2014年全市卫生计生工作督查明细表

第一篇：2014年全市卫生计生工作督查明细表

附件2：

2014年全市卫生计生工作督查明细表

填报单位（盖章）： 填报时间：2014年 月 日 填报人： 联系电话：

一、项目工作

（一）省列为民办实事项目 1、2014年下达的184个村卫生室建设项目。本县（区）项目共 个，计划投资 万元，计划建筑面积平方米。现开工 个，完工 个，未开工 个，实际完成投资 万元，占计划的 %，实际建筑面积平方米。

2、提高新农合补助标准。至11月底，新农合政府补助资金共到位 万元，其中,中央和省级补助资金到位 万元，占应到位资金的 %；市级配套资金 万元，占应到位资金的 %;本县（区）共落实补助资金 万元，占应到位资金的 %。

（二）市列为民办实事项目

3、开展免费婚前医学检查。至11月底，辖区内新婚夫妇登记结婚 对, 婚前医学检查 人，婚检率 %，检出疾病 人，落实配套经费 万元。

4、实施乡村医生培训工程。本县（区）从乡镇卫生院选拔20名全科医生和10名产科医生，参加全市的全科医生培训班。临床培训进展情

5、妇女两癌普查工作。本县（区）适龄妇女目标人数约 人，至10月底，本县区已普查 人，达到目标人群的 %。累计筛查 人。

6、市级计划生育家庭奖励扶助。本县（区）符合计划生育政策的夫妇共 对，现发放奖励达到 对，共发放 万元,占应发放的 %。

（三）医疗机构信息专网建设项目 7、2013年本县（区）已接入信息专网并正常运行的县级医院 个(应接入 个)，乡镇卫生院 个(应接入 个)，社区服务中心 个(应 况。

接入 个)，村卫生室 个(应接入 个)。未接入信息专网的医疗机构 个，分别是：;未接入的原为。8、2014年全市二级以上医疗机构新农合省级平台、健康档案管理系统和医院HIS系统对接情况。（县级应接入的19个单位分别是：西峰区人民医院、镇原县第一人民医院、镇原县中医院、镇原县智慧残疾人康复医院、正宁县人民医院、正宁县中医院、华池县人民医院、华池县中医医院、环县人民医院、环县中医院、庆城县人民医院、庆城县岐伯中医医院、庆城县妇产医院、庆城县博爱医院、合水县人民医院、合水县中医院、宁县人民医院、宁县中医医院、宁县第二人民医院），至目前，实际完成对接并正常运行的单位 个，未完成对接的单位 个，分别是 ；未对接原因分别是。预计完成对接时间分别是：。

9、庆阳市卫生和计划生育委员会《关于下达卫生专项资金的通知》（庆卫规划发„2014‟46号），现下达你县（区）农村卫生人员培训经费 万元，计划培训 人，于 月 日开班，培训地点在，培训任务完成情况。（请附培训通知文件、学员签到册）

（四）基建项目 10、2012年以前续建项目。2011年以前下达的合水、宁县卫生监督所业务楼项目，西峰、合水、庆城、宁县急救中心业务用房共6个项目；2012年下达的镇原县中医院综合业务楼、宁县疾控中心综合业务楼和乡镇卫生院附属设施建设项目中（未完成的有：西峰区温泉卫生院，合水县吉岘、固城、蒿咀铺、太莪乡卫生院，镇原县城关社区医院、宁县长庆桥镇、新庄卫生院新华分院，华池县上里塬、林镇、山庄乡卫生院，庆城县三十铺、赤城、高楼卫生院14个项目），涉及本县（区）的项目共有

个，其中：已完工

个，分别是。在建 个，分别是。未开工 个，分别是，未开工原因分别是。11、2013年下达今年在建项目。2013年下达的合水、宁县人民医院，环县、正宁疾病预防控制中心、16个乡镇卫生院附属设施建设项目、19个乡镇卫生院周转宿舍建设项目，涉及本县（区）的项目共有 个，计划投资 万元，计划建筑面积平方米。至目前，实际完成投资 万元，占计划的 %，完成建筑面积平方米。其中，已完工 个，分别是。在建 个，分别是。未开工 个，分别是，未开工原因分别是。2013年下达的93个村卫生室建设项目中，涉及本县（区）项目共 个，已经建成 个，完成投资 万元，正在建设 个。

二、医改工作

12、（是、否）按照省医改办《关于落实2014年县级公立医院综合改革试点工作任务的通知》（甘医改办发„2014‟9号）要求开展工作，工作进展。（是、否）召开医改会议，（有、无）2014年医改工作安排，会议时间、范围、文件名称及文号，工作落实情况。

13、（是、否）成立药采办,(有、无)专门办公地点，现有（专职、临时）工作人员 名，编制部门（是、否）发文，确定编制 名，（是、否）开展工作，对医疗机构药品采购（是、否）实行计划审批管理，（有、无）登记，对各类违约行为（有、无）记载和处理。（是、否）召开专门会议安排部署。

14、（是、否）开展药品集中采购，基本药物在省上平台采购，非基本药物执行全市“四统一”管理制度。（是、否）实行药品零差率销售，2014年11月底前零差率销售 万元，落实补助 万元，具体文件文号为。各级医疗机构基本药物采购 万元，占总采购金额 %；各级医疗机构非基本药物采购 万元，占总采购金额 %。（是、否）执行省上中标后基础大输液项目，主要采购来源于 企业，采购品种为 种，采购金额

万元。（是、否）与市上确定的非基本药物企业签订管理合同，签订 户，合同（是、否）规范；（是、否）督促医疗机构与企业签订服务合同。

15、国家和省上下达的乡村两级基本药物补助资金执行情况（请详列下达文号、资金数量及具体拨付情况。16、2014年11月底前，全县（区）乡以上医疗机构门诊人次 人次，住院人次 人次，业务总收入 万元，进购药品 万元，销售药品 万元，药品收入占业务总收入比例 %。

17、县区级医院（是、否）实行人员经费全额供给，（是、否）实行绩效工资，（是、否）开展全员聘任。在质量控制和费用控制方面的新举措（在整体汇报中体现）。在落实公立医院改革其他相关任务（重症监护室、中心血库、血液透析室等建设）方面的进展。（在整体汇报中体现）。

18、“十制”改革进展情况，“十个全覆盖”（即：改厕（以乡为单位）覆盖率 %、“120”覆盖率 %、“一卡通”覆盖率 %、远程会诊覆盖率 %、中医药覆盖率 %、公共卫生均等化覆盖率 %、健康档案覆盖率 %、健康教育覆盖率 %、疾控机构进医院覆盖率 %、疾病谱排序覆盖率 ％）达标情况，公共卫生均等化任务进展情况。（在整体汇报中体现）。（是、否）实行乡村一体化管理，具体做到了那几个统一。

（是、否）按照最新标准执行一般诊疗费收费，落实情况。乡村医生补助到位情况。

三、新农合工作

19、至11月底共为参合农民 人次支付医疗费用 万元，基金使用率为 %。其中，门诊补偿 人次，门诊统筹基金使用 万元，使用率为 %；住院补偿 人次，住院统筹基金使用 万元，使用率为 %，住院实际补偿比 %，政策范围内住院补偿比 %。

20、对27种重大疾病共落实保障政策 例，医药总费用 万

元，新农合补偿费用 万元，医疗救助 万元，新农合实际补偿比为 %。重大疾病与大病保险和医疗救助有效对接情况：。至11月，新农合大病保险共 人报销医疗费用 万元。

21、“一卡通”应发卡数 张，实发卡数 张，发卡率 %。县、乡、村级可实现刷卡报销医疗机构数分别为 个、个、个，占比分别为 %、%、%。

22、开展支付方式改革 种。其中，纳入单病种付费管理的病种 种，管理新农合住院病人 例，平均住院费用 元，实际补偿比 %。其它支付支式：。

23、县综合医院、中医院自费药品占比分别为 % %，较上年降低（或升高）% %；县区新农合住院人数 例，县区外住院比例 %。对定点医疗机构开展督查 次，查处违规违纪事件 起 人次，涉案金额 万元。定点医疗机构（有、无）拖欠、滞留补偿资金。拖欠 万元，人；滞留 万元，人。

四、农村卫生工作

24、乡镇公共卫生办公室建设情况：乡镇公共卫生办公室（是、否）配备专（兼）职副主任和专（兼）职工作人员，履行九项职能情况（附工作总结）。

25、乡镇卫生院（是、否）采用中西医等其他替代疗法，降低就医患者的输液率；乡镇卫生院药品收入占业务总收入比例 %，中药消耗量占药品总量 %，平均住院费用中心卫生院 元，一般卫生院 元，次均门诊费用分别（三天剂量）元 元。

26、（是、否）全面落实社区卫生服务机构“六位一体”服务职能，（是、否）积极创建省级示范社区和中医特色社区服务中心，社区卫生服务中心药品收入占业务总收入的 %，中药消耗量占药品总量 %次均门诊费用（三天剂量）元。

27、村医补助（是、否）发放，共计发放 元，村卫生室次均门诊费用（三天剂量）元。

28、“万名医师支援农村卫生工程”支援你县区 人，（是、否）贯彻落实市卫计委《关于进一步加强支农工作管理的通知》，实行月通报制度，（有、无）支农队员私自脱岗等问题，实在岗 人，脱岗人员姓名。

五、公共卫生

（一）基本公共卫生服务项目（附专项工作总结）

29、（是、否）制定完善县区基本公共卫生服务项目考核细则和乡镇卫生院对村卫生室考核办法，具体的文件：。（是、否）规范开展基本公共卫生服务,（是、否）落实县对乡 次、乡对村 督导制度。中央和省市下达本县区基本公共卫生均等化资金 万元，县级配套资金 万元，占应配套的 %，拨付基层医疗卫生机构 万元。

30、（是、否）对2014年中央补助地方重大公共卫生项目进行安排部署。

（二）疾病预防控制工作

31、（是、否）按照“管理机构下基层，疾控机构进医院，健康教育进家庭”的总体思路，乡镇卫生院公共卫生人员 名，居民规范化健康档案建档率 %，65岁以上老人、高血压、糖尿病健康管理率分别 %、%、%重症精神病人管理率 %；各医疗机构就诊病例（是、否）全部入信息平台，死亡病例（是、否）全部网络报告。

32、（是、否）健全突发公共卫生事件预警机制，做好重大传染病为主的突发公共卫生事件应急处理工作和重大活动的卫生保障工作，（是、否）实行传染病网络直报工作，报告率和报告及时率分别达到 % %。

33、（是、否）落实艾滋病 “四免一关怀”政策，二级以上医疗机构（是、否）建成艾滋病初筛实验室；结核病控制策略覆盖率达到 %；以县为单位，新发涂阳肺结核病人发现率 %，涂阳患者治愈率在 %；（是、否）做好全民健康生活方式行动和慢病防治工作，及时总结,城乡全面推广。

34、免疫接种率以乡为单位达到 %，麻疹疫苗和乙肝疫苗首针及时接种率 %，（是、否）达到巩固消除麻疹目标。（附工作总结）

（三）妇幼保健工作

35、（是、否）落实《庆阳市妇幼保健工作规划（2011-2015年）》，加强妇幼保健网络建设，努力提高服务质量；强化产科人员培训和服务能力建设，每个卫生院有 名以产科大夫并能开展平产服务。

36、孕产妇和儿童系统管理率分别为 %和 %，孕产妇死亡率控制在 /十万，婴儿死亡率控制在 ‰，新生儿破伤风发生率控制在 %，新生儿遗传代谢性疾病筛查率和听力筛查率分别达到 %、%。

37、（是、否）开展“妇幼健康服务年”活动，（有、无）实施方案，（是、否）实施妇幼保健中医药服务能力提升工程。

（四）地方病防治

38、（是、否）落实庆阳市地方病防治“十二五”规划，具体是，巩固消除碘缺乏病目标成效。对策，（能、否）落实治疗和各项防控措施，人畜共患地方病（是、否）暴发流行。

40、（是、否）加强地方病防治健康教育和宣传工作，组织开展碘缺乏病等地方病集中宣传活动 场（次），重点地方病病区中中小学生、家庭主妇防治知识知晓率达到 %。

六、医疗服务管理（附专项工作总结）

41、（是、否）对医疗服务质量提升工作进行专项安排部署，（有、无）制定具体工作方案，（是、否）成立相应组织机构，会议时间、文件名称及文号。各医疗机构（是、否）细化措施，靠实责任，全面落实各项活动内容；

42、（是、否）建立了科室每周一次，医院每月一次，分管局长组织每季度一次医疗服务质量讲评分析会议制度。(是、否)建立通报机制。

43、（是、否）开展督导检查，（是、否）及时报送活动开展情况相关信息。（附近三年医疗服务质量提升年活动工作总结）

39、（是、否）掌握区域内的各种地方发病情况流行趋势，提出

44、（是、否）按照市局“关于进一步加强医疗机构医疗服务管理的通知”，制定具体落实措施，全面开展医疗服务秩序集中整顿活动，具体贯彻措施为：。整治效果：医院环境（是、否）达到清洁卫生；车辆停放（是、否）整齐有序；陪员制度（是、否）落实到位；（是、否）坚持工作着装制度；（是、否）坚持落实了总值班和院长值班制度；便民服务措施（是、否）落实到位；（是、否）达到无烟单位要求（实地了解）；（是、否）按照市局方案，制定具体平安医院建设实施方案,具体为 ；（是、否）在人防、物防、技防达到国家和省上有关政策要求，县级医院共配备安保人员 名，配置安保设备 件，具体为 等；精麻药品管理，（是、否）落实了“五专”管理，（有、无）违规问题发生。

45、（是、否）按照卫生部新颁布的等级医院评审标准，全面开展等级医院创建工作，并完成创建任务。

46、（是、否）严格落实基本药物网上采购、非基本药物“四统一”管理，县级医院非基本用药不超过医院用药量的15%。医用耗材（是、否）以县区或单位组织集中采购；

47、（是、否）继续开展过度医疗行为和抗菌药物临床应用专项整治活动，（是、否）安装使用抗菌素分级管理软件。县级医院抗生素品种（品规）为 种，乡镇卫生院、社区卫生服务中心和妇幼保健站为 种。

48、（是√、否）落实医疗机构和医务人员不良执业行为记分管理。至目前，共处罚医务人员 0 名，罚金 0 万元；（是√、否）继续推行“

五、八排队”，门诊、住院疾病谱排序；（是、否）建立医疗机构医疗质量评价体系和网络化管理,（是、否）落实同级医疗机构之间检查、化验结果共享。各项重点业务指标（是、否）控制在规定范围之内，1-7月份。县综合医院药品收入占业务总收入的 %，门诊次均费用（3天剂量）为 元，平均住院费用为 元，中药消耗量

占药品消耗总量的 %，县中医院药品收入占业务总收入的50.29 %，门诊次均费用（3天剂量）为 38.76 元，平均住院费用为2249.6元，中药消耗量占药品消耗总量的 75.26%；县综合医院、中医院住院患者平均自费比例分别为 % 1.17 %。

49、（是、否）组织开展医疗服务收费专项监督检查，（是、否）建立医疗服务各项指标任务落实奖惩通报机制；（是、否）落实医疗机构分级诊疗、急慢分治及转诊制度，履行转诊手续。1-7月份，县区外转诊率 %。

50、（是、否）实行单病种最高限额收费，县综合医院、中医院分别确定、3个单病种实施限价收费，具体是： 疝气、阑尾炎、锁骨骨折；乡镇卫生院平均确定 个单病种实施限价收费，具体是：。

51、以县为单位（是、否）组织开展病历评阅、院前急救、医护技能操作等岗位练兵和技术比武活动，1-10月份共开展 场次。

52、（是、否）完成重症监护室、血液透析室、精神卫生科、消毒供应中心、职业病健康检查机构建设任务；（是、否）完成省、市、县、乡四级远程会诊平台建设；

53、（是√、否）全面实行临床路径管理，县综合医院实施临床路径管理的病种有 种，县中医院有 9种，乡镇卫生院平均有 种；

54、（是√、否）建立医疗质量责任追究制，年内发生医疗纠纷 0 ；医疗纠纷较上年下降或上升 %；

55、（是、否）开展优质护理“示范医院”、“示范病房”创建活动，县综合医院、中医院开展优质护理病房的覆盖率分别为 % %；

56、截至目前，县区卫生局（是、否）设立维权股，县区级医院（是、否）设立患者维权站，（是、否）设立警务室，（是、否）落实了院长值周制度。（是、否）建立第三方医疗纠纷调解工作站，（是、否）参加医疗责任保险；

期，赔偿 0 万元，处罚 0 人，具体为：

57、（是√、否）完成第二周期医师定期考核，（是√、否）将相关信息录入上报国家医师定期考核信息登记管理系统；（是√、否）开展医务人员执业不良行为记分，共记录 0 人。

58、（是、否）委托卫生监督所开展治理过度医疗检查、医疗机构综合监督检查和医疗收费专项检查。(查看相关安排文件及工作资料)

七、中医科教工作

（一）组织领导及政策落实

59、卫生行政部门、疾控、妇幼、监督及二级以上综合医院（是、否）成立中医药管理及服务机构，中医院（是、否）成立基层指导科，配备专兼职工作人员，强化行业管理，开展中医工作。

60、（是、否）制定辖区内中医药事业发展规划及中医药优惠政策。61、（是、否）制定中医药工作先进（示范）县区创建工作方案，落实人、财、物等基础保障，召开专题会议研究。（是、否）按照年度创建任务开展工作，各项重点指标是否达标。（附文字汇报），62、（是、否）按照基层中医药服务能力提升工程实施方案开展工作。（附文字汇报）。（是、否）制定《在托幼机构开展中医治未病服务工作指导方案》，在幼儿园开展中医治未病服务试点。

63、深入开展中医预防保健服务工作，（是、否）贯彻执行《中医医院“治未病”科建设与管理指南（试行）》，中医医院（是、否）设置“治未病”科室。加强妇幼机构中医药工作。各县区妇幼保健站妇科和儿科（是、否）能够提供中医药服务。

（二）重点中医药业务开展

64、乡镇卫生院中医药适宜技术服务能力建设。2014年共下达你县区 个乡镇卫生院中医药适宜技术服务能力建设项目，共投资 万元。至目前完成投资 万元，占项目总投资的 %。（是、否）制定实施方案，（是、否）改善中医诊疗环境；推广中医适宜技术 项，开展 项食疗保健技术；配置 台中医诊疗设备；筛选 种优势病种，开展新业务技术 项，进修培训人员 人。

65、县级中医院床位设置情况，批准 张，实有 张。（是、否）在综合医院西医科和重症监护室配备中医医生，在临床科室全面建立中医综合治疗室。（是、否）在二级以上医疗机构成立药膳科。综合医院总床位数 张，中医科床位数 张，占总床位数 %。（是、否）在西医科室与中医科室建立协作机制，落实西医科室中药消耗量、送病人到中医科短期治疗人次及康复治疗量等指标考核制度。综合医院共有西医科室 个，配备中医人员 名。院内制剂调剂使用情况，使用 种，占总中药用量的 %。

66、开展国家、省级、市级重点专科（专病）建设的 个：其中省级 个、市级 个；完成验收的 个，列建的 个。

67、（是、否）制定中医药适宜技术培训推广方案，开展师资和全员培训，在县、乡、村医疗机构全面开展中医适宜技术培训推广工作，全年共培训医务人员 名人次，培训掌握中医适宜技术15项开展6项适宜技术（食疗技术）进家庭，共有 户家庭。

68、（是、否）开展“中医学经典、西医学中医”活动，举办培训班 期，培训 人次。

69、师承教育开展情况：（是√、否）启动第二批全省五级中医药师承教育工作，第二批师承教育县、乡、村三级指导老师各 5 人、跟师学生各 3 人；是√否做好“月季、经典学习心得体会、跟师笔记”等记录（附文字汇报）。

70、乡镇卫生院、村卫生所（是、否）按照要求设置中医科、中药房，配备中医诊疗设备；乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医类别医师占医师总数的比例分别为 %、%。（是、否）建设中医药综合服务区；县、乡、村医护人员人均掌握中医药适宜技术分别为、、项。（是、否）实现乡镇卫生院中医药业务3个1/3指标。

（三）中医药文化产业和陇东南养生保健旅游创新区建设情况。（附具体汇报，提供相关文件、资料）

1、积极开展健康教育；

2、加快发展陇药产业；

3、大力发展中医药

生态保健旅游产业；

4、加快中医药服务贸易发展；

5、开展中医药技能劳务培训；

6、积极推广发展药膳产业；

7、加强和规范中药材种植；

8、围绕养殖业安全发展相关草产业；

9、加快健康保健产品的研发和营销；

10、扶持发展药菜两用蔬菜产业。

（四）科教工作

71、专业技术人员进修情况。按照全市卫生专业人员培训进修任务，下达培训任务 名，实际全年培训 人，其中到省外进修 人、到省级医院进修 人、到市级医院进修 人、到县级医院进修 人，实际参加进修培训人数占下达任务的。

72、继续医学教育工作，本县区卫生专业技术人员 人，高级 人，中级 人，初级 人;科教平台录入信息 人;通过继续教育验证高级 人，中级 人，初级 人。申报继续教育项省级 项，市级 项，举办 项。

73、科研工作。申报科研立项省级 项，市级 项，县级 项；科研评奖省级 项，市级 项，县级 项。74、2013年中央补助地方重大公共卫生专项资金庆阳市农村卫生人员培训项目实施情况进展。（附文字汇报）乡村医师培训工作进展。（是、否）制定实施方案，培训人员 人，进展情况。

八、卫生监督执法和应急工作

75、（是、否）举办卫生监督协管员培训班，（是、否）及时报送卫生监督协管信息,全年共开展巡查 次，报告案件数，协助调查案件数。

76、整顿医疗秩序打击非法行医第二阶段整治活动共查处违法案件 起，向公安机关移交 起，取缔非法诊疗场所 户，案件查处率 %，向市级报送典型案类 件。（是、否）同公安、食药监部门等开展联合集中行动。

77、（是、否）制定卫生监督重点监督检查计划，文号：。各类卫生监督覆盖率达到 %；（是、否）按规定生活饮用水卫生监测，及时上报相应报表。（是、否）按照《甘

肃省公共场所卫生监督量化分级管理服务指南》开展工作，量化分级管理率 %，A及信誉度等级单位评定上报市级备案率 %。

78、（是、否）依据《庆阳市卫生行政处罚自由裁量权适用规则》和《庆阳市卫生行政处罚自由裁量权细化标准》规范开展卫生监督执法工作，（有、无）行政复议和举报投诉案件发生，发生举报投诉和行政复议案件 起。

79、（是、否）根据庆卫法监函发[2014]4和庆卫法监发[2014]148号文件要求，组织开展《执业医师法》、《母婴保健法》等法律法规落实情况监督检查，查处违法违规问题 个，整改 个，整改率 %。

80、（是、否）根据庆卫法监发[2014]91号和庆卫法监发[2014]232号文件要求，组织开展放射诊疗管理监督检查，共监督检查开展放射诊疗服务的医疗机构 户，监督覆盖率 %，检测和控评任务完成率为 %。

81、县区1—11月份组织卫生应急培训 次，各医疗机构年内参加各类卫生应急培训 人次。各类突发公共卫生事件应对处置程序和技术方案（是、否）健全，突发事件处置（是、否）及时，应急网络（是、否）畅通，（是、否）坚守24小时值班制度。

82、县区成立医疗救援、传染病防控、中毒事件处置、抗旱防震等各类应急队伍 支，共 人；组织各类应急演练 次，参加演练人员 人；

83、（是、否）完成120急救指挥系统急救车辆车载GPS安装任务。（是、否）开展国家卫生应急综合示范县（区）创建活动；

84、（是、否）按照《庆阳市疾病应急救助制度实施办法》制定下发具体实施意见或办法；（是、否）按时上报疾病应急救助资金申请资料。

九、行业作风建设（附专项汇报材料）

85、（是、否）制定实施方案，贯彻落实国家卫计委“九不准”。具体为：。

86、（是、否）安装并合理使用抗菌素管理软件和防统方软件；（是、否）建立有奖举报制度、医德医风考核制度和医务人员不良业绩记录制度；（是、否）落实组织职工每月观看一次警示教育制度；（是、否）开展“创建无红包、回扣医院（科室）”活动；（是、否）继续推行院务公开，坚持全面向社会公布医疗服务项目、收费标准、药品及医用耗材价格等信息，（是、否）落实住院费用一日清单、费用查询和病人出院时问卷调查制度；（是、否）落实医疗服务质量有奖举报制度；

十、爱卫工作

87、正宁县（是、否）完成省级卫生城市（县城）整改验收工作，宁县卫生县城创建工作（是、否）有新进展,其它县省级卫生县城（是、否）做好巩固提高工作。

88、（是、否）按照甘肃省乡镇卫生考核标准积极开展创建工作，做到有计划、有安排，资料完整，建成上报市级卫生乡镇、单位、村（社区）。具体是：。

89、（是、否）利用电视、网络、广播、报刊、手机等媒体的传播优势，宣传普及健康知识、健康技能。（是、否）在城区主要街道、社区设立健康教育宣传栏，在县区电视台安排健康教育专题节目。上报爱卫工作信息 条。

90、（是、否）按照“健康教育巡讲”的要求，组织开展健康教育进机关、进学校、进社区、进农村活动；（是、否）结合各类卫生宣传日，组织开展卫生防病知识宣传活动，至目前组织活动 次。至目前，共开展健康讲座 场次，覆盖人数 人，其中，县级 场次，乡级 场次。健康教育覆盖率 %（以乡为单位）

91、（是、否）按照有关要求全面落实“村级三件事”工作，至目前，制作刷写“健康文化墙” 面，面积平方米，平均每个县、乡医疗卫生机构和每个行政村（社区）平方米。组织健康沙龙活动 场，平均每个行政村（社区）场。“健康保健工具包”使用培训 次，发放健康工具包 套，以家庭为单位覆盖率达到 %，（是、否）发放热敷盐，发放 公斤。

92、（是、否）开展各种形式的控烟宣传活动，（是、否）开展督导检查。各级各类医疗卫生机构（是、否）落实控烟制度，巩固控烟达标成果。

93、（是、否）按照《庆阳市环境卫生整治行动实施方案》（庆政办发„2014‟44号）要求，组织协调成员单位，开展城乡环境卫生综合整治，（是、否）开展爱国卫生月活动，（是、否）对城乡环境卫生整洁行动的日常督查和检查，并进行通报。（是、否）开展春季集中灭鼠活动，做到有安排、有监测、有总结，鼠密度城区控制在 %，乡村控制在 %。

94、在医改工作、项目建设、机制制度建设、队伍建设、行业管理、作风建设、服务质量和业务提升、新业务拓展、卫生文化建设、创先争优等方面（是、否）具有创新性和突破性。（附专项汇报材料）

十一、计生工作（督查表现场提交县区）95、党委政府重视，县级计生事业费投入 96、计生队伍建设

97、出生人口性别比综合治理、单独二孩审批

98、县级计生服务站建设及工作开展情况，孕前优生健康体检 99、计生责任制落实

100、城镇人口、干部职工计生管理 101、计生协会工作 102、社会抚养费征收管理 103、相关部门人口数据比对、共享 104、计生家庭利益导向落实

105、陇家福”工程开展情况、示范试点工作推进情况 106、住院分娩出生人口实名登记情况 107、流动人口计划生育管理情况。108、相关部门目标管理责任制落实情况。

2014年考核中计生党政线需带回的相关资料

1.2014年县（区）委、县（区）政府常务会议研究解决的计划生育工作的会议纪要。

2.2014年出台的关于计划生育工作的重要文件。

3.2014年责任制落实 “一票否决”、奖励处罚、考核兑现文件。4.2014年出台的加强基层基础和稳定基层人员队伍的文件。5.2013—2014年“双推优”提拔副科级以上干部的文件。6.2013—2014拨付有关计划生育事业经费的文件。

7.2013-2014年计划生育技术服务人员职称评聘、计生协会全面完成“入序、参公、三定”的文件。

8.2014年计划生育工作汇报。包括县、乡机构改革情况；2014年综合治理出生性别比偏高问题；公安、药监、工商等部门配合打击“两非”、查处案例情况；签订责任书的相关部门对计划生育家庭优先优惠政策落实情况；单独两孩政策执行情况；党员干部职工超生问题的查处情况和工作人员弄虚作假、失职问题的处理情况；网络、信访、媒体反映是否有粗暴执法、乱收费乱罚款情况或具体案例；陇家福幸福家庭创建情况；城市街道、社区流动人口“一站式”综合服务管理平台建设和覆盖情况。

第二篇：县(区)重点卫生工作督查(自查)明细表

附件：

县（区）重点卫生工作督查（自查）明细表

检查县（区）：（公章）时间：

一、项目工作

1、省上今年共下达你县村卫生室建设项目 11 个，截至目前已开工建设 7 个，建成 4 个，完成投资 23 万元。

2、历年续建项目中西峰区人民医院住院楼、正宁县人民医院医技楼、华池县人民医院、庆城岐伯中医院、合水县中医院、宁县中医院、镇原县中医院等7个项目，涉及你县的 1 个，目前完成投资 2100 万元，建筑面积 11493㎡，主体工程于 2012.7 建成，计划 2013.3 投入使用。3、2010年下达的环县人民医院、镇原县人民医院、西峰区肖金、什社卫生和2011年下达的镇原三岔、平泉，合水何家畔、宁县湘乐、环县虎洞、甜水6个中心卫生院涉及你县的 个，目前（分项目进行叙述）。4、2011年下达的8县区县级医院急救中心业务用房建设项目你县目前完成投资 0 万元，预计 投入使用；7县卫生监督所建设项目你县目前 已建成投入使用 完成投资 676 万元，预计 投入使用。

5、县辖区内共有 2 个县级医疗机构，新财会制度执行机构 个，占比例为 %，实行财务电算化记账的机构 个，占比例 %。

6、县辖区内历年（2010年前）续建项目共 0 个，计划总投资，总建筑面积，已完成投资额，地方配套资金，完成建筑面积。

7、县辖区内2011年下达项目共 1 个，计划总投资 152，总建筑面积 400㎡，已完成投资额 0，地方配套资金 47，完成建筑面积 0。

8、截止6月底，县社区卫生服务中心、站分别达到 1 个、3 个，其中政府办分别为 1 个、0 个，医疗机构举办分别为 1 个、0 个，企业办分别为 0 个、个，个体举办分别为 0 个、3 个（以上仅作调查用，不纳入考核指标）。9、2010年甘肃省县医院能力建设信息化项目执行情况(方案已于2011年4月随甘卫医政函[2011]219号文件下发)。是否与中标单位签订合同 是 ；设备是否

安装调试 是 ；是否正常运行 是。

二、医改工作

10、县区是否成立医改办正式机构（是/否）；是否成立药采办（是/否）；是否成立财务核算中心（是/否）；是否制定医改配套文件（是/否）；是否召开医改会议（是/否）。

11、各级医疗卫生机构是否实行基本药物网上集中采购和供应配送，并落实集中付款（是/否）；是否实行非基本药物“四统一”管理（是/否）；是否实行药品零差率销售（是/否）；乡村医生补助是否到位（是/否）（基本药物集中采购配送及补偿情况、非基本药物“四统一”进展、乡村医生补助落实需附文字说明）。

12、县区公立医院管理组织是否成立（是/否）；县区公立医院方案及配套文件是否健全（是/否）；县区级医院财政全额拨款是否实现（是/否）；县区级医院药品零差率销售是否实行（是/否）；县区级医院收支两条线机制是否建立（是/否）；2011年、2012年上半年县区财政分别补偿 万元、万元；是否有其他补偿方式（是/否）；县区级医院全员聘用制是否推行（是/否）；县区级医院绩效工资制度是否建立（是/否）；县区级医院质量考评机制是否建立（是/否）。（具体进展附文字说明）

13、庆政办发（2011）150号文件规定的各项基层医改措施落实情况（文字说明）；甘财社（2011）160号、161号、(2012)63号文件下达资金落实情况（文字说明）；是否执行一般诊疗费收费政策（是/否）；是否建立基层医疗卫生机构收支两条线机制（是/否）；是否完成基层医疗卫生机构负责人公开选聘工作（是/否）；是否落实全员聘用制度和岗位管理制度（是/否）；是否对基层医疗卫生机构医务人员实行绩效工资（是/否）；是否实行乡村一体化管理（是/否）。

三、其他重点业务工作

14、是否召开“医疗服务质量提升年活动”启动会（是/否），是否制定具体工作方案，成立相应组织机构（是/否）。

15、是否召开会议对医疗机构存在问题进行分析讨论，提出整改方案，明确整改措施和责任（是/否），县区卫生局是否开展专项检查督导（是/否）。

16、是否推行临床路径管理（是/否），县医院推行临床路径病种数 个分别是，县中医院推行临床路径病种数 个，分别是，乡镇卫生院是否开展（是/否），平均开展病种数 个。

17、是否推行单病种付费（是/否），县医院推行单病种付费病种数 个，分别是： ；县中医院推行单病种付费病种数 个，分别是。

18、是否开展抗菌药物专项整治活动（是/否）；是否签订抗菌素合理使用责任状（是/否），目前县医院、中医院、妇幼站、乡镇卫生院使用抗菌药物品种、品规数量分别是 种 种 种 种。

19、是否开展优质护理病房创建（是/否），其中县医院开展优质护理病房 个，中医院开展 个，分别达标的 个 个，覆盖率分别达到 % %。

20、是否建立医疗纠纷第三方调处机构（是/否），1—6月份共发生医疗纠纷 期，调处 期，赔偿 万元。其中县医院共发生医疗纠纷 期，调处 期，赔偿 万元，县中医院共发生医疗纠纷 期，调处 期，赔偿 万元。

21、是否落实医师定期考核制度（是/否），考核合格 人，不合格 人。

22、是否组织学习宣传《中国医师宣言》（是/否）。

23、二级医院是否安装防统方软件（是/否）。

24、是否开展卫生应急演练（是/否），共开展 次；卫生应急组织机构、应急队伍是否建立（是/否），各类卫生应急制度、预案是否健全（是/否），25、县医院、县中医院1—6月份门诊患者分别为 人次 人次，较上年分别增加或下降 % %，住院患者分别为 人次 人次，较上年分别增加或下降 % %；门诊次均费用分别为 元 元；较上年分别增加或下降 % %；住院次均费用 元 元。住院患者药品费用比例分别占 % %，较上年分别增加或下降 % %。

26、中医药机构基础建设项目和设施配备项目进展情况（文字说明）；各级疾控、妇幼、监督、二级以上综合医院、中医院中医科室建设情况（文字说明）；乡镇卫生院、社区卫生服务机构、村卫生室中医机构建设情况（文字说明）；综合医院设置中医床位数 张，占总床位数的 %。

27、各级医疗机构是否开展中医护理工作（是/否）；是否开展西医科室中药消耗量和送病人到中医科短期治疗及康复治疗量等工作（是/否）；综合医院中药消耗量占药品消耗总量的 %；是否落实中医药医保优惠政策（是/否）；中医药服务三个1/3目标落实比例。全省中医药工作先进和示范市县区创建工作创建任务完成情况（文字说明)；中医专科专病建设情况省级 个、市级 个。

28、年内开展“西医学中医、中医学经典”活动 次；培养西医人员 名；培训乡村医生 名，掌握 项适宜技术；四级中医药师带徒工作，带教老师 人，学

生 人，年内完成教学任务情况；年内共派外进修 人次，占全年总进修任务的 %，其中省外进修 人、省级进修 人、市级进修 人、县级进修 人。29、2011基本公共卫生服务均等化资金到账（指财政拨给卫生部门资金数）575 万元，已支付（指各使用单位实际支出数）575 万元，支付率为 100 %。2012基本公共卫生均等化资金到账 425 万元，已预拨 300 万元。每个村卫生室已预拨 0.6 万元。

30、截止7月底，基本公共卫生服务工作累计建立居民纸质档案 185025 人份，电子档案 185025 人份，电子建档率 86 %；筛查高血压患者 2006 人、糖尿病患者 695 人、重性精神病患者 114 人，筛查率分别为 98 %、98 %、100%，规范管理高血压患者 2006 人、糖尿病患者 695 人、重性精神病患者 114 人，65岁以上老年人 12669 人，管理率分别为 100 %、100 %、%、100 %。

31、落实“十制改革”的乡镇卫生院 个，产科建设达标的乡镇卫生院 个，不能开展平产服务的卫生院 个，无产科大夫的卫生院 个，年内有 个卫生院派出 人进修学习妇产科技术。县区政府是否制定出台乡村医生队伍管理政策文件（是/否）。

32、截止7月底，农村孕产妇住院分娩 1198 人，实际补助 1157 人，任务完成率 96.58 %。妇女病普查 21502 人，任务完成 52.99 %。婚前医学 人，婚检率 91 %。

33、市上今年下达你县区0—7岁儿童听力筛查任务 17395 人，截止目前完成了 14174 人，筛查率 81.48 %，已转诊救治 1 人。

34、截止7月底，是否建立县级以上医疗机构对口帮扶社区卫生服务中心制度（是/否）。如制度已建立，派出帮扶大夫 人次，开展讲座 次，带教医务人员 人，诊疗病人 人次。

35、县区碘缺乏病监测工作开展情况，碘盐覆盖率达到 %以上，居民户合格碘盐食用率达到 %以上。

36、截至目前国家扩大免疫规划疫苗接种率以乡（镇）为单位达到 100 %。

37、卫生监督机构是否设置独立的卫生应急管理机构（是/否）。

38、是否开展医疗机构季度综合监督检查（是/否），是否按时限上报工作报表和分析报告（是/否）。

39、县医院是否申报职业病健康检查资质（是/否），是否建立职业病科室并开展相关业务（是/否）。

40、是否建立

突

发

食

品

安

全

事

件

应

急

预

案

（是/否），月报送食品安全信息 条。

41、是否完成季度食品安全风险监测任务（是/否），聘任食品安全事故流行病学调查员 名，是否开展培训（是/否）。

42、乡镇卫生院、村卫生室基层党组织覆盖情况（查阅相关资料）。

43、县级医院护士人事代理制度落实情况（查阅相关资料）。

44、县、乡政府是否签定新农合工作目标责任书（是/否）。县区新农合管理机构是否与各级定点医疗机构签定新农合工作目标责任书（是/否）。

45、县区新农合局（办）工作经费是否列入同级财政预算安排（是/否）。

46、县区新农合局（办）编制 名，现有工作人员 名，其中卫生专业人员 名,占总人数比 %，会计 名，持证 名。47、2012农民参合有 人，参合率 %，其中，“五保户”等六种特殊人群应参合 人，实际参合 人，参合率 %。

48、县、乡政府是否有征缴农民参合资金管理方案（是/否）。

49、筹集资金拨入合作医疗专户情况。应筹集 万元，实际到位 万元，到位率 %。其中：中央 万元，省级 万元，市级 万元，县级 万元，个人 万元。

50、至6月底共为 参合农民支付医费用 万元。住院实际补偿比 %，政策范围内住院补偿比 %。门诊补偿比 %（提供最新月报表）。

51、“一卡通”应制卡数，实制卡数 ；应发卡数，实发卡数 ；应布放读卡机数，实布放读卡机数 ；应安装转账电话数，实安装转账电话数（提供进展情况报表，现场查看信息核对和发卡用卡情况）。

52、新农合住院单病种定额付费与门诊总额预付改革工作开展情况。本县区启动时间，纳入单病种付费管理的病种，住院人数 例，平均住院费用 元，实际补比 %。提供实施方案，现场查看运行情况和资料。

53、农村居民重大疾病保障工作开展情况。对已实施的儿童白血病等8项疾病共落实政策 例，医药总费用 万元，新农合补偿费用 万元，医疗救助 万元，实际补偿比为 %。现场查看有关管理资料或入户调查。

54、县区新农合管理机构与定点医疗机构签订服务协议 份。其中，市级 份，县区 份，乡 份，村级 份。

55、县区各级医院HIS系统建设与新农合信息管理系统对接运行情况。完成信息建设任务的定点医疗机构有 个，其中，县级 个，乡级 个，村级 个；已开展即时结报服务的机构有 个，其中，县级 个，乡级 个，村级 个。

56、至6月底，本县区向市卫生局局报送卫生信息 条，采用 条；向市级以上媒体报送信息 条，采用 条。

57、是否出台了加强卫生宣传工作相关文件（是/否）。刷写固定宣传标语 条，宣传牌 面；组织文艺调演、书画展等文化活动 次。

第三篇：卫生计生纠风督查调研自查报告

鄢中字〔2016〕9号

鄢陵县中心医院

卫生计生纠风督查调研自查报告

鄢陵县卫计委：

按照《2016年全省卫生计生纠风督查调研方案》的部署和要求，我院高度重视此次卫生计生纠风督查调研工作，为深入推进这次卫生计生纠风督查调研，对我院涉及“三合理一规范”情况、涉医领域主体责任落实情况、贯彻落实医疗卫生行业“九不准”情况、医院行风评议问题、行风建设情况中损害群众利益突出问题进行精心组织、自查自纠、发现问题立整立改。现将2015行评工作在我院的开展情况总结汇报如下：

一、医院基本情况。鄢陵县中心医院前身是1983年成立的鄢陵县公费医疗医院。2006年9月按照鄢陵县编委的要求更名为鄢陵县中心医院。按照国家有关医改要求，在县委、县政府的正确领导和指导下，于2013年6月按法律、法规的有关程序，启动了对鄢陵县中心医院的改制工作，2014年2月完成了医院股份制改造，国有资产全部退出。鄢陵县中心医院成为了由原职工持股的股份制民营医院，其公益性、非营利性不变。

目前，医院开设床位240张，在岗员工538名，开设有：门诊部、急诊科、功能检查科、检验科、放射科、药剂科、导管室、手术室、内科病房、外科病房、妇产科病房、儿科病房、骨科病房、泌尿外科病房、康复科病房等科室。拥有64排螺旋CT、0.35T核磁共振、单排螺旋CT、彩超等大型医疗设备。

医院改制以来，虽然所有制变了，但医院始终坚持“患者至上、社会责任第一”的办院宗旨，坚持党的办医方针不变。在全院深入贯彻落实党的十八届三中全会、四中全会精神和“四个全面”的战略部署，紧密结合“三严三实”专题教育，切实加强理想信念教育、党性党风党纪教育和政治理论教育，践行社会主义核心价值体系。有针对性地开展法律法规、政策理论、业务知识培训，引导本院党员职工自觉遵守党的纪律规章。大力开展诚信教育和社会公德、职业道德教育，一份耕耘，一份收获，通过坚持不懈的努力，使党员 职工树立了良好的职业操守。

二、“三合理一规范”落实情况。

为深入贯彻落实河南省卫生计生委关于印发推进“合理检查、合理用药、合理治疗、规范收费”专项行动工作有关通知和要求，进一步规范医疗行为，切实维护群众健康权益，我院在全院范围开展了“三合理一规范”专项整治工作，具体做法是：

（一）深入宣传动员，做到人人知晓和参与。

在接到文件后，我院按计划进行了全院“三合理一规范”工作大检查，并对问题整改进行了具体安排。医院按照统一安排在全院推进“三合理一规范”工作。通过召开专题会、院周会、支部会、科务会等多种形式，对开展“三合理一规范”整治工作进行了广泛宣传、动员，并结合近期媒体曝光的医疗行业的不正之风及周边地市州医疗领域发生的商业贿赂案件开展警示教育，做到“三合理一规范”工作人人知晓、观念深入人心。在“三实三严”教育实践活动中，医院明确提出“四不合理”就是损害群众利益的典型行为，必须严肃处理，使全院医务人员充分认识到“四不合理”的危害性，初步形成了主动遵循“三合理一规范”原则的良好氛围。

（二）加大组织领导力度，制定切实可行的工作方案。

为加大“三合理一规范”工作推进力度，医院制定下发了《鄢陵县中心医院推进“合理检查、合理用药、合理治疗、规范收费”专项行动工作实施方案》（鄢中字【2015】15号文），成立了院长任组长的“三合理一规范”工作领导小组，由医务科牵头，监察部门参与，组织护理部、药械科、医保办、财务科以及专家委员会等多部门联动，对全院“三合理一规范”工作进行督导检查；同时以科室为单位，由科主任负责组织对本科室的“三合理一规范”工作开展自查、自纠，对暴露出来的问题及时整改和规范，并将科内“三合理一规范”自查、自纠及整改情况定期上报，形成“三合理一规范” 工作由一把手牵头、多部门联动，院、科两级齐抓共管的良好局面。

（三）全面梳理，突出重点，持续改进。

在本次活动中，我院结合“三合理一规范”工作中存在的实际问题，重点抓了以下工作：

1、在“合理检查”方面，重点查乱检查、重复检查等现象，同时落实同级医疗机构辅助检查互认制度，避免不必要的重复检查；把大型检查阳性率纳入考核指标，要求医师对检查目的及结果在病历中必须进行记录和分析，目前DR、胃肠造影、CT、MRI等大型检查阳性率较去年提高1%。与此同时，对存在的应检不检，应复查不复查的现象同样高度重 视，坚决纠正，以确保医疗质量不断提高，医疗安全不断加强。

2、在“合理治疗”方面，重点开展了以下工作：

一是积极推行临床路径管理，严格要求医务人员按医疗规范和医疗指南为每个住院患者制定合理的治疗方案，加强对入院三日确诊率、平均住院日考核；二是加大对高值医用耗材的管理。对所有在用的高值医用耗材从审批、采购、领取、使用各个环节进行拉网式清理，对可能导致医疗成本增加的一次性耗材的申购原则上暂停审批，对存在不合理使用的部分耗材如防粘连膜、一次性负压引流装臵、超导电极等暂停使用；现场检查中，重点关注使用耗材时是否遵循国产、价格低廉优先的原则，重点检查可能对患者带来较大经济负担的特殊治疗和高值医用耗材，其使用指征是否合理，使用前是否征得患者或家属同意并签字。

3、在“合理用药”方面，主要采取了以下新举措。

①、对围手术期预防使用抗菌药物做了硬性规定，要求必须使用价格低廉的菌必治。规定实施后，原来用量较大、价格较贵的舒普深使用量大幅下降。

②、为了合理控制药品费用连年上升的趋势，今年医院为各科室制定了出院患者人均药品费用控制目标，在考核临床科室药占比的同时，把出院患者人均药品费用纳入考核，连续3个月不达标的将对科主任进行诫勉谈话。经过1个月整改，全院各临床科室已基本达标，药占比较同期下降。

③、加强药品动态监测与超常预警干预。将以往药品用量季度排序改为每月排序，将金额预警值由2.5%降至1.8%，及时发现用量异常药品，采取干预措施。

④、医院约谈药品供应商，规范销售行为。医院质量管理专家组在深入病区检查过程中发现7种药品明显存在不合理使用，且全院用量较大，医院立即召集药品供应商负责人进行约谈，要求绝对不能违规促销药品，否则将取消其配送资格。

⑤、医务科和药剂科对临床合理用药情况实行“月通报和公示制度”。每月将各临床科室的抗菌药物指标完成情况、基药使用情况、住院患者次均药品费用、全院使用量前二十位药品的前十位科室及医生排序等情况在全院进行公示，使全院每一个科室都能动态掌握全院及自己科室合理用药情况，并帮助科室比较、分析各种数据，及时了解自己存在的差距和问题，及时加以整改。

⑥、充分发挥药师在合理用药管理中的作用。临床药师分片区管理临床科室合理用药，每天审核医嘱，每月写出合理用药分析报告，并及时将不合理用药突出的科室和医师上报药事管理委员会、医务科进行通报处理，目前已通报处理5余人次。

⑦、加大对临床医生“优先使用基本药物；遵循能不用就不用；能少用不多用；能口服不肌注；能肌注不输液”等合理用药基本原则的培训、宣传、落实、监管力度，进一步规范临床医生用药行为。

4、在规范收费方面。再次组织全院职工学习国家相关物价政策；同时组建医疗收费专项稽查工作组，加强对医疗服务价格的监督与管理；严格执行物价政策和医疗费用清单制度，做好医疗服务价格的明码标价，自觉接受患者和社会监督。一经发现超标准收费或乱收费，给予收费金额的双倍处罚，并追究管理者责任。同时，对漏收费或不收费等现象同样予以查处。

（四）强化监督检查，严肃处理违规行为。

医院将“三合理一规范”工作与医疗质量监管、群众路线教育实践活动以及治理医药购销领域商业贿赂工作相结合，对违反“三合理一规范”损害群众利益的行为，给予坚决查处。医院为此专门成立了由6名责任心强、医学专业知识面广、敢于较真碰硬的专家组成的专家委员会，会同职能部门深入科室开展拉网式“三合理一规范”督查工作。目前已经对13个病区的两千百余份病历进行了严格的病历质量及“三合理一规范”工作检查，针对存在的问题进行进行了深入剖析，责成各科室立即整改。

（五）阶段性成效。通过自查、整改，目前全院医疗质量有所提高，各科室不合理检查、不合理治疗、不合理用药、不合理收费情况明显减少，医用耗材使用得到进一步规范。我们在前期“三合理一规范”专项整顿工作虽然取得了一定效果，给患者带来了实实在在的好处，但一些问题还需要持之以恒地不断强化监管才能巩固成效。我们将在今后的工作中继续加强管理、持续改进，确保“三合理一规范”在诊疗工作中得以贯彻落实，为减轻群众负担做出应用的贡献。

三、涉医领域主体责任落实情况。

为纠正医药购销领域和医疗服务中的不正之风，切实维护广大群众的切身利益，根据上级文件精神，本院积极安排部署，扎实开展自查自纠活动，现将情况汇报如下：

（一）提高认识，加强领导。为加强专项整治工作的组织领导，由院委会领导牵头，各科室负责人参与，负责组织、协调、督导、检查、整改等各项工作，组织全院职工召开动员大会，使职工认识到开展此项工作的重要性，确保活动顺利进行。

（二）医药购销领域情况。我院自实行国家基本药物制度以来，药品及材料采购严格执行国家基本药物制度规定和采购流程，无采购非中标药物、无采购高于中标价药物、无采购未经备案药品现象，无违规加价出售等问题，不折不扣的执行药品零差价销售。本次自查自纠中未发现有医务人员 索要“红包”的现象。我院严格遵守各项规章制度按照程序采购，采购中五违法规定、违规操作、无收受公司、个人返利或变相返利，无医务人员及相关人员收受回扣的现象。

（三）加强业务培训，严肃工作纪律。我院坚持定期开展业务培训、引导医务人员及相关人员合理诊断，合理治疗，合理用药，开展处方点评工作，对不合格的处方及时提出整改意见。针对患者反映问题，经核实情况属实，要严格按照医院管理规定追究相关人员及负责人的责任。

四、贯彻落实医疗卫生行风建设“九不准”情况。

为进一步加强医德医风建设，坚决纠正医疗卫生方面损害群众利益行为，严肃查处医药购销和办医行医中的不正之风问题，结合今年党的群众路线教育实践及“三严三实”活动，我院领导高度重视，迅速统一思想和行动，多措并举扎扎实实抓好“九不准”的学习宣传和贯彻落实，现将开展情况汇报如下。

（一）制定实施方案，明确学习目标。

为深入贯彻落实国家卫生计生委、国家中医药管理局《关于印发加强医疗卫生行风建设“九不准”的通知》以及省、市的通知文件精神，进一步推进我院行风建设，严肃纪律，明确责任，有效落实，结合我院实际，制定了《鄢陵县中心医院加强医疗卫生行风建设、严格落实“九不准”实施方案》。要求大家全面贯彻落实学习“九不准”的通知的实质内涵，让广大医务人员深刻认识“九不准”的重要意义和明确要求。通过多种形式，在全院掀起学习贯彻“九不准” 的热潮，提高医疗服务综合满意度。

（二）建立组织机构，加强组织领导。

为了加强对活动的领导，成立以院长为组长，副院长为副组长，职能科室负责人为成员的“九不准”行风学习工作领导小组，要求各科室也相应明确责任目标，按照“谁主管谁负责”的原则，带头执行，以严肃的态度、严格的标准、严明的纪律抓好“九不准”的贯彻落实，确保活动取得实效。

（三）采取有力措施，全面贯彻落实。

一是广泛开展学习宣传。自2月份以来我院召开了专题会议、全院工作会议分别进行动员部署，传达学习了有关文件精神。全院通过电子屏、宣传栏等多种形式大力开展“九不准”的宣传，在院内各科室的的醒目位臵张贴“九不准”宣传海报。组织广大党员干部、全院职工认真学习讨论文件精神，深刻认识“九不准”的重要意义和明确要求，在全院掀起学习贯彻“九不准”的热潮，要求广大党员干部、全院职工严格遵守和执行“九不准”。确保职工学习率和知晓率均达到100%。

二是认真抓好贯彻执行。能按照工作方案的具体内容，与各科室负责人签订了《加强医疗卫生行风建设“九不准”责任书》，要求各科室及个人要把贯彻执行“九不准”作为重要内容，结合医院纠风专项整治、医德医风建设等工作要求，认真抓好落实，做到从严把关，从严督导，奖优罚劣。各科室主任、护士长是本科室“九不准”活动落实的第一责任人，对落实工作不力，科内发生违反“九不准”规定造成重大影响的，根据情节轻重，对其给以降职、免职、党纪政 纪处分。将各科室及人员贯彻执行“九不准”的情况列入科室及个人考核、医德考评和医师定期考核的重要内容之中中，作为职称晋升、评优评先的重要依据，充分调动了工作积极性。

三是严格落实责任制。我院坚持领导干部带头和“一岗双责”，领导班子成员对贯彻执行“九不准”负主体责任，院长是第一责任人，认真抓好贯彻执行，不折不扣地落实“九不准”的每项要求；领导班子成员以身作则、带头执行，以严肃的态度、严格的标准、严明的纪律抓好“九不准”的贯彻执行。各部门、科室第一责任人作为行风建设第一责任人，自觉接受社会各界和群众监督，严格遵守“九不准”，自觉维护其严肃性和权威性。

四是切实加强监督检查。向社会公布了医院投诉举报电话（7123207），公开意见箱和来信来访等形式，接受举报我院违反“九不准”的行为，营造良好的社会监督氛围。同时，医院组织有关职能科室负责人，采取重点抽查方式，组织开展全院损害群众利益行为专项检查，坚持边查边改，发现问题，及时整改，务求实效，将贯彻活动逐步推入深化。

五是健全完善长效机制。今年我院能结合党的“三严三实”教育活动和民主评议政风行风活动，深入开展“九不准”行风建设“三查三纠”活动，总结经验，找准导致不正之风发生的深层次问题，经常开展自查自纠，来抓落实，从深化体制机制改革入手，推动制度创新和制度完善，真正发挥制度的约束作用，做到从源头上坚决铲除不正之风滋生蔓延的土壤和条件，形成纠正医疗服务行业不正之风工作的长效机 制。

五、医院行风问题。

（一）加强医疗服务价格监管，采取有效措施，治理个别科室乱收费问题。

乱收费问题是严重损家群众利益的行为。为维护人民群众的利益，减轻患者的医药费负担，对医疗乱收费问题进行了专项治理，主要采取了以下措施：

1、明确各项纪律和要求。院向各科领导和医务人员进一步明确纠风工作的各项政策规定和纪律要求，并向社会公布。如：《医务人员医德规范》、《医疗机构管理条例》、《开展社会服务承诺活动实施方案》、《卫生系统社会服务承诺内容》、《医疗服务收费标准》及各种医疗服务价格规定和政策。

2、加强医疗机构管理，完善各项制度和监管措施。坚持防范为主、标本兼治的原则，完善相关制度，建立合理的运行机制。采取防范措施，建立纠风工作长效机制。一是强化科室负责人的工作责任，签订了目标责任书，建立院长一手抓管理，一手抓医德医风的“一岗双责”制度，把规范医疗服务行为作为院长的重要职责。二是加强医疗机构管理制度建设，依照法律、法规和政策规定，完善医疗质量管理制度、人事分配制度、责任奖惩制度，规范执法行为。三是加强医疗质量管理。树立“质量第一、服务第一、病人第一”和理念，开展“以病人为中心，以质量未核心”、构建和谐医患关系为主题的实践活动。教育广大 医务人员自觉抵制拜金主义和损害人民群众利益的行为，营造让患者安全、放心的就医环境。四是加强各科的监管，重点评估检查医疗服务、医疗收费行为、医生处方、开单提成等情况。五是各科信息公开，制定有效的防范措施。完善“一日清单制”、医疗收费及药品价格公示制和查询制，增强医疗服务和药品收费的透明度。

3、强化行政监管职责，加大监督力度。医务科进一步转变职能，依法加强监管。设立举报电话和意见簿，专人负责处理群众举报，做到有诉必查，有责必究。加强对各科收费行为的日常监管，不定期的进行检查，发现问题，及时整改。

4、严格责任追究制度。按照“谁主管、谁负责“的原则，加大责任追究力度，对令行不止，继续顶风违纪乱收费的科室和个人，依照有关规定进行严肃处理，并追究科领导责任。

（二）提高医疗服务质量，进一步改善服务态度，积极构建和谐医患关系。

1、坚持正确的办院宗旨和方向。各科必须把为人民群众的健康服务作为办院的宗旨，以保障人民群众健康和生命作为第一要务，坚持公益性办院方向，把社会效益放在首位。

2、提高医疗质量，保障医疗安全。落实医疗质量和医疗安全的各项规章制度，加强医院内涵建设。一是加强法律法规培训，增强依法执业意识。二是重点加强门急诊管 理和服务标准管理。严格执行《处方管理办法》和抗菌素临床用药指南，推行抗菌药物评价制度和分级管理制度、抗菌素“三级用药”制度等。

3、加强医德医风建设，增强医务人员的职业感、使命感和廉洁从医、依法执业的意识。进一步优化服务环境，改善服务手段，完善服务措施，坚持以“病人为中心“，坚持从患者的利益出发，全心全意为患者服务。大力倡导医学人文精神，树立明礼诚信、友爱互助的服务理念，为患者提供安全、有效、便捷的医疗卫生服务，着力构建和谐的医患关系。

（三）认真履行政职责、医务科职责，加强各科的监管。

1、加强组织领导，完善医疗卫生安全监管的长效机制。首先，建立和完善医疗安全领导责任制，实行目标管理。二是切实加快医院体系建设，加强队伍建设。三是强化医务科责任，监管人员素质教育和培训，不断提高管理能力。四是强化管理责任制，严格规范管理行为和实施责任追究责任制。

2、加强宣传。利用多种形式开展卫生法律法规宣传教育活动，提高广大医务人员以人为本，文明行医的卫生法律观念。

行风评议是规范医院管理，改进卫生行业作风，坚持为人民服务的宗旨的重要举措，是促进医院科学发展，改善医患关系的有效措施，也是提供行为形象的重要手段，我们一 定按照各级政风行风民主评议领导小组的统一部署，以更高的要求正行风，以更新的措施建行风，确保卫生系统政风行风建设工作取得新进展。

六、行风建设情况。

一年来，在鄢陵县卫生主管部门的直接领导下，我院行风工作有序的进行着，以开展“十大指标”暨“三好一满意”活动为载体，致力于解决群众“看病难、看病贵”问题，进一步优化医院管理流程和服务流程，以人为本，努力探索行风建设长效管理机制，力争医院行风建设上新台阶，现将主要工作汇报如下：

（一）从认识上提高员工思想素质。

1、深入开展社会主义荣辱观学习教育活动以社会主义荣辱观学习教育活动为主线，在全院范围内开展“三严三实”宣传教育活动，在院内营造浓厚的宣传氛围，使广大医务人员进一步树立正确的人生观、价值观和世界观。

2、认真抓好医药购销领域商业贿赂治理工作。

我院领导非常重视医药购销领域商业贿赂治理工作，为此特别制定了医院治理医药购销领域商业贿赂专项工作实施方案，认真做好上级有关治理商业贿赂进展情况汇报工作，对照涉及商业贿赂名单严格开展自查自纠工作。通过各种方式教育医院员工要用好政策、把握好政策，发挥政策的威力，注意政策的时效性，要求全院员工要充分了解新政策 新法规，掌握罪与非罪的界限，结合实际，切实抓好自查自纠工作，探索建立医院抵制商业贿赂的长效机制。

（二）从组织上强化行风工作领导。

1、健全机构，明确各自职责把行风建设工作具体落实到科室、落实到人，重视社会各界人士对医院的监督，严禁医务人员收受“红包”、“回扣”等违法行为，确保医院行风建设工作取得成效。

2、完善制度，规范医疗行为。

加强导诊服务制度。及时为患者“指明方向”，避免患者因不熟悉环境而来回奔波，努力减少患者就诊的无效时间。注重医患沟通制度。明确医务人员文明用语和服务忌语，充分尊重患者的知情同意权和选择权，做到“贵药品、大检查”事先征得患者的同意，维护患者合法权益，努力缩小医患之间医疗信息不对称的差距。

（三）以质量造行风，从根本上提高医疗服务水平。

1、严格人员准入，提高基础医疗护理质量严格贯彻执行《医疗机构管理条例》、《执业医师法》、《护士管理办法》等医疗卫生管理法律、法规、规章以及诊疗护理规范、常规，规范医疗行为，严把医务人员准入关，加强对新招聘医务人员的岗前培训和岗位培训。规范病历书写制度，定期组织病历质量检查，加强基础护理，持续改进护理质量，加 强辅助科室的安全监管，强化各种医疗仪器设备的日常保养维护，确保仪器的准确和安全。

2、强化“三基三严”培训，提高环节质量和终末质量 加强临床药品使用不良反应的监测，建立医院临床护理操作技术实践基地，强化日常“三基三严”训练，经常性开展各种医疗护理知识讲座，并组织对临床医护人员的技能操作和知识的考核。

总之，通过2015的纠风自查自纠，不但是我们发现了工作中存在的问题给予了自纠，同时，也是全体员工在思想上得到了一次洗礼，人生观、价值观得到了改造，充分认识到各级卫生计生委和县纪委对卫生系统专项治理工作部署，是促进卫生计生事业健康发展，保障人民群众健康权益的重大举措。下一步我院将进一步积极主动的开展专项治理行动，使该行动在我院持久的开展下去，从机制、制度层面探索形成一套行之有效的管理模式，回应社会广泛关切和广大人民群众的诉求，让党和政府放心，让人民群众满意。

鄢陵县中心医院 2016年4月10日

第四篇：工作明细表

呼叫中心经理工作明细表

大项工作细化目标与成果

规章制度的制定

1．组织制定本部门的各项规章制度、工作流程、质量规范等各项规章制度

2．指导并落实各项规章制度的执行情况根据公司实际情况及外部环境的变化对相关规章制度进行修订部门各项规章制度得到全面执行

日常运营管理

1．负责呼叫中心的整体运作指导其日常运营带领本部门人员完成工作目标各项工作有序进行

2．组织人员做好日常业务咨询、业务受理、业务投诉处理等工作客户满意度评价达到____分

3．根据本公司业务模式及外部市场环境进行项目的设计与开发新项目开发情况

4．对相关数据进行分析为公司决策提供依据分析报告

质量监控

1．监督并提高呼叫中心的服务质量服务水平提高程度

2．与客户建立良好的关系并通过呼叫中心业务监督质量规范密切关注客户需求的变化客户满意度评价达到____分

部门人员管理

1．根据公司实际需求制订本部门人员招聘计划《人员需求计划》

2．合理安排部门人员的各项日常事务与工作部门任务完成率达到____%

3．对部门人员工作进行指导与培训部门培训计划完成率达到____%

4．负责本部门人员的绩效考核工作考核工作按时完成

第五篇：工作明细表

工作明细表

一、负责代表行政部接受公司每年的内部审核及认证公司的审核。

二、负责对本公司与质量、环境管理体系有关的文件进行控制，确保所用文件为有效版本。

1、体系文件的编号、发放、更改及归口管理与控制；

2、受控文件印章的管理；

3、以电子文档、行政文件形式为载体的体系文件的管理；

4、负责公司内部行政文件的打印，进行统一编号、发放、回收登记；

5、负责外来文件的处置，分类识别发放到相关部门进行办理。

三、负责公司记录的编制、使用、复制、更改、销毁工作。

1、记录的编号、归档、借阅、复制、更改、销毁工作。

四、档案管理工作：

1、负责公司所有文书档案的收集、整理、保管存放工作；

2、负责公司科技设备档案的收集、整理、保管存放工作。

五、公司所有车辆的油耗统计报表、机动车辆加油登记管理工作；

1、每月机动车辆的油耗统计报表；

2、机动车辆每天的加油明细登记、统计；

3、每月不定时到加油站充值、结账、办理增值税票事宜。

六、每月的例行管理会议的准备工作、会议纪要。

七、每季度报质管部的报表：

A、管理目标和指标实现程度自检表；

B、过程和绩效监视和测量记录表。

八、每月报环保部《固体废弃物排放记录表》。

九、每天文件、资料的复制工作。

十、后勤食堂的卫生管理，员工餐、客餐通知、统计、核算工作。

档案管理员皮天琴

2011年10月30日