新建煤矿项目筹建流程

第一篇：新建煤矿项目筹建流程

煤矿新建项目筹建流程

探矿权、采矿权 →可行性研究报告→安全预评价 →立项申请→项目核准→安全核准→采矿许可证→初步设计→ 安全设施设计（安全专篇、消防专篇、职业卫生专篇、环保专篇）→ 环境影响评价报告书→水土保持方案报告书→地质灾害评价报告书→土地复垦方案→施工图设计（预算）→开工准备→开工申请→建设项目施工→联合试运转。

(1)探矿权、采矿权的取得

根据勘探区的所属位置的不同,审批权限不同，主要分国家规划区内和规划区外。

矿区总体规划：一般矿区规模200万吨/年以上由国家发改委审批，规模在200万吨/年以下由省、市发改委审批。

(2)采矿许可证的取得（国土部门）

几个要件：划定矿区范围的批复；批准的矿井勘探地质报告；矿产资源储量核实报告及备案证明；矿井开发利用方案；矿井安全设施设计。

(3)建设项目立项（发改委）

几个要件：项目建议书； 环境评价大纲；可行性研究报告；安全预评价。

项目建议书和立项申请：委托有咨询资质的机构编制，县、市煤炭局（国有集团公司）初审，省、区煤炭局审核后报发改委核准、审批。

120万吨/年以下由省发改委审批，120万吨/年和以上井型由国家发改委审批。

环境评价大纲：项目立项批准后委托有环评资质的单位编制环境评价大纲，报环保局审批。

可行性研究报告：委托有设计资质的单位编制，报煤炭行业管理部门或发改委审批立项完成（审批权限同立项）。

安全预评价报告：委托有安评资质的单位编制。

(4)安全核准

几个要件：（１）矿井地质勘探报告；（２）矿井可研报告；

（３）矿井安全预评价报告；（4）建设单位业绩报告。

120万吨/年以下由省发改委核准，120万吨/年和以上井型由国家发改委核准。

(5)初步设计、安全专篇编制及审批

矿井初步设计：委托有设计资质的单位编制，根据矿井能力不同报省市煤炭局或国家发改委能源局审批；

安全设施设计（安全专篇）：由设计单位编制，报煤监部门审批；

消防专篇：由设计单位编制，报公安消防部门审批。(6)其他报告编制及审批

环境影响评价报告书：由环评资质单位编写，按审批权限报环保局或环保部审批。

水土保持方案报告书：由水保资质单位编写，报水土保持厅局或国土资源部审批。

地质灾害评价报告书：由地质灾害评价资质单位编写，国土资源部审批。

土地复垦方案：由国土资源部审批。

(7)施工图设计

施工图设计一般有原初步设计单位承担，包括编制施工图预算。

其审查由建设单位组织，设计、施工、监理、质监等参加，审查报告要有审查人员签字。

(8)开工准备

招标：根据《招投标法》等法律法规，煤炭行业工程建设项目均属法定招标范围之内。

勘察、设计、施工、监理及设备、材料等采购发达到招标规模的必须招标，并签订合同。

质监注册：到煤炭工业建设工程质量监督站办理登记

（9）开工申请 几个要件：立项批文、采矿许可证、环评报告批文。地质报告评审批文和备案证明。项目建议书批文、可行性研究报告批文。初步设计批文、安全专篇批文、环保专篇批文。水土保持报告批文、验资证明。

其它：征地、补偿、拆迁手续、建设用水、电讯协议等。建立法人负责制、组建项目筹建机构。开工申请报告。

（10）建设项目施工

工程监督、质量监督、建设监理、安全监察、环保监察、其它监督

（11）联合试运转

运转申请；联合试运转；编制联合试运转报告。煤矿新建项目验收流程

编制安全验收评价报告→消防验收→联合试运转验收→标准化验收→工程质量认证备案→环保验收→水保验收→安全设施及条件验收→职业卫生验收→工程审计→档案验收→竣工验收。

3.1 由煤矿安监部门对安全设施及条件进行验收；

3.2 由发改委进行竣工验收验收；

3.3 领取安全生产许可证、营业执照。

扩建、资源整合矿井项目流程

变更矿区范围→储量核实→变更采矿许可证→项目立项→可行性研究报告→ 初步设计→ 安全专篇→环境影响评价报告书→水土保持方案报告书

（1）采矿许可证的变更（国土部门）

几个要件：划定矿区范围的批复；批准的矿井勘探地质报告； 矿产资源储量核实报告及备案证明 ；矿井开发利用方案； 矿井安全设施设计。

第二篇：书城筹建流程

群洲文化连锁书城筹建工作流程

书城筹建安排

一、筹建准备期（筹建通知书下发之前）

（一）本阶段工作重点及流程

 人员面试：根据人事行政人力资源部提供的人员编制表，书城连锁店在面试时将定编人员数量适当的放一些量，一般情况下：店长、店助、各督导岗位各多准备1-2人备选；楼层主管多准备2-3人备选；导购人员岗位多准备10%的备选，面试合格通知参加培训。

（二）需要相关部门配合的工作  人事：

1.及时了解人员招聘情况； 2.及时跟进人员面试情况。

（三）注意事项

1、人员招聘如有缺口需及时上报公司总部粤东办事处人事部门筹建专员；

2、面试时应注意的问题：面试店长合格人员一定要有相关职位工作和销售经验的，最好是有图书销售经历，特别注意虚假简历。对被面试人员进行商品知识（专业图书测试）、模拟顾客（以顾客的角度去询问）、经历回顾（对以往工作的回顾）等方面的询问或测试以避免虚假简历。

二、筹建计划期（筹建通知书下发后——筹建人员全部到位）

（一）本阶段工作重点及流程

1、筹建人员的调配及分工：调配筹建梯队，组织筹建队伍，确定人员分工： 原则上各书城连锁店面的筹建任务由公司总部粤东办事处调配人事专员到各区域负责筹建梯队进行人员筹建，重点地区由总部负责筹建。

每组筹建梯队基本构成人员为连锁店筹建负责人（店长），各督导负责人和其他岗位筹建负责人，可由总部委派专员负责人兼任。每组筹建梯队原则上组员编制最少为8人，其中带队1人（连锁店筹建负责人，即店长），各督导负责人共7人（采购、行政、策划、仓管、后勤各楼层主管等）。

筹建队伍中除了负责筹建的筹建梯队人员外也可安排没有筹建经验的筹建梯队人员或其他学员学习、协助筹建。

连锁店筹建人员（店长）工作职责 Ⅰ店长：

 负责连锁店各督导人员工作布置和考核；

 负责筹建各阶段连锁店工作的计划、组织、实施和考核；  组织召开连锁店每日筹建工作例会；  参加每日筹建协调会和相关专题工作会；

 主动同连锁店有关联其他部门进行沟通，明确相关流程，遇到无法确定的问题时，应及时汇报给筹建总协调人（零售管理部经理）予以解决；

 每日将工作进展情况及需帮助协调解决的问题向零售管理部通报，总部负责的筹建店直接向总部通报；

 接受零售部经理和上一级连锁店零售管理部的工作指令；

 不但要确保新店的顺利开业，更要通过筹建起到“传、帮、带”的作用，让新店的员工在支援人员撤离后，能正常独立开展工作；

 科学地安排连锁店各督导责任人的工作和考核，让各督导责任人通过新店的筹建开业得到锻炼和提高；  导购队伍的管理与组织安排；  增援人员的组织与安排。Ⅱ督导筹建负责人：

 负责跟进本部门人员的培训、工作分工和考核；  负责本部门增援人员的工作分工；

 负责本部门筹建各阶段工作的计划、组织、实施和考核；  参加连锁店每日筹建工作、例会和相关专题会；

 主动同店长及其他部门和连锁店其他督导负责人进行沟通，明确相关工作流程，遇到无法确定的问题时应及时汇报给连锁店筹建负责人予以解决；  接受连锁店筹建负责人的工作指令；

 不但要确保新店的顺利开业，更要通过“传、帮、带”的作用，让新店员工在支援人员撤离后，能正常独立开展工作；

 对开业销售目标进行细化分解，确保销售目标的完成；  导购队伍的安排与导购销售指标的确定。Ⅲ其他岗位筹建负责人：

 负责跟进内勤、填单、输单、手机受理、POP书写员的培训、工作分工和考核；  负责相关岗位增援人员的工作分工；

 负责筹建各阶段相关工作的计划、组织、实施和考核；  参加连锁店每日筹建工作例会和相关专题会；

 主动同连锁店负责人及其他部门和连锁店其他项目负责人进行沟通，明确相关工作流程，遇到无法确定的问题时应及时汇报给店长予以解决；  接受零售部经理的工作指令；

 不但要确保新店的顺利开业，更要通过“传、帮、带”的作用，让新店的员工在支援人员撤离后，能正常独立开展工作。

2、培训项目：

主要是楼层主管、导购员的培训计划的制定、实施、考核、各图书文具科类培训的跟进、新店培训体系的建立。

 制定培训计划：由各督导责任人与各楼层主管根据实际情况制定培训计划。 培训内容：

a.日常流程培训：商品知识、书城构架、服务理念流程等； b.开业操作流程培训：图书导购、会员卡办理、投诉专人受理等；

c.其他：公司架构、服务人员行为准则、工作职责、站姿训练、晨会、服务规范、连锁店岗位职责等；

 培训方式：各项操作流程实际操作与讲解相结合，力求以实际操作为主。培训期间，带训人应依照培训进度安排员工独立导购销售，独立操作流程；培训结束前，要求每个员工都能独立操作流程，独立完成导购销售若干次。

 考核方式：图书知识、公司架构、服务人员行为准则、工作职责、服务规范、连锁店岗位职责、商品知识组织笔试。其他流程以实际操作考核，具体考核标准由筹建负责人视培训情况、进度而定。

 新店人员培训时间: 各楼层主管、导购员培训时间原则上不能少于20天。 新店人员培训地点：开业培训根据实际情况在当地或者到总部进行，但是一定要注重实际操作，要有实际操作的场地和物料。 明确培训责任：这里有三个方面的责任。

一是各督导负责人要确保本部门培训人员合格的责任； 二是参加培训的新员工确保自己考核合格的责任；

三是新店的督导、各楼层主管要保证自己下属员工考核合格的责任。 措施：

一是督导人在开业前给本部门员工进行上岗资格鉴定，明确哪些人能够上岗，哪些人不能上岗；

二是新员工要书面确认本人已掌握开业应知应会，明确在开业中如出现差错主要承担的后果；

三是新店督导、楼层主管要书面确认，一旦下属员工考核不合格，作为管理者本人将要承担的责任。

3、筹建时间进度表

1）督导级以上管理人员到岗时间：前三十天 2）楼层主管、基层人员到岗时间：前二十五天 3）正式导购员到岗时间：前九天 4）培训方式确认：前三十天

5）督导级以上管理人员培训时间：前三十至前五天 6）基层员工培训时间：前二十五至前五天 7）正式导购员培训时间：前九天至前三天 8）培训期间考核时间：每日 9）培训期间模拟时间：每日

10）培训内容、考核内容、模拟内容确认：前三十天 11）培训、考核、模拟量化标准确认：前三十天 12）进店布展时间：前五天至前三天 13）调整模拟操作：前两至前一天 14）促销活动培训：前一天 15）POP海报的书写：前六至前一天 16）物料到位时间：前六天 17）现场气氛布置：前两天至前一天 18）开业各岗位人员确定：前二天 19）销售思路传达：前二至前一天

20）员工工号、库区、编码核对：前四至前二天 21）标价签填写结束：前四天 22）商场用房确定：前五天

23）促销活动物品到位：前二至前一天 24）营业时间确认：前二天 25）输单室设备准备：前五至前四天 26）ERP系统投入使用时间：前五天 27）现场气氛布置人员物料确认：前五天 28）布展期间工作要求传达：前六天 29）开业期间员工通道确认：前二天

30）开业期间员工就餐、饮水等问题确认：前二天 31）督导对下属员工上岗资格鉴定：前三天 32）导购人员开业工作确认：前三天 33）开业期间顾客流向确认：前二天 注：进度表应根据实际情况进行制定

（二）需要其他部门配合的工作

 采购、行政：

1、物料数量的确定（标准需要明确，多大面积配多少数量）；

2、物料的到位时间；

3、物料种类需要与连锁店确认。

（三）注意事项

1、带训必须责任到人；

2、人员缺口及时上报；

3、条件许可的话，作业岗位做到一带一培训；

4、培训必须理论与实践相结合，培养受训新员工的独立操作能力；

5、连锁店店长、店助必须及时跟进新进员工培训情况。

三、筹建前期（筹建人员全部到位后——正式开业前十五天）：

（一）本阶段工作重点及流程

布展前的各项准备工作也是在此阶段完成，是整个开业过程中较重要的一个阶段。导购员面试：  面试合格人员一定要有销售经验的，最好是有图书销售经历；  首先确定需要导购员的人数，一般按每个科类4—6名导购员去准备；  同人事、行政落实合格导购员办理入职手续的时间，在面试时告知导购员；  每天将导购员面试的人数，合格的人数进行汇总，通报给人力资源部。同时跟进落实人员到位；

 制定导购员不能满足新店开业需求时的解决方案（是从其他连锁店安排支援人员还是补招我司人员，或增加临时工）。

 人员编制以4—6人/类别招入，就总人数而言，参考1000平方米连锁店一般需促销员25—35人左右。

（二）需要其他部门配合的工作 行政、人事：

确认合格导购员办理入职手续、领取工装时间；

（三）注意事项

1、人员缺口及时上报；

2、导购员的培训、考核与模拟每天都要进行；

3、物料需及时跟进，对物料准备不及时的部门或个人要及时上报，严肃处理；

四、筹建后期（开业前十五天——开业前两天）

（一）本阶段工作重点及流程 1.导购员培训

培训内容：

a.流程：服务理念、商品知识等； b.连锁店开业操作流程；

c.其他：服务人员行为准则、工作职责、站姿训练、晨会、服务规范等； 培训时间：视具体情况而定，原则上不能少于7天，要保证各项培训内容的优质高效完成。

培训方式：各项操作流程模拟演示操作与讲解相结合。

考核方式：服务人员行为准则、工作职责、服务规范、商品知识笔试，其他流程以实际操作考核，具体考核标准由各督导责任人及楼层主管视培训情况、进度而定。

培训重点及注意事项： ①培训以实际操作为主，分科类，多训练；

②在培训时还要强调导购员对本书城开业期间出现差错应承担管理责任。③因为导购员不一定能在一次全部到齐，每天都要对当日新到导购员进行统一培训的基础上，进行单独强化。

培训的三个重要环节：

①实际操作环节：既要定性更要定量，同时也要明确合格的标准。

②日日考核环节：这种考核主要是实际操作考核。培训计划中规定今天在现场学习什么内容，下班前就要对当天所学内容进行考核。

③天天模拟环节：每天模拟开业大人流状态下导购人员操作的熟练程度。例如：模拟顾客的购书询问。不是一对一的模拟，而是多对一的模拟，在顾客询问时进行各种干扰，训练导购人员在这种情况下的应急性及反应能力。2.布展：

布展方式：确认统一书城布展，各楼层、各图书品种进行各种类布展，便于对连锁店人员进行安排；

进店时间确认：包括装修撤场时间，再同业务落实图书到位时间，陈放顺序等；

开业所需增援人员确认、落实：导购人员、POP书写、受理、输单等；

标签书写：除价格以外的其他内容可先行完成；

POP海报内容跟进、书写人员、书写场地落实；

各图书区、文具区类别编号、图书库、文具库的确认，同电脑信息人员进行各图书区、文具区类别属性和编码的核对，同实际是否一致；

各图书、文具类供应商的产品到货时间的确认；

布展期间工作安排：包括布展要求，各产品进场时间、卫生区域标准等；

布展工人的联系：包括同物流或产品到货时协助工人；

刊板内容的提供：服务承诺、购物流程；

临时收银台位置明确；

ERP和输单使用时间确认：应在开业前七天至五天投入使用。

相关流程的确认：（1）到货方案（同采购）；

（2）开票方式（同收银）：优惠券开票、打折、会员卡的办理、是否要注明顾客姓名等；（3）ERP权限（同信息后勤）；（4）资源落实到位时间（同仓管）。3.卫生

 分区域、分先后，落实到各责任人；  物料调配：清洁物料向行政人员领用；  垃圾的堆放位置明确；  安全的强调。5.现场布置

 吊旗、吊牌悬挂：悬挂前同相关部门落实“鱼肠线”，联系好悬挂工人；  绿色植物、气球。

 POP海报：活动海报、商场海报、引导海报。6.培训

利用布展间隙进行强化培训：布展期间连锁店员工只能出现图书陈放布置、卫生和培训三种工作状况；

7.核对、确认

 标签内容、价格同电脑的确认；  人员工号、书库属性同电脑确认；  促销活动流程确认；  销售相关流程再次确认；  特殊工号、权限确认；  开业当日图书布置确认；  开业当日图书库存量确认。 ERP电脑的处理(及时性)。9.制定应急方案

 投诉：将顾客迅速带离现场，带至现场客服；  ERP系统掉线则系统外开票，停电开手工票；

 停电：保安巡场，营业人员固定在原岗位位置，提醒顾客看好自己的物品，保护好本商品、赠品的安全，对继续购物的顾客做好引导工作，并按ERP故障的操作流程处理；

 竞争对手的恶意滋事：迅速通知保安将滋事人员带离现场。

（二）需要其他部门配合的工作 需装修基建配合的项目

领取挂吊旗用的鱼肠线、松香水、铲子； 需市场策划配合的项目

1、POP笔和水费用、各种爆炸贴、POP纸、POP笔、大小吊旗、吊旗杆、海报架、意见箱的报告；

2、整体活动内容在开业前二天提供给连锁店店长（初步内容），便于活动场地、物料的提前落实准备；

3、市场提供物料数量与连锁店确认。需行政配合的项目

1、领取各种单据、各种印章、标价签（架和套）、复印机、办公用品、清洁卫生用品；

2、物料的到位时间（保证开业前10天左右到位）；

3、提供物料数量与连锁店确认。需仓管配合的项目

1、库区、库存的确认；

2、物料配置及到位时间（电脑、打印机、传真机、电话等）； 需后勤配合的项目

1、硬件设施的确认维护；

2、相关部门人员信息权限的开通； 需收银配合的项目

1、开业期间有关促销活动的办理如何填写的确认（如：优惠卡、VIP卡等）；

2、折扣限价时小票签字人的确认；

3、相关签名售机卡、优惠卡、礼金券等如何使用的确认。需客服配合的项目

1、用于解决顾客投诉的礼品确认；

2、开业期间所有商品信息汇总、收集、回访、解决全部由客服受理。

（三）注意事项

1、人员缺口及时上报；

2、视具体情况而定安排模拟演习，可以连锁店整体演习也可单个楼层演习；

3、给导购人员培训时重点让其在销售过程中突出商场整体活动，突显我书城优势。

五、开业期（正式开业前二天——开业结束）

（一）本阶段工作重点及流程 1.模拟操作

 方式：员工角色扮演模拟，模拟工作在培训期间天天都要按科类进行。 重点：活动、输单、填单环节。2.促销活动

 明确地点：具体视店面情况而定；  明确人员：连锁店人员、需支援人员；  物料准备。3.开门前

 场内：主要是人员、物料的最后一次检查；

 场外：主要是促销活动人员、物料的检查，优惠券的发放。4.开门后

 场内：主要是人流引导、会员卡办理、结账等环节的控制；  场外：主要是活动秩序。 首日结果的调整。 安排人员至竞争对手市调。

（二）注意事项

注意开门前的最后检查，务必仔细、到位；

六、调整期（开业后两周）

（一）本阶段工作重点及流程

1、培训体系完善；

2、岗位再培训；

3、人员结构梳理；

4、流程梳理；

5、促销礼品盘点。

（二）需要其他部门配合的工作 及时沟通落实商品资源及赠品资源

（三）注意事项

1、及时解决投诉；

2、针对前期新进人员在开业中暴露出的问题进行再培训。

附加：几个主要阶段特别要重视的环节

1、培训阶段

*要有计划（正常计划和应变计划）； *要有重点（按开业操作流程思路）； *要有考核（天天进行）； *要有量化。

2、培训和布展阶段

*提前（能提前做的一定要提前做好）； *应急（要有未按时间表进行的应急方案）； *落实（每件事要落实到一个具体的人）； *服从（服从大局、服从命令、不能本位）； *细致（工作要细）；

*沟通（主动同相关部门、人员进行沟通）； *跟进（工作安排后要去问）；

*培训（贯穿整个商场筹建工作全阶段）。

3、开业阶段

*小票（确保张张准确），前期的价签核对、图书科类属性核对、库区核对、工号核对也很重要；

*输单（总量控制、输单准确）；

*客服（专人接待，首日主要是活动的投诉，次日以后主要是质量和售后的投诉）； *促销活动；

*人流引导（要让人流动起来，让交完款的顾客能很快离开商场）； *安全（大门玻璃、自动扶梯、灯箱玻璃、展台边角等）。

书城市场调研安排

商场如战场，知己知彼百战不殆，情报的准确性和及时性对于战斗是至关重要的。同样对于连锁店来说，市场调研是能否在激烈的市场竞争中取得胜利的重要环节，及时准确的市调信息可以为销售谈判和应对提供充足的依据。所以连锁店应高度重视市场调研工作，把市场调研作为日常的一项重要的工作去抓落实、抓执行。

一、市调信息收集的内容

（一）营业前消费者数量的调研

务必以数字形式反映,并对在营业前消费者的年龄层次、分布要有所区分。

（二）价格调研

三种途径：

1、从同行业处取得；

2、从一线市调人员取得；

3、顾客反馈。

（三）促销活动的调研

1、对供应商家促销活动的调研，以考察供应商对我司活动的支持。

2、对竞争对手活动的调研，以参考同时分析不同顾客对活动的响应程度。

二、市场调研中收集的要素

（一）人流量：

1、营业前连锁店门口人数统计。在连锁店大门口附近，估算人流量。

目的：店面活动对不同年龄消费层次的吸引度。

2、各科类图书人流的分布情况统计

在各科类范围内估算人数，并估算消费者的年龄层次。目的：确定竞争对手促销活动中哪个科类对顾客的吸引力更大。

3、营业中分时段对消费者数量进行统计。

目的：调整活动针对购买者推出活动，调整活动时间，应对人流高峰。

（二）成交量：

1、分时段在收银台交费的消费者数量。

在收银台附近观察消费者成交的笔数

目的：了解活动、价格的吸引力，了解对手在商品销售结构情况。

2、分时段成交的书目统计

目的：区分人流高峰和成交高峰，了解相关书目在对手店里的经营情况。

（三）成交率：

目的：

1、比较我书城与对手在促销活动、销售力量、服务、管理上的差异。

2、顾客购买动向进行把握。

（四）价格：

目的：价格作为顾客选择的目的之一，用来调整我司和对手的竞争关系。

（五）增值服务

目的：了解竞争对手在服务上采取的策略

三、市场调研的时机

（一）周六、周日活动密集的时间，在人流和成交的高峰时间。

（二）选择在我书城工作不忙时，对对手的经营状况进行了解，对其卖场情况进行多方面考虑。

附：具体落实到各部门的筹建工作

（一）总经办开业前的具体筹建的工作

1、营业执照及各种证件的办理；

2、合同的制订；

3、商场装修设计图的完成；

4、施工单位的评估；

5、确认施工单位及进场日期；

6、统筹全面安排与布置工作。

（二）零售部开业前的具体筹建的工作

1、员工岗前规范培训

2、员工服务规范培训

3、零售部经理工作职责

4、零售部工作规范与流程

5、店长岗位职责

6、督导岗位职责

7、导购员岗位职责与工作规范

8、保安员岗位职责与工作规范

9、突发事件处理工作流程与规范

10、顾客投诉的处理工作流程与规范

11、各楼层交接班的工作流程与规范

12、现场管理的规范

13、现场卫生清洁工作流程与规范

14、清洁工的岗位职责与规范

15、现场POP的管理规范

16、现场背景音乐的管理规范

17、现场灯光的管理规范

18、现场促销折价的管理规范

19、仓库的管理规范 20、仓管员的岗位职责与规范

21、现金的管理与工作流程

22、管理人员培训

23、员工的培训

24、楼层主管考核表

25、作业考核表

26、营业人员管理日记

27、商场管理陈列基本知识

28、商场卫生照明安全设备考核要点

29、销售服务基本应对原则 30、销售分析(包括毛利率回转率)

31、店面吸引顾客规范

32、仓库日志

33、进货通知单

34、货品验收单

35、库存卡

36、存货记录表

37、顾客管理

38、电脑管理制度

39、电脑员岗位职责 40、客户管理规范

（三）企划部开业前的具体筹建的工作

1、各岗位职责；

2、招商资料(平面)设计与印刷；

3、平面宣传示意栏的设计；

4、公司招牌与电梯口招示牌；

5、公司的VI设计；

6、纸广告设计完成；

7、商场楼外大型招商广告大门外及路边广告横幅；

8、高空汽球及横幅、充气拱门；

9、公交车身广告的设计与完成；

10、卖场商品布局指示导购牌；

11、卖场室内的POP；

12、所有灯箱广告的招租设计、收费标准；

13、员工工牌的设计、服装设计；

14、开业庆典、礼仪活动安排策划；

15、背景音乐的策划；

16、VIP贵宾卡及会员申请的设计；

17、开业前的促销活动；

18、卖场内商品退换规定告示牌；

19、节假日促销计划书； 20、定期促销计划；

21、电视广告设计完成；

22、广播频道广告设计完成；

23、杂志广告设计完成；

24、竞赛与抽奖促销计划方案；

25、赠品促销计划方案；

26、商旅促销计划方案；

27、联合促销计划方案；

28、情感促销计划方案；

29、网上促销计划方案； 30、公关促销计划方案。

（四）人事行政部开业前的具体筹建的工作

1、人事行政制度；

2、考勤规章制度； 3人事管理制度；

4、员工福利制度；

5、行政管理制度；

6、例会制度；

7、文书管理制度；

8、电话传真机复印机管理制度；

9、保密制度；

10、差旅费报销制度；

11、员工招聘制度；

12、员工聘中聘前聘后的工作制度；

13、员工录用转正辞退晋升工作制度；

14、员工请假休假补假制度；

15、企业文化制度；

16、在职训练计划；

17、考核奖惩制度；

18、用人政策；

19、人力来源； 20、招募工具；

21、面试程序；

22、人力维持；

23、绩效考核工作流程；

24、前台接待岗位职责与工作规范；

25、清洁工的岗位职责与工作规范；

26、行政人事部经理岗位职责；

27、电脑管理制度；

28、办公用品及易耗品管理制度。

（五）财务部开业前的具体筹建的工作

1、财务部经理岗位职责；

2、财务部会计职责；

3、财务部出纳职责；

4、财务部现金管理规范；

5、财务部差旅费补助制度；

6、财务部借款管理制度；

7、财务部报销管理制度；

8、财务部支票使用与现金管理制度；

9、财务部合同管理制度；

10、客户结算管理制度；

11、制订基本收支程序；

12、银行存款应收票据应付票据管理制度

13、应收帐款应付帐款管理制度；

14、存货管理制度；

15、资金运作计划；

16、日银行存款余额表；

17、周现金收支差额表；

18、周资金调度预计表；

19、日现金收支差额表； 20、月资金调度预计表；

21、营运扩充计划；

22、会计作业规定

（六）后勤部开业前的具体筹建的工作

1、后勤部现场工作管理规范；

2、后勤部经理工作流程和标准；

3、后勤部水电工工作流程和标准；

4、前期装修工程进度监控与协调；

5、租赁事务管理、租户调整；租金政策和收取方案的制定；

6、后期物业管理。

第三篇：项目筹建计划书

一、项目筹建思路

1、内部调查分析

内部调查诊断

分析企业现有资源及能力 评估与资源整合2、调查立项

初步市场调研

项目细分与定向

3、目标与规划

制定战略目标

战略目标的细分

战略规划

4、确定项目构架

确立项目运营的组织构架 制定阶段性行动计划

5、建立团队

建立项目核心团队 项目的全面分析诊断

提交诊断结果及解决方案

6、阶段计划与日程安排 阶段目标明确

目标工作的拆分

制定战略地图

7、项目的运营及总结

项目进展

项目对接

进程把控

问题发现解决

二、产品和营销

1、目标市场的调研分析

2、产品的调研

3、产品的定位

4、目标人群的定位

5、产品定价

6、产品的研发

7、营销的渠道

8、广告策略

9、市场启动计划

三、投资预算

1、投资的调研

2、项目罗列

3、前期投资预算

4、阶段投资预测

四、成本及盈利分析

1、成本构成调查、分析

2、利润分析

3、规模及盈利计划

4、扩大盈利可行性分析

5、投资回报周期

五、管理制度

1、财务管理

2、人事管理

3、生产管理

4、行政制度

5、各级职责及权限

6、生产流程控制

7、物流配送制度

六、品牌运营

1、初创

命名、商标设计、商标注册 品牌内涵、定位

核心价值提炼

品牌vi

品牌形象

品牌包装

2、品牌战略

品牌内涵的诠释

提高品牌知名度

培养品牌忠诚度

品牌的市场扩张

3、品牌传播与推广

广告策略

广告定位

广告的优化组合其他品牌推广思路

七、项目规划次序

1、调研立项

2、组织机构、项目核心建立

3、建立项目运营系统

4、项目筹建

5、运营

6、发展扩张

第四篇：筹建项目计划书

新厂筹建项目计划书

一、项目意义

为配合塘栖历史文化名镇建设，促进集团公司建设新型现代化标准化厂房及扩大产能，提高集团公司营运效率，改善集团公司经营环境，实现集团公司安全生产，促进集团公司和谐发展，走出集团公司现有厂区各方面约束，全方位提升集团公司品位，加速实现“实力中强、文化中强、和谐中强”的中大型集团公司的目标。

二、指导思想和主要目标

1、指导思想：以科学发展观为指导，坚持新型现代化厂房为标准，按照“产品集聚、布局集中、用地集约”的总体要求，把标准厂房建设与打造先进钢铁制造业基地相结合，提高土地利用效益，符合集团公司长远发展战略。

2、主要目标：2009至2011年，完成500亩标准厂房建设，其中：2009年完成亩，2010年完成亩，2011年完成亩，成为集钢铁产业特色明显、规模效益显著、资源利用高效的新型现代化标准厂房示范单位。

三、基本原则

1、合理规划。新厂房建设项目应符合市政总体规划和土地利用总体规划，布局选址原则上在青田经济开发区内，符合环境保护和安全生产要求。新厂房的建设规模在占地500亩以上，一次规划建成。

2、集约高效。按照节约、集约用地的要求，建设钢铁企业新型现代化标准厂房。

3、产品集聚。亲厂房的建设应与公司主导产品发展相衔接，努力把标准厂房

建设成同类产品集聚、向产品自动生产线前后道工序延伸拓展的钢铁自动化制造基地，有助于推动产品结构优化升级。

4、功能配套。标准厂区内的道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施必须满足集团公司生产经营的基本需要，要配套建造集团公司职工生活、文化娱乐等附属设施，为集团公司长远发展创造良好环境。

四、政策措施

1、用地保障。为保证新厂房建设项目用地，集团公司将动用各种资源，确保在青田市政府每年的工业用地指标中申请500亩工业用地，用于新厂房建设。

2、建设方式。集团公司将以招标形式引进专业合格资质建筑企业建设新厂区。

3、建设管理。集团公司成立新厂区筹建领导小组，总裁任组长，任副组长，筹建领导小组下设筹建办公室，全面负责新厂区筹建的各项具体工作。包括对外与政府相关部门对口业务的申报、与建筑单位的协调，以及对内与集团公司各子公司和职职能部门沟通。筹备小组的工作期限可以持续到老厂全部搬迁到新厂，新厂全面正常营运之后。在新厂区建设期间，集团公司各子公司及相关部门对筹建办公室工作应予积极支持和配合。办公室负责人与全体工作人员必须分工明确，各司其职，加强沟通，密切配合，建立一月一考核、半年一督查、一小考、三年一大考的工作考核机制，切实推进新厂区建设工作顺利完成。

五、项目概况

1、项目名称：集团新厂筹建项目计划书

2、项目介绍

新厂区坐落于青田市区路号，省级经济技术工业开发区。东西自至，最大跨距米，南北自至，最大跨距米，占地总面积500亩。东距港口（或机场、高速、国道）公里，西距港口（或机场、高速、国道）公里，南距港口（或机场、高速、国道）公里，北距港口（或机场、高速、国道）公里，水陆交通便捷，四通八达，地势开阔，是集团发展的风水宝地，符合集团长远发展战略。

按初步规划，该项目包括

（1）炼钢车间栋，每栋占地面积平方米；

（2）轧钢车间栋，每栋占地面积平方米；

（3）轧辊车间栋，每栋占地面积平方米；

（4）仓库栋，每栋占地面积平方米；

（5）办公楼栋，每栋占地面积平方米；

（6）宿舍栋，每栋占地面积平方米；

（7）食堂平方米，运动场平方米；

（8）道路条，占地面积共计平方米；

（9）花园、景点、绿化占地平方米；以及其他集团用建筑。

3、新厂筹建项目前期报批工作安排

（1）立项审批：由青田市经济发展局负责；

（2）用地审批：由青田市土地管理局负责；

（3）项目规划审批：由青田市规划局负责；

（4）项目建设审批：由青田市建设局负责；

（5）项目扶持政策审批和落实：由青田市政府、财政局、地税局负责；

（6）项目环评审批：由青田市环保局负责；

（7）项目安全生产审批：由青田市安检局负责；

（8）项目消防安全审批：由青田市消防大队负责；

（9）项目融资政策支持：由青田市政府、人民银行及各商业银行；

六、项目投资估算

根据有关定额、市场调查资料及近期集团工程结算分析资料统计，对本项目的前期费用、基础设施建设、车间厂房建设、办公设施、建筑安装费、税费及其他投资费用的估算如下：

1、项目审批费元；

2、征地拆迁费元、拆迁安置费元、耕地补偿费元；

3、征地管理费元、土地使用费元、土地出让金元、土地使用税元；

4、勘测设计费元、征地测绘费元、土地规划设计费元；

5、三通一平费元、临时供水电费元、土地平整费元；

6、临时通道费元；

7、投资方向调节税元、城建费及其他各种税费元；

8、土建工程款元、厂房建筑工程款元、新设备购置款元、旧设备拆迁费元；

9、其他费用元。

七、项目实施进度及投资安排

本项目自年月至年月竣工,总工期为年,为了节约投资,决定按生产经营需要分块分阶段进行,建好一块,搬迁一块,正常运营一块.1、项目申报审批期：自年月至年月，需投入各项报批手续费元；

2、基础设施建设期：自年月至年月，需投入基础设施建设款元；

3、厂房建设期：自年月至年月，需投入厂房建筑款元；

4、新设备安装调试期：自年月至年月，需投入新设备购置款元，新设备安装调试要根据实际集团公司正常生产进度分期分批进行；

5、老厂设备搬迁调试期：自年月至年月，需投入旧设备拆迁及重新安装调试款元，旧设备拆迁及重新安装调试须严格按照新厂及老厂可正常运行的设备生产能力及销售任务，相互兼顾，统筹安排，最大限度地保证市场需求

6、搬迁后期清理期：自年月至年月，需投入后期清理费。清理期大量废旧设备及其他废旧物资回收收入，可以抵消清理费用，甚至还有赢余。

八、项目实施期间对集团经营的影响

1、项目申报期：集团公司派遣申报人员办理前期项目申报审批工作，不直接影响老厂生产经营；

2、厂房基建期：需要集团公司分批投入工程资金，不直接影响老厂生产经营；

3、新设备安装调试期：需要集团公司生产性子公司投入部分熟练技术人员、熟练机修及操作人员，进行新设备安装调试，同时培训新的技术工人，会少量影响老厂生产经营；

4、老厂设备、物资、人员搬迁期：需要集团公司投入较多的人力，对老厂生产经营有较大；

5、新厂房投入正常使用期：本项目全部竣工，所有新厂房、设备、人员投入正常生产经营，集团生产能力达到或超过设计水平。

九、项目融资及还贷时间计划

1、融资来源： 本项目所需投资资金%来自银行贷款，贷款总额为万元；%来自民间借款，民间借款总额为万 元；%来自于集团自筹资金，自筹资金万元。项目所需全部资金到位时间尽量按工程进度安排，以降低财务费用。

2、还款时间计划：在新厂建设期间，前期老厂还在正常生产经营，在新厂房建成验收使用后，新设备购置安装调试好，新工人招聘培训到位后，新厂房新设备又快速投入生产经营中。所以，在整个新厂建设项目中，集团公司基本保持正常的生产经营能力，而且在新厂房新旧设备全部调试好后，集团公司整体生产经营能力达到或超过设计生产能力，比原来老厂的生产经营能力要提高%，加之市场销售正处旺季，可以保证集团公司能按时或是提前完成还款计划。

具体还款计划可按以下净现金流量表安排：

年/月项目投资项目费用项目税金生产经营资金其他支出现金流入净现金流量

09-12-*****元-*****元-****元-*******元-******元+*********元+*********元

10-06-******元-****元

*****元+*********元+*********元

10-12-******元-*** *元

-******元+*********元+**********元

11-06-******元-****元

-*****元+**********元+**********元

11-12-*****元-****元

-*****元+**********元+**********元

十、项目小结

-*****元-*****元-*****元-*****元-*******元-********元-********元-********元-

第五篇：筹建期报销制度及报销流程

筹建期报销制度及报销流程

第一部分 总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用报销、工薪福利及相关费用、专项支出财务报销等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第四条借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务备款。

第五条 借款销账规定

(一)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经部门主管批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

（二）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

（三）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

（四）借款流程

1.借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

2.审批流程：主管部门经理审核签字→总经理审批。

3.财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分 日常费用报销制度及流程

第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条 费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→总经理审批报销。

第八条 差旅费报销制度及流程。

（一）费用标准:实报实销

（二）费用标准的补充说明：

1.住宿费报销时必须提供住宿发票。

2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。

3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

（三）报销流程

1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》上交按借款管理规定办理借款手续。

3.购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况）。

4.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

第九条交通费报销制度及流程

(一)费用标准

1.员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经部门经理同意后可以乘坐出租车;2.市内因公公交车费应保存相应车票报销。

(二)报销流程

1.员工整理交通车票（含因公交车票），在车票背面签经办人名字，并由部门经理确认。每周六是交通费用报销时间。（节假日或者特殊情况下顺延下周六）

2.审批:按日常费用审批程序审批。

第十条办公费、低值易耗品等报销制度及流程

（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

（二）报销流程

1．购置申请: 公司行政部每月末根据各部门需求及库存情况按编制每个部门购置预算，实际购置时填写购置申请单报批。

2.报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3.费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

第十一条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

（一）费用标准

1.招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

2.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。

(二)报销流程：

1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程

第十二条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

第十三条 工薪福利支付流程

(一)工资支付流程：

（1）每月15日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；

（2）总经理提供职工月度奖金分配表；

（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审批程序审批；

（5）每月20日由财务部通过银行代发形式支付工资；

（6）每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

（二）临时工资支付流程同工资支付流程。

（三）社会保险及住房公积金支付流程：

（1）由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；

（2）住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付；社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

（四）其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

第五部分 专项支出财务报销制度及流程

第十四条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十五条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

(一)填写购置申请：填写《资产购置申请单》并报批。

(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三)结账报销：

（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字）；

（2）按资金支出规定审批程序审批；

（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第十六条专项支出报销制度及流程

(一)费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。

(二)费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

(三)财务报销流程

1．审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

2．签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同。

3．付款流程：

（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；

（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第六部分 报销时间的具体规定

第十七条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1．财务报销：公司财务部每周五为财务报销日。

2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

第七部分 附则

第十八条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。