度管理评审质量和环境

第一篇：度管理评审质量和环境

管 理 评 审 计 划

时 间 2014．1．15 地 点 **会议室 参加人员 ***等35人。管理评审目的 对质量/环境/职业健康安全管理体系进行评审，确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。以满足GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2011标准、本公司质量/环境/职业健康安全方针和目标以及泰尔认证的要求。管理评审范围

适用于本公司管理层对质量/环境/职业健康安全管理体系的评审，包括对质量/环境/职业健康安全方针和目标以及产品是否符合泰尔认证要求的评审。管理评审内容 1．质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标实施情况及持续适宜性的评审； 2．内部审核及外部审核的结果； 3．顾客反馈的意见； 4．质量/环境/职业健康安全管理体系过程的业绩和合规性评价； 5．产品质量状况和质量趋势； 6．纠正和预防措施的实施情况； 7．前一次管理评审的跟踪措施的实施情况； 8．对产品、过程和质量/环境/职业健康安全管理体系改进的建议； 9．体系文件定期评审的结果； 10．可能出现的资源需求情况； 11．产品认证证书及标志使用情况； 12．关键元器件和材料变更情况； 13．产品认证一致性检查情况。14．对质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价； 15．泰尔认证要求实施情况及持续适宜性的评审； 16．其他重要事项的评价。要求：各部门请按照管理评审程序的要求，精心准备评审所需的材料，特别是年度质量/环境/职业健康安全体系运行总结报告，按时参加管理评审。

批准:

审核： 制表: 2014年12月28日 1

管 理 评 审 报 告 时 间

部门:管理层、质检部、市场营销部、物资采购部等与质量/环境/职业健康安全体系相关共18个部门 2015．1．15 参加人员： ***等35人。管理评审目的 对质量/环境/职业健康安全管理体系进行评审，确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。以满足GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2011标准、本公司质量/环境/职业健康安全方针和目标以及泰尔认证的要求。管理评审范围

适用于本公司管理层对质量/环境/职业健康安全管理体系的评审，包括对质量/环境/职业健康安全方针和目标以及产品是否符合泰尔认证要求的评审。管理评审情况综述 会议由总经理***主持，会议说明了评审的目的，范围及评审内容，管代汇报了体系文件定期评审的结果，质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩，质量/环境/职业健康安全方针和目标的实施情况，合规性评价情况，组织的环境安全绩效，纠正、预防措施的实施情况，前一次管理评审的跟踪措施的实施情况。市场营销部通报了顾客反馈情况，顾客投诉情况，顾客满意程度调查情况，产品准时交付率的统计等。质检部汇报了内审结果，产品质量现状及发展趋势，光电缆泰尔认证证书、证书及标志使用情况、关键元器件和材料变更情况、光缆、数据电缆、RF

电缆认证产品一致性检查情况及产品认证执行情况。法务办汇报了合规性评价情况，生技设备部汇报了设备运行情况、废旧设备回收利用情况、生产现场管理情况。后勤服务部汇报了厂容整治情况。综合部、安全办汇报了内审结果，纠正措施的验证情况、重大环境因素/危险源监测情况、相关方的抱怨情况、紧急预案的演练情况以及公司环境/职业健康安全现状及发展趋势。人事部汇报了人员培训、质量/环境/职业健康安全意识教育的情况。其他部门汇报了各部门质量/环境/职业健康安全目标完成情况，纠正、预防措施实施结果以及质量/环境/职业健康安全管理体系运行状态。总经理***最后作出结论：根据管理评审的情况表明，目前尚未收到顾客关于产品改进的意见，质量/环境/职业健康安全管理体系处于持续适宜、有效运行状态，已认证的光电缆产品能够严格按照泰尔认证要求运行，符合泰尔认证相关规定。讨论意见 与会人员一致认为：目前公司质量/环境/职业健康安全管理体系处于持续适宜、有效运行状态，符合标准要求，并能不断地实现持续改进，达到顾客满意。

管 理 评 审 报 告 时 间

部门:管理层、质检部、市场营销部、物资采购部等与质量体系相关共18个部门 2015．1．15 参加人员：***等35人。建议

1、塑管回归主产业，重振“塑料大王”雄风，梅开二度，再创奇迹。在刚刚结束的中国移动塑管招标中，我们的产品以综合总分第一的绝对优势，成为中国移动第一供应商，而且在全国

31个省份均排在前三名。

2、光缆进一步向上游拓展，坚定信心，挺进全国第一方阵。

3、降成本、夺市场。向管理效益，向成本要利润，牢牢掌握市场主动权。只有敬畏市场，才能夺取市场。夺市场是光缆、塑料2014年第一战役。

4、要有突破技术标准的勇气，从技术创新上降成本。采用新技术、新工艺、新材料，提高产品技术含量，开辟降低生产成本的新途径。如从调整配方，调整产品结构等方面入手，以保证成本控制目标的实现。

5、从细节管理上降成本，在产、供、销、财务等各个环节的细节管理上，把生产成本中的原材料、辅助材料、燃料、动力、工资、制造费、行政费等每一项费用细化到单位产品成本中，变成本的静态控制为动态控制。从而达到合理储存、使用物资，降低成本，提高效益，使之既保证生产的合理需要，又减少资金占用。

6、强化管理，从物耗、能耗和人耗上降成本。倡导勤俭节约之风，节约一滴水、一度电，堵塞漏洞，开源节流，杜绝大手大脚，更不允许损公肥私。

7、提高员工技能水平，提高产品质量和产品正品率，安全生产零事故。

8、强机制，重奖惩。建立切实可行、看得见、摸得着的业绩考核机制。建立因技术创新、营销创新、管理创新而带来效益和业绩的奖励制度，鼓励技术、营销、管理人员大胆创新。

9、进一步改善公司生产生活条件，为员工提供更加舒适的环境。管理者代表(签字): 总经理(签字): 3

管理评审会议记录 时

间: 2015-1-15 记录人:*** 地 点: 展厅会议室 与会人员: ***等35人。主 题: 管理层对质量/环境/职业健康安全管理体系进行管理评审。主要内容: 1总经理***主持管理评审会议； １.1宣布此次评审的目的、范围和主题----确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。以满足GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2011标准及本公司质量/环境/职业健康安全方针、目标的要求及泰尔认证的要求。１.2要求各部门负责人真实汇报质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况，特别是本部门存在的问题及需要改进的情况，各部门纠正、预防措施的完成情况。２ 管理者代表***汇报体系文件定期评审的结果，质量/环境/职业健康安全管理体系过程的业绩，纠正预防措施的状况，前一次管理评审的跟踪措施的实施情况。

２.1 ２０14年，由质检部组织对体系文件进行了定期评审，文件没有大的改动，质量体系文件在受控、可控、在控和有效的落实贯彻执行。２.2自ISO9001质量体系认证以来，通过顾客和认证机构的审核、评估或鉴定、验收，产品质量稳定，市场信誉良好。从各部门质量目标完成情况来看，目前公司质量体系处于正常、稳定、有效的状态。在2014年的体系运行过程中，我们通过更进一步地执行《质量管理量化考核实施细则》，促进了各部门管理层的管理力度和管理热情。从今年的统计结果看，今年的处罚数量及频次比去年明显降低，说明各部门对质量管理及质量意识得到了很大的提高。为了进一步地理顺了各个接口之间的关系，我们时时将“下一工序即是顾客”的过程管理模式付诸实施，有力地促进了上下工序之间的协调与沟通能力。我们对关键工序过程能力每月进行了检查，并作出汇总评价，并将其纳入部门质量目标进行考核，使各项工作更为量化、细化。对于从合同评审到生产任务的执行、产品的交付等各个阶段进一步明确了每一部门的权利和责任，加强了考核力度。特别是针对特殊合同的评审及与用户的沟通，最大限度的做到了让顾客满意。对产品每一技术指标，由技术部、质检部、物质采购部、生产部、储运部等部门进行了认真的研讨和试验验证，最终确认各项技术要求。由于与用户及时作好了沟通，及时反馈用户的需求及使用质量状况，使得在供货过程中十分顺利，没有出现严重的质量问题。2014年，制造业产业结构调整基本到位。光缆、RF线缆、数据电缆、通信硅管、型材、各种PVC、PE塑料管材等产品，通过改进工艺，降低了成本，扩大了市场份额。光电缆等通讯产品在移动、联通二巨头的集中采购中屡屡中标，抢占了国内通讯市场的一定份额。在过去的一年里,光缆公司从成本控制、细节管理、技术创新上入手，大大降低了成本，收到了突出的效果，全年节约成本900多万元。我们要将这个节约成本的案例在全公司 4

推广，形成全员、全过程、全方位的成本控制格局，使降低成本落实到每个员工的具体行动中。硅芯管依然保持亚洲第一的态势，稳步前行。另外，在国内市场做熟做透的情况下，通过自营出口和借船出海，将公司的产品不断向海外市场延伸。经过以上的一些新的思维方法和措施，并使公司产品的销售量有了很大提高，这说明了与顾客沟通的必要性，也充分体现了**品牌在人们心目中的份量是重的，质量是可以信赖的，服务是周到的。在我们内部管理上，我们对光缆和电缆设备进行了全面升级改造，新增了10条国内先进光缆设备和5条国内先进电缆设备，并形成了批量的生产，年生产能力提高了1倍，产品质量完全满足国标的要求。确保光缆年生产能力达到900万芯公里，力争使销售量达到12-14个亿。另外，根据光缆产品销售情况良好、原材料价格上涨及光缆原材料供应不上的问题，技术部加大了开发的力度，公司自产光缆用护套料及填充绳料投入批量生产，保证材料的及时供应，并保证产品的质量。对已经获得的“湖北名牌产品”、“全国用户满意企业”称号以及获得泰尔认证的光缆、数据电缆、RF缆产品，我们要加倍爱惜与更加努力，注重产品质量与售后服务，并实行产品多样化，利用已获得的知名度，进一步的拓展市场空间。在2014年度国家及省级质监部门组织的产品监督检查过程中，公司产品全部合格。在外省组织的市场突击抽查及用户抽查过程中也全部通过，这更进一步的体现了公司质量管理体系的稳定。2.3 二０一四年全年，公司委托检验及国家、省市级质量监督检验部门抽查本公司产品全部合格。产品出厂合格率进行统计达到100％，没有收到顾客反馈的关于产品不合格及重大质量事故投诉情况。根据不合格评审表、产品自检表、量化考核情况及外部反馈情况来看，实物产品质量呈现上升趋势,产品质量有明显提高。另外，公司内部考核及外部反馈无质量事故的发生，质量事故发生率为０，公司质量目标经统计也全部达到目标计划要求。2.4在前一次管理评审过程中，各位部门负责人及领导提出了几点问题，现向会议汇报如下： 1、2、。3、4、5、6、强化管理，从物耗、能耗和人耗上降成本。倡导勤俭节约之风，节约一滴水、一度电，堵塞漏洞，开源节流，杜绝大手大脚，更不允许损公肥私。

7、提高员工技能水平，提高产品质量和产品正品率，安全生产零事故。

8、强机制，重奖惩。建立切实可行、看得见、摸得着的业绩考核机制。建立因技术创新、营销创新、管理创新而带来效益和业绩的奖励制度，鼓励技术、营销、管理人员大胆创新。

9、进一步改善公司生产生活条件，为员工提供更加舒适的环境。2.4.1塑管回归主产业，重振“塑料大王”雄风，梅开二度，再创奇迹。2014年硅芯管、PE塑管等通信管材生产销售创造近5年来又一个佳绩。2.4.2光缆进一步向上游拓展，坚定信心，挺进全国第一方阵。2013年5 5

月光纤正式投产，光棒项目正在谋划之中。2.4.3降成本、夺市场。向管理效益，向成本要利润，牢牢掌握市场主动权。只有敬畏市场，才能夺取市场。2014年进一步加大技改力度，淘汰落后产品和设备，优化产品结构，降低生产成本。不仅对旧设备进行了技改，取得了突破，创造了良好的效益，而且还从国内外购置了大量新设备、新技术。2.4.4要有突破技术标准的勇气，从技术创新上降成本。采用新技术、新工艺、新材料，提高产品技术含量，开辟降低生产成本的新途径。如从调整配方，调整产品结构等方面入手，以保证成本控制目标的实现。2.4.5从细节管理上降成本，在产、供、销、财务等各个环节的细节管理上，把生产成本中的原材料、辅助材料、燃料、动力、工资、制造费、行政费等每一项费用细化到单位产品成本中，变成本的静态控制为动态控制。从而达到合理储存、使用物资，降低成本，提高效益，使之既保证生产的合理需要，又减少资金占用。2.4.6强化管理，从物耗、能耗和人耗上降成本。倡导勤俭节约之风，节约一滴水、一度电，堵塞漏洞，开源节流，杜绝大手大脚，更不允许损公肥私。2.4.7提高员工技能水平，提高产品质量和产品正品率，安全生产零事故。2.4.8强机制，重奖惩。建立切实可行、看得见、摸得着的业绩考核机制。建立因技术创新、营销创新、管理创新而带来效益和业绩的奖励制度，鼓励技术、营销、管理人员大胆创新。2.4.2进一步扩大光电缆等通讯产品在移动、联通、电信三巨头集中采购中的额度，抢占国内通讯市场的一定份额，除此之外，还要扩大销售，将海外市场作为未来市场重点关注的大渠道，将光纤到户作为开发市场的一个新渠道。2013年光电缆等通讯产品生产销售创造近5年来又一个佳绩。2.4.3进一步保留硅芯管（护套材料）产能亚洲第一的态势，树立在该行业龙头老大的地位，并以此为标杆，提升**的强势品牌形象。“**”硅管被公认为国内市场第一品牌，成为亚洲通信硅管基地。2.4.4 2.4.5进一步改善公司绿化条件，为员工生产生活提供更加舒适的环境。2013年改善公司绿化条件已经初见成效，并将一如既往地坚持下去。2.5对于部门质量目标没有完成等情况，各部门均拿出了有力的纠正预防措施，努力提高自身素质及分析问题、解决问题、持续改进的能力，不断完善质量体系。对个别部门质量目标完成情况不甚理想的现象，我们组织了专门的分析会议。从人、机、料、法、环、测6个方面找原因，帮助解决问题，以达到持续改进的目的。各位内审员及监督管理部门对纠正预防措施的落实情况均予以跟踪验证，确保纠正预防措施到位。2014年共进行了1次内部审核和1次第三方审核。内审开出了2个不符合项，第三方审核开出了1个不符合项。目前 6

各相关部门已经针对不符合采取纠正措施，经审核员验证纠正措施符合要求，不符合项已经关闭。另外，我们在内审过程中组织了对泰尔认证的光缆、数据电缆、RF缆产品的检查，按照15条的要求逐一核对，经检查检测资源配备齐全，生产过程控制良好，产品型式试验报告齐全。产品认证证书未超范围使用，2014年度中，公司在中国移动招投标过程中使用泰尔认证证书4次，在中国电信招投标过程中使用泰尔认证证书3次，在湖南有线光缆招投标中使用泰尔认证证书1次。关键元器件及材料发生的变更和供应商公司名称的变更等已经向泰尔中心申报并获得了批准，没有发生不符合产品认证要求的变更情况。产品一致性检查方面，从光、电缆产品关键元器件、材料及供方在采购、储存、进货检验、材料领用等环节的一致性跟踪检查，到生产过程中产品规格型号、工艺流程、工艺结构及特殊/关键过程的一致性检查和确认，均符合《自愿性产品认证质量体系通用要求》中的相关要求。2.6市场营销部经理汇报了本部门质量目标完成情况，2014年度，产品准时交付率达到100％。未出现产品不能准时交付的情况，顾客满意度调查由市场营销部组织调查。经对中国网络通信集团公司广州分公司、中国移动贵州有限公司等的调查情况，调查结果表明，总体满意指数比去年调查结果有所上升。顾客满意率达到100％。并根据数据分析要求，每年度形成了四个分析报告。产品中标率比去年有较大上升，根据年初制定的销售额计划，硅芯管、光缆、型材产品均呈现大幅度的增长，尤其是光缆、硅芯管产品的屡屡中标，加上与贝尔、长飞、烽火的紧密合作，更加使光缆生产、销售步入了一个良性发展阶段。2.7.1综合部汇报体系运行情况，自通过ISO14001：2004环境体系认证以来，在近7年的运行过程中，从内部审核及平时的检查结果来看，各部门的环境目标完成的情况来看，目前公司环境体系处于正常、稳定、有效的状态。我认为体系运行过程中，通过执行《环境管理体系运行实施办法》和公司规范化管理，促进了公司各部门及管理层的管理力度和管理热情。从近段时间看处罚的数量及频次正在逐步减少，说明各部门自我管理与督导能力正在进一步的提高，员工的整体素质和环保意识得到了提高。同时我们加强沟通与协调，并将环境管理纳入了部门绩效考核，以确保环境管理体系能持续有效的运行。2.7.2 2014年共进行了1次内部审核和1次第三方审核。内审开出了2个不符合项，第三方审核开出了1个不符合项。目前各相关部门已经针对不符合采取纠正措施，经审核员验证纠正措施符合要求，不符合项已经关闭。到目前为止，公司目标和指标实现情况如下：油品泄漏率≤2%，污水污水综合排放达标；可回收废弃物回收率95%；重大环境污染事故

0；生产用电吨耗控制在既定吨耗范围内；目前公司客观环境暂未发生变化；根据内审结果及环境目标完成情况来看，对于节能降耗的问题，还需要进一步努力，争取达到目标值，另外，对公司员工的环境意识教育还要进一步加强。2.7.3加强环保硬件、绿化和消防设施的投入。厂容整治：公司占地40万平方米，现有绿化面积14万平方米，全年购买花木草种、绿化工具，共投入资金近15万元，改造绿化面积近10亩，提升了公司绿化环境。消防安全：加大消防器材的投入，在原有消防设施的购置部分消防器材、标识牌和更换药共计 7

费用近万元。保卫科每月对公司所有消防器材进行检查，做到预防为主，使用完好并对公司重点部位和可能存在安全隐患及部位加强巡查，把安全事故降到最低。上半年分别组织了消防安全，防洪转移演练，通过演练，使全体员工对发生紧急情况下如何来减少环境污染，有序地组织，以致于不打乱仗，达到了预期目的。生产管理：对硬件设施改进要加快步伐，逐步落实。2014年公司不仅对旧设备进行了技改，取得了突破，创造了良好的效益，而且还从国内外购置了大量新设备、新技术。对现有的挤出机进行电机改造，加装变频器，降低电能消耗；对落后的生产设备予以更新，淘汰2条落后陈旧填充绳生产线、6台型材挤出设备、5台管材挤出设备的螺杆，产量同比提高25%；同时加强设备采购环节，选择节能效果较好的设备、仪器，如空调、冷柜等。对所有生产用环保设备除尘器进行维修，使之用时完好。去年设备部门对磨粉机进行改造，取得了一定效果，降低粉尘污染，但标准有待进一步提高。破碎车间对外窗户进行密封，操作员配戴口罩、耳塞等办法来治理噪音，已取得了一定的效果。加强对废旧设备的回收利用，对生产用水循环利用，对生产用电严格实行吨耗控制等办法，利旧利废、节能降耗，降低生产成本。节能降耗还要加强力度，进一步降低成本。2014年成本控制已经初见成效，并将一如既往地坚持下去。同时加强对设备维护保养，对危险化学品的跟踪管理和日常检查，杜绝设备漏油和危险化学品泄漏，杜绝污染。现场管理正逐步走向规范化，定置管理也在进一步落实过程中。2.7.4通过一年来运行，取得了以下环境绩效：根据公司既定吨耗指标，各制造部电能吨耗基本上控制在指标范围之内，公司去年共节约用电2076966千瓦/小时，万元生产总值能耗降低率为7.86%；固废回收较以前有很大的改进，基本上杜绝随手丢弃的现象，从仓储部反馈的情况来看，各类可回收的的废弃物均已逐步开始回收，办公大楼产生的废弃物回收还要加强，但废弃物处置要加快速度，形成一个良性循环；全年共回收处理废品390.2T，1共计金额73万元。废油、危险废弃物回收也在逐步落实，但回收保管及处置还有待加强。废旧设备的回收利用做的不是很好，还存在随手丢弃和乱放的现象，有待进一步规范。通过整治，公司员工节能意识得到了加强，能够做到人走关灯、随手关水笼头的良好习惯，设备人员加大巡查力度，跑、冒、滴、漏等现象基本上得到了控制。粉尘治理和噪音治理已取得一定的效果，在下一步的工作中要加大这方面的力度，缓解对空气污染和对周边居民的影响。同时希望公司各部门一把手要引起高度重视，加强引导和教育，从小事抓起，从身边抓起，加强检查与督导，同时宣传部门要充分发挥宣传媒体，舆论导向正确引导员工，来以增强广大员工的环保安全意识，形成人人讲安全，人人爱环保的氛围。2.7.5合规性评价情况：目前从国家及相关部门获取了大气污染、土地污染、水污染、噪声污染、能源资源消耗、产品环保等相关法律法规及标准共37个。年初，委托县环境监测站对公司厂界噪声、大气污染、污水排放、锅炉粉尘排放等进行监测，根据监测的结果看，均符合国家相关标准值。去年新上马项目——年产1000芯公里光纤项目进行环境影响评价，并通过了专家评审，拿手具体的实施意见，目前该项目正在建设中。8

从目前公司环境管理体系运行的情况来看，还未发生一起顾客、周边邻居的投诉事件。县环保局对公司的环境影响和达标情况评价良好。通过每月环境检查小组，对各部门环境管理体系运行情况进行检查与督导，对出现的不符合项采取整改与量化考核的方式，经验证，能符合环境管理体系的相关要求。2.7.6通过一年来的运行，从市场部反馈和收集情况来看，未发生顾客抱怨和相关方投诉等情况。员工环境保护意识得到进一步增强，节能降耗工作产生了较大效益，使公司成本得到降低。另外，通过环境体系的建立与运行，公司全员意识到环境保护的重要性，公司倡导做有社会责任感的企业，改善了企业与社区、社会的关系，提高员工素质，提升企业整体形象，提高了企业社会效益。在下一步运行过程中，将加强对目标指标的控制、体系文件的修订评审，同时对硬件设施改进要加快步伐，逐步落实。2.8法务办根据综合部收集的法律法规，我办进行分类和整理，现已确定公司的各项活动适用的法律法规有37类，并对公司的各项活动是否守法也进行了评价，并将法律法规清单发放到相关部门。2.9人事部汇报了人员培训、环境安全意识教育的情况，其他部门根据部门职责汇报了各部门环境目标完成情况，纠正、预防措施实施结果以及环境/职业健康安全管理体系运行状态情况。2.10仓储部汇报危化学品保管、运输使用情况，危化学品从采购、运输、仓储、使用等过程中，严格按照公司相关规定严格执行、专人把关，集中存放，专人专管，严格领用标准和审批程序，从源头杜绝化学的泄漏，降低风险。对需满足欧盟ROHS指令要求的产品和原材料，单独仓库储存，并注明环保标识，单独建立出入库账本，配备专用的运输工具，以保证在生产、运输过程中不混料。2.11 2014年共进行了1次职业健康安全管理体系内部审核和1次第三方审核。内审开出了1个不符合项，第三方审核开出了1个不符合项。目前各相关部门已经针对不合格项采取纠正措施，经审核员验证纠正措施符合要求，不合格项已经关闭。3 总经理****对以上评审内容作出结论，并对相关情况进行总结。3.1目前质量/环境/职业健康安全管理体系运行正常，具有充分性、有效性和持续适宜性，满足ISO9001：2008标准、ISO14001：2004标准、GB/T28001-2011标准要求及公司实际情况。3.2公司质量/环境/职业健康安全方针，质量/环境/职业健康安全目标完成情况良好，并已逐渐深入人心。各部门充分支持公司质量/环境/职业健康安全目标，在一年的运行过程中，各部门克服了大量的困难，保证了质量/环境/职业健康安全目标的完成。在平常的工作中，一要时时牢记公司质量/环境/职业健康安全方针，充分认识到产品质量的重要性，以自身人品来保证产品质量，并时刻教育员工，深入人心。充分理解顾客的需求和期望，以顾客为中心来开展自身的工作。公司根据不同的发展阶段，结合企业的实际，不断的吸取先进的管理模式，不断的调整经营思路，并达到用户的满意，提高了产品质量，提高了经济效益。二要充分认识到环保职业健康安全的重要性和紧迫性，提高公 9

司整体形象，增强品牌意识。今年将节能作为主要目标，坚持改革创新，降低成本，力争2014年再上一个新台阶。另外公司将根据不同时期的具体情况，不断地调整环境/职业健康安全目标，要在平时工作中始终贯穿环境/职业健康安全管理的原则，使环境/职业健康安全方针具有持续适应性。因此公司质量/环境/职业健康安全目标，质量/环境/职业健康安全方针是可行的，达到了持续适宜的效果。4建议及讨论意见

4.1塑管回归主产业，重振“塑料大王”雄风，梅开二度，再创奇迹。在刚刚结束的中国移动塑管招标中，我们的产品以综合总分第一的绝对优势，成为中国移动第一供应商，而且在全国31个省份均排在前三名。4.2光缆进一步向上游拓展，坚定信心，挺进全国第一方阵。4.3降成本、夺市场。向管理效益，向成本要利润，牢牢掌握市场主动权。只有敬畏市场，才能夺取市场。夺市场是光缆、塑料2014年第一战役。4.4要有突破技术标准的勇气，从技术创新上降成本。采用新技术、新工艺、新材料，提高产品技术含量，开辟降低生产成本的新途径。如从调整配方，调整产品结构等方面入手，以保证成本控制目标的实现。4.5从细节管理上降成本，在产、供、销、财务等各个环节的细节管理上，把生产成本中的原材料、辅助材料、燃料、动力、工资、制造费、行政费等每一项费用细化到单位产品成本中，变成本的静态控制为动态控制。从而达到合理储存、使用物资，降低成本，提高效益，使之既保证生产的合理需要，又减少资金占用。4.6强化管理，从物耗、能耗和人耗上降成本。倡导勤俭节约之风，节约一滴水、一度电，堵塞漏洞，开源节流，杜绝大手大脚，更不允许损公肥私。4.7提高员工技能水平，提高产品质量和产品正品率，安全生产零事故。4.8强机制，重奖惩。建立切实可行、看得见、摸得着的业绩考核机制。建立因技术创新、营销创新、管理创新而带来效益和业绩的奖励制度，鼓励技术、营销、管理人员大胆创新。4.9进一步改善公司生产生活条件，为员工提供更加舒适的环境。4.10评审人员讨论认为：目前公司质量/环境/职业健康安全管理体系处于持续适宜、有效运行状态，符合标准要求，并能不断地实现持续改进，达到顾客满意。10

第二篇：质量环境体系管理评审总结

质量及环境管理体系评审总结

一、质量目标：①所有新入社的员工都进行三级教育。②对特种作业的人员能做到先培训取证后再上岗，已取证人员按时复审。③通过外请“XX公司“对各级分批进行管理知识及技能培训。④配合新《劳动合同法》对公司的《就业规则》实行了修改，员工每月工作小时工资计算由原来的167.4小时变成174小时。

环境目标：①水、气、声能达标排放，实际废水达到GB一级排放标准、废气达GB大气污染排放标准、噪音达成都三类区域类标准，都在规定标准内。②火灾事故为0，实际未发生。③公司年用电量≤1660千瓦.小时/台，实际为1248千瓦.小时/台。④年用水量≤15.8吨/台，实际为15吨/台。

二、环境因素识别

识别一般环境因素67项，部门重要环境因素10项，整个公司共识别重要环境因素25项。

三、法律法规和其它要求的识别、转化和合规性评价

总务识别了21项环保法律法规及排放标准，并且结合重要环境因素进行合规性评价。总务是公司的法律法规及排放标准的归口管理部门，共识别95项公司的相关法律法规及标准。并作出规定根据因素的变化要对法律法规作出更新。合规性评价于09年4月7日以邮件方式讨论。（报告见附件）

四、文件记录

质量：总务共四个受控文件：《人力资源考核制定》、《职工工资

规定》、《岗位工作任职要求》、《各类人员质量职责规定》。共有17个受控记录：《业绩目标评价表》、《现场人员绩效考核表》、《培训签到表》、《员工入社申请表》、《保安登记表》、《培训申请表》、《劳保用品发放记录》等

环境：共有7个受控文件《环境管理手册》、《生产废水处理操作规》、《生活污水处理操作规程》等。共有19个受控记录：《培训计划》、《工作检查记录》、《重要岗位人员名单》、《纠正预防措施处理表》。

五、计量器具的管理

污水处理站的两个压力表，每年在3月底和9月底到质量技术监督局检测，结果为合格。

六、QC改善

环境改善方面共22件。“环保水池”、“库房雨棚”、“门口栏杆绿化”、“食堂环境照片”等。

七、预防和纠正措施

“无环境管理培训记录”的不符合项报告，补充了部门环境管理体系的培训记录。有培训效果验证记录。所采取的措施是加强员工环保意识。

八、人员配置及培训

① 根据各部门人员需求计划，通过报纸上发布招聘信息、收集应聘人员简历资料、初步筛选、交予各部门负责人进行面试、录用人员、办理入社手续等过程。及时把人员补充到位。② 新员工入社后进行三级教育，讲解安全知识、5S、就业规则

等，从事特种作业者到技校培训取证后上岗。

③ 通过外请“XX公司“对各级分批进行管理知识及技能培训。

九、部门环境工作

总务的环境工作是最直接、最重要：①负责公司的生产和生活污水处理达标排放；②废气、噪声的监测；③危险废弃物的处置管理；④垃圾场的废弃物管理；⑤食堂卫生、水电能源的消耗；⑥环境体系的贯标及提高员工环保意识的培训工作；⑦农药的管理；⑧污水处理站的管理。为配合环境体系工作从最基本做起，配置了6个垃圾桶在公司内，并且分为可回收和不可回收的分类管理。建立了环境生态池，提供人与自然和谐的“实际环保教材”。还组织了部门员工的环境管理体系、环保法律法规、环保意识培训。

十、内审工作的开展和整改情况

2008年11月－2009年1月进行了质量和环境体系的内审工作，共有三个问题点：质量方面：①.查2008年X月X日《质量目标、方针、体系知识》培训记录（主讲XX），有员工签到表无培训内容记录。在09年X月X日补充了培训的质量目标、方针、体系知识等方面内容记录。环境方面：①.查看了培训计划，《环境体系相关知识》培训记录，有培训签到、无培训记录。在XXXX补充了培训的环境体系相关知识记录。②查看重要环境岗位名单，共19人、缺少垃圾转运岗位人员。在09年2月4日把垃圾转运人员列为重要环境岗位人员。

十一、基础设施新增和维护、生产环境改善的完成情况

①、建立环境生态池，对提高员工环保意识有宣传作用、体现

人与自然和谐相处、让员工及送货人员在休息时有好的环境。

②、总装大棚增加挡雨檐，减轻下雨时泥水污染车间，促进清洁生产。

③、对污水处理站进行改造，改变废水处理工艺，提高排放标准（由原来的国家二级标准提高到一级标准）。

④、每天对地面、树木进行冲洗，保持干净整洁的地面，整齐的花草树木，为清洁生产提供好的大环境。

十二、本部门存在的问题及改进意见

①、现场人员对ISO9000体系及ISO14000体系的理解还不彻底，参与度不够深。加强对现场人员的体系知识培训。

②、垃圾分类收集还是不明显，可回收和不可回收没有分开，主要原因是在于大部分员工丢垃圾时哪些是可回收那些是不可回收的认识度不深，没有刻意去区分。还有清洁工在这方面认识度也不够。希望以后能在全公司各个部门、课室、班组进行宣传讲解。让全体员工能分清楚垃圾种类，在丢入垃圾桶时看清标识丢，这样有利于垃圾的分类收集。

总之：质量是企业提高产品信誉度、占领市场、增加销售产值及利润的条件之一，只有不断提高产品质量，才能提高市场占有率。资源和环境是人类赖以生存和发展的基本条件，当前人类社会正面临着相当严重的环境危机。所以我们只有在ISO9000质量体系和ISO14000环境管理体系的运行控制下，从小事做起，从身边做起，提高产品质量，提高全民环保意识，为我们的产品质量、生活环境、为我们的社

会做出贡献。

总务部

20XX年X月X日

第三篇：质量环境体系管理评审资料

管理评审计划 编号：QMS

2016年

03月5日 计划评审时间 会议地点: 在本公司会议室评价质量、环境管理体系的符合性、有效性、适宜性,评价质评 审

目 的 量方针的适合性、质量、环境目标的完成情况。评审参加人员 公司领导、管理者代表、各部门负责人、内部审核员 评审内容： 1对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;2对质量管理体系、质量方针和质量、环境目标是否需要更改进行评估;3对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审;4各部门的体系运行情况及产品的符合情况;5顾客反馈的意见,包含投诉;6影响质量、环境管理体系的计划的变化;7对管理体系改进的建议。8.法律法规及相关要求执行情况。9.内外部审核情况 10.上次管理评审的跟进措施。评审准备的输入资料及要求： 1.参加评审的各部门按以上七条向管代总结汇报本部门体系运行情况 2.管代根据部门体系运行情况汇报,安排综合部编写的评审输入资料,评审前完成 3.参加人员在会议上进行总结汇报发言,评价体系运行情况和公司方针目标的可行性 4.管理者代表向会议汇报质量管理体系的运行情况和存在问题 5.管理者代表汇报内部审核情况,内审中不符合项的纠正情况 6.参加人员按时到会 7 会议由总经理主持编制 XXX2016/03/审核 XXX2016/03/批准 日期 05 日期 05 日期

管理评审签到表 编号：QMS 会议日期时

间 2016/03/05 地 点 公司会议室 序号 部 门 职 务 签 到 签名 1 行政部/管代 主管 XXX 主管 2 采购部 XXX 主管 3 行政部 邹家发 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

管理评审输入资料

编号： QMS 汇总人：XXX 评审内容： 1对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;2对质量管理体系、质量方针和质量、环境目标是否需要更改进行评估;3对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审;4各部门的体系运行情况及产品的符合情况;5顾客反馈的意见,包含投诉;6影响质量、环境管理体系的计划的变化;7对管理体系改进的建议。8.法律法规及相关要求执行情况。9.内外部审核情况 10.上次管理评审的跟进措施。汇总内容： 总经理、各位参加评审会的代表： 我们今天召开管理评审会, 我代表公司质量、环境管理体系的所有工作人员,汇报我们公司体系运行情况, 请参会人员充分发表见议, 为公司质量、环境管理体系寻找改进点, 使管理体系保持适宜性、符合性和有效性,； 一.质量、环境管理体系内部审核的结果

1.这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工,确保了审核人员不审核自已部门工作的要求，2.审核前编写了审核实施计划,对各部门应审核的条款进行了确定,使审核工作能有计划的开展;

3.组织内审员编写了各部门的审核检查表,确定了提问方式和应核查的问题,以及各部门应核查的记录;

4.确定了各部门审核的时间段,保证了内部审核和日常工作的正常进行

5.本次审核在公司领导的关怀和各部门全体员工的大力协助与配合下, 审核组对公司3个部门和公司管理层进行了为期1天的审核； 审核过程中,在质量管理方面，有了明显的改变和提高, 环境方面有了很大的改善，基本实现了全员参与的目的、我们的成绩是可喜的； 但应该提出：通过内部体系审核,仍然发现我们还存在着很多有待改进和纠正的方面，例如：本次审核我们共发现了不符合2项, 同时开出了不符合报告,各部门对不符合进行了纠正,纠正效果基本是良好的;6.我们强调了：我们本次审核是抽样调查的方式，可能有很多方面还存在一些问题，因此我们要求各部门举一反三的检查自已的工作，将发现和存在的不合格认真加以纠正，实现持续改进目的,不断提高我们的管理水平;7.外部审核情况：2015年7月份通过第三方认证机构的审核。本次审核所开具的不符合项相关部门均进行了原因分析，采取了纠正预防措施。二.在顾客反馈信息和满意度调查方面

1.我们业务部对顾客反馈和满意度方面进行了信息收集;2.业务部共发出满意度调查

份, 经对收回的统计，满意度达到 ％ 3.自建立体系以来没有发生顾客重大质量问题投诉；

4.公司生产的产品、售后服务质量满足了顾客的要求。三.过程的业绩和产品的符合性情况 到目前为止，公司产品检验合格率为100%，客户未发生投诉。四.在纠正措施方面 在体系运行中,纠正措施执行方面,我公司各部门对内审中发现的向题进行了纠正,但在日常的运行中,发现不符合的能力和经验还不足,大家的经验和识别能力不够,但随着质量管理体系运行的不断深入,我们会逐步走向成熟;五.在跟踪措施验证方面 对内审中发现的不符合项,在各部门执行纠正措施完成后,组织内审员进行了跟踪措施验证,验证结果证明纠正措施是有效的,这说明我们建立的管理体系基本具备自我纠正的能力。六.管理体系变更需求方面 从目前情况看,我们建立的质量管理体系符合ISO:9001标准要求,环境管理体系符

合ISO:14001标准要求;体系运行是有效的, 具备自我纠正的能力。公司制定的方针和目标符合当前的需求,体系运行和生产管理在逐步向好的方面发展,目前尚未发现有需变更的需求。七.上次管理评审所得出的改进建议均已落实实施。八.总结 在公司领导层的关怀下, 以及全体员工的协做下, 质量管理工作取得了较大的成绩,全体员工在质量管理方面做了大量的工作,针对公司机构对的职能部门进行了质量职责划分。回顾近3月，我们对日常运行做到监视,并进行了分析,发现了体系运行过程存在的不足,及时发出了不符合报告,各部门都能认真对待,积极的采取了纠正,使质量管理工作有了较大的提高；各类报表报送为公司领导层提供了有效的决策依据, 公司在对外市场中，展示了我公司的综合实力,开劈了广泛的销售业务途径。我公司建立的管理体系是适宜的,有一定效果的;会议中对质量、环境管理体系、方针和目标是否需要更改进行评估，业务部在极积开展业务的同时,注重了与客户沟通,主动向客户了解服务的满意程度,取得了客户好评 各部门的质量目标的完成充分体现了质量管理工作在不断提高。从对各部门日检查常情况看:各部门能够认真对待,不断自觉的学习领会文件精神,主动认真执行文件规定,从本次内部审核的情况看,内审工作是成功而有效的,我们发现了质量管理工作的不足,这说明内部审核工作是认真的,内部审核就是为我们的质量管理工作寻找和发现改进的切入点,不断的改进我们的工作, 在纠正预防方面,通过内审员跟踪验证结果看,不符合项在各位的努力和全体员工的配合下,不符合现象得到了有效的纠正, 这说明我们建立的质量管理体系具备了持续改进的能力,我们的质量管理体系运行是有效的;我们公司已经形成了全员参与质量管理的模式,也符合质量管理的八项管理原则,我相信我们公司坚持不懈按照八项管理原则和 “过程方法”去做,我们就会不断的使公司在市场竟争中处于领先地位;为了适应公司发展的需要,适应不断变化的竟争市场, 公司加大了业务的开拓工作, 这为今后的企业发展奠定了基础。

本次管理评审,向会议汇报了建立质量管理体系运行的情况,汇报了内部质量审核的情况,汇报了体系运行的情况,希望会议代表充分发表意见,为质量、环境管理体系，寻找改进的切入点。最后我代表公司向全体员工表示感谢,希望我们公司员工在今后的工作中更加努力工作,对公司体系运行情况进行认真评价,认真按标准流程作业。.管理评审会议记录 编号： QMS

评审地点 会议室 评审日期 2016/03/05 主 持 人 记 录 人 XXX 参加部门：司领导层、各部门负责人、内审核员。会议内容记录： 总经理： 公司今天召开管理评审会,请各部门分别把几个月以来本部门工作进行一下汇报,大家要充分总结一下自建立体系一来本部门的收获，哪些方面做的好,哪些方面还存在问题,找出差距进行纠正,不断提高工作质量,提高管理水平,现在就开始发言。会议首先由管理者代表进行汇报发言 管理者代表做了汇总发言,讲了建立质量管理体系以来公司各方面的情况,谈了三个月以来进行这项工作的过程和各部门的工作情况,对07月01日1天的内部审核进行了汇报，对各部门工作做了总结发言,具体内容可见管代的管理评审输入资料。行政部：自公司运作体系以来，通过对新进人员的培训，使各部门的上岗人员都能很快胜任工作，减少了工作的失误，对于公司关键岗位的特殊岗位人员，也进行了相应的培训，这对质量管理奠定了一个很好的基础，在此之外为了让员工的素质能够得到持续的提升，公司办定时对各部门发放培训申请表，据反馈的信息制定培训计划并予以实施，公司目前所拥有之资源，基本可达成 ISO9001 2008要求，但随着公司在管理水平上的提升和规模的扩大，公司目前管理人员的素质和内部培训日益不能满足工作的需求，在明，希望公司能安排一些外部训练提高管理人员素质，在这种情状下，有时要提供其它场所或相适用的各类资源和以确保质量体系的正常运作。改善建议：希望公司在教育训练方面增加时间；并在以后尽量委托外部机构对管理人员进行培训。

业务部发言： 随着市场开发的不断深入, 对销售工作不断加大管理的力度,就应有一套系统的工作程序,我们紧跟市场进行了认证工作，这是工作的需要,也是市场的需求,我们部门认为：最大的收获是与甲方的合作更紧密了，以前合同一般由我们签订就算认可了,而建立认证工作以来,我们将合同进行评审和审批,这就减少了责任,防止了出现差错, 采购部 我们采购部主要负责公司所需产品的供应，以前采购我们没有对供应方进行评价,现在我们通过对供应方评价、建立了供方的资料,这有利于我们对供方掌握,采购中有了主动权,而且也方便了。对供应方进行动态管理,制约了供方的质量,采用质量管理的控制方法,对己往的供方供货的及时程度和售后的服务有很大的促进。通过质量管理体系的建立和运行,我们的工作有了很大提高，工作行成了程序化,有计划的进行采购实施,工作有了头绪。通过对产品检验，产品质量得到提高；工艺3个月来未收到客户投诉，总经理总结发言： 以上大家都谈了认证工作以来的收获和认识,管理者代表也做了汇报发言,总的情况看这次贯彻认证工作,各部门在各自己的工作中有很大收获,这就使管理工作深入到了各责任部门,也起到了全员参与的效果,各自管好自己的事情,公司工作就有了提高,大家的工作收获不小；通过管理评审会议各部门的总结、管理代表的汇报,我认为：我们建立的质量管理体系基本符合标准要求;2 我们的质量管理体系运行是有效的;3 质量管理体系具备了持续改进的能力;

最后我要求：大家今后应更好的执行文件要求,把工作做的更好。管理评审报告 编号： QMS 评审会议时间 2016/03/05 地 点 公司会议室 参加评审人员 公司领导层、各部门负责人、内审核员。检查QMS运行效果, 及体系是否符合标准要求, 是否具有持评审目的 续的适宜性、充分性、有效性;迎接第三方现场审核。评审内容摘要： 1对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;2对质量、环境管理体系、方针和目标是否需要更改进行评估;3对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审;4各部门的体系运行情况及产品的符合情况;5顾客反馈的意见,包含投诉;6影响管理体系的计划的变化;7对管理体系改进的建议。参加会议代表就以上七个方面进行了工作汇报和讨论,总经理就代表的发言和讨论作了如下总结讲话和评价: 总经理:我们自建立质量管理体系以来,在我公司全体员工的共同努力下,取得了不错的成绩,首先应该肯定我们付出的努力和的辛勤劳动是有明显的收获的;自我公司策划建立质量管理体系以来,我们在咨询机构的帮助下,对我公司的各职能部门进行了职能划分,这使我们的质量职责更加清晰了,分工也明确了,同时我们将以前的口头布置任务的方式,变成了文件化的管理方式;同

评审内容摘要： 时我们编制形成了质量管理的纲领性文件“质量手册”,编制了指导工作的“程序文件”和“作业文件”,规范了工作过程,改变了以前做了工作不保留运作“记录” 的陋习,现在记录的保存,使我们有了证实生产过程符合要求的证据,所有这些成绩与全体员工的努力分不开;本次管理评审,大家向会议汇报了建立、保持质量管理体系运行的情况,汇报了内部质量审核的情况,以及各部门在运行过程中的感受和所发现的不足,并对不足之处采取了有效的纠正措施,这说明咱们员工己经参与在我公司管理的过程中,我公司全员的参与会使我公司的管理更上一个台阶,这也达到了公司建立质量管理体系的目的,从各部门执行标准和公司制度情况看:各部门能够认真对待,不论从自觉的学习领会标准和文件精神、或是在主动认真执行文件规定方面,都比较积极,当然我建立体系才几个月,还存在着不少有待改进的方面,这是客观的、也是不可避免的,但只要我们认真去对待,这些不足是能克服的;从内部审核的情况看,我们内审工作是有效的,我们在内审中发现了质量管理工作的不足,这说明我们内部审核工作是认真的,内部审核的主要目的就是为我们的质量管理工作寻找和发现改进的切入点,从而不断的改进我们的工作,ISO 9001:2008标准的管理模式就是P、D、C、A,也就是“策划”我们的工作,“实施”我们的策划方案, “检查”我们的实施过程,对发现的问题加以“改进”;两周前的内部审核,我们发现了2项不符合,通过综合部组织的内审员跟踪验证结果看,这些不符合项在各部门的努力和全体员工的配合下,不符合现象得到了有效的纠正,这说明我们建立的质量管理体系具备了持续改进的能力,我们的质量管理体系运行是有效的;本次管理评审会议开的也是成功的,各部门的汇报发言非常积极,这说明在我们公司已经形成了全员参与质量管理的模式,也符合质量管理的八项管

理原则,我相信我们坚持不懈的按照八项管理原则和P、D、C、A循环的“过程方法”去做,我们就会不断的使我公司在市场竟争中处于领先地位;最后我借会议结束之际,向全体员工表示感谢,希望我们公司员工在今后的工作中 更加努力工作,以实际行动迎接第三方现场审核;予祝我们的现场审核完满成功,谢谢大家。评审结论：我们建立的质量管理体系基本符合标准要求;2 我们的质量管理体系运行是有效的;3 质量管理体系具备了持续改进的能力;4 我们可以按照认证的计划安排,申请第三方现场审核 改进、纠正和预防措施摘要：我们应进一步加强文件学习,领会文件精神, 加深对文件的理解;2 在第三方来公司现场审核前,一方面组织学习,一方检查运行过程;发现问题即时纠正。各部门检查自已部门的工作,做好第三方审核准备。本报告公司各领导和各部门传阅后签字,并认真贯彻会议决定。编制 XXX 批准

日期 2016/03/05 日期

第四篇：2015管理评审(环境)（范文）

综合部工作情况

根据公司管理评审计划要求，现将2015年综合部管理评审情况汇报如下：

一、质量管理审核情况

公司在2015年6月、12月组织两次内部质量审核活动和2015年7月的管理评审，2015年10月22日福建省质量技术监督局委托厦门质量技术监督局对公司进行了飞行检查，提出了五个不符合项目，三次审核及飞行检查的不符合项均得到整改并经跟踪验证整改有效。为2016年1月9日的扩项评审做足了准备。

二、质量目标实现情况

公司坚持科学、公正、准确、满意的质量方针，实验室自2015年1月11日至2015年12月31日，共出具报告1038份，跟2014年1月1日至2015年1月11日1052份基本持平。全年检测报告超周期29份，报告及时率为97.2% ；报告差错数量14份，检测报告差错率1.35%；通过客户口头投诉的数量为9份，客户投诉率0.867%；客户投诉处理率100%，满意度100%，以上均达到公司的质量目标。总体上客户对公司的检测周期、检测价格、检测质量和服务还是满意的，在检测过程中能及时与客户沟通，没有发生重大检测质量事故和客户投诉。

人员培训计划实施情况

实验室现有人员共28人（环境），其中微生物岗位4人、金属岗位3人，理化岗位5人、有机岗位3人、外采10人，辅助人员3人。2015年1月1日至2015年12月1日共新进检测人员8人：陈润泽、马佳瑶、林晓东、刘海楠、赖汉城、王智平、吴泽伟、谢玉森；离职7人：林晓东、刘海楠、林燕芬、邱明芳、林秋芸、王潇雄、洪焕佳；转岗1人。综合部对所有新进人员建立人员档案，新员工按公司培训要求，在各部门、岗位负责人指导下按计划进行培训和考核，监督员监督其日常检测工作，有发现问题及时予以纠正，受培人员经考核合格持证上岗。为了增强实验室人员检测能力及公司管理体系，各岗位人员进行内部培训和外出培训学习，如参加原吸培训班培训、内审员培训、职业卫生检测培训等；定期举行检测会议，对检测中遇到的问题进行讨论和解决。对新员工进行质量手册和程序文件的培训学习、安全教育培训等。对检测部进行修订文件的宣贯。

三、设备运行情况

2015年外采新购置便携式红外线气体分析器、智能/空气TSP综合采样器、多功能噪声分析仪、空气采样器、环境测氡仪、照度计、WBGT指数仪、空盒气压表、油烟采样管-0.8m等30台仪器设备，新购置仪器均已建档、校准并投入使用。原先有的仪器设备均有做期间核查、使用维修保养记录。加上新购置的设备，满足了现有的采样需求，根据日后的工作需求，进一步增加采样设备。

三、安全检查情况

综合部专人定期对实验室设施环境情况进行检查，消防器材、防护用品、急救箱、洗眼器、喷淋装置、烟雾感应器都处于有效状态，实验室检测产生废液定期进行清理，人员经过安全、消防知识培训，做好安全生产宣传教育工作。通过悬挂宣传横幅，明确了范围及工作责任，明确了安全工作的重要性和紧迫性，提高了员工的安全意识。

四、明年任务目标及建议

1、配合2016年初的CMA扩项；

2、加强外采人员的培训，提高外采的水平，对于新扩的项目，加强学习、操作，为以后实际采样做足准备；

综合部：黄辉

第五篇：质量环境及职业健康安全管理评审报告范本

质量环境及职业健康安全管理评审报告范本

质量环境及职业健康安全

管理评审报告 评审时间„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2/18

2评审人员„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2/18

3评审依据及资料来源„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2/18

3.1 评审依据„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2/18

3.2 评审资料来源„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2/18

4评审目的„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3/18

5评审内容„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3/18

5.1 质量管理体系（QMS）„„„„„„„„„„„„„„„„„„3/18

5.2 环境管理体系（EMS）„„„„„„„„„„„„„„„„„„7/18

5.3 职业健康安全管理体系（OHSMS）„„„„„„„„„„„„„9/18

5.4 上次管理评审结果落实情况„„„„„„„„„„„„„„„12/18

5.5 管理体系关注焦点„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13/18

5.6 提交管理评审事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13/18

6附件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15/18

质量、环境及职业健康安全

管理评审报告

1评审时间：

2009年9月29日

2评审人员：

公司领导：

管理者代表：

单位主责： 评审依据及资料来源：

3.1 评审依据

3.1.1 GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》5.6条款。

3.1.2 GB/T24001-2008 idt ISO 14001:2008《环境管理体系 要求及使用指南》4.6条款。

3.1.3 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》4.6条款。

3.1.4 公司F-2007版《管理体系手册》5.6条款。

3.1.5 公司G-2007版MSP-00-43《管理评审控制程序》。

3.2 评审资料来源

3.2.1 公司各单位、项目部提交的管理评审资料。

3.2.2 公司各单位、项目部提交的需管理评审解决的事项。

3.2.3 公司F-2007版《管理体系手册》中“5.6.2 评审输入”条款规定的内容。3.2.4 2009公司第一次质量、环境及职业健康安全管理体系内审。

3.2.5 评审时间段内质保监督检查。

3.2.6 公司总部及项目部质保工作阶段性总结。评审目的：

根据公司领导指示，从优化管理体系，节约公司人力、物力及财力等资源的角度考虑，2007年4月底完成了质量、环境和职业健康安全三大管理体系的整合，整合后的管理体系手册、43个管理体系程序、75个管理体系作业程序、管理体系法律法规全文或摘录336项相继会签、批准并实施，接着以通知单的形式对文件进行了两次局部修改，并根据承担工程项目及法律法规变更情况出台实施了管理体系法律法规清单修正表一、二、三、四，通过两年多的一体化认证审核、内审及质保监督检查等实践证明，管理体系的有效运行在工程管理过程中发挥了显著的作用，以“质保监督检查为主、各级内审为辅”的质保运作方式在公司总部及各项目部都得到了比较有效的发挥，管理体系“文件”、“意识”和“行为”三个统一既是目标又是责任，这次管理评审通过评价质量、环境及职业健康安全管理体系建立、实施、保持和完善的现状：

4.1解决管理体系运行过程中出现的问题，评审和检查公司方针、目标的适宜情况，识别改进机会。

4.2识别评价公司管理体系的适宜性、充分性、有效性和管理体系实现目标指标的能力。

4.3评审公司的外部环境情况的变化、顾客满意情况，不断更新和完善管理体系，确保其持续改进。评审内容：

5.1 质量管理体系（QMS）

5.1.1 总体情况

在不断加强的质保监督检查和内审等机制的约束下，广大员工能够自觉利用整合后的质量管理体系文件的思想改善工作方法和思路，管理体系与工程施工结合点越来越多，体系运行已经基本成熟和合理，新版质量管理体系标准提供的管理模式和原则对于提高工程质量管理水平，提高工程质量和技术人员整体素质等方面发挥了比较重要的作用。

5.1.2 质量方针和目标

5.1.2.1 质量方针

“一流的工作、一流的产品”作为公司的质量方针，从2000年一直沿用到今天，能够充分体现公司员工的思想，体现市场和顾客的需求，管理体系手册对质量方针的解释和说明明确了公司质量方针在管理、生产和服务等方面与标准要求的一致性；同时，“一流”的内涵也是动态的，追求“一流”包含了公司“持续改进”的要求，公司通过确保产品生产过程中的各个环节的工作的“一流”（过程），实现产品的“一流”（结果），符合标准要求的“过程方法”质量管理原则。

5.1.2.2 质量目标

截止到2009年9月份，工程施工共验收分项工程10337项，优良10291项，优良率99.55%；其中建筑7406项，优良7360项，优良率99.38%；安装2931项，优良2931项，优良率100%。截止到8月底，总计完成高压焊口数1193641只，检验数量143989只，不合格数量1335只，一次探伤合格率99.07%。质量目标的完成情况比较好，均实现了公司年初制定的建筑分项工程优良率≥90%、安装分项工程优良率≥95%，承压焊口一次探伤合格率为≥98%的质量目标指标的要求。

截止到8月底，累计原材料试验2108组，砼试验3194组，钢筋焊接接头802件，回填土试验2131点，金属材料光谱分析816491点，测厚3682只，硬度8791只。

截止到8月底共建立计量器具3103台件，送检计量器具1300台件，在用计量器具送检率100%，送检合格率96%。

截至目前为止，公司在用完好机械设备共计6481台件（包括办公设备）。2008年9月至今新购入机械设备303台件，主要新购大型机械设备包括：2台130t龙门起重机、1辆80t牵引车、1辆SY5380THB-42型泵车、1台PR90型90t履带起重机等。2008年下半年至2009年上半年共完成大修机械72台件，其中大修大型施工机械14台。2008年下半年至2009年上半年共调拨机械1330台次，保证了各项目施工资源的合理配备。2008机械设备完好率为98.5%，实现公司机械设备质量管理目标指标（98%以上）。

5.1.3 内审情况

2009公司第一次内审：从6月23日开始，对公司总部、青岛、黄岛、费县、运河、菏泽、滇东、沙洲等项目部进行了一次包括质量、环境、职业健康安全三大管理体系在内的一体化内审，到9月9日公司第一次内审全部结束，前后历时79天，质量管理体系不符合总共142项，分布情况见附件1、2、3，整改验证关闭工作基本完成。

结合公司管理体系内审，根据MSP-00-34《内部审核控制程序》规定，青岛、黄岛、费县、运河、菏泽、滇东、沙洲等项目部也在本各组织了1～2次的项目部内审，包括质量、环境、职业健康安全三大管理体系在内的不符合468项，整改验证关闭工作全部完成。

质量管理体系运行时间较长，又与工程施工关系密切，有广泛的群众基础，体系运行已经趋于正常和合理。这一点在不符合项的分布越来越分散就能看出来。文件和资料的控制、施工技术管理、焊接管理、机械管理、工程监察、培训管理及采购等方面有着比较成熟的经验，展开比较容易一些，相关文件执行情况比较好一些。但也有一些如顾客满意度测评、工程施工不符合控制、数据分析、纠正和预防措施等过程的控制虽然比过去有了较大的改观，但仍没有完全满足标准及公司管理体系文件要求，这些过程的控制目的虽然都明白，但真正做起来仍没有很好地深入下去。

从不符合项分布情况来看，趋势不明显，不象往常一样，不符合项集中在那几个条款或程序上，而是分布越来越分散，因此对于不符合项的整改各单位不能局限在本单位发现的不符合项上，而是从发现不符合项的总体情况（已在早些时候网上公布）纵向横向考虑本单位体系的保持和完善。

5.1.4 质保监督检查

根据今年管理体系运行情况来看，质保监督检查是保持和完善质量、环境、职业健康安全三大管理体系的主要方式，它的随机性、具体性、高频率是内审工作所无法比拟的，对管理体系运行的保障作用越来越明显，质保监督检查逐步处于公司管理体系自我完善和自我改进机制的主导地位。

根据各项目部企业管理部工作月报统计，从2008年10月到今年8月，惠州、青岛、黄岛、费县、运河、菏泽、滇东、沙洲等项目部完成重要施工项目的质保监检107项，完成签证104项，完成日常质保监督检查717项，发出并整改验证关闭管理体系观察项1523项，现场问题601项。

5.1.5 上次监督检查情况

2008年10月下旬，公司通过了复评后的第二次监督检查，抽查了公司总部及青岛、黄岛等两个项目部，发出次要不符合3项，公司相关责任单位进行了整改，并向质保中心提供了完备的整改验证关闭资料，经认证决定组评定继续使用质量管理体系认证证书，不符合项将在本次审核过程中验证。

5.1.6 顾客信息

面对工程项目点多面广、工程技术人员缺少、管理跨度大、工期紧且集中、原材料市场波动大、市场开发及工程经营风险高等新形势和特点，主管部门按照公司的统一部署，加大了人员、机具等各方面的协调力度，严格按照公司管理体系文件要求对项目部进行了重要项目（含大件设备的吊装和机械布置）和体系主管要素运行情况的监督检查，各项目部均相继完成了公司里程碑计划，实现了公司年初制定的生产、质量目标，各在建工程的施工工艺、质量均处于有序的控制当中，在建工程项目部加强与监理、电厂等方面的多方面协作，认真对待和积极处理监理、电厂等方面提出的意见和问题，现未发现业主或其代表的投诉及不满意情况。

5.1.7 培训

今年第一季度，公司充分考虑项目部分散、内审员变化频繁等状况，错开施工高峰，组织对公司范围内226名内审员进行了继续教育培训，全面系统地学习了质量、环境和职业健康全管理体系标准、公司管理体系文件及相关的体系审核知识，并全部通过了内审员专业技能考试。公司充分利用网站、标语、报刊、培训班等方式广泛开展了公司级、项目级一直到各单位的全员管理体系文件学习、宣贯和普及。

5.1.8 锅炉压力容器安装检验管理状况

根据国家有关规定和山东省电力集团公司鲁电锅监[2000]14号文《电力工业锅炉压力容器及压力管道安装质量监督检验管理规定》的要求，在我省在建和新建的火电工程中正式实施锅炉压力容器及压力管道安装质量监督检验。

公司成立了锅炉压力容器及压力管道安装组织机构，建立了锅炉压力容器及压力管道质量管理体系和质量监检系统。2008年，在公司领导的高度重视和各级人员的共同努力下，修订了《锅炉安装质量手册》，顺利通过了质量技术监督部门的审查，《锅炉安装许可证》换证工作顺利结束，8月24日取得新证。

今年第一季度，广泛收集了各职责单位的意见和建议，修订、会签并实施了压力管道安装质量管理体系文件，8月份又对压力管道安装质量管理手册、程序及各岗位职责部分作了换页修改，为迎接10月份压力管道安装许可证换证审查做好准备。

5.1.9 审定项目管理手册

根据公司管理体系文件及项目部要求，审定了运河、费县、菏泽等项目部管理体系文件，监检和督促辛店、沾化及众泰等项目部严格按公司管理体系要求建立、实施、保持和完善项目部管理体系，为项目部持续有效地开展项目管理奠定了基础。

5.2 环境管理体系（EMS）

5.2.1 总体情况

环境管理体系与质量和职业健康安全两个管理体系不一样，公司事先没有一套完整的工作模式和机构，意识的作用就更加明显，虽然经历了近六个年头的体系运行，取得的成效仍然不明显，将环境管理意识变为自觉的行动还需要我们每一个人不断的努力，那么行动的依据首先是公司与环境管理相关的体系文件。

5.2.2 环境因素识别与评价

根据MSP-00-02《环境因素识别与评价和危害辨识及风险评价控制程序》要求，公司于2008年底下发了环境因素和危害评审的通知，各单位和在建项目部（包括新开工项目）按照通知的要求对本单位涉及的环境因素进行认真评审，公司结合当前实际承担的工程施工情况对反馈的评审结果进行了汇总、整理、审核确认后，认为现有的环境因素仍能涵盖公司总部及所属项目部涉及的职能及全部活动过程，环境因素不需要更新，仅从时态、状态等方面调整了环境因素，重新评价了重要环境因素（共34个）并修订了控制计划，修编并实施了A-2009版《公司重要环境因素及控制计划清单》。

5.2.3 环境方针、目标、指标及管理方案

5.2.3.1 环境方针

公司的环境方针（遵纪守法经营、奉行预防为主；依靠全员参与、节能降耗增效；努力持续改进、共建美好家园）体现了公司环境管理的主导思想，表达了公司员工致力于环境保护的心声，符合相关方及标准要求，因此该方针仍可在相当长的一段时间内，指导公司的环境管理工作。

5.2.3.2 环境目标、指标及管理方案

2009年，根据公司的实际情况，共制定环境目标、指标四项，为了目标、指标的实现，又制定并有效实施了管理方案，各相关单位及项目部根据公司目标、指标及管理方案进行了分解，完成情况如下：

a． 施工场界噪声均未超标：白天最高70分贝，夜间54分贝；吹管时噪声最高为79分贝。

b． 建筑安装垃圾处置：各项目部通过分类处置管理方案的有效实施，基本做到了无公害处置。

c． 1211灭火器的使用：根据公司《2008年环境管理目标、指标和管理方案》制定的1211灭火器替换指标为35具。其中，青岛项目部10具4kg1211灭火器4月20日直接报废，新海项目部6月15日对6具1211灭火器也予以报废，共计16具。

d.逆变焊机替代直流焊机：2009年上半年新购逆变焊机15台，处理直流焊机45台。

5.2.4 应急准备与响应控制

今年，公司组织各项目部特别是沿海、沿江项目部（如沙洲、青岛、黄岛、新海等）根据当地气候特点，制定各项应急预案，及时做好应急预案演练演习，适时启动了洪水、大风应急预案，防汛、防风工作组织到位，经过项目部全体员工的共同努力，使得生命财产的安全得到了充分保障，确保了生产的顺利进行。

5.2.5 合规性评价

按照管理体系整合的要求及MSP-00-08《法律、法规与其它要求获取、识别和更新控制程序》的规定，对法律法规进行了重新整理和适用性判定，删除了废止和替代的法律法规，增加了新颁和修订的法律法规，并印发了管理体系法律法规清单修正表一（2007年12月）和二（2008年8月）。

按照MSP-00-08《法律、法规与其他要求获取、识别及合规性评价程序》的有关要求，公司在相关单位获取与公司生产、经营和服务有关法律法规与其他要求的基础上，通过全国人大常委会网站、中国法院网的法律法规规章检索系统、国务院公报、国家标准化管理委员会国家标准查询系统以及中天法律查询系统等途径进行了广泛地获取和认真地识别，2009年1月份和2009年7月份分别整理形成了管理体系法律法规清单修正表三和四，管理体系法律、法规与其他要求新增48项，更新77项，废止19项，其中，法律、法规和政府规章74项，标准、规范、规程等其他要求70项。

公司组织安监部、工程部、公安保卫部、检测中心、职工医院、人力资源部、物资公司等单位对适用的法律、法规与其他要求进行了合规性评价，做出了合规性评价结论。各单位评价认为，公司管理体系法律、法规与其他要求适用于公司的生产、经营和服务，能够得到比较及时的获取和更新，基本上能够满足指导、规范公司的生产、经营和服务的需要；同时认为，通过管理体系的有效运行，体系法律法规与其他要求在本部门以及本部门管理的业务范围内能够得到认真地遵守和实施，能够较好地发挥其应有作用，达到了预期目的。

5.2.6 内审情况

2009公司第一次内审：环境管理体系不符合总共86项，分布情况见附件1、2、3，整改验证关闭工作基本完成。

环境管理体系由于与公司日常的管理关系不是很密切，其运行状况很大程度上取决于职工意识的强弱，从审核来看，职工的环境意识由于“社会大环境”及“公司小环境”的影响已经有了大幅度的提高，但具体落实到行动上，还应从关系职工的切身利益做起，从日常一些小事做起，积极引导和督促，持续不断地施加环境影响，确保环境管理体系正常、持续运行。

5.2.7 上次监督检查情况

2008年10月下旬，公司通过了中质协质保中心复评后的第一次监督检查，抽查了公司总部及青岛、黄岛等两个项目部，发出次要不符合项3项。不符合项发出后，公司相关责任单位进行了整改，并向质保中心提供了完备的整改验证关闭资料，经认证决定组评定继续使用环境管理体系认证证书，不符合项将在本次审核过程中验证。

5.2.8 新版ISO 14001环境管理体系标准（要求及使用指南）宣贯情况

新版GB/T 24001-2008 idt ISO 14001:2008环境管理体系标准（要求及使用指南）已于2009年5月15日实施，按1996版环境管理体系标准认证的证书有效期到2009年5月15日，共有一年的过渡时期，为了避开2006年5月15日到10月下旬这一段时间环境管理体系证书的无效期，公司决定在今年环境管理体系第二次监督检查时将证书转换过来，同时依据新版环境管理体系标准对管理体系文件做适当的修改，以满足新标准的需要，并分级分批对相关人员进行了培训宣贯，就此在上半年已于中国质协质保中心进行了沟通，中心也同意了我们的意见，因此公司应在完成质量管理体系复评的同时做好环境管理体系的标准转换。

5.3 职业健康安全管理体系（OHSMS）

5.3.1 总体情况

职业安全健康管理体系由于与安全监察体系的关系，有许多可靠的经实践证明了的制度、办法制约，安全意识已开始逐渐深入每个职工心中，体系文件对安全管理指导作用逐渐加强，基本满足标准的要求，但要想以最优化的人力、物力取得最佳的效果，还需要对每一位职工进行严格要求，规范其行为，使其逐渐向标准要求靠拢。

5.3.2 危害辨识及风险评价

按MSP-00-02《环境因素识别与评价和危害辨识及风险评价控制程序》要求，年初公司组织对危险源进行了辨识及风险评价，确认后认为现有的危害仍能涵盖公司总部及所属项目部涉及的职能及全部活动过程，没有更新的危害，修订了重大危害及控制计划清单。

5.3.3 职业安全健康方针、目标及管理方案

5.3.3.1 职业安全健康方针

根据公司目前的状况和相关方的要求，以及公司职业安全健康管理体系的绩效，公司职业安全健康管理以珍爱生命为主线，注重预防，强调遵章守纪，依靠科学管理确保公司的体系的持续改进，公司的职业安全健康方针（遵章守纪、营造文明环境；科学管理、永保一流体系；预防为主、消除一切隐患；珍爱生命、确保健康安全）体现了公司职业安全健康管理的宗旨和方向，突出了公司“以人为本、全员参与”的管理思想，符合规范及公司体系运行的要求，本方针已经在公司广大职工及相关方中间广为传播，并得到贯彻实施，在今后的一段时间内，对公司的职业安全健康管理工作仍然具有一定的指导作用。

5.3.3.2 职业安全健康目标及管理方案

a． 公司职业安全健康目标完成情况

公司20099年职业安全健康目标是杜绝重伤及以上人身伤亡事故；杜绝重大交通、机械、火灾事故；人身轻伤负伤频率≤2.5‟；杜绝重大职业卫生伤害事故。

截止9月29日，公司未发生轻伤及以上人身事故，未发生重大机械、交通、设备、火灾事故，未发生职业病及大面积食物中毒、流行性疫病事件，安全生产处于“可控、在控”状态，累计实现安全生产3623天。

b． 公司职业安全健康管理方案实施情况

从公司开展的历次安全检查情况及各项目部定期上交的安全报表中可以看出，管理方案得到了有效实施。

◢ 分目标一“防止高处坠落、高处落物伤人事故”管理方案实施情况：

1）各新开项目均能及时组织高处作业人员进行专业知识培训、考试，并经体检合格、办理上岗证后方上岗作业。

2）各项目部严格按照公司《安全设施标准化》和《安全文明施工整体策划手册》的要求，不断推进安全设施的标准化建设，使得公司安全文明施工整体水平有较大提高。

3）各项目部施工现场的脚手架搭、拆规范，能够执行《电力建设安全工作规程》及公司《脚手架安全使用规定》，并于7月份开展了脚手架专项检查，各工地认真组织、积极整改，为提高工人脚手架搭设、使用的注意事项，各工地相继举办了脚手架专项培训班。

◢ 分目标二“防止起重作业伤害事故”管理方案实施情况：

1）各单位起重工器具均已建立台帐，定期进行保养、检验，经检验合格的做明显检验标识，不合格的禁止进入现场并按规定进行处理。

2）加强对分包队自行购买的机械、工器具、个人防护用品的检查检验力度，坚决杜绝不合格产品流入施工现场。

3）严格各种吊笼的管理，不允许使用自制的吊笼，必须选择正规厂家生产的，并且经过检验的产品，吊笼提升架均加设限位、自锁安全装置。

◢ 分目标三“防止电动工器具触电事故”管理方案实施情况：

1）各单位对电动工器具均能及时进行定期检验，并做了检验标识。

2）各项目部施工人员进行电气作业、操作电动工器具时均能按规定使用安全防护用品。

3）各项目部严格把关，认真检查箱式变和漏电保护器的性能，漏电保护器的性能和动作的灵敏性。

◢ 分目标四“防止重大交通事故”管理方案实施情况：

1）各单位严格车辆的出入制度，根据天气变化及时调整派车计划，坚持对驾驶员的安全培训教育，学习事故案例、吸取经验教训。

2）各有车单位均已完善车辆维修、保养安全规程，维修大型车辆时安排专人监护。

3）禁止疲劳驾驶、酒后驾驶、超速行驶等违章作业，机械公司实施《派车、用车单位安全责任连责办法》。

◢ 分目标五“防止重大火灾事故”管理方案实施情况：

1）各单位对所属的油库、化工库、氧气、乙炔站等危险场所和有火灾、爆炸危险的作业场所均悬挂明显的安全提示牌和配备消防器材。

2）各单位在重点防火部位施工，均按照公司程序办理动火作业票。

3）各项目部物资公司对危险化学品的采购、运输、贮存和使用均有明确规定，各专业单位化学品二级库基本上是零库存，做到了随领随用，危险品能按照使用说明书进行贮存和使用。

◢ 分目标六“降低射线探伤作业职业危害”管理方案实施情况

1）各工地检测中心已按规定为射线探伤作业人员配备了标准化安全防护服，现场射线探伤作业时，均能够提前发出通知，并在影响区域边缘设立警戒区和警告标志。

2）各工地合理安排射线探伤作业时间，在现场其它作业的休息时间进行射线探伤工作，避免与非放射人员的交叉作业。

5.3.4 法律、法规及其它要求的遵循情况

参见本报告第5.2.5条。

5.3.5 内审情况

2009公司第一次内审：职业健康安全管理体系不符合总共97项，分布情况见附件1、2、3，整改验证关闭工作基本完成。

由于与安全工作的关系比较密切，安全监察体系的许多标准、制度及办法，再加上多年来安全工作经验，与环境管理体系相比，职业安全健康管理体系的建立、实施、保持和完善相对比较容易一些，但是关于现场安全管理的制度、办法及实际情况等由于经济、人员素质、工程工期、工程分包等因素，完全落实职业安全健康管理体系的文件化、程序化及规范化管理要求，还有一定的距离和难度，这是产生不符合项的根源。

5.3.6 上次复评情况

2008年10月下旬，公司通过了中质协质保中心认证后的第一次复评，抽查了公司总部及青岛、黄岛等两个项目部，发出次要不符合项2项。不符合项发出后，公司相关责任单位进行了整改，并向质保中心提供了完备的整改验证关闭资料，经认证决定组评定同意批准颁发职业健康安全管理体系认证证书并予以注册，不符合项将在本次审核过程中验证。

5.4 上次管理评审结果落实情况

5.4.1 根据各单位反馈的管理评审信息、内审情况、质保监督检查情况以及早些时候收集到的信息，统一整理、核实、汇总、调整、会签、审批后，印发落实管理体系文件第一次修改通知单，2009年6月满足环境管理体系标准转换需要，又印发落实第二次修改通知单，对公司2007版整合管理体系文件进行局部修改、调整或补充。

5.4.2 针对管理体系不符合（包括观察项、认证审核出现的不符合等）整改过程中的迟缓、同类问题反复出现、验证资料不充分等现象，落实内审员考核机制，利用公司网络资源公示管理体系工作比较常见的问题，提出解决思路，落实解决方案，检查解决结果，对责任单位进行季度量化考核，目的是为了保持管理体系运行的严肃性。

5.5 管理体系关注焦点

随着公司执行管理体系标准和文件的不断深入，标准所反映的方法和思想（如过程方法、持续改进及以顾客为关注焦点等）已经逐步应用到工程管理的各个环节，管理体系的优越性和先进性已经被大多数员工所接受，但我们同时应该清醒地认识到，在管理体系运行过程中，也存在一些需要克服的焦点问题，请各单位、项目部注意：

5.5.1 今年认证审核（外审）有两项重点工作：一是质量管理体系认证复评；二是环境管理体系标准2000版向2008版转换审核。难度较大，因此需要各单位、项目部的高度重视和共同参与，不论现场管理，还是文件资料，都应做好充分的准备，做大量细致的工作，相关工作已分期在公司网站上作了安排。

5.5.2 公司已经取证培训了242个内审员，公司总经理进行了授权，但通过统计数据显示，个别项目部取证内审员比较少，就是取证内审员比较多的项目部也大多没有从事或兼职管理体系工作，取证内审员从事或兼职管理体系工作大约只占30%，造成了很大的人力资源浪费和体系工作的被动，请各单位在协调和调动管理体系工作时优先考虑公司取证内审员，以学以致用。

5.5.3 根据工程进展，环境因素及危害也相应发生变化，依据这种变化确认、补充和更新环境因素和危害，并评价重要环境因素和重大危害，制订控制计划，制订环境目标、指标及管理方案，各单位、项目部需要依据本单位、项目部实际情况对于这些环节进行适时有效控制，本单位形成的各类文件和资料应与其他相关单位及上级（包括公司或项目部）形成的各类文件和资料之间高度统一，避免矛盾、遗漏及冗余现象，质量管理体系相关文件和资料也应引起同样的注意。

5.5.4 避免管理体系文件执行过程中的“三套主义”（文件一套、现场一套、记录一套），在内审和质保监检过程中都发现了不同程度的证据，这对于文件的执行和落实非常不利，还要引起各单位的共同关注，不要发现问题再去查找文件。

5.5.5 根据公司内审及现场质保监检来看，员工对质量、环境和职业健康安全三大管理体系的关注度是不一样的，质量管理体系最好，职业健康安全次之，环境最次。因此，需要逐步改变这种局面，从现场管理到资料管理，增强公司环境管理体系持续改进的信心和决心。

5.5.6 顾客满意、数据分析、工程施工不符合、纠正和预防措施等仍然是质量管理体系运行的重点要素，也是控制难点，在历次审核时倍受关注，通过今年的内审和监督检查来看，由于执行以上要素涉及的文件目的不统一，管理体系运行的相关证据仍然不足。因此请主管及相关单位多加注意，这些要素的控制是从质量管理的角度以事实本身的处理、以持续改进工程或工作质量为根本出发点，强调“预防为主”，没有任何人的定向思维因素。

5.5.7 有效性、充分性、适用性是文件必须具备的重要属性，可操作性、可检查性是考核文件科学性的主要指标，从这两个方面考察个别单位编制的与管理体系文件相关的制度、办法或规定，没有结合本单位的管理流程和特色，纲领性、口号性、原则性的语句多一点，可操作和考核的内容不具体或太少，职工执行起来难度比较大。

5.5.8 根据内审和质保监检显示，管理体系运行的自查自纠环节，由于担心问题的处理过程及结果，有些单位往往发现不了问题，自查自纠形式主义多，解决实际问题的少，那么管理体系仅靠主管部门的监检维持运行，整个管理体系运行的监检体系就出现了断层，不利于体系的持续正常运行。

5.5.9 在执行公司管理体系文件时，各单位应及时有效地履行自己的职责，特别注意体系文件规定的即时性、周期性、必要性工作，这些工作往往最具有可操作性、可检查性，最容易发现问题，并且通过这些活动的开展能够为公司管理体系的持续正常运行提供非常有力的证据。

5.5.10 各单位、项目部应注意发挥内审员的工作主动性、积极性和创造性，《内审员管理程序》的规定要求应落到实处，一个集体管理体系运行的优劣与内审员职责的发挥有很大的关系，内审员直接起到了承上启下的作用。

5.6 提交管理评审事项

根据各单位、项目部提交的本管理评审阶段内的管理体系运行情况报告，调查、汇总、整理将以下问题提交管理评审，请公司领导指示：

5.6.1 工程管理部提出：由安监部主管现场文明施工工作。目前，工程部在安全文明施工的各项管理工作中给予了积极配合，上次管理评审已提出现场文明施工工作的职责划分，但此项工作的主管责任划分仍没有书面明确，各项目部的管理职责也未统一。

答复：现场文明施工工作仍由工程部主管，安监部行使监察职责。

5.6.2 企业管理部提出：在今年认证审核（外审）前后启动公司管理体系文件修改程序。公司整合后的管理体系文件已经经过了两年多的运行，在执行过程中也发现了一些问题，并通过修改通知单的形式进行了逐步的完善，目前环境管理体系标准已经转换，文件中的许多条款也都做了相应的修改，一些法律、法规、规范、标准等也有改变或新增，公司工程管理的现状也发生了许多变化，有些管理流程需进一步改进、细化、优化和提高，公司管理体系文件换版的时机已基本成熟，因此为了满足标准和工程管理的需要，在外审前后各主管部门就要站在标准要求和工程管理需要的高度从可操作性、可检查性的角度考虑本单位本相关的体系文件的修改工作，外审以后企业部组织文件修改意见的汇总、整理、协调、调研、会签及审批等一系列工作，估计2006年第一季度出台。这次各单位提出的修改建议将统一融合到新版文件中，换版以前仍按原文件执行，以便迎接外审，保证文件执行的连续性。

答复：企业部组织公司管理体系文件修订换版工作，各单位站在满足标准和工程管理要求的高度本着持续改进的原则重视体系文件的修订换版，计划2006年第一季度完成。

5.6.3 企业管理部提出：内审员取证培训。2007年公司分三期集中脱产取证培训了242名内审员，两年的有效期已经结束，根据需要公司仍将聘请专职教师结合新版公司管理体系开展内审员的取证培训工作，并以此推动公司新版管理体系文件的全员学习。

答复：企业部组织内审员取证培训，计划2006年第二季度完成。各单位、项目部从内审员素质和取证情况考虑项目部内审员配置。

以上事项的落实跟踪验证参见工作联系单。附件

附件1：2009公司第一次内审不符合项分布情况统计报表（体系—项目）

附件2：2009公司第一次内审不符合项分布情况统计报表（单位—体系）

附件3：2009公司第一次内审不符合项分布情况统计报表（单位—项目—体系）

剑舞倾城

2011-04-19 11:42 汗,楼主是个什么公司啊,好像是建筑公司一样的,还有项目部的哇.呵呵.