督导部日常工作细则[定稿]

第一篇：督导部日常工作细则[定稿]

督导部工作细则

第一条 目的

为提高广大员工的工作积极性和责任感，营造互助合作勤勉上进的团队精神。第二条 适用范围

适用于房地产公司及物业管理公司全体员工。第三条 督导职责

（一）具体负责现场的日常管理及考核工作。

（二）负责公司员工日常行为的检查管理工作，包括仪容仪表、迎言送语、个人卫生等。

（三）负责公司各住房的、各楼层的安置督导检查工作。

（四）负责公司员工的考勤、外出、就餐等管理工作。

（五）负责公司员工行为规范及基本业务知识的培训。

（六）负责公司每周晨会的召开及员工进场、退场的组织工作。

（七）协助房产经理解决处理员工与业主的劳资纠纷问题。

（八）负责公司房屋的建造及销售的监督与管理工作。

（九）负责公司各房屋促销手续的上报及促销住房、宣传住房的领用工作。

（十）负责公司各阶段促销活动在公司的组织落实工作。

（十一）负责现场发生的一般性投诉事件及突发性事件的处理。

（十二）组织并落实公司的消防安全及保卫工作。

（十三）负责公司住房的安全监督工作。

（十四）完成领导交办的其它工作。第四条 督导内容

㈠集团公司制定的年度计划执行情况，企业生产经营、项目建设完成情况；

㈡、集团公司规章制度的执行情况；

㈢、集团公司各类会议已布署工作任务的落实情况； ㈣、岗位职责履行情况； 第四条 督导流程

一、班前检查。

（1）了解员工上班时间及打卡情况（有无代人打卡现象）（2）监督员工上班时有无配合保安订记情况。（3）了解员工用餐次序和浪费现象。

（4）及时撑握各部门考勤情况（公休、请假、迟到旷工）（5）注意观察每位员工的仪容仪表（着装、发型、指甲、胡子等）

二、检查员工的工作准备情况。

（1）员工的工作用品是否备齐。（工作日志、笔、工作必需品等）（2）员工工作的准备情况和次序。（聚集聊天，有无在做工作的准备，一些违犯公司制度现象。）

（3）员工是否有窜岗，有无在指定的地方工作。

三、检查各部门的工作情况 销售部是否做到四多、八不 四个“多”

多微笑、多做事、多交流、多思考

八个“不”

①任何情况下绝不与客户发生争执；

②不忽略任何一次电话或来访；

③不轻视任何一个上门来客；

④对于客户的任何问题不能说“我不知道”；

⑤任何时候不能忘记礼貌待人；

⑥不把个人情绪带入工作中；

⑦对于相关人士的任何问题不能回答“这件事我不负责”； ⑧永远也不要因为客户的拒绝气馁。工程部是否按下列要求完成工作任务

①优质及时完成公司的各项工程、技术及服务工作，并全面掌握及跟踪；

②提供项目方案整体规划、设计，配合市场部完成售前技术支持工作；

③项目、工程的施工、安装、调试、验收、预决算等工作；

④将项目、工程的相关文档整理、归档及移交；

⑤负责公司外包工程的组织、管理、质量审核及预结算等工作；

⑥向公司提供新产品、新技术及新方案； ⑦与公司客户建立良好的关系，及时反馈市场信息。

开发部是否按下列要求完成工作任务

①项目可行性研究，完成项目投资测算、产品策划定位报告；

②向政府申报项目建设计划，办理征用土地的相关手续；

③负责办理方案的报批并办理领取执照的手续；

④参与技术交底,会同设计单位做出设计进度计划,并办理好设计洽谈；

⑤负责协调政府关系及手续的办理、规划设计、拆迁工作、市政实施及客户入住等工作；

⑥负责本部门与公司其他部门之间的工作协调,严格管理本部门员工,建立良好的工作秩序。

财务部督导的主要内容

①是否按要求参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

②参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

③董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

④对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

⑤负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。

⑥负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。

⑦负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。

⑧负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。

⑨协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。

⑩负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。（11）负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。

(12)负责先进管理,审核收付原始凭证。

(13)负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。

(14)负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。采购部

(1)组织编制材料、设备供应管理的各项制度报总经理审批后组织执行；

（2）负责市场调查，了解市场行情，掌握建材价格；

（3）开展供应商调查，建立，管理供应商目录和档案；

（4）根据工程进度和材料需求计划，制定材料（设备）采购计划；

（5）参与材料（设备）采购招投标和采购合同的制定；

（6）参与大型设备的选型、定性审核；

（7）协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作；

（8）审核材料设备价格，报主管副总经理审批；

(9)负责材料（设备）的采购管理、运输管理和交货管理工作；

(10)做好材料（设备）资料的收集、整理；

保安部

(1)负责做好“防火、防盗、防爆、防破坏”的四防工作，维护大厦范围内治安秩序。

(2)治安管理，做好来访及加班登记、电视监控、全天24小时巡 查、进出货物检查等治安防范工作。

(3消防管理，落实消防责任制，及时消除火险隐患。

(4)合公安机关打击大厦内及周围发生的违法犯罪活动。

(5)大厦各用户治安、消防工作的宣传、指导和监督。

(6)保安队伍的业务培训。保洁

(1)洁员统一使用、监督、管理工作

(2)岗位的保洁业务工作，检查保洁人员的岗位出勤、仪容仪表、个人卫生以及任职能力、工作态度和质量方面的问题，适时提出保洁人员实力的考评意见。

(3)助后勤部公寓环卫室日常管理工作，协助做好学员报到结业物品的收发工作、学员反映的问题及时上报及时处理，做好值班记录。熟悉和掌握本单位的基本情况，明确保洁人员各岗位的工作重点，并检查各岗位的落实和完成情况。

(4)意各岗位发生的突发事件和事故应设法采取及时有效的应急措施，制止事态的扩大，并注意保护现场，及时向领导汇报，等待处理。

(5)天监督各岗位的清洁工作，确保垃圾当日内得到清理。

(6)办的其他工作。办公室

（1）公司行政管理制度，汇编公司各项制度，监督检查各部门执行的情况；

（2）对员工进行遵守劳动工作纪律的教肓与管理；

（3）公司行政文件的管理工作；

（4）公司行政管理制度，做好电话、传真机、复印机、电脑、网络等设备的使用和管理；

（5）总经理指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；

（6）协助公司的信访接待工作；

（7划添置办公用品、发放、会议室管理等事务工作。

（8公司文件、合同协议、政策性文件、相关图纸的收集、整理及立卷归档工作。

（9公司印章各类营业手续（如：外商投资许可证、代码证、税务登记证、收费许可证、营业执照等）的存档、年检工作。

（10）公司常管理工作。（11）司工考勤工作。

（12）司每周编制工作。

物业公司

（1）物业管理服务经营，满足业主服务需求，努力提高枢纽楼服务水平。

（2）服务项目的运营方式方法，定期检查分析、控制成本。

（3）收集业主和外来客人的信息反馈，改进服务方式。

（4）前台接待、会议服务及保洁服务工作的督促、检查和考核。

（5）本部门员工的岗位培训和年度综合考评工作。

（6）完成上级交办的各项任务。第五条 其他

（1）其他事宜按照公司各项规章制度执行。

（2）此制度自公布之日起执行，执行过程中与以前制度相抵触，以本办法为准。

第二篇：日常工作督导巡查制度

日常工作督导巡查制度

进一步落实学校教学管理的相关规定，规范课堂教学行为和日常教学常规。根据学校教学管理实际，逐步使学校教学工作管理走向精细化、规范化，使教学常规要求内化为教师的自觉行为，更好地促进我校教育教学质量的稳步提高。特制定日常督导巡查制度。二．督导巡查的内容

1、教师是否按课程表上课。是否有私自调换、挪用、挤占其他课程的现象。是否有脱岗或中途离开课堂现象。

2、教师是否使用多媒体手段辅助教学。是否使用与课程内容一致的教学资源，课案是否一致。是否按本校有关规定上课。

3、教师课堂行为表现情况。教师是否做到仪态端正，教态亲切，能用普通话教学。是否有体罚和变相体罚学生现象。是否坐着上课（除身体不适外）、接听手机等有悖于学校要求的现象。

4、课堂教学的组织纪律。课堂纪律情况主要巡查学生上课是否做和上课无关的事情，是否有玩手机的现象，是否随便和周围同学讲话、吵闹。是否对学生放任自流，是否有学生课堂上睡觉的现象，是否有其他课堂违纪现象。三．督导巡查要求：

1、督导巡查领导每周至少抽巡早自习一次，课堂教学两次。

2、督导巡查结束后，及时、认真填写巡查记录。

3、督导巡查的具体时间由督导人员根据各自的课务情况决定。督导巡查过程中，要认真做好现场记录。

5、督导人员应认真地了解所发现的问题及其可能产生的原因，本着真诚帮助、重在教育和及时解决的态度向有关教师说明存在的问题，提出处理的办法或建议，及时和有关教师交流。

6、每周根据各督导人员的巡查结果进行全校汇总、公布。

第三篇：督导日常工作流程细则文本

督导日常工作流程细则

一共有分为六点：

一、学习及完善相关标准、规范

二、制订巡店检查表

三、督导检查

四、信息反馈

五、整改

六、总结考评

一、学习及完善相关标准、规范

“一个口令一个动作 ”！

——执行能力

二、制定巡店检查表

1、制订门店、督导检查表 分店自查表——规章制度

开会记录本

顾客事物登记、交接表

VIP登记表、熟客登记本

店铺/店员销售日报表等

《营业员考核项目》、《店长考核项目》（这两项目前还没有出台相关标准）督导检查表——设计相关的督导检查表

《门店店务.系统操作考评》、《门店形象考评》、《门店销售竞赛考核》等

2、巡查表内容

检查日期

店铺名称

检查的主要活动

检查的总体结果

☆结果满意——符合

☆可以接受，需改进——有较少不符合 ☆不满意——结果糟糕

☆整改措施——《整改通知单》达到要求

三、督导检查

1、制定督导计划 将目标具体化！

、季度计划

每月、每周、每日巡店计划

2、督导方式

门店自查——日常管理工作实施的检查

督导员的巡查——远程监控、现场考察

神秘顾客——内容、步骤、纪律、技巧

商场监督——由商场管理工作人员统一管理

社会监督手段——问卷调查、顾客投诉

3、督导工作内容

（1）规章制度、会议精神、公司指令及营运管理部要求的落实

（2）督导门店服务：

营业区

非营业区

收银台

顾客投诉处理

（3）人员管理

人员分析

人员的思想动态

管理人员的工作情况

员工的满意度

人员的编制（4）督导后勤支持工作

店容店貌、设备设施的使用及维护、现金与资产管理的状况（5）商品管理

货源的配备、陈列、陈列——

销售调整

应季应节、敏感商品、促销商品

陈列丰满、陈列效果

黄金陈列位

关联陈列

道具使用（6）经营分析

销售指标落实——跟进、采取措施、制定计划、调整

促销活动落实——制定参与促销活动的商品、货源、现场促销、气氛布置、开展

情况及效果、促销总结

库存管理——畅/滞销商品、库存分布、库存量、补货量等指标的控制、检查库

存管理

成本控制——开源节流、合理性（7）业绩不振对策

查找原因（内因、外因）

提出对策（8）商圈分析

确定、商圈图、人口及收入、消费水平、竞争对手的分析（9）竞争对策

市场调查——行业动态、促销、价格、陈列

竞争策略（10）公共关系的建立

社区关系——家庭、学校、社区和商企

四、信息反馈

1、反馈方式

电话、传真、电脑

分时段报告制度

销售与预算跟踪表

到货率

商品陈列情况

库存情况

抽盘情况

总结

不定期的汇总分析与通报

2、反馈渠道

收集门店信息

标准检查

访谈沟通

店铺交接本

反馈与总结

《督导巡店登记本》

《督导问题跟进本》

报告

五、整改

1、现场处理

日常管理工作

突发事件

2、事后处理

超出现有制度、流程的问题

职能部门配合工作

规定、流程的可行性

对外关系处理

培训与考核

六、总结考评

1、对门店考核

指标——销售额、费用、库存周转天数、顾客满意度（服务水平）、人员的离职率、人效、员工满意度

考核方式——员工调查、日常巡查、公司层面巡场、指标达成率考核

门店整改完成率——大于80%

2、对督导考评

指标——销售额、销售费用、库存周转天数、顾客满意度（服务水平）、报损率、人员的离职率、人效、员工满意度等

门店执行力

整改完成率——大于80%

第四篇：行政管理部日常工作

行政管理部日常工作汇报

一、人事工作

（一）人员增补计划

部门经理申请---分管副总审核---行政部复核人员编制---总经理审批---行政部安排招聘（内部竞聘或外部招聘）。

（二）招聘

行政部发布招聘信息---行政经理按招聘要求进行初选（审核各种资质证件、工作履历）---用人部门负责人、分管副总面试---总经理面试---行政部办理入职手续（员工应聘登记表、个人简历、身份证复印件、毕业证复印件、健康证、其他证明性文件、照片、录考勤指纹、到财务部交身份证复印件办理工资卡、办理厂牌）。

（三）员工档案建立

（四）试用

用人部门试用1-3月后，视个人工作情况正式聘用或停止聘用。

（五）转正

当事人提出转正申请---用人部门负责人审核---分管副总、行政副总审核---总经理审批---行政部办理。

（六）签订劳动合同

试用期满签订劳动合同并递交至劳动局鉴定。

（七）内部调动

当事人提出调动申请---调入部门负责人、分管副总批准---调出部门负责人、分管副总批准---行政管理部审核---总经理审批---行政部办理。

（八）工资调整

部门经理提交申请报告---分管副总审核---总经理审批---行政部按审批意见通知财务部调整---财务部办理。

（九）保险

1、新入职行政人员转正后缴纳社保（五险），新入职车间员工试用期满三个月后缴纳社保（五险）。

2、每月五号前统计社保异动报表并递交至社保局。

3、每年3月份参加社保局社保年检。

（十）培训

行政部根据公司培训计划或公司安排组织实施培训---考核---培训、考核结果记入个人档案。

（十一）奖惩

部门提出奖惩意见---分管副总审核---总经理审批---行政部行文报备---财务部办理。

（十二）辞职

个人提出辞职报告---部门经理审核---分管副总、行政副总审核---总经理审批---行政部办理。

（十三）辞职结算

部门工作交接---宿舍用品交接---行政部下解聘通知---行政部出具考勤、保险---财务部编制工资结算。

（十四）员工考勤、异动报表

行政部导出指纹机考勤记录---统计员工月考勤天数---车间主任核对车间员工考勤---行政部经理审核---行政副总审核---总经理审批。

二、日常行政事务

（一）公司文件审批

各类制度、通知等文件起草、签批、下发。

1、用公司文头下发的通知、规定、制度等文件由行政经理起草---行政副总审核---总经理审批---行政部分发、存档。

2、各职能部门的通知、文件由行政经理根据来文内容办理登记---分管副总审阅---总经理审阅---相关部门承办---行政部归档。

（二）印章审批

1、公章、法人章、合同章审批

经办人申请---分管副总审核---总经理审批---印章保管人办理---用印原件交行政部归档（特殊情况，如财务部报送的各类报表，可以经总经理同意用印后不作存档处理）。

2、部门章审批

经办人申请---部门经理审核---分管副总经理审批---部门做好用印登记。

3、公章、合同章、法人章外出使用审批

经办人提出申请---行政部登记---总经理审批---经办人拿回用印文件原件或复印件交行政部归档。

（三）证照管理

1、公司证照需带出公司使用时，需填写证照外出使用登记表并写明用途签字确

认方可领用。归还时在登记表上填写归还时间。如总经理不在公司需电话请示并及时补办签字手续。

2、每年3-6月办理组织机构代码证及营业执照年检手续。

（四）行政事务费用借支、报销、付款、核销

1、行政费用借支

行政部经理提出借支申请---行政副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。

2、行政费用报销

经办人提出报销申请---证明人证明属实---行政经理审核---财务经理审核---行政副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。

3、行政付款

行政部经理提出付款申请---行政副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。

4、行政费用核销（没有发票）

经办人提出核销申请---分管副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。

（五）公交车调度、门禁及保安值勤管理、厂区绿化管理。

（六）各类行政规费安排付款、各类行政费用借支及返纳。

三、后勤管理工作流程

（一）食堂后勤工作

1、餐票申领

行政部制定统一餐票---以部门为单位每天安排专人签字确认申领---行政部与食堂核对数量。

2、员工餐成本分析

食堂师傅每天递交食堂物资购买及使用明细---行政部登记汇总并制作成本分析表

（二）办公易耗品的申购与保管

1、办公用品申购

部门统计申购清单---行政部汇总---行政部经理审核---行政副总审核---总经理审批---采购部集中采购---物资部办理登记出库。

2、零星物品申购

填写零星物品申购单---部门负责人、分管副总审核---总经理审批---采购部采购---物资部办理登记出库。

（三）员工住宿

员工提出申请---部门负责人、分管副总审核---总经理审批---行政部统一安排。

（四）公交通勤车调度

每周五下午确定车间加班人数后据实安排接送车辆，及时通知公交车司机。

（五）保安执勤管理

按照保安排班表落实保安执勤工作。

第五篇：质检部日常工作

质检部日常工作

一、车间日常巡检工作（要求停止点必检，其余抽检）

二、压力容器资料

材料部分

1、压力容器材料验收入库通知单

2、焊材验收入库通知单

3、外购外协件验收入库通知单

4、钢材接货检验记录表（测厚仪）

5、实验委托单（原材料、焊接工艺评定）

6、材料性能原始记录（外协）

7、原材料力学性能试验报告（外协）

8、化学分析报告（外协）焊接工艺评定

1、焊接工艺评定目录

2、焊接工艺评定任务书

3、预焊接工艺规程

4、焊接工艺评定报告

5、焊接工艺评定试件施焊及焊缝外观检验记录

6、产品焊接试件力学和弯曲性能试验报告（外协）

7、焊接工艺评定项目一览表

8、通用焊接工艺规程

9、试板制造卡 制造工艺文件

1、审图记录

2、焊接工艺规程

4、制造卡

5、组装卡

6、产品焊接试板加工工序卡

7、排版图

8、材料清单

9、施焊及焊缝外观检查记录

10、焊工钢号标记示意图

11、特种设备生产单位压力管道元件使用情况统计表 无损检测

1、无损检测委托单 焊接返修（产品档案）

1、接头返修登记卡

2、焊接接头返修焊接工艺卡+ 热处理

1、处理委托单

2、热处理工艺卡

3、热处理记录卡

4、焊后热处理报告 产品质量证明书

1、压力容器产品安全质量监督检验证书

2、压力容器产品合格证

3、压力容器外观及几何尺寸检验报告

4、压力容器产品数据表

5、程设备设计计算书

6、压力容器制造产品质量计划

7、材料清单

8、焊接记录

9、无损检测报告

10、压力试验检验报告

11、竣工图 终检（常压、容器都要求填写）

1、压力容器成品入库通知单（没有单子）

2、压力容器装箱单（没有单子）

3、产品出厂检验记录（没有单子）压力容器报检

1、流转卡

2、监检记录

3、数据表

4、质量计划

5、报检单

6、产品合同

三、检验器具

1、计量器具/检测设备管理台账

2、测量设备周期检定计划表

四、焊工管理（焊工档案）

1、持证焊工名册

2、焊工焊接质量考核表

五、不合格品

1、不合格品通知（处理）单

2、不合格项记录表

3、不合格报告

4、不合格报告执行情况一览表

5、不合格项分布表

6、纠正和预防措施通知单

7、报废单

六、工装

1、工装验证记录

七、焊缝质量检验结果及焊接质量事故统计表

八、辅助库房完成材料入库、焊材的发放回收、焊材保管烘干记录、温湿度记录