全工作方针与目标

1、制定公司安全生产方针、目标文件

2、实现安全生产方针与目标的措施文件

二、中长期规划

1、制定公司安全生产规划

2、制定公司跨专项工作方案（1）安全生产标准化建设工作方案（2）“平安交通”创建工作方案（3）“打非治违”专项工作实施方案

三、计划

1、安全工作计划

2、各分支机构依据公司安全工作计划，制定本单位月安全或阶段性工作计划

四、目标考核

1、公司及各分支机构对安全生产管理指标进行细化和分解的相关文件资料

2、制定安全生产目标考核与奖惩办法

3、定期考核安全生产目标完成情况的相关资料，奖惩兑现相关资料

交通运输企业安全生产达标考评材料

管 理 机 构 和 人 员

宁夏天豹汽车运输有限责任公司

2013年 8 月

考评材料

一、安全管理机构

1、成立公司安全生产委员会文件

2、公司安委会职责

3、安委会人员发生变化后调整的文件

4、各分支机构成立相应的安全生产领导机构文件

5、各分支机构成立相应的安全生产领导机构文件

6、各分支机构安全生产领导机构人员变化后调整的文件或记录

7、公司及各分支机构设置安全生产管理机构的文件

8、定期召开公司安委会的记录、纪要

9、安全管理机构每月召开安全生产例会的记录

二、按规定配备专职安全生产和应急管理人员

1、公司配备专职安全生产和应急管理人员的文件

2、公司按车辆数的比例配备专职安全生产和应急管理人员

交通运输企业安全生产达标考评材料

安 全 责 任 体 系

宁夏天豹汽车运输有限责任公司

2013年 8 月

考评材料

一、健全责任制

1、公司制定安全主要负责人（安全生产第一责任人）、分管领导、各级员工的安全生产责任制文件

2、层层签订安全生产责任书文本（1）公司与分公司签订的安全目标责任书

（2）分公司与安全及相关科室签订的安全目标责任书（3）安全职能科室与各业务岗位签定的安全目标责任书（4）安全职能科室与驾驶员签订安全目标责任书（5）安全职能科室与乘务员签订安全目标责任书

3、安全生产主要负责人、分管安全生产负责人的职责文本

4、各级安全生产负责人实行“一岗双责”的文件资料

5、各级安全生产管理机构、职能部门、生产基层单位的安全职责文本

二、对安全生产责任制进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况

1、季度考核的文件资料

2、路检路查和季度考核的通报、各单位的整改措施及验收情况

3、考核的文件资料

4、考核奖惩文件

交通运输企业安全生产达标考评材料

法 律 法 规 和 安 全 管 理 制 度

宁夏天豹汽车运输有限责任公司

2013年 8 月

考评材料

一、资质

1、公司及分支机构《道路运输经营许可证》

2、企业法人营业执照

二、法规

1、及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范台账

2、公司制定的规章制度是否符合现行法律法规、标准规范要求

3、执行现行法律法规、标准规范要求的相关文件资料

4、将适用的安全生产法律、法规、标准规范对从业人员宣传的相 关文件资料

三、安全管理制度

1、公司制定《道路运输安全生产管理制度》的情况

2、对从业人员进行公司《道路运输安全生产管理制度》宣传或培 训的相关文件资料

四、岗位安全生产操作规程

1、制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位的 相关资料

（1）驾驶员操作规程（出车前、行车中、收车后）

（2）车辆动态监控操作规程（车辆调度、科技监管、监控信息利用）

（3）乘务员安全服务操作规程（乘务员安全工作规范）

（4）公司制定的安全教育、驾驶员准驾资格、车辆安全检查、车辆二级维护、道路交通事故处理、设备管理控制流程

2、对从业人员进行岗位安全生产操作规程的的宣传、培训相关文 件资料

五、制度执行及档案管理

1、制定公司及各分支机构安全生产管理措施的文件

2、制定公司每年对安全生产规章制度、操作规程等进行修订的文件、并公布现行有效的安全生产规章制度清单

3、建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息的相关资料

交通运输企业安全生产达标考评材料

安

全

投

入

宁夏天豹汽车运输有限责任公司

2013年 8 月

考评材料

一、资金管理

1、按规定足额提取安全生产费用（安全生产资金账户）

2、安全生产经费专款专用的相关材料

3、及时投入安全生产条件的所需资金的相关材料

4、为旅客投保承运人责任险的台账及保险单

二、费用管理

1、跟踪、监督安全生产专项经费使用情况的相关材料

2、建立安全费用使用台账

交通运输企业安全生产达标考评材料

装

备

设

施

宁夏天豹汽车运输有限责任公司

2013年 8 月

考评材料

一、车辆管理

1、建立车辆技术档案（一车一档、档案内容：车辆基本情况、技术等级评定记录、类型等级评定记录、车辆变更记录、车辆二级维护台账（主要更换部件、修理和二级维护记录）、行驶里程）、交通事故记录等

2、建立车辆登记管理台账，车辆《道路运输证》、《机动车行驶证》、《道路运输从业资格证》、《道路客运班线经营许可证明》必须齐全有效，在规定位置放置客运标志牌

3、建立车辆设备管理制度及台账。按规定配备安全锤（4把／车）、三角木（1个／车）、警示牌（2个／车）、防滑链（2付／车）、灭火器（9米以上或20座以上至少2具／车，每具不少于2千克）、急救箱（个／车），应急门及应急窗等设备应设有标示。

4、收集车辆定期维护、检测、审验的凭证，保存二级维护单，装入车辆技术档案，长期保存至车辆转移。

5、查车辆技术台账，营运车辆应符合国家标准规定的使用年限或营运公里数。

6、按照2013年5月1日实施的《机动车强制报废标准规定》，排查是否有达到使用15年的车辆（以注册登记日期为准），查临近（14年以上）报废车辆的维护管理记录（建立重点车辆监控台账）。

7、车辆安全设备应符合规定。包括：车辆、灭火器、车载监控系统（GPS监控平台和终端、视频监控）等合格证明材料。

交通运输企业安全生产达标考评材料

科 技 创 新 与 信 息 化

宁夏天豹汽车运输有限责任公司

2013年 8 月

考评材料

一、科技应用

1、制定卫星定位装置安装使用管理规定。

2、旅游包车、三类以上班线客车按规定按照使用具有行驶记录仪功能的卫星定位系统车载终端，并正常使用。

3、车辆卫星定位系统车载终端接入符合行业标准的监控平台和全国重点营运车辆联网联控系统。即符合《道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求》

4、定期检查车载终端安装、使用、维护情况，并保存记录、建档，保证车辆在线时间。

5、查监控平台符合性审查资料及全国重点营运车辆联网联控系统数据传输的真实、准确的汇总上报情况。

6、监控平台录入的驾驶员基础资料、车辆技术档案信息要准确、完整，并及时更新。

7、配备专职监控人员，专职人员应熟悉和了解监控工作。

8、建立监控值班制度，对营运车辆24小时实时动态监控，查相关实时监控的记录信息、台账等资料。

9、按规定纠正和处理超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为，记录驾驶员违法违规信息，至少保存3年。

10、建立动态监控台账。

二、科技创新

1、组织开展安全生产科技课题研究。

2、查看安全生产管理系统的建立情况。

交通运输企业安全生产达标考评材料

队

伍

建

设

宁夏天豹汽车运输有限责任公司

2013年 8 月

考评材料

一、培训计划

1、公司制定安全教育宣传计划，各客运单位依据公司计划制定月教育宣传计划，明确培训内容和培训时间。

2、制定并实施驾驶员的继续教育计划，明确培训内容和培训时间，并经过培训效果考核。（周期为2年，每个周期定期接受安全教育培训累计时间不少于24学时，建档保存）

二、宣传教育

组织开展安全生产法律法规及相关知识的宣传、教育。重点：最新版本的法律法规（如公安部123和124号令、《道路旅客运输安全管理规范》、车辆安全例检及出站查验规范、驾驶员继续教育、职业道德教育、事故案例等），记录齐全。

三、管理人员

1、安全生产主要负责人和管理人员每年参加相关管理部门组织的培训不少于24学时，且取得行业主管部门培训合格证。（现场提问其安全职责是否清楚）

2、专（兼）安全管理人员每年参加定期培训（安监、交通运输、公安等部门组织）时间不少于24学时，并熟悉和掌握相应专业知识和各岗位人员的安全生产业务操作规程。（见培训记录）

四、从业人员

1、从业人员每年接受再培训时间不少于20学时，未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。（培训记录及考勤签到）

2、新上岗、离岗一年以上重新上岗或转岗人员在上岗前接受本岗位上级培训不少于24学时，资料：培训的内容、培训对象、培训人、考勤及效果评价。

3、新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。

资料：培训的内容、培训对象、培训人、考勤及效果评价。

五、规范档案（保存期限至少3年）

1、建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况。

2、培训结束后，对培训效果进行评价考核的相关资料齐全。

交通运输企业安全生产达标考评材料

作

业

管

理

宁夏天豹汽车运输有限责任公司

2013年 8 月

考评材料

一、现场管理

核查各岗位安全生产操作规程，员工是否严格执行安全生产操作规程。（以日常检查记录和现场抽查为主）

二、安全值班

1、制定安全生产值班制度，要求主要负责人、领导和管理人员执行现场带班，对重点部位、关键环节的检查巡视，解决处理突发事件。

2、制定安全生产值班计划，值班记录齐全。

三、相关方管理

两个或两个以上单位共同使用同一设施设备进行安全生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。（两个及以上单位共同使用一个停车场的、车站）

1、制定相关方管理规定

2、明确双方的安全管理职责

3、建立管理台账（安全管理协议）

四、驾驶员管理

1、制定驾驶员管理制度，实行一人一档。包括：驾驶员基本信息、体检表、安全驾驶信息、诚信考核信息、安全行车里程。

2、驾驶员证件、从业资格、驾车经历、聘用合同均齐全有效。

3、客运车辆按照规定配备驾驶员情况（普路单程400公里、高速600公里）。查配备记录：调度日志和监控记录。

4、及时掌握极端天气及路况信息，提示驾驶员谨慎驾驶。查查询记录和提示记录。

5、驾驶员填写《行车日志》。（建立制度并要求驾驶员认真填写）

五、营运车辆

1、查《车辆技术档案》，内容记录应清楚、完整，不得随意改动。

2、落实专人负责车辆技术管理（1）制定车辆技术管理制度，（2）车辆管理机构和技术人员配备应符合规定（10辆以上车设置机构，配备专业车辆技术人员（质检员）；10辆以下配专职技术人员1名）；制定并落实车辆维护计划，记录详细、真实。

3、建立车辆安全检查制度，安全检查人员职责。检查内容涵盖出车前、行车中、收车后的检车内容，有“三检”记录，填写完整。

4、维护、维修作业须在交通运输部门认定的汽车维修企业进行。（1）有明确车辆在交通运输部门认定的汽车维修企业进行维修和维护的相关规定；

（2）汽车维修企业的资质证明，且更换的与安全相关的材料要保存其安全合格证。

六、运输管理

1、客运班线按照许可线路、班次、站点运行.（1）查班线许可手续

（2）查GPS监控，车辆是否按规定线路运行、高速违停上下人、擅自改变行驶路线的

（3）对违反上述规定的对相关责任人处罚记录。

2、客运车辆严格按核定人数载客运行，无超速、超员运输

（1）现场查车，有标明车辆核载人数和监督举报电话

（2）查GPS监控记录，对“两超”责任人的处理记录

（3）现场查车，有无未安装安全带、播放安全告知视频的

3、合理调整发车时间，三级（含）以下山区公路夜间禁止通行（1）三级（含）以下山区公路排查台账

（2）查GPS监控记录，夜间（22时至次日6时），有无车辆通行（3）调整发车时间的相关资料

七、警示标志

对存在危险因素的场所和设施设备设置安全警示标志。

1、要求建立警示标志台账，排查警示标志的记录。（停车场、车站、修理厂等）

2、建立告知驾驶员应急措施的相关资料。

交通运输企业安全生产达标考评材料

危 险 源 辨 识 与 风 险 控 制

宁夏天豹汽车运输有限责任公司

2013年 8 月

考评材料

一、危险源辨识

1、开展本单位危险源设施或场所危险源的辨识和确定

（1）制定危险源辨识的相关规定，主要内容：恶劣天气、较差道路状况、临近报废车辆的监管、不符合要求的交通标示等（2）对存在的危险源采取的防范措施，检查措施落实的记录

2、辨识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报备

制定重大危险源的标示规定，依据《关于开展重大危险源监督管理工作指导意见》（安监管协调字【2004】56号），要求建档、报备，对重大危险源采取的有效防护措施及检查的记录。

二、风险控制

1、对从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素进行辨识。

2、对从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险、防范措施及事故应急措施

3、对排查出的危险源分类建档，对存在的危险采取防范措施的培训、检查的记录和资料

交通运输企业安全生产达标考评材料

隐 患 排 查 与 治 理

宁夏天豹汽车运输有限责任公司

2013年 8 月

考评材料

一、隐患排查

1、制定隐患排查工作相关制度或规定，内容明确排查的目的、范围、任务、方法和要求

2、每月至少开展一次安全自查自纠，对查处的隐患记录

3、对查处的隐患进行原因分析，制定有针对性的控制对策

二、隐患治理

1、制定隐患治理的工作方案，包括目标和任务、方法和措施、机构和人员、时限和要求。

2、对上级检查指出或自查发现的一般安全隐患，组织落实整改

3、重大安全隐患报相关部门备案，由企业主要负责人负责组织制定并实施事故隐患治理方案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。重大隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或局部停产停业，并经过一段时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4、建立隐患治理台账和档案。内容：隐患排查治理日期，具体部位或场所，事故隐患数量、类别和具体情况，参加隐患治理的人员及其签字，事故隐患治理情况、复查情况、时间、复查人员及其签字

5、按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条规定：生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。

交通运输企业安全生产达标考评材料

职

业

健

康

宁夏天豹汽车运输有限责任公司

2013年 8 月

考评材料

一、健康管理

1、设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员

2、按规定对员工进行职业健康检查（所有从业人员），建立台账

二、工伤保险 为驾驶员投保工伤保险

三、危害告知

对从业人员进行职业健康宣传培训，建立开展职业健康宣传培训的记录、档案。内容：作业场所和工作岗位的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施。

四、环境与条件

为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。查文件、资料

交通运输企业安全生产达标考评材料

安

全

文

化

宁夏天豹汽车运输有限责任公司

2013年 8 月

考评材料

一、安全环境

1、设立安全文化阵地。至少每月更换一次宣传内容，查更换资料或照片内容：安全文化宣传栏、黑板报等。

2、公开安全生产举报、投诉电话、通信地址或电子邮件信箱，对接到的安全生产举报投诉及时予以调查和处理。查安全生产举报、投诉电话的设置及相关措施落实情况及调查处理情况。

二、安全行为

1、开展安全承诺。一是企业代表全体员工向社会（遵守法律法规、保证安全生产投入等）；二是员工就履行岗位安全职责向企业承诺。查看主要负责人、各级人员对承诺内容的熟悉程度。

2、编制旅客运输安全知识手册，并发放到职工。内容：车辆调派、安全运行、安全乘车、车辆安全检查及检测、应急处理及报警施救等。查职工是否发放手册及对手册内容的熟悉情况。

3、组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案和总结。

4、对安全生产工作中先进集体、个人的表彰、奖励情况。内容：一是制定奖惩的规定；二是按照规定进行奖惩的相关资料。

5、对安全生产进行检查、评比、考核。检查开展安全检查、评比、考核的文件及资料（季度检查、日常及节假日检查、年底考评等资料）

交通运输企业安全生产达标考评材料

应

急

救

援

（一）宁夏天豹汽车运输有限责任公司

2013年 8 月

考评材料

一、预案制定

1、制定突发事件应急预案。包括：交通事故、自然灾害及其他突发公共事件的有关道路运输应急预案，内容：应急组织机构和人员的联系方式、报告程序、应急指挥、应急车辆和设备、处置措施等

2、结合本单位实际将应急预案分为：综合预案、专项预案和现场处置方案。

3、应急预案与当地政府预案保持衔接，报有关部门备案，通报有关协作单位。查发生突发事件向地方有关部门备案的记录、定期进行应急演练的情况。

4、至少每三年对应急预案进行评审一次，根据评审结果或实际情况进行修订和完善，并记录修订情况、归档。

二、预案实施

1、企业对应急预案向从业人员进行宣传教育的资料。

2、开展应急预案培训活动资料，抽查、询问从业人员是否了解应急预案内容。

3、查阅事故档案和应急预案启动、实施情况的相关资料

三、应急队伍

1、制定建立专兼职应急救援队伍的文件，明确队伍组成、职责、岗位、姓名、联系方式

2、组织应急救援人员训练的记录。

交通运输企业安全生产达标考评材料

应

急

救

援

（二）宁夏天豹汽车运输有限责任公司

2013年 8 月

考评材料

四、应急装备

1、按要求配备相应的应急物资及装备并进行日常检查、维护的记录。

2、建立应急装备档案并定期检测和维护。

五、应急演练

1、制定应急预案演练计划并组织实施，综合演练至少每年一次、现场处置方案至少每半年一次。

2、应急预案演练结束后进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，提出修订意见。

交通运输企业安全生产达标考评材料

事 故 报 告 调 查 处 理

宁夏天豹汽车运输有限责任公司

2013年 8 月

考评材料

一、事故报告

1、发生事故及时、准确、如实向有关部门报告。

2、建立事故档案和管理台账

二、事故处理

1、查阅事故档案，核查发生事故后启动应急预案的实施情况。

2、查阅事故档案，核查企业是否配合有关部门进行事故调查

3、查阅事故档案，核查企业按照“四不放过”原则的落实情况

4、查阅事故档案、事故调查报告、专题会议记录、事故分析通报等文件，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗及安全管理等情况责任倒查。

5、查阅事故档案，核查企业按照“四不放过”原则，对责任领导和相关责任人的责任追究和落实情况

交通运输企业安全生产达标考评材料

绩 效 考 核 与 持 续 改 进

宁夏天豹汽车运输有限责任公司

2013年 8 月

考评材料

一、绩效评定

每年至少对本单位安全生产标准化的实施情况进行一次评定，对安全生产目标、指标完成情况进行综合考评。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为先进考核的重要依据。

二、持续改进

依据每年安全生产标准化评定，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程进行修改完善

第四篇：安全标准化三级达标考评实施办法

附件1：

危险化学品从业单位

安全标准化三级达标考评实施办法

为贯彻落实2009年全国、全省危险学品安全监管工作会议精神，认真完成我市危险化学品从业单位安全标准化三级企业在达标考评工作，特制定本办法。

一、指导思想

以贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针和科学发展观为指导，以安全生产法律法规、行业规范、规程、标准为依据，通过实施企业安全标准化三级达标考评，落实企业安全责任、规范企业安全生产行为，实现企业安全生产的动态过程控制，切实提高企业本质安全水平，逐步建立健全安全生产监管体系和企业安全生产长效机制。

二、工作目标

2009年底，完成对中央和省属在兰危险化学品生产企业申请安全标准化二级企业的初审上报工作，完成对市属以下重点危险化学品生产企业符合申请安全标准化三级企业的考评工作。

二、工作程序

1、申报三级企业先由企业自评，按照安全标准化考核评级程序和流程(附件

2、附件3)，向企业所在地县（区）安监局提出申请，县(区)安监局审核并签署意见后，向兰州市安监局提出申请；

2、市安全监局组织对申请安全标准化三级企业进行考评。申报三级企业《申请书》的填写、需提交的文件以及县（区）安监局受理企业的申请和对企业现场考评的程序方法，参照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的申请与考评规定执行。

3、达到三级安全标准化企业的由市安监局颁发安全标准化三级企业等级证书。

四、工作安排

（一）自评阶段

2009年6月30日前，各相关企业成立由主要负责人任组长，各相关职能部门以及工会参加的安全标准化自评小组进行自评。

（二）申报阶段

2009年7月1日至7月31日，企业自评后，形成自评报告，向考核机构提交书面考核申请。

（三）审核发证阶段

2009年8月1日至9月30日，考核机构收到企业的考核申请后，按照《规范》的要求进行考核，形成考核报告，考核合格后颁发安全标准化三级企业证书。

五、工作要求

（一）提高认识，加强领导。各县区安监局要强化宣传教育，进一步提高开展标准化达标工作的认识，采取有力的组织措施，加强达标评级工作的领导，确保工作目标的完成；各相关企业要进一步落实企业主体责任，把安全标准化工作纳入重-2-

要议事日程，按照《规范》要求，积极开展达标活动，实现企业安全生产标准化。

（二）高度重视，精心组织。根据国务院安委会办公室《关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》（安委办„2008‟26号）“剧毒化学品、易燃易爆化学品生产企业和涉及危险工艺的企业（以下称重点企业）要在2010年底前，实现安全生产标准化全面达标”规定要求，以及2009年全省危险化学品安全监管工作重点的要求，各县区安监局及危险化学品相关单位要按照市局的统一安排部署，制定方案、周密安排、精心组织、全面推进，确保达标工作有序开展。

（三）积极督促，严格审查。各县区安监局要努力完成2009年危险化学品达标工作目标，督促危险化学品相关企业积极申报危险化学品从业单位三级考评。在受理中，工作人员要仔细审查申报资料，对已达到安全标准化二级及二级以上，应鼓励企业申报更高一级安全标准化企业。审查部门和人员要对审查结果负责，签署意见，签字确认。

（四）依据规范，严格考评。危险化学品从业单位三级考评组要在市安监局的领导下，依据《规范》，严格按照《危险化学品从业单位安全标准化考核评级办法》、《危险化学品从业单位安全标准化考核评价标准》和省安监局《关于增加危险化学品从业单位安全标准化三级企业考核等级的通知》的标准要求，实施考核评级，对审查符合标准要求的危险化学品从业单位颁发安全标准化三级企业证书，对不符合规定要求的企业，县区安监局要督促企业认真抓好整改。

第五篇：道路旅客运输企业安全生产达标考评指标清单

道路旅客运输企业安全生产达标考评指标

清单

一、安全目标

1、安全生产经费使用台帐

2、安全生产目标管理制度

3、企业安全生产总体方针和总体目标及发布文件

4、安全生产方针和目标及发布文件

5、安全生产指标考核办法及发布文件

6、从业人员对目标知晓

7、安全生产目标完成效果评估报告

8、安全生产目标实施考核记录

9、安全生产目标调整目标和实施计划的记录及发布文件

10、文件发放记录

二、管理机构和人员

11、成立安全生产委员会及各分支机构成立相应领导小组的文件

12、安全生产责任制管理制度并发文

13、设置安全管理机构及配备安全管理人员管理制度

14、企业组织架构图及安全生产管理网络图

15、设置安全生产管理机构或配备专职安全员的文件

16、安全生产工作领导小组活动记录、专题会议记要、例会记录簿，例会每月召开一次，会议要有签到表及会议记录

三、安全责任体系

17、发布安全生产责任制文件

18、安全标准化管理制度

19、安全责任书（逐级签订）20、企业各级各类人员的安全职责

21、主要负责人和安全管理人员（后面附有管理人员证件复印件）

22、各部门安全责任制培训记录表（还要签到表）

23、各职能部门级责任人安全职责履行检查考核表

24、安全责任制评估表

四、法规和安全管理制度

25、企业《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》按时年检并有效

26、企业适用的安全生产法律、法规（文本）汇编（明确归口部门清单并定期识别）

27、企业规章制度汇编及评估报告

28、企业各岗位安全操作规程汇编、上墙及评估报告

29、企业安全生产台帐、原始记录（纪要）、作业指令单、报表传递程序及管理规定 30、法律法规执行情况评价表

31、法律法规标准培训学习培训记录表（签到表）

32、安全生产法律法规、标准及其他要求培训考核表

33、安全生产管理制度汇编、上墙

34、规章制度、安全操作规程培训记录表（签到表）

35、规章制度、安全操作规程检查评估表

36、安全生产规章制度和操作规程修订记录

37、安全生产资料档案管理

五、安全投入

38、安全生产投入保障制度

39、企业安全生产投入计划与费用使用计划明细表 40、企业安全生产费用使用明细台账

41、企业劳动保护措施经费（安措费）使用明细表

42、企业从业人员参加工伤社会保险应缴纳保险费清单

43、企业安全生产工作（投入）计划检查、评估办法（文件）

44、企业安全生产投入评估表

45、企业为旅客投保承运人责任险保险清单

六、装备设施

46、客运车辆技术档案汇编

47、客运车辆定期检测报告单、二级维护单、日常维护记录

48、客运车辆营运线路图及记录

49、车辆登记管理台帐

50、车辆管理、车辆设备管理、车辆技术管理、驾驶员管理、车辆检测与维护管理规章制度汇编

51、营运车辆安全设备及器材清单、配备安全设备及器材记录

52、车辆使用记录档案

53、车辆强制报废制度

54、临近报废车辆维护管理记录

55、安全生产设施设备资产登记

56、设施设备使用及管理制度、台帐

七、科技创新与信息化

57、卫星定位装置安装使用规定

58、卫星定位装置安装使用记录

59、车载终端安装使用规定

60、车载终端安装使用登记台帐 61、营运车辆联网 62、车载终端维护记录

63、车辆在线情况检查记录并归档

64、车辆卫星定位企业监控平台使用说明、规定、记录 65、联网数据传输记录，档案

66、车辆、驾驶员基本资料、行驶情况录入监控平台 67、专职GPS监控人员规章制度，任命文件 68、GPS监控人员处理数据记录 69、监控人员值班制度、值班记录 70、数据分析记录信息台帐 71、违法违规行为档案 72、动态监控工作台帐

73、科技攻关或课题研究的成果汇编

八、队伍建设

74、安全教育管理制度

75、安全教育规划、计划

76、主要负责人和安全管理人员（花名册及证件复印件）77、一线员工、新职工的上岗教育培训档案

78、班组长教育档案

79、岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗培训清册

80、特种作业人员培训记录档案 81、企业各类培训档案的规范目录（1）培训班课程表（2）通知

（3）学员考勤表（4）培训计划表（5）教案

（6）培训考核情况汇总表（7）培训效果评估

82、外来人员教育登记表及外人人员安全告知 83、安全文化建设。

道路旅客运输企业安全生产达标考评指标（9~16项）

九、作业管理

9.1 现场作业管理 10分（两项 每项五分 不完整扣分）

9.1.1 岗位安全生产操作规程（所需文件：各岗位的安全生产操作程序手册）

9.1.2 岗位安全生产操作执行（所需文件：各岗位生产安全生产操作程序相应

的记录文件）9.2 安全值班

10分

9.2.1 安全生产值班制度（所需文件： 安全生产值班制度，制度内容包括

值班岗位职责、权限、报告、应急处置等内容）

9.2.2 安全生产值班计划（所需文件： 每个生产周期或周、月、年制定值班

人员安排表、值班代班记录等）

9.2.3 安全生产值班记录（所需文件： 值班人员填写值班情况相关记录、日志）

9.3 相关方管理

5分

（两个及两个以上单位公用设施管理职责明确、落实）

9.3.1 相关方安全生产管理协议（所需文件： 公用设施相关方安全生产管理

协议，明确管理方式、责任、义务）

9.3.2 相关方管理台帐和档案（所需文件： 管理记录台帐和档案）

9.3.3 相关方统一管理定期安全检查（所需文件：相关方人员安全检查记录、签名）9.4 驾驶员管理

9.4.1 驾驶员行车安全档案管理制度

10分

9.4.1.1 驾驶员新车安全管理制度

（所需文件： 驾驶员行车安全管理制度）

9.4.1.2 驾驶员行车安全管理驾驶员档案（所需文件： 驾驶员行车记录

并建立档案）

★★★

9.4.2 驾驶员档案管理

10分

9.4.2.1 驾驶员档案管理制度

（所需文件： 建立驾驶员档案管理制度。

确定驾驶员档案管理程序）

9.4.2.2 驾驶员证件、资质、经历档案（所需文件： 驾驶员的有效驾驶证件、驾驶员相应从业资格证件、驾驶员

从业经历证明文件 复印存档或原件

存档保管）

9.4.2.3 驾驶员自制审查考核

（所需文件： 驾驶员资质审查程序文件、考核

认定文件、驾驶员证件、资质

更新、换证记录文件）★★★

9.4.3 客运车辆每日运行管理

15分

9.4.3.1驾驶员行车《行车日志》

9.4.3.2运行车辆驾驶员配备台帐

9.4.4 天气情况掌握及极端天气及路况信息，提示作业中驾驶员

10分

9.4.4.1 天气情况及极端天气信息采集及记录文档

9.4.4.2 路况信息采集及记录文档

9.4.4.3 天气及路况信息提示驾驶员谨慎驾驶 相关记录文档。★★★

9.4.5 驾驶员按规定填写《行车日志》

5分

9.4.5.1 驾驶员填写《行车日志》制度及相关规定。

9.4.5.2 《行车日志》

9.5 营运车辆管理

★★★

9.5.1 车辆技术档案

10分

9.5.1.1 车辆技术档案 包括 车辆状态、辆保养、维修等记录，存档。

9.5.2 专人负责车辆技术管理工作，车辆安全技术状况符合相关规定

10分

9.5.2.1 车辆管理人员设置及管理制度。

9.5.2.2 车辆管理人员配置及名单，人员相应职责。

★★

9.5.3 落实车辆安全检查制度

10分（二级企业不满足既0分）

9.5.3.1 制定车辆安全检查制度。（包括出车、行车及收车各阶段的车辆安全

检查）

9.5.3.2 车辆安全检查记录、台帐。

9.5.4 车辆维护、维修记录

10分

9.5.4.1 车辆维护维修须在交通运输管理部门认定的汽车维修企业进行的证明

9.5.4.2 车辆的保养、维修记录

9.6 运输管理

9.6.1 车辆依法运营，按照许可的线路、班次、站点运行，按规定的途径站点

进站上下旅客，不得改变运营路线，不等站外上客或者沿途揽客。15分

9.6.1.1 车辆依法运营检查记录。

★★★

9.6.2 客运车辆严格按核定人数范围内载客运行，无违反规定超速、超员。10分

9.6.2.1 车辆载员检查记录

9.6.2.2 车辆GPS监控记录

9.6.2.3 车辆违规处理记录

9.6.3 合理调整发车时间

10分

9.6.3.1 车辆运输线路途径走向规划

9.6.3.2 车辆GPS监控记录

9.6.3.3 道路达不到安全通行条件道路通行预案

9.7 警示标志

5分

9.7.1 警示标志设置、警示、警告及应急措施

9.7.1.1 按照法规要求设置警示标识，标识醒目。

9.7.1.2 设置危险警示及告知措施

9.7.1.3 制定安全应急预案，发现、报告、处置程序 十

危险源辨识与风险控制

10.1 危险源辨识

10.1.1 本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作

10分

10.1.1.1 制定危险源辨识的制度

10.1.1.2 辨识危险源并制定危险源清单列表

10.1.1.3 标识危险源

10.1.1.4 对相应危险源制定应急方案及采取措施

10.1.1.5危险源相关知识和防范措施的培训 培训记录 相关人员培训签到

10.1.1.6 危险源相关知识和防范措施的检查 检查记录 检查人员签字

10.1.1.7 危险源相关知识和防范措施的日常训练 组织训练记录 训练人员签到 ★★

10.1.2 重大危险源

10分

10.1.2.1 重大危险源认定规则

10.1.2.2 重大危险源认定 并记录列清单

10.1.2.3 重大危险源防护措施实施情况

10.1.2.4 重大危险源上报相关部门备案 上报备案文件

10.2 风险控制

10.2.1 作业活动和设备设施危害、有害因素辨识

10分

10.2.1.1 风险评估程序文件

10.2.1.2 明确职责并有文件明确到人

10.2.1.3 风险评估记录 确定风险等级

10.2.1.4 风险控制措施指导文件

10.2.2 告知危险、防范措施以及事故应急措施

5分

10.2.2.1 相应工作人员发放具有风险识等级的清单、具有防范措施及应急处置程序

规范的文件或手册

10.2.2.2 企业风险防范的培训记录及签名签到

10.2.2.3 风险评估风险认定清单中各项的检查记录

10.2.2.4 风险防范及应急处置日常训练的记录及应参加人员的签名签到

10.2.3 危险源建档管理

10.2.3.1 对危险源进行分类，并按类别建立档案

10.2.3.2 重大危险源单独建立一份档案

10.2.3.3 重大危险源每两年进行评估 具有评估报告 十一 隐患排查与治理

11.1 隐患排查

11.1.1 排查方案

10分

11.1.1.1 制定排查方案 明确隐患排查目的、范围、排查方法

11.1.1.2 排查方案文件印发 文件发放到相应管理范围负责人

11.1.1.3 文件发放记录 ★★★

11.1.2 安全自查

15分

11.1.2.1 每月至少一次开展安全自查 安全自查记录 自查责任人签字

11.1.2.2 发现安全隐患的处理及处理记录

11.1.3 隐患分析，制定针对性控制对策

10分

11.1.3.1 安全隐患调查分析制度 制度文件

11.1.3.2 对发现的隐患进行调查和原因分析及提出相应对策与建议的报告文件

11.1.3.3 安全隐患处理及处理完成记录

11.2 隐患治理

11.2.1 隐患治理方案

11.2.1.1 制定隐患治理方案 方案包括 目标、任务、方法、措施、经费安排、物资保障、机构设计和人员明确、时限、要求

11.2.2 安全隐患整改治理

5分

11.2.2.1 界定安全隐患，并分类建立档案

11.2.2.2 按隐患治理的上级规定或方案整改，保留整改记录 整改报告

★★

11.2.3 重大安全隐患报有关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案

“五到位”

11.2.3.1 制定重大安全隐患报备制度

制度文件

11.2.3.2 发放制度文件 文件发放记录

11.2.3.3 组织文件学习保存学习记录

11.2.3.4 按规定报备已发生过的重大安全 保存备案资料

11.2.4 隐患管理台帐和档案，有相关记录

5分

11.2.4.1建立隐患排查、调查分析、治理方案制定、整改与报备的台帐和档案

11.2.5 对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送

10分

11.2.5.1 建立安全隐患排查和治理情况统计分析制度 制度文件

11.2.5.2 有专人负责统计分析 任命或工作安排文件

11.2.5.3 月度、季度、半年、和统计分析结果 统计分析表或报告

11.2.5.4 分析结果报送 报送记录或证明文件 十二 职业健康

12.1 健康管理

12.1.1 健康管理机构设置

5分

12.1.1.1 按规定设置健康管理机构 机构设置文件

12.1.1.2 按规定配备健康管理人员 健康管理人员任命文件

12.1.2 员工职业健康检查

5分

12.1.2.1 制定员工职业健康检查制度 印发制度文件

12.1.2.2 组织员工检查检查 人员名单及名单相对应检查记录

12.1.2.3 建立员工健康档案 保留健康检查计划及检查记录文件

12.2 工伤保险

5分

12.2.1 驾驶员工伤保险办理

12.2.1.1 制定危险作业人员参加保险的制度 制度文件（符合相关规定）

12.2.1.2 办理工伤保险 参加工伤保险人员名单及与名单相应的保险单证 12.3 危害告知

5分

12.3.1 制定职业健康教育培训计划 培训计划文件

12.3.2 从业人员健康培训 培训记录和培训签到签名 建立档案 12.4 环境与条件

5分

12.4.1明确从业人员符合职业健康要求的工作环境和条件标准，明确与职业健康保护

相应的设施、工具的标准

职业健康工作环境和条件的标准文件

12.4.2 按照标准文件提供相应设施和工具

12.4.3 对环境与条件进行有效的维护和保持 维护和保持记录文件

12.4.5 设施和工具保证数量充足、状态良好

设施和工具清单及状态文件 十三 安全文化

13.1 安全环境

5分

13.1.1 安全文化建设

13.1.1.1 建立安全安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等

13.1.1.2 每月至少更新一次宣传内容 安全宣传内容文件存档

13.1.2 安全文化制度

5分

13.1.2.1 制定安全生产举报和投诉调查制度 制度文件

13.1.2.2 举报联系方式 公开举报联系方式明确标识 13.1.2.3 记录举报和投诉

举报和投诉记录文档

13.1.2.4 调查、处理投诉和举报

调查和处理记录档案

13.2 安全行为

★

13.2.1 开展安全承诺活动

5分

13.2.1.1 分级签订安全承诺书

安全承诺书文档

13.2.1.2 安全承诺书内容学习记录

13.2.1.3 安全承诺书内容执行情况记录 13.2.2 编制旅客运输安全手册

5分

13.2.2.1 编制旅客运输安全手册 制作并引发安全手册

13.2.2.2 发放安全手册的记录文件

13.2.2.3 组织学习安全手册 学习记录文件

13.2.3 组织安全生产月活动

5分

13.2.3.1 制定安全生产月活动制度

制度文件

13.2.3.2 制定安全生产月活动方案

活动方案文件印发 文件发放记录

13.2.3.3 安全生产月活动实施记录 记录文件 活动总结

13.2.4 表彰奖励

5分

13.2.4.1 建立制定安全生产表彰奖励制度

制度文件

13.2.4.2 表彰安全生产集体和个人

表彰文件

奖励发放记录

13.2.5 安全生产检查、评比、考评，总结和交流经验，推广先进管理方法

5分

13.2.5.1 建立检查评比、考评总结和分析提高的相关制度

制度文件

13.2.5.2 每年至少开展一次检查评比

检查评比记录文件

13.2.5.3 经验总结

总结文件

13.2.5.4 安全生产先进管理方法推广 推广活动资料 推广文件 十四 应急救援

14.1 预案制定

★★★ 14.1.1 应急预案制定

10分

14.1.1.1 制定应预案内容完备具有可操作性

应急预案文件 ★★

14.1.2 应急预案分项

5分

14.1.2.1 制定综合应急预案 综合应急预案文件

14.1.2.2 制定专项应急预案 专项应急预案文件

14.1.2.3 制定现场处置方案方案完备可操作

现场处置方案文件

14.1.3 应急预案衔接、报备、通报

5分

14.1.3.1 应急预案与当地政府预案相衔接

当地政府预案

14.1.3.2 应急预案报备当地政府 报备文件

14.1.3.3 应急预案通报相关协作单位 通报记录文件

14.1.4 评审、修订应急预案

10分

14.1.4.1 应急预案评审 应急预案评审记录

14.1.4.2 应急预案修订 应急预案修订和完善记录

14.2 预案实施

14.2.1 应急预案教育

5分

14.2.1.1 开展应急预案教育普及安全生产知识

教育培训记录 ★★★ 14.2.2 应急预案演练

5分

14.2.2.1 开展应急预案培训活动

应急预案演练记录

14.2.3 应急预案启动

14.2.3.1 应急预案启动事故处理

事故处理记录

14.2.3.2 事故处理流程

制定事故处理流程

14.3 应急队伍

14.3.1 建立应急队伍

5分

14.3.1.1 建立相应规模的应急队伍

应急救援人员名单

14.3.2 应急队伍训练

5分

14.3.2.1 组织应急队伍应急人员日常训练

日常训练记录 签名签到表

14.4 应急装备

14.4.1 应急物资及装备配备

5分

14.4.1.1 配备与应急预案要求的物资及装备

物资及装备台帐

14.4.2 物资及装备档案

5分

14.4.2.1 应急物资及装备档案

14.4.2.2 应急物资及装备检查、维护记录 14.5 应急演练

★★★

14.5.1 组织开展应急演练

10分

14.5.1.1 制定应急预案演练计划

应急预案演练计划文件

14.5.1.2 开展应急预案演练

应急预案演练记录 参加人员签到签名

★

14.5.2 应急预案演练评审

5分

14.5.2.1 应急预案演练评审报告

14.5.2.2 应急预案评审问题的分析报告

14.5.2.3 应急预案评审提出的应急预案修改意见文本

十五 事故报告调查处理

15.1 事故报告

★★★

15.1.1事故报告现场处置

10分

15.1.1.1 制定各类事故处置流程

各类事故处置流程文件

15.1.1.2 事故处置记录文件

15.1.2 事故跟踪记录

5分

15.1.2.1 事故处理上报记录

15.1.2.2 事故信息记录

15.1.2.3 事故档案

15.12.4 事故管理台帐

15.2 事故处理

15.2.1 现场事故处置

10分

15.2.1.1 制定事故现场处置措施

处置措施文件

15.2.1.2 事故处理调查报告

15.2.2 事故处理调查哦

5分

15.2.2.1 建立事故调查制度

15.2.2.2 事故调查报告

15.2.2.3 事故情况内容报告

15.2.3 事故原因分析，整改

5分

15.2.3.1 事故调查分析报告

15.2.3.2 事故调查整改措施

15.2.4 企业事追查

5分

15.2.4.1 召开事故调查分析通报会

调查记录

★

15.2.5 事故查处责任追究

10分

15.2.5.1 事故原因调查不放过

调查报告

15.2.5.2 事故当事人处理不放过

处理报告

15.2.5.3 调查当事人安全生产教育情况不放过 调查报告

15.2.5.4 未采取防范措施不放过

制定防范措施

15.2.5.4 调查处理结果上报

备案记录 十六 绩效考核与持续改进

16.1 绩效评定

5分

16.1.1 制定安全生产工作目标、指标

安全生产目标、指标文件

16.1.2 评定安全生产标准化实施情况评定

评定报告

16.2 持续改进

10分

16.2.1 完善安全标准化的计划和措施

制定完善计划和目标

16.2.2 定期修改完善管理制度、操作规程、安全圣战目标和指标

修改、修订文件

★ 16.3 建立安全管理体系，规范安全生产管理，形成长效机制

20分

16.3.1 建立安全生产管理体系

安全生产管理体系文件

16.3.2 安全生产管理体系实施

安全生产管理机构设置文件

16.3.3 安全生产管理记录文件