便利店商品的分类标准

第一篇：便利店商品的分类标准

便利店商品的分类标准

便利店商品的分类标准又叫做便利店商品的分类准则。便利店商品的分类标准主要是为便利店商品的分类提供一种参考依据。明确便利店商品的分类标准才能更完善的做好便利店商品的分类工作。下面介绍下常见的便利店商品的分类标准。

便利店商品的分类标准

一、按商品之间的销售关系

根据商品之间的销售关系分类，商品可分类独立品、互补品、条件品和替代品。

①独立品：是指一种商品的销售状况不受其他商品销售变化的影响。

②互补品：是指一种商品销售的增加必然会引起另一种商品销售的增加，反之亦然。

③条件品：是指一种商品的购买要以另一种商品的前期购买为条件。

④替代品：是指一种商品销售的增加会养活另一种商品的潜在销售量，反之亦然。

便利店商品的分类标准

二、按商品耐用性和损耗性

根据商品是否耐用和是否有形，商品可分为耐用品、非耐用品和服务。

①耐用品：是指在正常情况下能多次使用的有形物品。

②非耐用品：是指在正常情况下一次或几次使用就被消费掉的有形物品。

③服务：是指提供出售的活动、满意等。服务的特点就是无形性和变动性。

便利店商品的分类标准

三、按消费者的购物习惯

根据消费者的购物习惯，商品(这里主要指消费品可分为日用品、选购品、特殊品和非需品四类。

①日用品：是指消费者通常购买频繁，希望一次有需要即可购买的，并且只花最少精力和最少时间去比较品牌、价格的消费品。肥皂、糖果和报纸就是几例日用品。一般来说：第一，日用品都是非耐用品，而且多为消费者日常生活必需品。第二，消费者在购买前，对日用品的品牌、价格、质量和出售地点等都很熟悉，所以购买大多数日用品时用较少的时间与精力。

②选购品：是指消费者会仔细比较其适用性、质量、价格和式样，购买频率较低的消费品。消费者在购买选购品时，一般会花大量的时间和精力收集信息进行比较。

③特殊品：是指消费者愿意花特殊的精力去购买的有特殊性质或品牌识别的消费品。例如，特殊品牌和型号的汽车，定制西服等。一般来说，消费者只愿意购买特定品牌的某种商品，而不愿意购买其他品牌的某种特殊品，这与日用品不同。

④非需品：是指消费者要么不知道，或者知道但是通常并不想购买的消费品，绝大多数新产品都是非需品，直到消费者通过广告认识了它们为止。非需品的性质，决定了企业须加强广告、直销和其他营销努力，使消费者对这些物品有所了解，产生兴趣，千方百计吸引潜在顾客，扩大销售。

以上便是便利店商品的分类标准，供大家参考和借鉴。如果大家知道更多便利店商品的分类标准，欢迎到文章评论区进行补充说明。

第二篇：便利店商品的盘点管理

连锁便利店运营------编制：韩秀好

便利店商品的盘点管理

一、盘点安排

（一）盘点时间：一般分抽盘、结存盘和交接盘几种情况来确定。

1、抽盘时间：不定期，一般由财务审计部临时组织，营运部、商品部配合。

2、结存盘时间：每月25日，对门店库存商品逐项进行盘点，由营运部组织，其他部门配合。

3、交接盘时间：一般指门店店长更换，离职前应对门店商品和商品资产进行盘点交接，经营运部确认后，由双方店长签名，方可办理相关手续。

（二）、盘点方式：采用牌卡盘点或手工抄单盘点。

1、牌卡盘点：对门店贵重商品，在交接班时应现场盘点。有短缺商品的，由值班人员按零售价负责赔偿。

2、手工抄盘盘点方式：100%交叉复盘（书报、冻品盘点同时进行）。

（三）、人员安排

1、盘点门店员工盘点日一律不得调休，监盘人员由公司指定，并将名单于20日前传达到相应门店，确定盘点区域和交叉复盘区域，经店长确认后执行。

2、所有盘点人员必须准时到门店报到，由店长负责点名，凡是无故迟到及缺席的人员一律按旷工处罚。

3、所有监盘人员由营运部统一安排，每店至少2人，监盘人员必须对门店盘点全过程进行监督抽查，保证盘点工作准确及时顺利完成。

4、各门店店长负责门店盘点工作的组织与培训，是盘点第一责任人，也是商品损耗第一责任人。

（四）、盘点准备工作

1、营运部提前三天发出盘点通知，门店做好盘点培训工作。

2、盘点前应把所有的退货及报损商品按公司规定的流程处理好。

3、做好商品的整理堆放工作，检查相关的直送商品入库单、配送单有无全部生成进货单，电脑退货单、电脑报损单有无及时审核生连锁便利店运营------编制：韩秀好

效，手工退货单、报损单是否准确无误的全部做好并在数据汇总前审核签名。

4、运营督导负责检查督促各门店的盘点前准备工作。店长检查所有库存商品的相关单据的电脑生效情况，保证盘点前的数据准确无误。

（五）、盘点前商品整理

1、抄单前对门店统一进行商品归类，整理货架上的商品，做到一货一签对齐（同条码商品放在一起）

2、先尽量让货架放满，如货架上存不下的商品全部放到仓库

3、整理好仓库的商品、残次处理商品（残次处理商品列入盘点范围）

4、货架或堆头的商品整理归类后顺序不可调动

5、检查货架地面或空隙处是否掉有商品

6、堆头的空箱要用箱头笔注明是空箱；如果空箱不是本商品原箱要注明里面商品条码、品名

二、盘点规定

（一）、盘点方式

门店前台条码商品可采用牌卡前台扫描方式，仓库、雪糕、无标签的商品采用手工抄单形式进行。

（二）、盘点注意事项

1、盘点、抄单顺序按：“S”型进行，保证不漏盘、漏抄。

2、发现有损坏的商品，应列入盘点范围，盘点入账。

3、实盘数要保证数据的准确性，店长需对盘点结果签名负责。

4、盘点人员完成自己的责任区盘点工作后，应服从店长的安排，帮助其他人员完成盘点工作，不准提前下班离岗。

5、盘点资料应保证完整，对管理不善丢失单据的，每丢失一张单据对责任人罚款50元。

6、盘点中因不小心打破商品的，按零售价赔偿。

三、盘点操作细则

（一）、商品整理（同上）

（二）、牌卡前台扫描方式

1、盘点当晚，店长要提前1小时检查后台当月各类单据是否全

部做好或审核好，没做的要及时补做好。

2、前台POS机到开始盘点时进行交班清帐作业，后台也同样清帐。

3、开始盘点时，店长要组织所有参加盘点人员开短会说明注意事项：（牌卡的收、输、核、放顺序不能乱）

4、盘点数写在本次盘点统一规定的格子里，并随手涂掉以前的盘点数字，以免输入时看错。

5、盘点顺序：面向货架从顶层右至左呈“S”型逐层按顺序往下盘点数量。并在原位把牌卡竖立（未竖立之牌卡即表示未经盘点）。

6、运营督导、店长对营业员盘点区域全场巡视、抽盘。抽出错误1项罚30元，一组货架错3个必须重新再盘。

7、盘点人员每盘完一组货架后将已盘牌卡按盘点顺序依次抽起来按每个货架捆一扎，交到收银台，店助录入。

8、店助将前台POS系统用钥匙调到盘点作业界面，然后将已盘牌卡依次顺序扫描录入数量，录完一扎后按合计打印小票出来，并依次按顺序扎好，交店长审核录入小票与牌卡数量核对是否有错输，如果有录入错误时立即登记好待到盘点完成在后台修改。小票保留好以便日后核查。

9、店长每对完一扎牌卡，交给负责区的营业员按顺序对应商品把标签摆放好。

10、全部录入完成后，前台进行交班、清帐作业，然后到后台销售作业内的未审核盘点单内，点生成盘点表点确定，再到盘点作业内的盘点资料单据查询找到该单据点编辑再点新增后把登记的录入错误数据输进去（前台多输的输负数，少输的输正数）点保存再点审核。

11、差异调整后，后台审核完，次日财务审计部应将盘盈亏的商品及数量打出交门店核查查找原因。

（三）、手工抄单盘点操作细则

1、初盘人员需按各自的责任区进行清点数量，保证商品数据的准确性，对漏盘一种商品的罚30元，盘错一种商品的罚款30元，条码抄错每个10元，漏抄每个罚款30元。

2、手工抄单注意事项：

（1）、抄单格式：商品条码、品名规格、数量行暂时空着，待盘点时

点好数量再填入。

（2）、抄单顺序：面向货架从最上层右边至左边再从第二排左至右呈“S”型依次不漏的按顺序抄过去。

（3）、抄单方法：抄单时先抄商品的条码、品名，抄单字迹要工整清楚便于查找，数量先空着，等盘点时再将数量填上去，每抄一项要复核一项，以保证准确无误。

（4）、抄单时要一式两联供复盘人用，盘点表一式二联，白色联为初盘联，黄色联为复盘联，盘点表需注明页码、抄单人、初盘人、复盘人。

（5）、抄单时抄错的要涂改清楚或划掉，抄单时按每个货架抄，抄完后要把单订在一起。

（6）、如发现漏抄的品种只能用购物篮另外装好，盘完后再另外独立抄单。

（7）、抄单后商品一律不准再变动位置，如有新品上架必须摆到货架最后处。

（8）、盘点表领多少交多少，包括作废的盘点表。

（9）、初盘人员把初盘数量填写在白色盘点表上，初盘完成后把盘点表交给盘点负责人。

（10）、复盘人员呈“S”型依次顺序把盘点数据填写在黄色的盘点表上，复盘完成后盘点表交给盘点负责人。

（11）、盘点时发现有漏抄的商品应另外堆放，盘完后再另外独立抄单。

（12）、盘点负责人把初盘联与复盘联的数据核对，发现盘点数据有差异的，立即安排初盘人员、复盘人员一起重盘确认数据。

（13）、初盘数与复盘数相符的盘点表交电脑人员输入电脑，并安排人员复核电脑数据，确保数据的准确性。

（14）、复盘人员按各自的责任区进行复盘，漏盘一种商品罚款30元，盘错一种商品的罚款30元。

3、手工盘点时注意事项：

（1）、盘点前各店长要召集门店全体员工开会，讲盘点要求、方法及责任分工。开始盘点时首先对整个门店进行清理一次，把那些因营业中被顾客拿乱的商品全部归回原处。

（2）、盘点时要点清数量，不可错盘。

（3）、盘点时要按顺序依次点数，不可漏盘。

（4）、盘点时如发现有漏盘或漏抄现象，要把该商品放到篮子里，盘完后再另外独立抄单或重盘

（5）、复盘人要100%按手抄单顺序重新盘点一次

（6）、当初盘人和复盘人盘完后要相互核对，如发现盘点数量对不上的，要一起去重新盘过，并把最后正确数量在两联手抄单上同时修改好

（7）、初盘人员和复盘人员必须在盘点单上签名并注明：柜组、抄单人、初盘人、复盘人、页码

（8）、本区盘点完后要服从店长安排帮助其他区盘点，以便准确、快速的完成盘点工作。

四、盘后工作

（一）商品整理：将货架上因盘点时弄乱的商品按照原先的陈列方式或陈列原则进行整理。

（二）环境整理：对环境进行清洁、清扫工作。

（三）店长及监盘人员对门店进行全面巡视后，宣布盘点结束。

五、盘点分析

（一）门店店长负责自查盘盈盘亏数量的原因，从库存商品管理的角度分析，书面报告营运部（盘点结束后第一个工作日完成）。

（二）、门店店长对最终产生的盘点差异明细和盘点差异金额进行分析，填写《盘点损溢明细说明》，并于盘点次日前上报，所有盘溢品项均需做出说明，无合理理由的，不得冲抵损溢。

（三）盘点结果由财务审计部派人审计。对盘点门店盘亏超过全部盘点商品进价额的0.3%部分由盘点门店负责赔偿，门店根据盘点差异超标金额确定补损和赔偿措施，一周内上报营运部。

（四）营运部负责跟踪和监督盘点补损情况。

六、补损规定

对于门店盘亏超标的责任认定，一般由店长、店助、收银员、营业员分别按损耗金额的20%、15%、30%、35%进行赔偿。

七、常见损溢原因

（一）、盘点中常见问题

1、商品未彻底整理，同类商品未集中摆放（多处都有），忘记死角区、空箱子及货架背面、下面等处商品，出现漏盘。

2、排面整理不清晰，标识与商品不对应，出现盘点错误。

3、不同日期编码的商品未区分清楚，当做一种商品来盘，造成串码、错码。

4、盘点表书写数字不工整、不清晰，出现输入错误。

（二）、商品损溢的原因

1、进货出现的差错。主要是由于清点数量、送货单不及时、调拨出错等原因造成的。

2、商品从购进到销售，经过储运、存、整理、销售等多道环节，会发生各种损耗、报损，未作及时有效处置。

3、销售过程中出现的差错和长短款，团购商品未过POS等。

4、盘点过程中出现的差错。如漏盘、溢盘、串号、盘点数字不实、计算不准、计量单位折算差错等。

5、各种盗窃造成的损失。

第三篇：便利店商品的盘点管理

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便利店商品的盘点管理

一、盘点安排

（一）盘点时间：一般分抽盘、结存盘和交接盘几种情况来确定。

1、抽盘时间：不定期，一般由财务审计部临时组织，营运部、商品部配合。

2、结存盘时间：每月25日，对门店库存商品逐项进行盘点，由营运部组织，其他部门配合。

3、交接盘时间：一般指门店店长更换，离职前应对门店商品和商品资产进行盘点交接，经营运部确认后，由双方店长签名，方可办理相关手续。

（二）、盘点方式：采用牌卡盘点或手工抄单盘点。

1、牌卡盘点：对门店贵重商品，在交接班时应现场盘点。有短缺商品的，由值班人员按零售价负责赔偿。

2、手工抄盘盘点方式：100%交叉复盘（书报、冻品盘点同时进行）。

（三）、人员安排

1、盘点门店员工盘点日一律不得调休，监盘人员由公司指定，并将名单于20日前传达到相应门店，确定盘点区域和交叉复盘区域，经店长确认后执行。

2、所有盘点人员必须准时到门店报到，由店长负责点名，凡是无故迟到及缺席的人员一律按旷工处罚。

3、所有监盘人员由营运部统一安排，每店至少2人，监盘人员必须对门店盘点全过程进行监督抽查，保证盘点工作准确及时顺利完成。

4、各门店店长负责门店盘点工作的组织与培训，是盘点第一责任人，也是商品损耗第一责任人。

（四）、盘点准备工作

1、营运部提前三天发出盘点通知，门店做好盘点培训工作。

2、盘点前应把所有的退货及报损商品按公司规定的流程处理好。

3、做好商品的整理堆放工作，检查相关的直送商品入库单、配送单有无全部生成进货单，电脑退货单、电脑报损单有无及时审核生连锁便利店运营------

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效，手工退货单、报损单是否准确无误的全部做好并在数据汇总前审核签名。

4、运营督导负责检查督促各门店的盘点前准备工作。店长检查所有库存商品的相关单据的电脑生效情况，保证盘点前的数据准确无误。

（五）、盘点前商品整理

1、抄单前对门店统一进行商品归类，整理货架上的商品，做到一货一签对齐（同条码商品放在一起）

2、先尽量让货架放满，如货架上存不下的商品全部放到仓库

3、整理好仓库的商品、残次处理商品（残次处理商品列入盘点范围）

4、货架或堆头的商品整理归类后顺序不可调动

5、检查货架地面或空隙处是否掉有商品

6、堆头的空箱要用箱头笔注明是空箱；如果空箱不是本商品原箱要注明里面商品条码、品名

二、盘点规定

（一）、盘点方式

门店前台条码商品可采用牌卡前台扫描方式，仓库、雪糕、无标签的商品采用手工抄单形式进行。

（二）、盘点注意事项

1、盘点、抄单顺序按：“S”型进行，保证不漏盘、漏抄。

2、发现有损坏的商品，应列入盘点范围，盘点入账。

3、实盘数要保证数据的准确性，店长需对盘点结果签名负责。

4、盘点人员完成自己的责任区盘点工作后，应服从店长的安排，帮助其他人员完成盘点工作，不准提前下班离岗。

5、盘点资料应保证完整，对管理不善丢失单据的，每丢失一张单据对责任人罚款50元。

6、盘点中因不小心打破商品的，按零售价赔偿。

三、盘点操作细则

（一）、商品整理（同上）

（二）、牌卡前台扫描方式

1、盘点当晚，店长要提前1小时检查后台当月各类单据是否全连锁便利店运营------

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部做好或审核好，没做的要及时补做好。

2、前台POS机到开始盘点时进行交班清帐作业，后台也同样清帐。

3、开始盘点时，店长要组织所有参加盘点人员开短会说明注意事项：（牌卡的收、输、核、放顺序不能乱）

4、盘点数写在本次盘点统一规定的格子里，并随手涂掉以前的盘点数字，以免输入时看错。

5、盘点顺序：面向货架从顶层右至左呈“S”型逐层按顺序往下盘点数量。并在原位把牌卡竖立（未竖立之牌卡即表示未经盘点）。

6、运营督导、店长对营业员盘点区域全场巡视、抽盘。抽出错误1项罚30元，一组货架错3个必须重新再盘。

7、盘点人员每盘完一组货架后将已盘牌卡按盘点顺序依次抽起来按每个货架捆一扎，交到收银台，店助录入。

8、店助将前台POS系统用钥匙调到盘点作业界面，然后将已盘牌卡依次顺序扫描录入数量，录完一扎后按合计打印小票出来，并依次按顺序扎好，交店长审核录入小票与牌卡数量核对是否有错输，如果有录入错误时立即登记好待到盘点完成在后台修改。小票保留好以便日后核查。

9、店长每对完一扎牌卡，交给负责区的营业员按顺序对应商品把标签摆放好。

10、全部录入完成后，前台进行交班、清帐作业，然后到后台销售作业内的未审核盘点单内，点生成盘点表点确定，再到盘点作业内的盘点资料单据查询找到该单据点编辑再点新增后把登记的录入错误数据输进去（前台多输的输负数，少输的输正数）点保存再点审核。

11、差异调整后，后台审核完，次日财务审计部应将盘盈亏的商品及数量打出交门店核查查找原因。

（三）、手工抄单盘点操作细则

1、初盘人员需按各自的责任区进行清点数量，保证商品数据的准确性，对漏盘一种商品的罚30元，盘错一种商品的罚款30元，条码抄错每个10元，漏抄每个罚款30元。

2、手工抄单注意事项：（1）、抄单格式：商品条码、品名规格、数量行暂时空着，待盘点时连锁便利店运营------

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点好数量再填入。（2）、抄单顺序：面向货架从最上层右边至左边再从第二排左至右呈“S”型依次不漏的按顺序抄过去。（3）、抄单方法：抄单时先抄商品的条码、品名，抄单字迹要工整清楚便于查找，数量先空着，等盘点时再将数量填上去，每抄一项要复核一项，以保证准确无误。（4）、抄单时要一式两联供复盘人用，盘点表一式二联，白色联为初盘联，黄色联为复盘联，盘点表需注明页码、抄单人、初盘人、复盘人。（5）、抄单时抄错的要涂改清楚或划掉，抄单时按每个货架抄，抄完后要把单订在一起。（6）、如发现漏抄的品种只能用购物篮另外装好，盘完后再另外独立抄单。（7）、抄单后商品一律不准再变动位置，如有新品上架必须摆到货架最后处。（8）、盘点表领多少交多少，包括作废的盘点表。（9）、初盘人员把初盘数量填写在白色盘点表上，初盘完成后把盘点表交给盘点负责人。（10）、复盘人员呈“S”型依次顺序把盘点数据填写在黄色的盘点表上，复盘完成后盘点表交给盘点负责人。（11）、盘点时发现有漏抄的商品应另外堆放，盘完后再另外独立抄单。（12）、盘点负责人把初盘联与复盘联的数据核对，发现盘点数据有差异的，立即安排初盘人员、复盘人员一起重盘确认数据。（13）、初盘数与复盘数相符的盘点表交电脑人员输入电脑，并安排人员复核电脑数据，确保数据的准确性。（14）、复盘人员按各自的责任区进行复盘，漏盘一种商品罚款30元，盘错一种商品的罚款30元。

3、手工盘点时注意事项：（1）、盘点前各店长要召集门店全体员工开会，讲盘点要求、方法及责任分工。开始盘点时首先对整个门店进行清理一次，把那些因营业中被顾客拿乱的商品全部归回原处。

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（2）、盘点时要点清数量，不可错盘。（3）、盘点时要按顺序依次点数，不可漏盘。（4）、盘点时如发现有漏盘或漏抄现象，要把该商品放到篮子里，盘完后再另外独立抄单或重盘（5）、复盘人要100%按手抄单顺序重新盘点一次（6）、当初盘人和复盘人盘完后要相互核对，如发现盘点数量对不上的，要一起去重新盘过，并把最后正确数量在两联手抄单上同时修改好（7）、初盘人员和复盘人员必须在盘点单上签名并注明：柜组、抄单人、初盘人、复盘人、页码（8）、本区盘点完后要服从店长安排帮助其他区盘点，以便准确、快速的完成盘点工作。

四、盘后工作

（一）商品整理：将货架上因盘点时弄乱的商品按照原先的陈列方式或陈列原则进行整理。

（二）环境整理：对环境进行清洁、清扫工作。

（三）店长及监盘人员对门店进行全面巡视后，宣布盘点结束。

五、盘点分析

（一）门店店长负责自查盘盈盘亏数量的原因，从库存商品管理的角度分析，书面报告营运部（盘点结束后第一个工作日完成）。

（二）、门店店长对最终产生的盘点差异明细和盘点差异金额进行分析，填写《盘点损溢明细说明》，并于盘点次日前上报，所有盘溢品项均需做出说明，无合理理由的，不得冲抵损溢。

（三）盘点结果由财务审计部派人审计。对盘点门店盘亏超过全部盘点商品进价额的0.3%部分由盘点门店负责赔偿，门店根据盘点差异超标金额确定补损和赔偿措施，一周内上报营运部。

（四）营运部负责跟踪和监督盘点补损情况。

六、补损规定

对于门店盘亏超标的责任认定，一般由店长、店助、收银员、营业员分别按损耗金额的20%、15%、30%、35%进行赔偿。

七、常见损溢原因

（一）、盘点中常见问题

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1、商品未彻底整理，同类商品未集中摆放（多处都有），忘记死角区、空箱子及货架背面、下面等处商品，出现漏盘。

2、排面整理不清晰，标识与商品不对应，出现盘点错误。

3、不同日期编码的商品未区分清楚，当做一种商品来盘，造成串码、错码。

4、盘点表书写数字不工整、不清晰，出现输入错误。

（二）、商品损溢的原因

1、进货出现的差错。主要是由于清点数量、送货单不及时、调拨出错等原因造成的。

2、商品从购进到销售，经过储运、存、整理、销售等多道环节，会发生各种损耗、报损，未作及时有效处置。

3、销售过程中出现的差错和长短款，团购商品未过POS等。

4、盘点过程中出现的差错。如漏盘、溢盘、串号、盘点数字不实、计算不准、计量单位折算差错等。

5、各种盗窃造成的损失。

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第四篇：便利店商品的采购管理

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便利店商品的采购管理

第一节 采购原则

一、廉洁原则；

二、性价比最优原则；

三、同品牌最低价原则；

四、公开公平原则。

第二节 商品采购流程

一、收集市场信息

包括商品信息、价格信息及厂家或供应商资料信息等。

二、采购方式确定

采购课根据下列因素确定最有利采购方式：

1、商品销售状况；

2、商品需求数量；

3、市场供需状况；

4、价格。

三、商品价格审核

（一）、向供应商提供商品需求明细，要求在规定期限内给出相应报价单；

（二）、挑选3家以上供应商询价、比价、议价；

（三）、采购课主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价；

（四）、采购主管审核价格，呈部门负责人审核，并呈总经理确认批准；

（五）、总经理可视情况要求再行议价或要求采购课进一步议价。

四、商品价格调查

（一）、已核定的商品价格，采购课必须经常分析或收集资料，作为降低成本的依据；

（二）、本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利采购课比价参考；

（三）、已核定的商品采购单价如需上涨或降低，要重新报批，且书连锁便利店运营------

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面说明原因；

（四）、单价调整审核流程，与新价格审核流程相同；

（五）、采购数量有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。

五、供应商的选择

除经总经理特准外，均需向合格供应商采购；合格供应商一般要求符合下列条件：

1、具备省级总代或一级代理资质，能提供各项合法资质证明和材料；

2、经本公司供应商调查，列入合格供应商名列；

3、经本公司供应商评鉴，为同业中的佼佼者。

六、供应商索证及索样

（一）向供应商索取必须的资质证明材料，如厂家生产许可证、卫生许可证、批次检验报告以及供应商的营业执照、税务登记证等，并存档备查。

（二）通知供应商带商品的样品交商品部进行商品质量鉴定、审核。

七、合同谈判与签订

商品部鉴定后给出意见，质检合格的商品资料经商品部经理、运营总监、总经理签名确认后，由采购通知供应商并带齐相关证件，前来洽谈合作，确定最终谈判价格，交货期及相关条件（返利、店庆、节庆、入场、促销、陈列、广告等），按照审批流程，签订采购战略合同，备案存档。

八、建立供应商档案及商品信息

（一）、将确定合作的供应商的相关资料信息、合同信息及其提供的商品信息编码录入系统；

（二）、指定专人妥善保存供应商相关文本资料。

九、下达采购订单

（一）采购人员根据门店需求信息和仓库库存信息制定采购计划，报商品部经理、物流部经理、运营总监审核，总经理审批后执行；

（二）下达采购订单给供应商，并确定及追踪供应商的交货时间和数量；

（三）将商品到货时间及到货明细通知到仓库部门做收货准备。

十、到货、验收、入库、退货

（一）仓管员按采购订单和《商品验收标准》进行验货、入库；若有连锁便利店运营------

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不合格、短缺问题按有关规定处理。

（二）对于门店滞销或出现质量缺陷的商品，经采购与供应商及时联系，由仓库负责办理退货；

十一、单据处理及供应商结算

（一）商品到货入库之后，采购员核实订单与到货数量无误之后交至财务审计部核实做账。

（二）采购主管审核采购订单与仓库实收入库单的差异，并及时协调供应商解决；

（三）做好相关单据的处理、传递、确认和审核工作，配合物流、运营和财务做好供应商的货款结算。

十二、举办供应商合作联谊活动

通过举办供应商合作联谊活动，加强与供应商的沟通与联系，巩固和强化战略联盟合作关系。

第三节 采购管理相关规定

一、商品品质保证

商品采购应由供应商承负品质保证责任，并在订购前明确，要求供应商承诺下列品质保证：

1、供应商品质管理体系需符合本公司指定的品质保证系统；

2、供应商商品验收入库应逐批作抽样检验；

3、供应商应随货送交其出货品质检验合格记录；

4、接受本公司必要的供应商调查、评鉴。

二、进货验收规定

供应商提供的商品，必须经过仓管、品管、采购等人员的验收程序，主要包括下列几项：

1、确认订购单；

2、确认供应商；

3、确认送到日期；

4、确认商品的名称与规格；

5、清点数量；

6、品质检验；

7、处理短损；

8、退还不合格品。

对检验合格商品，入库后应予以明确标识，以确保后续品质的可追溯性（如供应商名称、商品规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等，以便追溯、区分、使用）。

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编制：韩秀好

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三、纠纷处理

有关采购商品发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况的处理规定如下：

（一）、处臵依据

以双方事先约定的品质标准作为处臵依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等，原则上以本公司的《商品验收标准》为依据。

（二）、采购商品退货与索赔

1、拟退回的采购商品应由仓管员清点整理后，通知采购课；

2、采购课经办人员通知供应商到仓库领取退货品；

3、确属供应商供应能力不足时，可取消订单，另觅供应商；

4、退货情形依订购条款办理扣款或索赔。

（三）、采购其他索赔规定

1、由供应商原因造成的交货延迟，造成本公司的实际损失应向供应商索赔。

2、破损短少情形，由供应商补足合格商品，若由此造成本公司损失，依实际发生状况索赔。

3、因供应商原因导致商品在销售中出现问题，造成本公司损失，依实际发生状况索赔。

四、采购内部责任处理规定

采购人员因自身工作疏忽给公司造成损失的，除列入当月考核外，另视情节轻重给予50%-100%的损失赔偿。

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第五篇：便利店商品陈列的基本原则有哪些？

便利店商品陈列的基本原则有哪些？

便利店内正确的商品陈列，不仅能美化购物环境，同时还能激发消费者的购物欲，促使其产生购买行为，为便利店创造更多收益。

说到便利店货架陈列，看似简单，实则内涵玄机，做不好只会起到弄巧成拙的反作用。不过大家也不用担心，今天时尚货架就给大家带来了便利店陈列的基本原则，千万不要错过。

1、陈列目的明确

陈列的目的不光是提升店面形象，更要提升商品销量，所以在进行便利店货架陈列设计时，一定要考虑陈列本身的绝对获利性，保证你的陈列是有效的，能帮助商品更好地销售。

2、位置摆放正确

想要做好便利店陈列，不是只把商品摆在便利店货架上就行，还要注意陈列的位置。对传统便利店来说，理想的陈列位置是便利店收银台附近、出入口附近及便利店货架的中间段。

3、方便顾客拿取

好陈列既是为商品服务，也是为顾客服务，所以陈列时一定别忽视商品拿取的方便程度。如有些高包装商品，不要硬塞进较矮的层板上，不然顾客拿取很不方便，非常影响购物体验。

4、有一定的吸引力

进行便利店货架陈列设计时，必须要有能引起消费者注意的吸引力，才能将商品的更多有效信息传达给顾客，以此提高商品销售的可能性。

5、商品搭配要合理

想通过陈列促进销售，难免要用到关联陈列。但要注意的是，关联陈列需要商品搭配合理，比如鞋刷和鞋油，洗发水和沐浴露。如果完全不搭，反而会让顾客觉得你的便利店不够专业，从而丧失顾客对你的信任。

6、保证商品的稳定性

有些经营者为了尽可能多地陈列商品，会将商品码放得很高。其实这样是不对的。商品堆叠在一起，虽节省了陈列空间，却忽视了陈列的稳定性，有一点晃动商品就容易倾翻，如果砸到顾客，还会带来不必要的损失，埋下安全隐患。

深圳时尚货架·一站式店铺服务

想要将一家便利店经营好，除了要学习相关的经营技巧，还要掌握便利店货架陈列知识。以上就是为大家整理的便利店陈列的6个基本原则，希望能帮助你更好地经营便利店。

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