第一篇：酒店经营分析会汇报要求
酒店经营分析会中主要汇报数据和分析的资料准备要求：PPT形式 销售部：
1． 上月新签的协议客户数量、拜访的客户数量和客户质量分析； 2． 上月协议单位在酒店的消费统计排名分析（“双高”—高频次和高消费），协议单位消费中签率。
3． 客人的消费意见反馈和合理建议。4． 挂账的回收情况。
5． 周边竞争对手的经营促销分析。6． 下月的市场信息和营销举措。餐厅：
1.收入构成：A.食品、酒水、香烟、服务费及其它各占收入的比例；
B.本月包房、餐厅、宴会厅的午、晚餐上座率和上月的比较分析；
2.餐饮客源分析：酒店协议客户、会员客户、自来散客、住店客人、会议团宴、婚宴等各占收入的比例及分析
3.费用分析：餐厅各项经营费用是否控制在预算范围内？超过预算的费用请说明分析原因和以后的预控举措
4.客人意见综合评析：将餐厅一个月收集的客人意见进行汇总，代表性的意见进行重点分析并制定改进措施
5.本月收入是否完成既定的经营指标？分析完成或没完成的主要原因；本月采用了哪些经营促销和举措？
6.餐厅下个月的主要经营举措活动和促销活动？ 厨房：
1.厨房上月新菜品推出后的销量及客人反馈情况？ 2.各类菜品点击排行榜
3.厨房本月主要成本所占总成本的比例和成本率的分析？ 4.针对餐厅的客户对菜品意见的分析，制定出品的改进措施 5.配合餐厅下月经营举措的菜品跟进方案 客房：
1.各类房型的月出租率、平均房价、可出租房平均房价。2.各类房型及日租房对旅店营收的贡献率。
3.客房的收入构成（会员客户、自来散客、会议客户、网络客户、集团客户、协议客户）4.客房客源构成（以区域划分）
5.客房宾客的意见反馈分析及整改措施
6.客房各项经营费用是否控制在预算范围内？间均能耗的环比、同比？超过预算的费用请说明分析原因和以后的预控举措
7.客房下个月的主要经营举措活动和促销活动？ 财务：
1.酒店收入分析。
2.酒店各项费用、成本、能耗分析。3.应收账款的跟催。
4.对各部门经营的财务要求。
第二篇：酒店经营分析会制度
酒店季度经营分析会制度
（讨论稿）
一、会议主题
通过对上季度经营数据的分析和比较，肯定成功，分析不足，明确下季度经营方向，以实现效益的最大化，并改进工作中的不足。
二、会议时间
每季度一次，每季度的第一个月15日前召开上季度经营分析会，根据具体情况由财务部负责组织安排。
三、参加会议人员 部门经理级以上管理人员（含厨师长），财务部核算员、主管会计、综合办公室人力资源、质检。
四、会议主要内容（分析报告所需各类表单由财务部负责提供模板）
1、收入、经营目标完成情况和分析
（1）酒店总体收入情况、经营目标完成情况和分析（由财务部经理整理、通报，可延用现季度经营分析）
（2）经营餐厅、客房部、会议部、职工餐厅收入情况、经营目标完成情况和分析（由部门负责人整理、通报，必须同财务部数据一致），除数据信息，还需提供如下分析：
A、完成经营目标，采取了哪些有效措施；
B、如有未完成目标月份，具体原因分析；
C、与去年同期相比，上升及下降原因分析；
D、未完成经营目标，下一步准备采取哪些措施（下一季度要对措施成果进行分析）；
E、需要酒店提供的支持相关工作。
2、成本分析（由财务部核算员负责整理、通报），鉴于采购和库房管理工作进度，原材料采购成本分析和库房情况分析在下一阶段加入。
3、费用分析（由各专管员负责整理、通报）
（1）人工费用（由办公室人力资源负责整理、汇报）
（2）能源费用（由财务部主管会计负责整理、通报）
（3）其他费用（由财务部主管会计负责整理、通报）
4、利润情况分析（由财务部核算员负责整理、通报）
5、应收帐情况分析（由财务部经理负责整理、通报，营销部进行补充说明）
6、宾客意见（由营销部负责整理、汇报，酒店决策层现场讨论并拿出整改意见，明确相关责任人）。
以上为经营分析会总体思路，精细的分析数据需要一个循序渐进的过程，可随着此项工作的开展逐步推进。
2012年2月9日
第三篇：星级酒店经营分析会内容
酒店经营分析会内容
会议由总经理主持，财务部负责人主讲，正、副总经理、营业部门经理（主管）、工程部门(工程、安保)、、职能部门(财务、采购、行政人事)等参加分析。
经营分析要以相对数据分析为主，由于各期数据不同，以绝对数据分析没有实际意义。为对比方便，采用百分率的方式对照变异差距，找出原因。
具体分析的各项指标:
1)权 重指标分析：收入构成的权重、成本构成的权重、费用构成的权重。
2)完成率指标分析：收入的完成率、成本的完成率、费用的完成率、GOP率的完成率等。
3)差异率指标分析：与上年同期比较的各项指标的差异率、与上月同期比较的各项指标的差异率、与预算比较的各项指标的差异率。
4)部门的各项指标及报表分析。
5)每项指标分析不但要数字分析还要加入表格和图形对比分析。
分析报告：财务部的分析和各部门的分析报告应从对本期经营收入、成本、费用等各项指标，重点是超常规数据增减数额做出分析和说明，如增减原因、财务计算的方法变化对费用成本的影响等，各部门还要剖析行动计划完成和预算执行的情况。
饭店总体经营状况分析。财务总监或财务部经理负责此项分析，诸如：营业收入的构成及其权重、营业成本和管理费较上月及预算(上升)下降的额度和比率，以及新增加的超预算支出(收入)项目名称、所含何种性质的成分，以及饭店的主要费用：如人力成本总额、接待费总额、物业运营费用，能源费用等变化情况作出剖析，并提出下个营业周期应从哪几个方面降低成本，获取较好利润，完成饭店的预算。
营销和市场分析：由销售总监或销售部经理着重从几个方面分析：首先是饭店的REVPAR指标的实现与客房散客量、团队、会议、滞留天数的影响，大型接待、团队接待和公关活动对各项收入的影响，协议单位的餐饮消费、娱乐消费情况、平均消费标准及当月的应收账催收情况等；其次，当月与本饭店有竞争的同行在餐、房、娱等方面经营上特色以及采取的特价、优惠、折扣、包价等情况；第三，分析本地区同档次竞争对手的出租率、平均房价、会议、团队接待等经营手段的变化信息；第四，指出本月的不足并提出下月的营销和公关活动重点、已确认预定的和正在洽谈的团队、会议的情况并作出较准确的客情预测。
保障部门和职能部门分析：
工程部：从维修计划的落实分析，通报本月的工程报修量情况、各部的维修费用摊算、能耗总额占收入比重等来评判控制方面的成败得失。解析饭店推行的节能方法对各项能源费用的影响程度；
安全保障：从员工安全与客人安全，酒店环境安全角度分析。采购部：应重点分析海鲜、肉类、干货等食品的采购量的增减、价格的起伏，涨跌率对成本的影响。仓库应从各项物资的备货情况(哪种物品的积压、用量大、急需购买、即将到期的物品等)分析受饭店经营的影响等。
行政人事部：人力资源成本分析、培训成本分析、员工福利成本分析、后勤保障成本分析（车辆、办公成本等）等，提出合理的降低人力成本措施。
除了上面的要求以外，每个部门具体分析都要包括三个部分：
（一）历史数据回顾(文、表、图)
1、本部门行动计划完成情况通报；
2、经营部门还要做报表结算期到分析期的经营收入分析；
3、本部门相关数据分析(收入、成本、费用、出租率、平均房价、REVPAR、应收帐款等)。
（二）查找过去经营过程中的问题和原因
1、本部门存在的问题及产生的原因；
2、部门收入完成/未完成的因素；
3、部门成本、费用节余/超支的原因分析；
4、重点分析解决的办法和措施。
（三）对未来(下月)的展望和具体策略
1、行动计划方案和策略；
2、市场预测；
3、进一步落实已经确认的预订；
4、需要酒店店其他部门配合和协调的事项。
会议程序：发言的顺序是：财务部、销售部、客房部（包括前厅）、餐饮部、行政人事部、工程部、采购部、保安部、总经办。
分管领导总结 总经理最后总结
从各部门谈到的典型事例中归纳总结，说明本月的预算完成、行动计划的履行和各项营销策划活动的总体情况，并提出下月在扩大经营和成本、费用控制方面的意见。对本月营业部门在服务项目和经营成本上存在的不足提出改进意见，明确数据目标，要求经营部门和职能部门如期完成。对下月的市场和营销措施、推广、分布、活动等策划提出改进意见和指导性措施。
关于RevPar的计算（平均房价）
RevPar的计算公式：RevPar=客房总收入/客房总数量 RevPar=实际平均房价×出租率
出租率=已出租客房总数/客房总数量
实际平均房价=客房总收入/已出租客房总数
第四篇：怎样召开酒店经营分析会
怎样召开酒店经营分析会
酒店业的竞争日益激烈，各种经营成本随着物价的上涨导致利润下降，饭店的经营管理面临巨大的压力。为了有效地对饭店收入、成本、客源情况及宾客意见进行有效地控制和掌握，饭店应定期召开经营分析会对经营活动进行科学的分析。通过对各种经营数据的分析和比较，肯定成功，分析不足，明确经营方向，以实现效益的最大化。
经营分析会是以历史数据为基础，一般是由财务部门统计整理出相关数据后举行，通常为每月举行一次，多数饭店安排在每月十日左右(具体要针对饭店财务结算的时间来定)，这样既符合分析的实际要求，又能让参与经营的人员详细回顾上月的经营情况。具体做法：
制定管理报表
财务部每月根据管理需要提供各部门会计报表并准备经营分析报告，各部门也要准备好自己部门的分析报告。具体时间安排是：
1)每月25日：结账。
2)每月25日至次月5日：财务部将部门报表做好交各部门。报表应详细记录当期数据：横向比较上月去年同期和预算的数据，纵向采取总项与分项记入的方式，包括总收入和总成本费用。
3)每月8日：财务部将财务分析报告交总经理。
4)每月9日中午12点前：各部门须将部门分析报告的PPT交办公室存入电脑并备档。
5)每月10日上午9点：开经营分析会。
参加分析会人员
会议由总经理主持，财务部负责人主讲，正、副总经理、营业部门经理、保障部门(工程、物供负责人)、职能部门(财务、人事、办公室负责人)等参加分析。
经营分析要以相对数据分析为主
由于各期数据不同，以绝对数据分析没有实际意义。为对比方便，采用百分率的方式对照变异差距，找出原因。
具体分析的各项指标:
1)权
重指标分析：收入构成的权重、成本构成的权重、费用构成的权重。
2)完成率指标分析：收入的完成率、成本的完成率、费用的完成率、GOP率的完成率等。
3)差异率指标分析：与上年同期比较的各项指标的差异率、与上月同期比较的各项指标的差异率、与预算比较的各项指标的差异率。
4)部门的各项指标及报表分析。
5)每项指标分析不但要数字分析还要加入表格和图形对比分析。
分析报告
财务部的分析和各部门的分析报告应从对本期经营收入、成本、费用等各项指标，重点是超常规数据增减数额做出分析和说明，如增减原因、财务计算的方法变化对费用成本的影响等，各部门还要剖析行动计划完成和预算执行的情况。
饭店总体经营状况分析。财务总监或财务部经理负责此项分析，诸如：营业收入的构成及其权重、营业成本和管理费较上月及预算(上升)下降的额度和比率，以及新增加的超预算支出(收入)项目名称、所含何种性质的成分，以及饭店的主要费用：如人力成本总额、接待费总额、物业运营费用，能源费用等变化情况作出剖析，并提出下个营业周期应从哪几个方面降低成本，获取较好利润，完成饭店的预算。
营销和市场分析。由销售总监或销售部经理着重从几个方面分析：首先是饭店的REVPAR指标的实现与客房散客量、团餐（婚宴、宝宝宴、乔迁宴等等）、会议、滞留天数的影响，大型接待、团餐（婚宴、宝宝宴、乔迁宴等等）接待和公关活动对各项收入的影响，协议单位的餐饮消费、娱乐消费情况、平均消费标准及当月的应收账催收情况等；其次，当月与本饭店有竞争的同行在餐、房、娱等方面经营上特色以及采取的特价、优惠、折扣、包价等情况；第三，分析本地区同档次竞争对手的上客率、平均餐标、会议、团餐（婚宴、宝宝宴、乔迁宴等等）接待等经营手段的变化信息；第四，指出本月的不足并提出下月的营销和公关活动重点、已确认预定的和正在洽谈的团餐、会议的情况并作出较准确的客情预测。
保障部门和职能部门分析。如工程部应从维修计划的落实分析，通报本月的工程报修量情况、各部的维修费用摊算、能耗总额占收入比重等来评判控制方面的成败得失。解析饭店推行的节能方法对各项能源费用的影响程度；采购部应重点分析海鲜、肉类、干货等食品的采购量的增减、价格的起伏，涨跌率对成本的影响。仓库应从各项物资的备货情况(哪种物品的积压、用量大、急需购买、即将到期的物品等)分析受饭店经营的影响等。除了上面的要求以外，每个部门具体分析都要包括三个部分：
（一）历史数据回顾(文、表、图)
1、本部门行动计划完成情况通报；
2、经营部门还要做报表结算期到分析期的经营收入分析；
3、本部门相关数据分析(收入、成本、费用、上座率、平均餐标、应收帐款等)。
（二）查找过去经营过程中的问题和原因
1、本部门存在的问题及产生的原因；
2、部门收入完成/未完成的因素；
3、部门成本、费用节余/超支的原因分析；
4、重点分析解决的办法和措施。
（三）对未来(下月)的展望和具体策略
1、行动计划方案和策略；
2、市场预测；
3、进一步落实已经确认的预订；
4、需要酒店其他部门配合和协调的事项。
会议程序
发言的顺序是：财务部、销售部、前厅部、厨部、人力资源、工程部、采购部、行政办公室。
总经理最后从各部门谈到的典型事例中归纳总结，说明本月的预算完成、行动计划的履行和各项营销策划活动的总体情况，并提出下月在扩大经营和成本、费用控制方面的意见。对本月营业部门在服务项目和经营成本上存在的不足提出改进意见，明确数据目标，要求经营部门和职能部门如期完成。对下月的市场和营销措施、推广、分布、活动等策划提出改进意见和指导性措施。
第五篇：上半年经营形势分析会汇报材料
解放思想
更新观念
强化管理
攻坚克难
英山支公司奋力实现经营收入“双过半”
上半年，在省公司的正确领导下，英山支公司管理团队带领全体员工进一步解放思想、更新观念、强化管理、攻坚克难，实现现金进账收入950万元，转换数字用户
户，发展副机
台，发展数字新用户
户，发展宽带新用户
户，圆满完成省公司下达的现金进账任务，超额完成省公司下达发展类项目指标，实现了“时间过半、任务过半”的工作目标。
一、预算管理基本执行到位。一是，英山支公司上半年现金进账收入950万，开票收入与进账收入基本同步，完成了省公司下达英山支公司全年经营目标任务总额的50%，按进度完成收入预算目标。二是，上半年非人工付现成本费用支出
万元（占全年预算指标的%），人工成本总额为
万元（占全年预算指标的%）。上半年英山支公司EBITDA为
万元，收入EBITDA比率为
%，均未超出省公司预算。三是，上半年英山支公司发展类项目：数字用户发展申报15万元，批复15万元，集采材料调拨到位；数字平移申报费用2万元，批复2万元；宽带用户发展项目一期申报
万元，批复
万元，集采材料基本调拨到位。合计英山支公司上半年资本性支出
万元（占全年预算指标的%）。
二、业绩竞赛活动开展情况。
三、经营工作中存在的困难和问题及解决办法。
四、下半年工作思路。
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