项目审计需提供的资料清单(共5篇)

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第一篇:项目审计需提供的资料清单

项目审核需提供的资料清单

1、工程招标文件(含招标图纸及招标清单);

2、工程招标答疑、招标补充文件;

3、工程投标文件;

4、工程中标通知书;

5、工程施工合同;

6、图纸会审纪要;

7、工程结算书;

8、工程竣工验收单;

9、工程开、竣工报告;

10、经建设单位确认的竣工图纸;

11、设计变更单;

12、地基验槽记录;

13、隐蔽工程验收记录;

14、现场签证单;

15、相关会议纪要及洽商记录;

第二篇:基本建设项目审计需提供资料清单

基本建设项目审计需提供资料清单

1、工程概况或简介;

2、项目建议书及批复;

3、预算申报书、项目可行性研究报告及批复;

4、初步设计概算及批复文件;

5、工程开工许可证、建设规划许可证、建设项目规划意见书等相关文件;

6、各投资计划及预算文件;

7、建设资金收、拨款清单;

8、招标文件;

9、投标书文件;

10、项目全部合同台账;

11、施工合同、软硬件采购和服务类合同或协议、清单、发票及出入库资料;

12、工程结算书及相关资料;

13、省级单位上报项目决算情况或相关资料;

14、项目建设期间的财务账簿,包括总账、明细账、日记账;

15、项目建设期间的会计凭证;

16、银行对账单及银行存款余额调节表;

17、固定资产设备和软件清单(中央统采设备下拨省级交接清单);

18、债权、债务清单(主要是针对欠付施工单位或供货单位的工程款或费用);

19、历次审计、核查、稽查及整改情况; 20、初步竣工验收报告和工程竣工验收单;

21、工程建设管理过程中的授权文件、会议纪要、建立的管理制度等;

22、审计需要的其他资料。

第三篇:经济责任审计需提供资料清单重点

提供资料清单

一、企业基本资料原件及复印件 1.×××同志的任职文件、离任文件;2.企业各项规章制度;3.企业简介、营业执照等有关证照复印件;4.企业有关经营资质证书;5.物价部门审核的收费批文;6.国有资产产权登记证;7.有关合并、划转或重组的上级文件;8.××××会计报表审计报告;9.××××所得税汇算清缴报告;10.××××年××月以来有关重大决策的会议纪要或决议。

二、××××年××月-××××年××月的财务会计资料 1.财务会计报告(含会计报表、附注、财务说明书;2.会计帐簿、会计凭证;3.会计政策说明;4.银行对账单;5.固定资产、存货盘点记录。

三、××××年××月-××××年××月期间税务资料

1.各期纳税申报报表;2.与税务机关的来往文件,包括:减免税申请及批复,税务审查决定书等。

四、有关实物资产、无形资产的权属证明原件及复印件 1.房产证、车辆行驶证、重大设备购置发票、商标或专利证书;2.其他有关资产权属的证明文件。

五、被投资企业的资料 1.对外投资合同文件;2.被投资企业资料,包括:公司章程、营业执照、验资报告,××××404 年审计报告或会计报表,董事会会议记录或决议。

六、××××年以来以下重要合同文件 1.重大购建资产合同;2.全部担保合同文件;3.重要业务合同(含购、销、服务等;4.场地租赁合同;5.其他重要合作协议、挂靠协议;

七、其他有关资料。包括 1.资产清查盘点表,资产处理报告;2.涉及本企业的有关诉讼文书、法院判决书、调解书、强制执行/中止执行书等;

3.在职人员花名册。审计监督审计监督 405 广州市城市建设投资集团企业制度汇编(基本制度

第四篇:企业会计报表审计需提供资料清单

企业会计报表审计需提供资料清单

1.公司营业执照、行业特许经营证

2.外商投资企业批准证书——外资企业提供

3.高新企业、软件企业、进出口企业批准证书

4.公司章程

5.股权变动证明

6.重要的经济合同、协议

7.最近一期验资报告

8.上期审计报告

9.未审会计报表

10.外汇登记证——有外汇业务或外资企业提供

11.税务登记证(国、地税)

12.期末银行对账单及余额调节表

13.期末存货盘点表

14.固定资产清单及折旧计算表

15.固定资产所有权凭证(房产证、车辆行驶证等)

16.借款合同、抵押担保合同及贷款证

17.各种税种纳税申报表

18.税收优惠政策批文

19.税务检查决定书

20.各明细账簿、总账

21.会计凭证

22.其他需要的资料

第五篇:任期经济责任审计需提供资料清单

北 京 理 工 大 学 审 计 室

处级干部任期经济责任审计需提供资料清单

一、院(处)长任期经济责任审计述职报告;

二、被审单位承诺书;

三、填报《任期内经费卡统计表》(表一);

四、填报《任期内收费项目情况统计表》(表二);

五、“211工程”、“985工程”和其他重大专项的立项报告、验收报告及任务完成情况总结报告;

六、本单位制订的财务管理文件;

七、单位取得的资金使用重大成果证明材料;

注:1.由于审计软件要与财务处财务软件进行数据转换,为确保数据一次全部转换,请务必准确、完整填报全部经费卡号;

2.上述一至四同时要求提供电子版,五、六、七提供原件或复印件,原件在审计结束后退回;

3.审计期间联系人名单、电话。

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