Afdzqjc自营店财务管理制度-v2

第一篇：Afdzqjc自营店财务管理制度-v2

生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。

－－泰戈尔

自营店财务管理制度（试行）

一、本制度适用范围...................................................................................................................................................2

二、销售管理...............................................................................................................................................................2

1、销售业务操作要求.......................................................................................................................................2

2、临时调整销售价格.......................................................................................................................................2

3、门店促销.......................................................................................................................................................2

4、地铺收款.......................................................................................................................................................2

5、地铺销售发票开具.......................................................................................................................................3

6、顾客退货.......................................................................................................................................................3

7、顾客换货.......................................................................................................................................................3

8、用门店产品进行赞助...................................................................................................................................4

9、工服发放.......................................................................................................................................................4

10、门店团购业务处理.......................................................................................................................................4

11、从门店借样品...............................................................................................................................................4

三、货品管理...............................................................................................................................................................5

1、季节性配货、门店补货...............................................................................................................................5

2、门店间调货...................................................................................................................................................5

3、残次品退库...................................................................................................................................................5

4、季节性退库...................................................................................................................................................5

5、脏品处理.......................................................................................................................................................6

6、库存管理.......................................................................................................................................................6

1）岗位设置.........................................................................................................................................................6 2）库存盘点.........................................................................................................................................................6 3）产品丢失赔偿.................................................................................................................................................7

四、店长工作交接.......................................................................................................................................................7

五、费用管理...............................................................................................................................................................7

1、费用预算.......................................................................................................................................................7

2、借款与报销...................................................................................................................................................8

附件1：地铺销售收款明细表....................................................................................................................................9

一、本制度适用范围

本制度适用于aigle china 所有的自营店铺：包括地铺、店中店。

二、销售管理

1、销售业务操作要求

（1）所有销售必须由当班导购或收银员，根据有效销售小票，在产品交付顾客前，通过扫枪扫入系统。（2）当日营业结束后，店长将系统销售数据与当日小票和所收货款核对无误后，进行销售日结，上传数据。店中店可根据商场营业时间适当调整销售日结时间。

（3）已进行销售日结的数据，一律不得更改！如发现前期数据有错误，须将情况书面报告系统管理员及零售存货管理会计同意后，方可修改销售数据且只能修改在当前日。

（4）销售小票一式叁联（第1联顾客，第2联门店，第3联公司财务），应序时保存。月度结束后2个工作日内，店长负责将销售小票第3联序时装订，并交回公司财务部。

（5）地铺店长每周一将《地铺销售收款明细表》（见附件1）和相关单据（银行存款单、银行POS单、储蓄卡存单、赠卷、现金结存单、赞助审批单）报财务部应收会计。

2、临时调整销售价格

（1）在获得区域经理或者销售部经理的签字或书面授权后，系统管理员可以给予店长相应的系统权限，店长可以进行打折销售；

（2）未经批准或授权擅自更改价格造成的损失由当事人赔偿。

3、门店促销

门店没有自主制定促销方案的权限，门店促销由总部制订、下发，pos系统自动执行。

4、地铺收款

（1）顾客挑选好货品后，直接到收银台交款，收银员依据货品上的条形码，通过扫枪将相关信息扫入POS系统，并根据POS系统计算的金额收取货款、打印销售小票。系统故障时，可临时开具手工销售小票，待系统正常后集中录入。

（2）

顾客可通过信用卡、储蓄卡、支票等非现金方式交款。门店不允许收取外币现钞。采用信用卡、储蓄卡方式付款时，收银员应妥善保管银行水单，每周随周报送公司财务部。采用支票方式付款时，收银员应将支票交公司财务部，待支票款入帐后才能发货。

（3）收银员在交接班时，应将自己所收货款与POS系统内的销售金额进行核对，发现短款，收银员须当时补齐，店长应监督此项工作的完成。交接班后，收银员应及时将所收货款送存银行。

（4）店长或者收银员每日5：00前完成当日货款交存银行，当日所余未存货款应在第二天早上10：00以前存银行。

5、地铺销售发票开具

（1）地铺只能开具普通发票，若顾客索要增值票，可到公司财会部开具；（2）店长负责保管和开具普通发票；

（3）应据实开具发票，严禁开出大头小尾或内容与事实不符的发票。发票内容应填写齐全，客户名称和日期不能空缺，商品名称栏可笼统填写为“aigle牌产品”。作废的发票应标注作废字样。（4）开具发票后，应在顾客所持销售小票上进行标注，并将一联销售小票附在发票第三联后；

（5）次月1日，店长应将上月已使用发票的第三联（包括作废发票）连同所附销售小票一并送至财会部；（6）整本发票使用完毕后，店长应及时到财会部换领新发票。

6、顾客退货

（1）顾客退货时，店员应要求顾客出具销售小票或发票，并检查货品是否被损坏或弄脏，然后征得店长的同意（店中店还需要获得商场楼层主管的签字）后，方可办理退款手续。

（2）地铺收银员将所退货品录入POS系统后，方可退款。退款时，应获得顾客签字确认的收款证明，收款证明应与原销售小票（第3联）粘贴在一起，并收回发票。若发票未跨月，收银员或者公司财务部应将发票作废；若发票已跨月，公司财务部应开具相同内容的红字发票，原发票附在红字发票后；上述单据缺一即视同无效退货行为。若顾客持增值税发票前来退货，应统一到公司财务部办理。（3）退货时间要求参照国家三包标准。（鞋：3个月以内，服装：1-3个月内，根据类别有所不同）

7、顾客换货

（1）顾客换货时，店员应要求顾客出具销售小票或发票，并检查货品是否被损坏或弄脏，然后征得店长的同意后，方可办理换货手续；

（2）换货时，收银员应在POS系统中将原货品做退货处理，将新货品做销售处理。

（3）对顾客换货发生的应退而未退（顾客不要）的款项应作为本店销售款在报表中注明，不得私自挪用，一经发现，公司将严肃处理。

8、用门店产品进行赞助

（1）用门店的产品进行赞助必须获得区域经理或者销售部经理的签字；区域经理可以审批的赞助限额是每月4000元（按照吊牌价计算），该赞助限额同时受区域经理的月度招待费额度限制。

（2）产品赞助的销售小票和审批文件应妥善保管，定期装订，以备公司抽检。

（3）系统操作：门店先将货品退回大库，相关经手人再从大库领出。门店的系统操作必须在赞助行为发生时完成，从大库领出的系统操作必须由经手人在赞助行为发生后的5个工作日内完成，公司财务部负责监督系统操作的及时性、准确性。

9、工服发放

（1）工服款式、数量由公司销售部确定。

（2）员工入职时每人应缴纳600元工服押金，押金在员工离职时退还，若工作未满12个月离职，押金不予退还。

10、门店团购业务处理

（1）团购定义：单笔交易金额超过3万元以上的交易属团购业务；（2）团购业务必须通过公司总部结算，实物可以由门店直接发给客户；

（3）团购业务的价格由公司总部审批或者授权区域经理审批，销售订单员负责办理相关审批手续，并通知店长发货；

（4）团购业务的系统操作：门店先将货品退回大库，销售订单员根据审批结果在mis系统创建销售订单。区域仓库管理人员先根据pos系统上传的退货单做系统收货，然后根据mis系统传过来的发货单做系统发货。

11、从门店借样品

（1）由于销售需要，区域经理可以从门店临时借样品给客户；（2）出借样品的原则是单款单色单件；

（3）区域经理负责收回出借的样品，每周清理一次；遇到月末结账，应在月度存货盘点前收回样品，以减少库存帐、实差异。

三、货品管理

1、季节性配货、门店补货

（1）季节性配货是指换季时按照公司规划将应季货品由区域仓库发至门店的行为；（2）门店补货是指门店在日常运营过程中的零星货品需求：

（3）季节性配货由商品企划部提出申请，经销售部经理审批后，销售订单员通过mis系统配发到门店。（4）门店补货由店长提出申请，由销售内勤审核，销售订单员录入mis系统；（5）区域仓库管理人员必须见到mis系统审批后的单据后，才可以发货；

（6）门店收货，如出现原箱短长，双方应按实际收货数量签收，系统暂不确认。店长应尽快通知财务部，财务部负责跟踪区域仓库管理人员尽快查明原因，若确认货品丢失，原则上相关责任人应按照销售价格进行赔偿，系统中先确认原采购单，再做退货处理。

2、门店间调货

（1）门店调货是指货品由一家门店转移至另一家门店的行为。（2）门店调货应由调出门店店长提出申请，并录入pos系统；

（3）调入门店负责收货，并核对pos系统中的调拨单是否与实际一致，若发生差异，系统暂不确认，并及时通知调出店店长；调出店店长应尽快查明原因。

（4）若发生跨区域调货，系统中由调出门店做退库，然后由公司销售订单员发货给调入店。实物可以直接由调出店到调入店。

3、残次品退库

（1）残次品指在公司承诺的保质期内发生质量问题、并由顾客退回的产品；

（2）店长应该在顾客退货或者换货环节中参照《公司质量标准》检验、确认产品是否是残次品；（3）每家售点每月只能进行一次残次品退库，集中在10-15日完成；（4）残次品退库由店长确认，并录入pos系统，然后上传到mis系统；

（5）区域仓库管理人员负责收货，在系统中标记该货品为残次品，并核对mis系统中的退货是否与实际一致，若发生差异，系统暂不确认，店长负责尽快查明原因。（6）残次品必须在发现当月完成退库。

4、季节性退库

（1）季节性退库是指换季时按照公司规定一次性将过季货品退入区域仓库的行为；

（2）每家售点每次换季时只允许退一次；

（3）季节性退库货品中不允许有残次品，残次品退库单独走残次品退库流程；（4）季节性退库由店长录入pos系统；

（5）区域仓库管理人员负责收货，并核对mis系统中的退货是否与实际一致，若发生差异，系统暂不确认。区域仓库管理人员应尽快通知财务部，财务部负责跟踪店长尽快查明原因，若确认货品丢失，原则上相关责任人应按照销售价格进行赔偿，系统中先确认原退货单，再做发货处理。

5、脏品处理

（1）脏品指无质量问题，但由于长期悬挂或者在运输过程中、或者人为弄脏的货品；（2）脏品原则上不允许退库；

（3）店长负责脏品的处理，属于人为原因弄脏的由相关责任人按照销售价格购买，属于悬挂或者运输时弄脏的，报区域经理审批后降价处理。

6、库存管理

1）岗位设置

门店应设置“库管”岗位，负责门店仓库的库存管理工作。

2）库存盘点

（1）每日自盘：

 门店应实行每日交接班盘点制度，早晚班交接时要求双方当面清点。门店可设置交接备查簿，记录交接内容、事项双方签字确认，以明确责任，对帐实不符由责任人赔偿。（2）月度自盘：

 门店应在结帐日前将当月各种单据录入系统，保证单据为确认状态。

 门店店长在结帐日组织店内人员对全部商品进行盘点，并同POS系统库存进行核对，确认后编制产品盘点表，盘点表要标明帐实核对差异，要有参与盘点人、编表人、店长三人以上的签字。（3）财务监盘

 财务部零售存货管理会计根据管理需要，组织安排对门店的实物监盘工作，分为全盘、抽盘两类，在抽盘情况下，应确保一个季度内所有门店商品能够100%抽盘。

（4）门店的产品净盘盈计入公司营业外收入，门店以后月份的产品盘亏损失不得由以前的的产品盘盈来弥补。

（5）店长根据盘点结果，进行失货赔偿计算，并报账务部，盘亏原则上由责任人按零售价格的七折进行赔．．．．．．．

偿。

3）产品丢失赔偿

财务部在门店抽查盘点、门店交接工作中发现商品帐实不符存在下列情况之一的, 一律按丢失处理：

 缺少外部审批手续的非销售出货；

 有外部审批手续，但长时间（超过2个月）不按照公司规定在系统中确认的非销售出货；（1）财务部将依据存货盘点差异核对情况，出具《门店盘点报告书》。

（2）人力资源部、销售部根据《门店盘点报告书》，落实具体参与赔偿的人员、金额、赔偿方式、赔偿时间等，报财务部批准并进行帐务处理。

四、店长工作交接

（1）对涉及到店长更换的门店，销售部应提前15天通知财务部，财务部安排对继任店长进行培训和其他准备工作，经考核合格后方可上岗。

（2）销售部应安排在交接日进行盘点，盘点内容包括库存商品，固定资产，店内办公用品，货架及配件等。盘点人员由原店长、继任店长﹑销售部监盘人等组成。盘点后应编制实物盘点表一式三份，由原店长、继任店长、监盘人三方签字，交接方各存一份，报公司财务部一份，同时交接双方编制交接情况说明报财务部。

（3）与商场有关帐务、结算规定等手续的交接应有书面情况说明。

（4）交接期间，交接店长的工资暂停发放，并冻结该店人事调动，帐务核对无误经财务部签字确认后，上述限制方可解除。

五、费用管理

1、费用预算

（1）自营店的费用预算由销售部负责编制；

（2）财务部应按自营店建立成本中心，以便对自营店的实际费用进行统计。

2、借款与报销

（1）自营店的借款与报销由区域经理代办；（2）自营店的借款限额为500元；

（3）自营店的报销执行公司的《现金支出制度》及其补充规定。

第二篇：自营店管理制度

工作，现做如下规定：

一、日报表自营店财务管理规定 为使自营店管理更规范化，同时也为更有利于财务部和各部门的衔接

直营部负责管辖区自营店铺的每日报表在规定的时间内送交财务

部：有电脑的店铺必须在第二天上午十点前将前一天销售报表传回公司；没有电脑的店铺必须在第二天下午三点前将前一天销售报表以传真的形式传回公司，各片区督导同时必须在每周星期一和星期五将原始小票及销售报表带回公司；(报表及其他单据从店铺带回方式：

1、店铺打包好，由物流人员带回公司后交给零售部，然后再由零售部相关督导交给财务部；

2、店铺整理好报表及单据交由督导直接带回公司交给财务部)

注：每周带回公司的报表，如因店铺原因未及时将前一天完成的销售制成销售报表而影响财务部的数据录入，由零售部承担全部责任。

以上销售报表

1、零售部督导必须及时传递到公司财务

2、必须有店铺名称、货品名称全称（即字母和数字

必须完整、清晰可辩）、吊牌价、颜色、尺码、数量、金额和金额合计及制表人签字确认。

二、店铺备用金和营业款

1、备用金的使用情况由零售部进行平时的检查与监督，财务部每月不定期的进行抽查。备用金只能用于销售找零，临时代付店铺相关费用需提前通告零售部，随后应由督导将费用发票带回公司报销，款项及时还回店铺，严禁个人借款及私自挪用；

2、自营店铺中，自主收银的店铺每天最迟必须在下午四点前将前一天的营业款全额存入公司指定银行（一个班次营业额较大的，每天上午10点前存一次，下午4点前再存一次），如遇特殊原因暂时不能在指定时间

存款的，必须即时电话通知零售部督导和公司财务部自营店会计以便公司妥当处理；银行存款回执单每周随原始小票及原始报表由零售部督导交到财务部。

三、送货及退货：

1、送货：《批发销售单》一旦在公司系统中确认完成后，物流应在二天内安排货品送达店铺，店铺员工在接收公司送货时必须在当天点清明细数量（包括颜色、尺码），若发现批发销售单中所列货品与实物数量不符时，必须第一时间告知零售部督导，督导协助店铺与公司物流进行沟通并全程跟踪直到完成。若单据与实物相符，有电脑店铺必须在二十四小时内在讯尔中将批发销售单审核完成；无电脑店铺由片区督导向店铺确认后审核完成。

2、退货：店铺有货品需要退回公司时，店员手工开具四联退货清单并签上制单人姓名，仓库物流到店铺收货后在四联退单上签字确认并随货品带回公司一联，由物流传递到商品部及时进行电脑打单，电脑单必须及时反馈到店铺手中；手工退单联由督导带一联交到财务自营店夏会计处，以便财务核对店铺手工账。

3、调拔单

（1）南京市区及外区：规定由调出方开具四联手工调拨单且制单人签字：第一联调出方留存，红联为调出方撕下后由督导带回公司交商品部进行电脑打单，第三联和第四联随货品传递到调入方店铺，调入方签收后，店铺留存一联，绿联由督导带回公司交财务部夏会计，调出方与调入方必须在手工调拨单上签字确认；手工调拨单每周随原始小票及报表统一带回公司；

（2）每月盘点日前二日零售部停止传递调拨单到商品部打单，并且发货单与退货单也同时停止打单，此二天为财务和店铺审单日及手工账对账日。（如本月盘点数据为30日晚上的数据，那么29日和30日为停止打单日）

四、店铺手工账

1、手工账封面与底页为复印联，店铺建期初时，货号、单价、月末实

盘数及实盘数合计为复印填写，到月末盘点扎账时最后底页将本月进货累计数（进货与调拨入分开累计）、退货累计数（退大仓与调拨出分开累计）、销售累计及最终结存数复印填写清楚，盘点结束后，手工账封面及底页随店铺盘点表一同交于公司财务部自营店会计。

2、无论是有电脑店铺还是无电脑店铺平时必须认真填制手工账，按实际发生的单据据实做账，调拨单、退单如果已经开出手工联或已收到手工联并且货品也已调出或已收到，就应即时在手工账中进行销账或登账，同时注意查收公司根据手工联打出的电脑单并一对一进行认真核对。

3、公司财务部每月进行不定期的店铺手工账抽查。

五、盘点

每月15号前，零售部必须拟出《盘点计划表》交给财务部商榷最终盘点时间，并组织安排好店铺的盘点工作。

盘点要求

1封面

必须写清楚店铺名称、盘点期间，服装、鞋、配件要分别计数，并与手工账进行核对后当场出差异，将差异写在盘点封面上，所有参加盘点的人员签名确认；

2内容

必须保证盘点的货号、颜色、尺码准确，每个颜色要有小计，每个货号要有合计，每一页要有共计，鞋、服、配要分清楚不要混在一页内，尽量不涂改，如必须涂改，请划去原来错误的，在原内容之外的空白处写上正确的内容，保证字迹工整；盘点表必须在单价一栏填写吊牌价格。

3差异

1《盘点表》最终数据由零售部督导签字确认后交到财务部；一旦○

签字确认送交财务后不得以任何理由要求退回进行更改数据。

2《盘点报表》递交财务部时间市区必须在完成盘点后一个工作日○

内（如为31日早上盘点，则盘点表必须于次月1日前送交）；外区必须在完成盘点后二个工作日内送交；

3财务部出具的《盘点差异表》店铺必须在二个工作日内及时签字 ○

确认后由督导带回公司交还财务。盘盈不处罚，盘亏赔差价。

六、内购

1、南京市区：持公司电脑《销售单》到财务部付款，财务部签收后方可到仓库拿货；如遇其他人内购（如房东、商场主管等）并且在店铺已拿货，店铺开具手工退单联到公司商品部打电脑退单及销售单，如遇内购低于6折或免单，还需执公司张理平总签字单据到财务部清账，并将手工退单联附电脑退单上交于财务；所有内购必须在当月盘点前全部清账。

2、南京外区：在每月20日前整理好单据及现金由零售部督导带回公司，指定一个店为员工内购店铺；其他操作同市区内购；

七、培训

零售部可合理安排时间，由财务部对店铺收银员及进销存台账进行相关财务知识培训。

八、工资

1零售部必须每月初2-4号将店铺考勤准时交到公司行政部○（包括病假条）；所有考勤表都要有店铺员工和零售部经理签名才视为有效。工资发放时间为每月10日（如遇公司休息日顺延）；盘点没有在10日前结束

2工资以店铺员工自主办银行卡的形的店铺一律等盘点结束后发放工资；○

式在发放日由公司财务部存入个人账户；新员工如需发现金的，零售部必

3店铺员工如发生须通告店铺，在工资发放日后二个工作日内领取完毕。○

工资卡丢失或需要更改卡号时，零售部必须在工资发放日前三个工作日以书面形式由零售部经理签字确认传递财务部进行卡号变更；或者，新卡本人带身份证到公司财务部当面递交变更资料进行变更。

九、其他

如遇有新店开业，新店资料（比如计划何时装修完毕，何时开业等）必须由零售部经理签字确认后以书面形式交由财务部备案并做好相关准备工作（如营业款如何缴存，POS机的安装等）；如遇有旧店撤柜，零售部必须以正式书面通知书由零售部经理签字确认后及时传递到财务部进行有关账务的核对及处理；

注：零售部督导需要带回公司交于财务部的相关单据

1、店铺零售小票、手工报表

2、银行回执单

3、店铺调拨单及退单

4、盘点报表、店铺手工账及盘点差异表

5、店铺报销单据

第三篇：自营店管理制度(y)

凤栖梧商贸自营部内F001号

E-XUN专卖店人事管理制度

一、考勤制度

1、工作时间

1）专卖店员工实行轮班工作制，一般按轮休方式安排在星期一到星期四，每月工作28天。所有专卖店由店长/柜长编排每月《排班表》，员工需按表上班，不得擅自更改。

2）专卖店营业时间为早上9:00至晚上22:00，专柜按商场要求执行。特殊地区的营业时间报公司批准后执行。营业时间不得擅自更改，如有调整，服从公司安排。

3）任何人不得在节假日和周六、日换班休息。员工每月换班不能超过3次，店长不得与店员换班。

4）换班需填写《换班单》，经店长同意并签字，否则视旷工处理。

2、签到

1）员工应于营业时间前15分钟到达专卖店，并签到，否则按迟到处理。上班时间后应已穿着整齐制服并立即进入工作状态。

2）员工上下班都须签到，由店长负责管理； 签到：签到时间截止后，店长应立即划掉后面空格并签字确认，以后到岗者均按迟到计； 签退：未到下班时间，店长应管理好签到簿，当日签退完毕后划掉后面空格并签字确认，未签退者均按早退计。

3）任何人不得弄虚作假，不得替他人签到，一经发现公司将处以参与人50元/次/人的处罚。

3、迟到、早退

1）迟到、早退给以20元/次的行政处罚，每月累计迟到（早退）3次作旷工处理。

2）工作时还未穿着整齐制服及未能整理好个人仪容者作迟到而论。

4、旷工

1）未按规定程序办理请假手续和无故不上班者，按旷工处理。

2）迟到超过45分钟作旷工论处（特殊情况下除外）。

3）旷工1天扣罚3天工资和提成，当月累计旷工3天者，作自动离职处理，不于计发当月工资和提成等。

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4）因旷工或自动离职为公司带来损失者，公司将追究其法律责任。

二、假期及请假制度

1、假期诠释及管理细则

1）事假：员工因私而不能上班的。请事假一般不得连续超过3天，或累计全年超过

20天，否则公司有权辞退。事假期间不计发工资。

2）病假：员工因病而不能上班的，包括自然假和工伤。请病假须出示区级或以上“医

院证明”，因工伤休假在半个月以内的公司保留其职位并支付基本工资。其余病假不计发工资。

3）婚假、丧假：员工在公司任职一年以上，享有婚假、丧假带薪休息。婚假假期为5

天，需提前15天申请。丧假（2代直系亲属）假期为3天，如逾期未归，按事假处理。

4）其它假期：请参照公司相关通知和规定。

2、请假程序

1）员工请假必须事先填写《请假单》，按程序批准后方可离岗。

2）无论任何假种，员工请假在1天或以内的，由区域主管/店铺督导批准同意。2

天或以上的必须经品牌经理/营销总监批准同意。一周以上的必须经总经理批准。《请假单》与当月《考勤表》一同上交公司主管部门。

3）请假在3天以上的必须提前一周递交书面申请，请假6天以上需提前半个月。

4）休假前必须完成手头工作，并做好工作交接后方可离职。因交接不周给公司带来

损失的必须承担相应责任。

5）员工因特殊事件或急病不能及时提前请假的，应在3小时内打电话通知上级，返

回后于当天补办请假手续。逾期不归者，视为旷工。

三、聘用

1、招聘流程：人员招聘需求 → 由店柜或公司发出招聘信息 → 收集应聘资料 →

资料筛选 → 由店柜当值/店长或区域督导进行初试（面试）→ 需要时由区域

督导复试 →沟通决定是否录用

2、自营店柜人员原则上由各区域自行招聘，公司负责协助储备管理人才招聘、校

园招聘等；

3、员工面试通过并确定录用者，由店铺负责人直接通知应聘者上班时间、福利待

遇及其他相关规定；

4、无论录用与否，对应聘者的个人资料均应保密；

四、入职手续

1、应聘者必须在公司指定的时间到公司报到、办理入职手续，否则取消录用资格。

2、报到时，需向公司提供以下有效证件方可办理入职：

a身份证/户口薄 原件及复印件

b学历证书/毕业证书 原件及复印件

c小1寸免冠彩色照片3张

d健康证原件和复印件（可于入职半月内补交）

3、入职员工必须保证向公司提供的个人资料真实无误，不得隐瞒传染病。个人资料更

改后必须立即通知行政主管人员，如，地址、电话、教育程度、婚姻状况等。

4、虚报、伪造资料和隐瞒一经公司发现立即无条件辞退。

5、试用期规定：试用期为1个月，前3天试工期未被录用的将不予计算工资。

五、辞职、调职与解聘

1、辞职

1）试用期员工辞职需提前一周递交《辞职申请表》，正式员工需提前30天申请。

2）辞职员工在未离职前必须同样专心工作。当辞职申请按程序获得批准，并完成工

作等交接后才可离职。

《辞职申请》批复——店长批准——区域督导

辞职者工资于公司规定的发薪日发放。

2、调职

1）公司基于工作需要可调动任何员工的职务或工作地点，被调员工应主动配合不得

借故推诿。

2）奉调员工接到调任通知后，应于通知所限的时间内办妥移交手续并与新任接替者

作好工作交接。奉调员工在新任者未到职前，其所遗职务可由店长/店助代理负责。

3、解聘方式及流程

解聘包括：开除、辞退、劝退、1）开除：因员工严重违反公司各项管理制度、经营理念，公司可视情况给予开除处理。因违反操作规章为公司或其他方带来损失的，必须给予相应赔偿。被开除者，公司将扣发工资和奖金，待事情解决无遗留问题后才可发放。并于全公司通告。开除员工需由店长或区域督导提出并由营销总监签批交由行政部备案。

2）辞退：员工在试用期间明显不符合要求，或在正职期间不努力工作，表现越来越差

者公司可即时予于辞退而不需作任何补偿。如因公司经营问题而需辞退员工的，公司将提前一个月通知被辞退员工。辞退员工需由店长/店助提出并由区域督导核实交由行政部备案。

3）劝退：若员工在职期间不符合岗位知识、技能等要求，虽然努力工作但仍不见成效的，公司将规劝其辞职。劝退员工由店长/店助提出并由区域督导核实方可劝退。

六、晋升制度

公司注重内部人员的培养，管理人员平时应注重对人才的培养，特别是有潜力的培养对象。当有职位空缺时，用人部门和单位应优先考虑内部员工。任何人员的职位升迁都必须经过该职位的培训，并须通过1个月的试用期，经考核合格后正式升任该职位。考核不合格的，可根据评核实行延长试用期或调回原职位的方式，被调回员工应再接再励，争取下一次机会。

1、晋升标准：新店员入职，试工三天，试工合格后被录取为试用员工。试用期为1个

月。试用期后为正式店员。

2、店员在本公司任职期间，工作积极、尽职尽责，上进心强，能吃苦耐劳，服从安排。具备一定的管理能力与执行能力，积极协助店长工作。由店长书面申请，经公司批准后即可晋升为助店。

3、助店在本公司任职期间，工作积极度、尽职尽责，上进心强，具备成熟的管理能力，积极向公司提出相关有利于公司发展的意见与建议。由公司区域督导书面申请，经营销总监批准后即可晋升为店长。

4、店长在本公司任职期间，工作积极、尽职尽责，上进心强，有成功的管理经验，使

店铺业绩非常突出（包括销售业绩、店员的专业素质和专卖店的综合形象等方面）。由区域督导书面申请，经营销经理批准后，即可晋升为区域督导。

上述几项，如有员工成绩显著、自身素质高，可以越级提升。

七、工作制服

专卖店分春装、夏装、秋装、冬装，每人1套，总计使用周期1年。每3个月为一套工作制服的使用期，正式员工领新工作制服2月内辞职的按6折计算，未满3个月辞职的按5折计算，工作满3个月以上的前一季工作制服免费。（具体时间以领取新工作制服时间为准）； 领取工作制服到行政部领取《工服申领单》，行政部确认签字后才可领取。

八、薪资

1、工资及奖金发放时间：每月10日左右，如遇节假日，将酌情提前或顺延发放。

2、工资结构：底薪+补贴+全勤+提成+工齡工资+社保。

 底薪：A、700元（完成月度目标销售50%以下）

B、900元（完成月度目标销售50%以上）

C、1000元（完成月度目标销售80%以上）

D、1200元（完成月度目标销售100%）

 补贴：店长补贴=300元/月（每月参与考评）+100元/月误餐补助+10元/月化

妆补助

店助补贴=200元/月（每月参与考评）+100元/月误餐补助+10元/月化妆

补助

正式店员补助=100元/月误餐补助+10元/月化妆补助

 全勤:全月无迟到、无请假、无早退、无旷工享有全勤奖50元/月

 提成：

1、完成目标销售50%以下=无提成2、完成目标销售50%以上=个人销售X1%

3、完成目标销售80%以上=个人销售X1.5%

4、完成目标销售100%=个人销售X2%

5、完成目标销售100%以上=个人销售X3%

3、工齡工资：在公司任职满1年=100元/月

工齡工资以正式录用日期为准，年为3限。

4、社保：每月社保补助150元/月

5、试用期员工工资：底薪700元/月+全勤50元/月+误餐补助100元/月+个人销售1%提成(完成店铺个人平均业绩50%)

九、员工激励

1、集高奖：单日单店正价销售8000元，奖励店铺200元。

2、其它激励以通知为准。

十、福利

1、正式员工可享受正价货品员工折扣6折优惠（一个季度6件）。

2、正式员工可享受生日奖金50元。

十一、货品遗失

1、明确责任人的，由责任人按原价赔偿损失。

2、无明确责任人的，遗失货品按原价赔偿。3人以下店铺，店长承担40%。

3人以上店铺，店长承担30%。

3、店铺遗失件数超过3件的，有明确责任人的，责任人底薪降一级。无明确

责任人的，所有员工底薪降一级。

十二、法定假日

按国家规定的法定假日实行300%底薪补贴(注：不包括调休的假期)。

十三、其它

没有提及的内容，详见公司其它规章制度。

十四、附则

1．本办法由总经理签批后自2010年11月1日起至2011年11月1日止执行。

2．本办法由财务部和总经理部分按各自职责负责相应的解释。

总经理签批

成都凤栖梧商贸有限公司（制）

第四篇：自营店产品销售

自营店产品营销方案

随着滨州汉乡缘旅游产业的井喷式发展，游客在景区游览存在着巨大的旅游商品需求。旅游商品的重要性也越加凸显，旅游产品的销售不仅能增加景区收入更体现地方特色特产。为了更好满足游客的购买需求，丰富景区二次消费项目，增加游客的购买欲。特制定本方案。

一、产品选择：

1、景区把自营店设立游客聚集处（游客服务中心对面）的商业街，对原有的商铺进行外租，旅游商品专区、专柜。

2、根据市场调查及前期的工作经验，景区商品分为高中低三个层次的价格体系。以景区工艺品、儿童玩具、陶瓷产品等为主。

3、根据景区特点产品以自营及代销两种方式为主。

二、特色商品种类销售

1、商品畅销方式：一是团队销售，带团群体凡到自营店进行消费，自营店可给予带团集体精美礼品一份，二是景区工作人员消费给予8.8折优惠，三是给负责店面销售的工作人员按时进行培训，以此提高销售力度。

2、加大自营店宣传力度，可在微信公众号、广告牌、网站作旅游特色商品销售。

3、商品须明码标价，视物定价。

4、商品须单独包装，对于高价位的商品，景区应制定符合本景区特色的包装。

三、产品定价策略

在生产或订购一件商品后在确定名字、包装、规格后，如何给产品一个合适的价格，成为景区的一个重要工作，这是因为产品的价格不仅是景区销量与利润的来源，同时也关系到一个产品能否生存（成功）的关键，那么如何给一个产品定一个合适的价格呢？

（一）产品定价方法

1、以产品成本为基础，加上目标利润，确定产品价格，是最普遍最常用的定价方法。该定价方法忽视价格竞争和顾客需求。

2、需求导向定价法：是以市场对产品的需求作为定价基础，考虑供求、成本因素，确定产品价格。主要有需求心理定价法、需求差别定价法、市场可销价格测定法和销价倒退定价法。

3、竞争导向定价法：针对竞争对手同类产品的价格，结合景区自身的发展需求，进行产品定价的一种方法。主要有随行就市定价法、竞争投标定价法。

（二）影响产品定价因素

1、目标消费群：

你的产品是哪一个人群使用，是儿童、老人、男士、女性，还是用于家庭消费，团体消费，还是华型消费，普通消费，一般来讲用于儿童、女性、团体消费或华型消费的产品价格都相应高采用多是高价位（一般礼盒包装），反之亦然。

2、渠道的选择问题

每一个产品的销售都要经过销售这个环节渠道，走到消费者手中实现销售，因而对一个新产品的渠道选择也决定其价格高低，如果选择传统零售渠道，网格渠道，根据渠道特性价格高低均不一样。

3、市场环境状况

此点与行业发展阶段有很大关系，同属一类型问题，但产品定价企业需考虑。1）、竞争者状况2）、整体消费水平3）、消费习性4）、市场规模和容量5）、市场发展趋势五个因素来对产品进行综合评价制定价格。

4、景区自身状况

根据景区自身状况需考虑，1、品牌

2、市场地位

3、推广费用

4、渠道建设情况

5、产品的包装

6、产品规格这几个综合因素来制订价格。

四、商品滞销处理：

1、节假日做特价商品处理销售；降低利润；

2、低价处理给同行;

3、采购时严格控制数量，避免后期商品滞销。

第五篇：4S店财务管理制度

4S店财务管理制度

为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律,法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲.天津市艺诚汽车维修服务有限公司主要经营比亚迪汽车零售，美容,维修,精品一站式服务.公司按汽车4S店标准设计,汽车4S店标准:是指通过ISO9001标准,是一种以'四位一体'为核心的汽车特许经营模式.包括整车销售,零配件,售后服务,信息反馈……

面对以上公司标准, 天津市艺诚汽车维修服务有限公司财务部门制定管理制度,具体内容如下:

总则

为加强财务管理,根据国家有关法律,法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度.一,财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累.财务机构与会计人员

二,公司设财务部,财务部门经理协助总经理管理好财务会计工作.三,出纳员不得兼管,会计档案保管和债权债务帐目的登记工作.四,财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动.记帐,算帐,报帐必须做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,近期报帐.五,财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事.对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款,拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告.六,财会人员力求稳定,不随便调动.财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作.移交交接包括移交人经管的会计凭证,报表,帐目,款项,公章,实物及未了事项等.移交交接必须由第三人监交.会计核算原则及科目

七,公司严格执行《中华人民共和国会计法》,《会计人员职权条例》,《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则,会计凭证和帐簿,内部审计和财产清查,成本清查等事项的规定.八,记帐方法采用借贷记帐法.记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币.九,一切会计凭证,帐簿,报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载.记载,书写必须使用黑色水笔,不得用铅笔及圆珠笔书写.十，公司以单价2000元以上,使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:

房屋及其他建筑物;

机器设备;

电子设备(如微机,复印机,传真机等);

运输工具;

其他设备.十一,各类固定资产折旧年限为:

房屋及建筑物35年;

机器设备10年;

电子设备,运输工具5年;

其他设备5年.固定资产以不计留残值提取折旧.固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧.十二,购入的固定资产,以进价加运输,装卸,包装,保险等费用作为原则.需安装的固定资产,还应包括安装费用.作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价.十三,财务部要加强对资产,资金,现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益.十四,银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用.银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支,转帐套现.十五,银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄.十六,银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐.按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡.十七,根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人).十八,库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金.现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金,银行日记帐数额分别与帐内现金，银行帐相符。

十九，财务部共分为三部分，收银室，出纳，总会，三部门各有各得职责，具体内容如下：

收银室职责：对每日现金业务的收入金额进行汇总，每日清算后交予出纳，对发票的管理，每张需开的发票内容和缘由都应有相应的记录，对每一笔收进来的钱，单据一定要齐全，如缺失，一定要及时找相应人员补齐

出纳职责：对每日现金业务的支出金额及所有银行帐的收入和支出进行汇总，并将收银室收上来的钱一起录入每日的现金银行帐，每天给总经理发一份。对银行支票的管理，购买发票的管理，现金的存取，以及一些辅助会计完成工作的报表，如：每月的车辆销售明细，合格证的赎证记录等等。

会计职责：针对公司的情况，本公司的会计要做到及时清帐，避免因拖的时间很长而找不到原因，做好会计的本职工作，每月做账要及时准确真实，以免误了下月购买发票的时间，并配合总经理完成相应的工作，如汇票的管理，贷款的管理，账务凭证的管理等等

综上所述，财务管理的制定并不是为了针对个人，而是为了让大家更好的工作，起到一个规范的作为。

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