总务管理篇

第一篇：总务管理篇

总务管理篇 传真机使用规定

传真机系公司对外联络的一种现代办公设施，公司人员应备加爱惜，妥善使用。

一、传真机应由公司前台文员专人保管，其他任何人不得使用传真机。

二、前台文员秉着责任心、保密性严格履行公司传真机的使用规定。

三、各部门发送市内传真先须将文件资料交前台文员，并由部门主管签字，前台登录后方可发出。

四、国际、国内长途传真的发送，应由总经理签核，方可操作。

五、传真机的所有收发文应由前台文员登记、签收，并于月底前交管理部经理审核。

六、前台文员应严格遵守上述各款，否则予以连带处罚。

七、前台文员应按操作规程使用传真机，保证公司对外联络。

八、前台文员应严格控制，禁止任何人使用传真机电话，违者按行政规定处罚。

复 印 机 使 用 规 定

一、各部门复印应由管理部文员复印，其它任何员工严禁使用复印机。

二、严禁复印公司机密文件和个人材料（复印机密文件需经公司副总以上级领导批准），违者除给违纪者处罚外，对公司前台文员也给予连带处罚。

四、复印机由前台文员专人保管使用，其它人员非经允许不得自行开机。

五、复印机由管理部设置密码交行政文员操作使用，同时将密码知会各部门主管，便于下班后，各部急需使用时操作。

六、复印机为公司贵重办公设施，行政文员使用时应倍力爱惜，下班时，应切断电源，防意外事故发生。

七、使用时应节约用纸，避免人为浪费，并详细做好复印登记。

书刊、杂志管理规定

一、各部门根据业务需要购买图书、杂志类须在月资金预算中罗列申请款项。

二、预算内图书杂志款项由各部门自行购买，超过预算部分须按请款形式报销。三、一次性购置图书超一千元，须报总经理室同意后执行。

四、各部门所购图书须先至管理部登记、盖章、分类编号后由各部门主管签名、领用（属个人保管行为，遗失者赔偿）

五、前台文员兼图书杂志登记、盖章、分类、发放之工作之职。

六、公司图书杂志不得随意带出公司，专业杂志带出公司时先报管理部批准。

七、外借图书一旦丢失，丢失人员照价赔偿。外借图书如有破损，由管理部经理酌情全权处置。

八、公司管理部每半年对公司图书进行整理、核对，并将清查结果报总经理室及财务。

办公用品的领用规定

一、办公用品的领用应本着节约、合理、满足工作需要之原则，反对铺张浪费。

二、办公用品是工作用品，严禁公物私用，妥善保管。

三、办公用品分为易耗品、耐耗品和管制消耗品及管制品四大类，分别如下：

1、消耗品：铅笔、刀片、胶带、胶水、浆糊、大头针、图钉、回形针、橡皮筋、练习本、橡皮、铁夹子、信封、信纸、标签、卷宗、档案袋、原珠笔、订书针、印油、复写纸等。

2、耐耗品：签字笔、白板笔、萤光笔、修正液、电池、燕尾夹、弹簧夹、活页夹、透明拉链袋、文件夹、文件架等。

3、管制消耗品：传真纸、复印纸、文件箱、剪刀、美工刀、订书机、打洞机、算盘、钢笔、打码机、日期章、计算器、比例尺、笔筒、软盘、米尺、印泥、印台等。

4、管制品：电脑、打印机、复印机、（网络服务器）、装订打洞机、碎纸机、传真机、电话机等办公设施用品均属管制办公用品。

四、办公用品的领用分为个人领用和部门领用两类，个人领用系由个人使用保管的用品，如铅笔、橡皮、胶水等。部门领用为部门共同使用的用品，它们分别是打洞机、计算机、剪刀等。部门领用行为由部门经理进行监管、负责。

五、个人使用文具用品限工作时使用，公司前台文员有责任将个人领用办公用品发放至公司新人员，如须补充由使用者提出申请，前台文员做好发放登帐工作。

六、耐耗品、管制消耗品应限定人员使用，领用此类文具用品应报各部主管签字、核定，第二次领用时须以旧换新，此项规定由管理部予以监管。

七、管制品应由管理部统一登帐造册，予以管理，并纳入固定资产统计范围，做好维护、保养工作，有权督促各部有效管理部内管制品（特殊办公设施）。

八、各部领用管制用品行为属于部内责任保管范围，各部主管有权要求部内人员爱惜公司财物，严格按照不同配套设置操作要求操作，严禁违规行为，责任后果者自负。

九、管制办公用品的发放和领用由管理部进行操作，各部领用须登记造册，如有损坏和故障，应及时报告公司管理部，人为损失或遗失由责任人和部门主管负责，酌情赔偿。

名片、快递、钥匙等事项管理规定

一、公司各案场业务员因工作需要印制的名片由公司统一组织落实，并予以发放。办公人员原则上不予印制名片，特殊情况报总经理批准，予以实施。

二、公司主任、经理的名片由公司统一组织落实，予以发放。

三、所有印制公司名片的员工退工时，应交还公司，不得留用。

四、因业务需要，进行快递的文件，应填写“快递业务申请单”，由各部主管初核，由管理部主管核定后，由前台文员负责联系和登录，登录文本每周交管理部经理审核。

五、公司出资购置的矿泉水和饮水机，员工使用时应备加爱惜，严禁用矿泉水洗碗、洗杯，严禁向饮水机倾倒杂物，饮水机水桶断水应主动更换。

六、饮水机储水盘应随时清理，不得满溢。

七、公司所有钥匙均由管理部统筹管理，公司大门钥匙各部主管配置领用，不得随意转借、复制，特殊情况时向管理部提出申请，根据实际情况予以复制、发放，公司人员不得随意复制公司钥匙，办公桌、柜等办公设施钥匙使用人手执一把，公司管理部备有一把，员工离职时，应将钥匙归还公司，钥匙遗失时，应向管理部提出复配申请，否则将追究钥匙保管人的一切责任。

八、本管理办法中未尽事宜将不断修正，修正后补充。

电脑使用及软盘文件管理规定

为规范公司所有电脑设备的使用和电脑软盘文件的管理，使公司电脑设备有序化、合理化、规范化循进，特制定如下规定：

1、各部门电脑有专人专用责任制形式，未经部门经理同意，其他人员不得使用该部门电脑，禁止调用、拷贝其中文件、资料，严禁泄露公司机密。

2、公司各部须常期保存的打印文件，须在原稿上加以注明，如无注明，将被视作一般文件，予以保存两周。

3、公司各部需要打印的文件资料，原则上由各部电脑操作人员操作存盘，须管理部协办时，由管理部专职电脑员予以操作。

4、电脑操作人员应在须常期保存的文件定稿后一周内做好软盘备份，并在“文件打印登录本”中详细登记该文件的标题、目录名、软盘号、打印日期等。

5、公司各部门在做好软盘备份后，连同所有原本由各部门保管的软盘，包括管理部、市场部、企划部、规划部的所有盘片交由公司电脑程序员进行登录归档。

*财务部之软盘由财务电脑专员自行登录，并将信息知会总经理室即可。电脑程序员有义务将工作情况向管理部经理知会，不得泄露公司机密。

6、各部因业务特性，而认为无须与其它部门共享的部分信息、资料，可填写“密码设置申请单”向公司提出申请，被批准之密码设置部分将不列入信息共享范围，但不得擅自指令公司电脑程序员增减密码的设置范围。

7、公司各部门电脑操作员应及时整理、删除硬盘内的文件资料，以便充分利用可读信息空间。

8、各部如须调阅已由管理部归档并已设置密码的软盘资料时，应书面提出申请，调阅后知会电脑程序员，重新回归密令状态。

9、未经许可不得将公司的软盘文件转借他人及带出公司，违者按公司规章制度予以严惩。

10、各种耗材（软盘、色带墨粉）应由管理部记录品名、规格、数量、购买和领用记录，管理部将每一台设备单独设立档案，记录设备名称、型号、配置、随机资料、附件、开机密码（不公开）、维修记录、专业软件名称及调动方法等等，经保管人员签名，由管理部统一保管，在设备移交时，由接受人、原保管人确认无误，签名后完成整个移交过程。

11、对于外部采购的软件，使用人应遵照使用手册操作，自行开发的软件，开发者应在开发各个阶段及时告知电脑操作人员其操作方法和禁忌事项，如应开发者未详尽告知，而引起的数据损失，开发者应承担相应责任。如使用人不按正确的操作方法和禁忌事项，而引起的数据丢失，由使用人负责。软件故障排除后，按责任大小作相应的处理。

12、因使用软件而做备份的软盘应由使用人编号，禁止带出，该软盘使用期满后，将原盘数据复制于新盘，原盘编号不变。

13、电脑使用过程中出现故障时，使用人应及时口头报告电脑程序员，并记录现场情况，报公司管理部，以查明原因排除故障。如由于使用人违反电脑规定，而人为造成机器故障的，则视故障情况处罚当事人。

14、电脑程序员有责任对公司电脑网络系统正常运作负责，如遇电脑发生故障，应详细询问使用人电脑故障情况，及时处置排除，当故障原因无法确定时，应知会管理部经理，并及时与供应商取得联络，最短时间使电脑恢复正常。

15、与外界交流的软盘必须先检测病毒后才能在本公司使用，或带出本公司，严格禁止运行任何游戏软件，公司软盘应与外界交流需要带出时，应事先向管理部报告。

16、设备使用范围

(1)禁止在驱动器灯亮时插入、取出软盘。(2)禁止在操作电脑时吃、喝任何食物、饮料。(3)下班时应切断电源，套上“防静电电脑保护套”。(4)禁止在设备电源开着时，移动设备。

(5)电源开启顺序为：接线板→UPS→显示屏→电脑→打印机，关闭的顺序相反。(6)打印时应使用打印纸或复印纸，禁止打印时拔纸。(7)禁止带电时插、拔插头。

(8)共享打印机时，应按规定填制“打印登记表”(9)电脑上网非业务用途不得私自上网。

17、个人必须妥善保管好自己的本人帐号及密码，不得擅自转让或借与他人使用。（案场上由行政专案或行政助理保管）。

18、下班前必须按正确操作退出系统并关机。

管理部将不定期的进行检查，凡违反第1、16、17条规定者，将被处以50-200元的罚款。

计算机管理暂行办法

一、管理条例：

（一）软件操作：

1、每位计算机用户须安装软件，填写《软件安装申请单》至管理部，经审批后，由网管负责安装。

2、禁止用户私自安装软件。

3、严禁安装游戏软件；

（二）硬件保护：

1、使用人在离开前应退出系统并关机；

2、任何人未经保管人同意，不得使用他人的电脑。

3、除硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的微机或相关的电脑设备；

4、所有人员不得无故搬动计算机及相关设备。

5、硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施；

6、硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原；

7、不得擅自携带计算机及其相关设备离开，若有特殊需要，书面申请至管理部，经审核后方可带离。

（三）互联网操作：

1、用户负责本人帐号、口令管理，并自行保密，不得擅自转让帐户，不得借与他人使用，2、用户不得擅自下载软件。

3、用户只浏览与工作相关网页，如在网上发表有违国家法律、法规的言论，后果自负。

（四）文件存储：

1、对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入软件或文档；

2、数据的备份由相关网络管理员管理，备份用的软盘由网络管理员提供；

3、各类盘片（软盘、光盘等）做到先杀毒、后使用，确保无病毒。

4、除苹果机外，所有计算机内数据存储在公司服务器内相应位置上。

5、计算机管理人员每逢双月中旬将服务器内数据刻入光盘内。

6、刻录光盘需至管理部登记备案，备份光盘由管理部保管，需借出时，填写《借盘单》经借入方部门经理审核确认后方能带离。

7、文稿打印由服务器实行监控，以打印稿方式外泄，经查证后，必将严惩不贷。

8、打印文稿优先考虑用再生纸。

二、处罚细则

1、私自安装软件，罚款：100元

2、发现在计算机内安装有游戏软件，罚款：300元。

3、发现上班期间玩游戏，参与者罚款：300元，围观者罚款：100元

4、未经保管人同意，私自使用他人计算机，罚款：100元

5、私自拆卸计算机而造成硬件损坏，除照价赔偿外，还将接受行政处分，并处已损硬件本身价值两倍的罚款。

6、擅自带离计算机及相关设备，罚款：500元

7、擅自将本人帐号泄露与他人，当事双方各罚款：100元

8、擅自下载软件，罚款：100元

9、软盘使用前未经杀毒处理，罚款：100元

10、使用盘片前未杀毒，罚款：50元。

11、通过计算机及其相关设备外泄公司机密将接受公司行政处分，后果严重者将受法律起诉。

11、不爱惜公司计算机设备，野蛮使用，违背常规操作方式的，罚款：200元。注：本办法解释权归公司管理部，自即日起升效，上述条例中未详尽之处日后随时添加。

安 防 措 施

结合本公司是租用办公用房的实际情况，为了做好租房期间的安防工作，保证所租用设施的完好及公司的正常工作，特制定如下安防措施。

一、提高对安防工作的思想认识：

安防工作是完成正常工作的根本保证，一旦出现安防事故将给国家、公司、个人造成一定的经济损失。所以，要求全体员工必须在思想上给予高度的重视，决不可麻痹大意。

二、安防工作的原则： 谁主管谁负责，谁使用谁负责。

三、安防工作的范围：

主要包括：防火、防盗、排除使用煤气、水、电隐患几个方面。

四、安防工作的重点： 第一、办公室吸烟； 第二、下班后防盗。

五、具体要求：(一)防盗：

1、做好外来人员的登记接待工作，严禁外来人员单独留在办公室。

2、办公桌内严禁存放私人贵重物品，否则由此引起的后果由个人负责。(二)二关、一灭、一查： 二关：

1、关电源：电灯电源、空调电源、计算机电源使用后随时关掉。

2、关门窗，下班后检查办公室门窗是否关上。一灭：烟头要随时关掉。

一查：下班前对所有安防隐患做全面检查，原则是谁最后出门谁检查。

六、午餐防范：午餐时员工应收好办公用品及文件，严禁在桌面堆放，并由最后出门人锁好门。

部门安全：

为确保公司资产的完好无损以及资源的节约，请各部门员工在下班前做好“四关”工作，即关灯、关窗、关门、关饮水机。管理部每日将进行检查，发现未按规定操作之部门，将视情节给予该部门主管50元/次的罚款。公司钥匙保管工作：各部门主管处均配有瓮大门环形锁钥匙两把，如有加班人员请到各部门主管处申请钥匙，加班人员负责下班后的“四关工作”。发现违规者处予罚款50元/次。公敞开式区域内禁止吸烟，被发现者罚款100元

第二篇：总务管理工作制度

总务处工作制度

学校总务管理是教育教学的坚强后盾，是学校教育教学工作的有力保证，为使学校的总务管理更有效地为教育教学工作服务，根据本校实际，特制定本工作制度。

一、财产管理制度

1、物品登记验收制度

学校财产逐一登记造册，凡购进的一切物品都要及时入帐、入库并进行分类登记，购进、领出建立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入帐三个环节要相互制约，严防出现漏洞。

2、学校财产保管使用制度

学校财产原则上实行专人保管，并建立相应的保管使用清册。采用部门负责制，各部门都要确定主要负责人，总务处将有关的物品分发到各主要负责人，教师领取物品时，向各负责人写出物品领取清单，分管负责人签字后由总务处发放，保管员根据物品领取单发放并做好发放登记。

学校的学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落实到人，有专人负责保管和使用。并建立相应登记册。

3、学校财产检查制度

总务处每学期对全校所有资产进行一次检查，（班级财产每学年登记造册，期未对照检查）发现遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失，要追究当事人的责任，根据情况酌情赔偿。

每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人，班级进行表扬；对问题较多的责任人或班级进行相应的批评。坚持定期或不定期的盘点和维修。总务处定期组织管理人员和其他有关人员对校产及设施进行盘点、检查，了解使用保管情况，并向校长提出报废报告。维修工作一般安排在寒暑假进行，急需修理的则及时修理。

二、教学用品的供应制度

1、每学期的开学之前，总务处应优先考虑全学期的教学办公所需要的物品要及时分发，保证按时正常开学。

2、既要保证供应及时，又要注意克服不必要的浪费。

三、物品借用制度

1、物品借用人打借条由学校主管后勤副校长签字批准（课堂教学借用除外）。要明确使用期限，联系电话。

2、保管员须凭有领导签字的借条外借相应物品，收回之后,认真检查是否损坏,如有损坏及时处理.对到期不还者要及时通报相关领导。

3、未经领导批准不得私自外借。

四、赔偿制度

期末，总务处会同班主任对教室物品及使用情况检查一次，对因责任事故损坏的桌椅、门窗、玻璃等要按价赔偿。

师生员工所借公物如有损坏和遗失，按有关规定赔偿。

保管室存放的物品，如因不负责或不遵守操作规程而造成人为损坏和丢失的，由保管人员负责赔偿。

工作人员调出，所借所用公物要如数收回，不得带走或转让他人，缺少、损坏的要按价赔偿。

五、日常工作制度

1、总务处对每周后勤工作做出周工作计划并报主管领导。对每日工作完成情况、工作中存在的问题、建议与当日下午下班前向分管副校长汇报。分管副校长根据具体情况向校长汇报。做到工作自上而下逐级安排，自下而上逐级汇报请示，形成科学规范的工作程序。

2、精打细算，开源节流，注重少花钱，多办事，办好事，用好每一分钱。规范购物管理是开源节流的主要环节。在采购物品中，能批发的决不零购；须在校外安排的任务，要做到同等质量比价格。同时注意节约用电用水，减少不必要的开支。

3、坚持做到腿勤，手勤，嘴勤，深入实际善于发现问题，及时解决问题，做到水、电畅通，桌椅，门窗，玻璃及时维修安装，确保每日教学工作顺利进行。

4、加强后勤工作的计划性，预见性和及时性有条理地开展总务工作，尤其要分清主次轻重缓急，合理安排工作人员，务必使每日工作到位。

第三篇：幼儿园总务管理

第六章单元辅导

幼儿园总务管理

本章重点掌握:

一、幼儿园总务管理的意义和特点

1.幼儿园总务管理的意义主要体现在三方面：

1、幼儿园管理的各个要素都需要通过总务工作来体现；

2、总务工作管理质量直接影响保教中心任务的完成。

3、总务工作管理的水平关系到能否调动教职工的积极性。

2.特点：幼儿园总务管理的特点主要体现为服务性、先行性、全局性和政策性四个方面。总务工作就其在幼儿园的地位与任务来说，是一项服务性工作，即为保教服务，为幼儿服务，为教职工服务，为家长服务。总务工作是幼儿园其他工作的物质保证，所以必须先行。幼儿园各项工作都要求总务工作先行一步。总务工作是物质保障，其做得如何关系到全园各项工作的进展，关系到每个成员的工作、学习和生活，是涉及面最广的一项全局性工作。总务工作与人、财、物等方面联系密切，接触面广，这就需要了解各个相关方面的政策，严格执行国家有关政策制度。

二、幼儿园办园条件设备的一般要求

合乎安全、卫生与教育要求；注重发挥现有条件的实际效用；因地制宜，不断改善办园条件；开动脑筋，自己动手创设条件。

三、幼儿园财务管理的内容和注意事项

管理内容主要是：积极筹措资金；合理分配资金；健全财务制度；加强财务监督。注意事项：处理好收入与支出的平衡；处理好投入与产出之间的关系；处理好开源与节流之间的关系；处理好长期目标与近期目标之间的关系。

四、幼儿园事务管理的内容

包括两大部分：一般事务管理和膳食管理。对一般事务管理的内容主要包括招生编班工作、生活制度与作息时间的制定与编排、资料档案管理等。幼儿膳食管理的主要内容是：为幼儿提供合理的营养膳食，包括制定食谱、平衡膳食及计量制作、合理烹制；规范操作环节；建立伙委会，加强对膳食管理的监督；对膳食做出分析评价。

幼儿园总务管理的基本要求树立服务意识，总务工作最大的特点就是极强的服务性；要与幼儿园整体规划相结合；制定切实可行的管理制度；明确人员职责；提高人员素质；提高工作效率；协调各方面关系。

第四篇：总务后勤工作管理

医院总务后勤工作管理制度

了更好的落实卫生部《医院管理评价指南（试行）》中对总务后勤工作的要求“后勤保障满足临床工作需要。向住院患者提供治疗饮食，其种类、质量能够满足患者治疗需要。职工对医疗器械和设备的维修服务满意；医务人员及患者对后勤服务满意。”做好全院的后勤保障工作，制定以下工作制度。

一、行政工作管理制度

（一）总务科工作制度:

1、总务科要牢固树立为笫一线服务的思想，坚持下修、下送、下收、上门服务的态度，提高工作质量。

2、及时迅速、保质保量地组织好医院的财务管理、物质供应、设备维修、房屋修建，院容卫生工作，保证医、教、研、防工作的顺利进行。

3、制定、月度工作计划、检查督促落实情况。

4、每月召开科务会议，讨论工作计划，研究总务科的重大问题。;

5、每周下诊所一次，及时了解医疗第一线对总务工作的要求。

6、每月进行一次全院安全检查，发现问题及时解决。

（二）总务科行政查房制度

1、每周由科长带领有关人员深入各病区巡视查房。

2、征求病区护士长对总务科工作的意见和要求，并做好计录。

3、通过查记需解决的问题应尽快落实或限期解决，一时难以解决的应向病区说明情况。

4、在查房中经常向病区工作人员宣传加强各类设施的管理，做好节水、节电、爱护公物的宣传教育工作。

（三）总务科技术工人培训复训制度.1、从事技术工作工人均应进行岗位培训，经考试合格后持证上岗。

2、总务科应推荐工作表现较好，符合条件的技术工人进行等级工培训。

3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定持证上岗，并定期复训，具体复训如下：a、汽车驾驶员每年审核执照一次

B、电工、电焊工每审核复训一次，高压炉消毒工每四年复训一次。

（四）医院物资采购制度

1、物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购。

2、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计，由主管院长审批后，交总务科采购员采购。

3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成挤压和浪费。

4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表，并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，交主管领导审批后交总务科解决。

（五）医院物资报废、回收、处理制度

1、所有部门物资需要圾报废，必须由部门领导提出书面申请，将物资报废的名称、规格、型号、数量、价格等填写好。经有关部门验证后方可报废。

2、报废物资必须填写好医院物资圾报废单一式三份，经相关部门签名，院领导审批，报废单交财产会计处理。

3、物资报废后联同物资审批单一块交给物资仓库回收

4、基建、维修等其它过期不能用的废旧材料和物品，一律回收到医院指定地点，由总务科统一处理，不得自行处理。

5、清理、回收大宗废旧物品，变卖时须报主管领导批准后，方可处理。

6、变卖后收入按财务制度处理交财务科，部分可报主管领导批准发给茶水费。

院长职责

1.在区委、区政府领导下，在区卫生局的指导下，全面领导医院各项工作。

2.领导制订本院工作计划，按期布置、检查、总结工作，并向领导机关汇报。

3.负责组织、检查医疗护理工作，定期深入门诊、病房，采取有效措施，不断地提高医疗质量。

4.负责组织、检查临床教学、业务技术学习。

5.负责领导、检查全院科研工作计划的拟订和贯彻执行情况。

6.负责组织、检查本院担负的分级分工医疗工作。

7.教育职工树立良好的医德，改进工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。

8.根据国家人事制度，组织领导医院工作人员的任免、奖惩、调动及提升等工作。

9.加强对后勤工作的领导，审查物质供应计划，检查督促财务收入开支，审查预决算，关心职工生活。

10.及时研究处理人民群众对医院工作的意见。

二、部门工作制度

（一）仓库

仓库物资验收保管制度

1、对入库物品要详细检查数量、规格、质量品种，是否与订货合同或采购计划相符。

2、对照发票验收入库，严格把好产品质量关，对低劣质的产品要及时退货，严禁入库。

3、凡购买固定资产设备，由使用科室和有关部门共同验收，财产会计及时建立帐目。K n4、物资和设备物品购进，要及时验收入库，做到帐物相符。

5、物资验收入库后分类，妥善保管，落实防火、防霉、防损坏措施，以确保物资安全。

仓库物资发放制度

1、各科室应有专人负责物品保管和领用，其他人不得随意进入仓库领物品。

2、领用物品必须由仓库负责人按部门审批计划物品发放，当面点清物品数量，规格、质量、发现问题立即退换，如一时解决不了的物品暂缓领回，等物品换回后通知部门领用。

3、仓库的一切物品领用时，须按科室分类详细登记，有领物又人签名，月终由仓库汇总送财务科核算。仓库物资盘点制度

1、仓库物资每季度盘点一次，各类物资盘点由财产会计与仓库人员负责，盘点后将结果书面上报财务科、总务科负责人。

2、盘盈、盘亏、报废、削价等要报批程序报告处理调帐，不得自行处理。

仓库物资报废制度

1、仓库人员要严格执行物资报废手续，手续不完善者，不得办理报废手续。

2、单价在500元以上的后勤设备，由院长办公会议讨论；单价在500元以下的后勤设备，由分管院长审批。固定资产报废，必须由使用部门填写财产物资报废单经管理部门签定后，方能办理报废手续。

3、低值易耗品报废，必须交回报废物品，由仓库人员收回。

4、医院的一切废旧物品，各部门不得自行处理，出售，应将废品物资存放到指定地点，由总务科统一办理。

（二）电工工作制度

1、负责全院供电、照明工作。

2、管好配电间发电房。严格执行供电局劳动局有关高、低压运行的操作规程和医院的各项规章制度。按规定经常巡视配电房、变压器的高压运行情况，并做好详细记录。

3、照明线路、医疗线路、动力线路应令分路输送，避免互相干扰。

4、备用发电机应经常保持完好待用状态，每周试运行一次。如遇停电，立即进行发电，保证不致因断电而影响工作。对电动机电器设备要定期维修，保证正常运行。

5、建立安全用电管理制度，对工作人员进行用电安全教育，严防发生事故。

6、做好线路、照明设备、动力机电设备的安装、改装、维修以及其他有关电器的维修工作，一般维修任务要做到及时、迅速、牢固、美观并注意节约用料，如遇维修任多务较多，要区别轻重缓急合理安排维修工作。

（三）五金维修工工作制度

1、五金维修工负责全院五金器件的维修、安装工作。

2、各科如有维修项目[不含小维修]，需填写维修通知单，送总务科主管人员安排。如属抢救、抢修急需，应立即通知人员到现场检修。小维修可直接与维修部门联系解决，但要做好维修后的登记验收。

3、定期检查全院水管使用情况，及时维修和更换废旧、破漏水件。

4、严格遵守各种维修技术规程，注意安全，防止意外。

5、加强维修材料、工具的使用管理。工具一般不能外借，确实需要，须经科长批准。各类工具每半年清查一次，并报总务科或财产会计。.（四）洗衣房工作制度

1、负责全院被服洗涤、保管、消毒、浆熨、缝补、折叠、收送工作。

2、按时到病区、科室收送被服、工作服、并做好清点工作，交送被服时要有科室人员签名。

3、职工工作服、病人被服、污衣血衣要分类、分机洗涤，严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染。

4、被服、工作服等破损时，要缝补后方能送出。

5、要熟悉掌握洗衣机、干衣机、脱水机的性能，严格按照规定程序操作机器设备，坚守岗位，做到人走机停，注意用电安全.6、要经常保持洗衣机、干衣机、脱水机清洁干净，维修工每周检查机器设备，发现问题，及时处理，认真做好维修保养工作。

7、工作间要保持整齐清洁，每天下班前打扫卫生，每周六大搞一次，烘干机滤尘罩每天打扫一次，保证烘干机顺利运行。

洗衣机保养制度

1、每天用干布抹去灰尘，清除积物。

2、经常检查机器的运转情况，检查各种管道和线路。

3、经常检查注水阀气缸，注意排水阀是否堵塞。I4、每月检查一次洗衣机固定螺丝栓，拧紧加油，防止生锈

5、每天下班前要将机器电源切断，机内不得存放衣物。烘干机维修保养制度

1、专人负责烘衣物，每机放衣物量不得超过机器额定重量。

2、每班清洁烘干机的毛尘过滤罩以及机身各部分，保持清洁卫生、干净。

3、经常检查烘干机的各种流量表，防止操作时产生故障。

4、由维修组人员专人负责维修保养。

第五篇：2014 总务管理工作总结

2014总务管理工作总结

做好内部服务，履行总务保障职能，为员工创造良好的工作环境，使员工能够全身心的投入生产，为公司创造效益。

1、搞好食堂，降低成本，确保饭菜质量，提高员工满意度。如菜式，环境，卫生，健康，食堂人员的职业道德。

2、安全保卫工作。要求保安熟悉公司情况。在严格按照保安合同的前提下，加大对保安的管理力度，确保对来访人员问到位、查到位、做到位；确保门不离人；确保值班到位。保证公司安全稳定。

3、员工宿舍的管理，为员工提供安全干净的住宿空间。员工宿舍管理需要考虑就寝，安全、卫生问题。理顺员工宿舍入住的流程，加强安全管理；实行员工住宿按部门相对集中制，既方便员工又便于管理；加强对外来人员的管理，控制安全风险。在员工宿舍卫生方面，实行宿舍内个人值日制，公共区域专职保洁包干制，做到及时打扫，每天检查，保证员工宿舍始终保持卫生干净的状态。

4、卫生管理，卫生管理是一个长效机制，每天都要做，每天都要检查，首先让清洁工及有关人员明确范围，分清责任，然后由总务负责检查，考核。

5、总务工作为生产部门服务，满足员工的服务要求。

为保证员工良好的工作环境，总务部定期协调水电工对员工宿舍进行不定期巡视，及时了解员工住宿环境设施设备运转的情况，在供电、供水方面，总务部安排专人到现场检查，及时进行检查，处理出现的问题。在其他部门员工有总务服务需求的情况下，总务部积极安排好工作，第一时间解决问题；同时，总务部员工通过各种渠道，主要向生产部门征求服务需求，主动做好服务工作，有力地帮助其他部门员工解决了生活之忧。

6、费用使用分析，及时调整费用控制办法。总务部每月对员工食堂费用、伙食费、电费、水费、燃料（煤气）费等费用支出分析。对实际运行费用情况进行综合对比，分析差异与变化原因，提出下阶段应采取的费用控制措施和办法，通过逐月的费用分析报告，确保公司领导及时掌握费用的使用情况及效果，及时采取调整措施，使费用使用能始终控制在合理和预期的范围内。