某集团采购管理系统解决方案

第一篇：某集团采购管理系统解决方案

新宏GPM集团采购管理系统解决方案

概述

北京新宏软业公司经过多年的企业信息化调研和研究，在成功实施一汽集团“采购资源信息网”和东风汽车股份公司“供应链管理系统”的基础上，研制并推出具有中国特色的、面向机械制造业的集团采购管理系统——GPM（Group Purchase Management）。

GPM产品主要帮助集团采购部门实现定点、定价、订货等采购资源整合业务，并通过信息网实现与供应商、中转库之间的信息快速交互，同时GPM产品还包括分厂信息化基础平台（计划管理、物料需求、采购管理、库存管理和质量管理等），并通过内部数据接口实现集团与分厂的信息交互，保证分厂与集团在统一的平台上协同工作。

新宏GPM产品通过规范的业务流程，整合并优化企业的采购资源，同时辅以有效的执行和监督，实现集中采购，有效降低采购成本，提高企业竞争力。

1.1 系统框架

1.2 系统目标

新宏GPM产品帮助企业实现以下目标：

１）整合、优化采购资源，降低采购成本，提高企业竞争力； ２）制定合理的采购管理制度，设置合理的岗位职能，规范业务流程； ３）集成各环节信息，提高决策分析能力；

４）提高企业内部之间及与外部的信息交互速度，及时响应市场需求； ５）抓大放小，循序渐进，逐步提升企业管理信息化水平； ６）与供应商共赢。2.集团采购管理 2.1 基础数据

基础数据主要包括供应商信息、分厂信息和产品信息，管理的难点在于如何对供应商和产品进行统一的分类和编码，并通过产品信息建立供需对应关系，如下图。

2.1.1 供应商信息

供应商（供方）信息包括静态信息和动态信息两部分。

供应商的静态信息主要包括基本信息、资产信息、生产设备、管理认证、产品质量认证、开发能力和主要产品等。

动态信息是指供应商与企业商务交流过程中产生的信息，如产品报价信息、供货信息、反馈信息等。

供应商信息管理的难点主要体现在以下三个方面： 1）供应商分类：如何对供应商进行分类；

2）供应商编码：如何对各分厂供应商的编码进行统一；

3）管理模式：供应商编码集中统一后，如何更新、维护，以及与已有系统接口。

建议对供应商进行统一的分类和编码，并按统一的要求进行管理和维护。

2.1.2 分厂信息

分厂（需方）信息包括基本信息、主要产品、生产能力以及与供货有关的信息。

为实现统订分交，需对分厂进行统一的信息编码，并按统一的要求进行管理和维护。

2.1.3 产品信息 产品是指所有纳入集中采购的零部件或原材料，产品信息包括产品编码（零件号）、所属类别、规格、单位、质量要求、各分厂需求量，以及能供货的供应商等。

对不纳入集中采购的产品在分厂的系统中进行管理。产品信息管理的难点主要体现在以下三个方面： 1）产品分类：集团和分厂如何对产品进行分类； 2）产品编码：如何对各分厂产品的编码进行统一；

3）管理模式：产品编码集中统一后，如何更新、维护，以及与已有系统接口。

建议对产品进行统一分类和编码，并按统一的进行管理和维护。2.2 新产品管理

新产品管理的关键环节是如何确定新产品的潜在供应商和供货供应商，主要流程如下图。

2.2.1 确定潜在供应商 【实现业务】

通过项目确定、新产品发布、选择潜在供应商、确定潜在供应商、确定价格意项、签定试制协议等一系列的流程和控制，确定新产品的潜在供应商。

【系统功能】

新产品描述（规格、技术要求等）、新产品发布（可按供应商类别发布）、供应商反馈、供应商反馈分析（对供应商的反馈信息进行分析）、潜在供应商确定。

2.2.2 确定供货供应商 【实现业务】

通过项目策划、项目跟踪、首批样件认可、批量认可等一系列的流程和控制，确定新产品最终供货的供应商。

【系统功能】

试制协议签定、项目策划（具体的要求描述）、项目跟踪（进展状况的描述）、首批样件认可（首批样件信息描述）、批量认可（节拍生产、批量试装信息描述）、供应商确定。

2.3 路线管理 2.3.1 定路线 【实现业务】

通过控制供应商的供货状态，实现路线的管理。

供货状态分为正常供货、受控供货（供货环节有问题，受控制的供应商）和取消供货（供货环节有问题，停止供货的供应商）三种。

【系统功能】

根据各供货环节的评定信息，设置供应商的供货状态，当改变供货状态时，与路线有关的比例、价格状态也进行变更。

当供货取消时，供货比例立即取消或到期取消，供货价格立即取消； 当供货转正常时，对供货比例进行调整，并建立新的供货价格； 当供货受控时，调整供货比例，发出供货监控提示，必要时对价格进行调整。

2.3.2 定比例 【实现业务】

根据产品的供方和需方信息，考虑产品的价格和供货地点，合理分配供货比例。

比例定义包括：产品、供方、需方、数量、比例、日期等。【系统功能】

需求统计（集团和分厂）、比例分配（集团和分厂）、比例查询。2.4 价格管理

通过周期性的询价，不断获取供应商在不同供货比例下的产品价格和成本构成。通过网上询价或现场竞价等方式，替代一年一度供应商大会定价的传统方式，为企业及时获取市场价格信息，降低采购成本打下基础。

价格管理主要包括询价单管理、报价单管理和价格协议管理等功能，具体流程如下图。

2.4.1 询价/竞价 【实现业务】

通过周期性的网上询价/报价（供应商报价保密），或网上/现场竞价（报价公开），获取产品的价格信息和成本构成。

询价时必须提供产品数量、供货比例和交货地点等信息；报价时必须提供不同供货比例、不同交货地点的产品价格和成本构成。

询价/竞价时可指定参与报价/竞价的供应上范围（如无限制、现有供应商、某类供应商、指定供应商、现供此货供应商等）。

【系统功能】

询价单建立、询价单审核、询价单发布、供应商报价、报价分析。竞价产品定义、竞价产品发布、供方竞价、竞价分析。2.4.2 定价 【实现业务】

分析供应商的报价/竞价信息，确定产品的初步价格，在定价时，基于比质比价的原则，并充分考虑供货比例和交货地点等要素。

定价的内容包括：产品、供方、需方、比例、价格等。【系统功能】

质量信息收集、服务信息收集、价格信息收集、比质比价分析、定价。2.5 供应商管理

供应商管理主要实现四个目标：

1）将优秀供应商纳入企业的供应商群体；

2）对供应商进行严格、全面的资格评审和业绩评价； 3）将供应商信息透明，避免不规范采购；

4）通过规模化采购，逐步优化供应商群体，提高产品质量和服务质量，降低采购成本。

供应商管理的难点主要集中在以下方面：

1）如何避免不规范的采购？特别是特殊关系型的供应商！2）如何确定资格评审和业绩评价的标准和指标，以及在哪些环节引用这些结果？

建议成立采购委员会负责供应商管理，并站在企业战略发展的高度严格执行。

2.5.1 资格评审 【实现业务】

通过体系评审、能力评审和业务评审，分析供应商的整体能力水平，并确定供应商是否具备供货资格，并在定路线、定比例、定价时参考。

体系评审：供应商的管理体系、生产工艺、产品认证等情况； 能力评审：供应商的生产设备、研发能力、物流运输、持续改进等情况；

业务评审：供应商的主要产品及主要客户、已供货情况等。【系统功能】

体系评审及信息汇总、能力评审及信息汇总、业务评审及信息汇总。2.5.2 业绩评价 【实现业务】

从产品质量、信息反馈、及时交货、供货价格、服务质量、成本控制、持续改进等方面对供应商进行评价，并将评价结果定期在网上发布，促进供应商改进，同时在定路线、定比例、定价格时参考该评价结果。

【系统功能】

产品质量信息汇总、产品质量问题分析、供货信息汇总（供货及时性、供货期量变更适应能力等）、供货控制分析、供货价格分析（自身价格变化分析、市场价格变化分析、路线内供应商价格变化分析）、服务质量分析、成本控制分析等。

2.5.3 供应商分类

按发生业务的管理要求，将供应商分为以下四类： 1 长期供应商：企业正式供货的固定供应商； 暂停新业务供应商：被取消长期供货资格的供应商，完成现有供货后暂停新的业务； 临时供应商：发生过采购关系，临时有需要时进行采购； 4 潜在供应商：潜在供应商分为以下两类

A已经通过体系评审，达到合格供应资格的供应商； B尚未达到合格供应资格的供应商。分类说明： 1）暂停新业务供应商、临时供应商、潜在供应商都属于非正式供应商，它们如果表现良好，都可以转为长期供应商（正式供应商）。

2）只填写了一些资料但尚未经过评审的供应商不在供应商分类之内，它们只有经过评审后才能成为上述供应商中的一类。

2.6 订单管理

订单管理是统订分交的具体实施，主要包括请购生成和订单生成两个部分，但订单并不能替代分厂的发交计划，只用来指导分厂的发交计划。

2.6.1 请购 【实现业务】

汇总各分厂的采购需求，形成产品的需求合计，由计划员根据产品库存、在途产品等信息，形成正式的产品需求计划。

汇总各分厂的采购需求，形成采购批量，同时可实时掌握各分厂的采购需求。

请购汇总周期可根据企业的实际情况调整。【系统功能】

请购收集（按分厂）、请购调整、请购汇总、请购审批、产品需求计划。

2.6.2 订单 【实现业务】

根据产品需求计划和采购路线，结合交货地点、价格、批量、质量等因素编制总体采购订单和分厂采购订单。并将分厂的采购订单下发给各分厂，分厂依此指导其发交计划。

采购订单包括供应商、交货地点、产品、数量、交货开始（结束）时间等，不包括具体的交货期量。

【系统功能】

产品需求计划转订单、订单分配（结合采购总量、采购路线、采购比例、执行差额反馈、供方产能、交货地点、批量等因素）、订单确认（供方确认能够满足的供货要求）、订单审批、订单发布（向供需双方）。

2.7 执行监督

对采购过程中的主要流程进行监督，保证企业采购资源的整合，并要求分厂在优化后的供应商群体内完成采购，即分厂不能超出规定的供应商群体，不能超出产品的采购价格，并按下发的订单指导发交计划，同时需对各种变化提供决策信息。

1)新产品管理流程执行监督：是否按新产品管理流程确定潜在供应商、确定供货供应商，并分析各环节的数据，确定供应商的决策依据。

2)路线管理流程执行监督：是否按规范定路线、定比例，每次确定或调整路线、比例的决策依据。

3)价格管理流程执行监督：是否按价格管理流程确定价格，每次确定供应商供货价格的依据。

4)订单管理执行监督：分厂是否按总部下发的订单指导发交计划，若由变化，变化的原因是什么，选择其它供应商的决策依据。

2.8 接口数据管理

实现总部与各分厂之间的数据交互，及时获取相关的信息。对各种接口数据，需要定义的内容包括数据内容、提供者、接收者、日期、数据要求等。

分厂 → 总部：生产计划、物料需求、供货信息、质量信息、服务信息、库存状况等。

总部 → 分厂：产品信息、供应商信息、采购路线、采购价格、请购调整、采购订单等。

2.9 采购信息网

实现集团公司与供应商之间的信息共享、信息快速交互，及时响应市场的需求和变化，进一步把握市场机会。

供应商 → 集团公司/分厂：基本信息（资产、规模、生产能力、业务范围、技术能力等）、生产情况、当前库存、当前供货能力、订单响应、发货情况；

集团公司/分厂 → 供应商/中转库：采购计划、询价单、公告信息、质量信息、应付款、生产计划、采购订单、分交订单、看板计划、库存状况、生产情况、业务考核情况（质量、期量、服务、能力）；

中转库→ 集团公司/分厂：库存状况、看板发交。2.10 决策分析

【供应商结构分析】

分析企业现有供应商的构成，并提供资格评审内容、业绩评价内容，以及地域、类别、供应产品重要度等方面进行分析。

通过供应商结构分析，得出目前的结构状况，并进行相应的调整，以获得一个优秀的供应商群体。【供应商供货质量分析】

分析产品的质量信息，并提供按产品、分厂、供应商、质量问题环节、质量问题描述等方面进行分析。

通过分析得出质量问题最多的产品和环节，以及问题的原因，并有针对性的加强监控，减少质量问题。

【供应商供货期量分析】

分析采购订单和产品入库记录，按供应商、产品、分厂对期量到货状况进行分析。

通过供应商交货期量分析，得出经常延期的供应商名录，供应商的供货响应。

【重要产品成本分析】

分析企业A类产品（重要零部件）的供应商群体、供货量、供货价格、产品质量等。

通过分析得出A类产品各个供应商的供货情况和成本构成。【零部件价格分析】

分析询报价/竞价信息，并结合企业对产品成本的分析结果，得出该产品的计划价格，进行分析（走势、对比等）。

通过产品的价格分析，进一步有效地控制价格，降低采购成本。【供应商服务分析】

分析供应商的服务质量，包括及时供货、信息反馈、问题改正、持续改进等。通过供应商服务分析，并依据相关的标准确定供应商的服务水平和服务能力。

3.分厂管理

GPM产品提供分厂信息化基础平台，包括计划管理、采购管理、库存管理和质量管理等，并通过内部数据接口与集团系统实现信息交互，保证分厂与集团在统一的平台上协同工作。系统结构如下图。

3.1 计划管理 3.1.1 生产需求 【实现业务】

依据各类需求（销售订单、销售预测、调拨、试制、散发等），完成生产需求的收集及整理。

【系统功能】

生产需求（销售订单、销售预测、调拨、试制、散发等等）填写，生产需求汇总。

3.1.2 生产计划 【实现业务】

依据各类生产需求，完成生产计划的编制及发放，并实现对生产计划的版本控制。

【系统功能】

主计划生成、生产计划编制、生产计划变更、生产计划颁布、生产计划执行。

3.1.3 生产日计划 【实现业务】

以月生产进度计划为大纲，具体安排生产日的工作内容。【系统功能】

日计划生成、日计划调度、日发交计划等。3.2 采购管理 3.2.1 MRP分解 【实现业务】

针对月生产进度计划，依照产品BOM结构，生成MRP需求。【系统功能】

BOM查询、车间进度计划查询、MRP分解。3.2.2 物料请购 【实现业务】

通过对MRP分解结果的调整，生成物料的请购，并上报集团采购部进行审批。

【系统功能】

需求调整、物料请购单、上报集团采购部。3.2.3 发交计划 【实现业务】

在整体订单的指导下，生成生产锁定期内的发交计划。供应商根据具体的发交计划往生产线上进行发货。

【系统功能】

发交计划编制、发交计划审批、发交计划发布。3.3 库存管理 3.3.1 采购入库 【实现业务】

管理协配库的收货业务，保证库存状况的及时性和准确性。严格按照采购订单进行收货，如有差异应分析原因。

【系统功能】

采购订单收货、非订单收货、看板收货。3.3.2 生产出库 【实现业务】

管理协配库的发货业务，保证库存状况的及时性和准确性，保证生产线的及时供货。看板件的有序制作、发交，生产出库按发交计划执行，如有差异应分析原因。

【系统功能】

发交计划出库、非计划出库、看板发货、集配发货。3.3.3 库存盘点 【实现业务】

管理协配库的存货业务，定期进行库存盘点，保证库存状况的及时性和准确性。

库房物料实际数量与帐上数量保持一致，并对盘盈、盘亏进行分析。【系统功能】

库房盘点、盘点调整、盘点过帐、盈亏报表。3.4 质量管理 【实现业务】

对供应商供货产品在各个环节的质量信息进行采集和汇总，形成质量信息台帐，并及时上报质量信息，使质量问题透明化。

采集的环节包括收货质量、入库质量、上线质量、终检质量、售时质量、售后质量。

采集的内容包括质量缺陷、性能影响、安装影响、安全影响等。【系统功能】

质量信息采集、质量信息确认、质量信息汇总、质量信息报表、质量信息上报。

第二篇：集团采购管理系统方案

集团采购管理系统方案

如今在任何一个商业环境中竞争中并取得成功，都要求企业深入地参与到供应商和客户的业务中。现在的供应链管理已经不再仅仅是基于产品和物流的管理，而是要形成以信息流为特征的协同战略合作联盟，是企业如何整合利用其各级供应商的业务流程、技术和能力以加强其竞争优势。

供应链管理发展到现在，其关键的驱动机制是重视客户满意度的公司理念。以客户满意度为导向的公司愿景（Corporate Vision）成为统领公司各项活动的精神实质和评判原则。重视公司满意度的公司理念，就要求公司能有效的控制和整合价值链上游供应商和下游客户的物质、信息和资金的通路，建立协同的供应链为客户创造价值。集团供应链应用架构图

集团集中采购管理解决方案 1.关键目标

本解决方案重点解决集团企业集中采购管理中的如下问题： 1）如何建立集团企业有效的集中采购管理模式； 2）如何对供应商进行统一规范、准确评估； 3）如何发挥集中采购规模优势，降低采购成本； 4）如何获得合理采购价格，有效控制采购成本；

5）如何掌控集团全局库存，合理控制库存，降低资金占用； 6）如何有效地规范和控制集中采购业务流程； 7）如何及时、准确地掌控集团采购业务执行情况。2.解决方案

以企业全局库存为基础，通过对主要供应商、关键采购业务环节的集中统管，构建集团企业集中采购管理应用平台。

图注：

1）集团总部制定采购管理、物资管理、集中采购物资目录等管理制度；

2）主要供应商选择、评估及重要物资的采购合同等关键业务环节由集团总部统一掌控； 3）下属企业根据业务需要提出采购申请，并把集中采购的物资提交到集团总部； 4）集团总部根据全局库存情况及采购策略，选择供应商进行采购，下达订单； 5）供应商直接送货到各工厂，有些企业是要求供应商送货到总部，然后由总部再调拨到各工厂；

6）根据企业管理要求不同，与供应商的采购结算可以由总部集中结算，也可以由各工厂分别与供应商结算。2.1.建立集团企业有效的集中采购管理模式 2.1.1.集中采购、集中收货、集中结算、内部调拨 主要特点：

1)总部负责收集下级公司采购申请，统一向供应商下达订单；

2)供应商统一送货到总部，总部收货质检，与供应商的物流在总部完成；

3)总部收货后，根据各公司物资需求申请以及实际采购到货情况，向各公司调拨物资； 4)总部与供应商统一结算； 5)总部和下级公司进行内部结算。

2.1.2.集中采购、分散收货、集中结算、内部收付

主要特点：

1）总部负责统一向供应商下达采购订单； 2）下级公司分别进行收货质检与入库业务； 3）集团总部与供应商统一结算； 4）总部与下级公司内部结算。

2.1.3.集中采购、分散收货、分别结算、各自使用

主要特点：

1)总部负责统一向供应商下达订单任务； 2)下级公司各自进行收货质检与入库业务； 3)下级公司分别与供应商结算。2.1.4.统签合同集采模式

总部与供应商统签采购合同，并控制下级公司采购业务模式。

主要特点：

1）总部统一与供应商签订采购合同；

2）下级公司录入采购订单，并受总部采购合同的控制； 3）下级公司执行采购订单后，进入后续的采购业务流程。2.2.建立工业企业采购管理模式，规范采购业务流程 2.2.1.大宗原材料类物资的采购业务

大宗原材料类物资占用了企业的主要采购资金，主要包括：生产使用的直接原材料和主要的辅助原料等；例如：食品行业的最初农产品，钢铁企业的矿石类原料，化工行业的化工原料，烟草行业烟叶，机械行业的钢材、纺织行业的原棉等；生产辅助性的材料、燃料：如汽油、包装物、添加剂等。

1)企业质检部门：定义该类物资每一种原料的检验项目和优质优价标准，定义哪些检验项目与结算数量和价格相关；

2)大宗原料采购通常与供应商签订合同，依据合同采购，合同中具体定义该类物资与这个供应商的优质优价计算标准；

3)采购员依据采购合同向供应商下达采购订单；

4)大宗物资通常是火车或汽车运输，通常需要进行过磅计量，毛重减去皮重得到净重； 5)质检部门根据质检标准抽样进行质量检验，仓房进行验收入库； 6)根据质检结果进行扣吨计算，主要是除水、除杂计算，得到结算数量； 7)采购部门依据质检结果进行结算价格计算，生成价格结算单与供应商确认，供应商依据确认的数量和价格开具发票； 8)财务部门依据采购发票、采购入库单进行采购结算，确认采购应付款、采购成本； 9)财务部依据应付情况进行付款。2.2.2.备品备件类物资的采购业务

企业备品备件类物资主要包括：设备维修备件、工模具、通用五金配件等。

1)工程部门及各营业部门提出物资需求申请，采购部门进行物资需求汇总，库存平衡，计算需要采购的数量进行请购；

2)根据用户管理要求，可以直接从请购或采购订单开始进行采购业务；

3)备品备件类物资通常使用采购询价、报价、比价的方式选择供应商采购；采购员进行询价、报价、比价，确定供应商，由采购主管在比价结果中进行供应商选择； 4)采购员依据审批结果向指定供应商下达订单； 5)仓储部门验收入库；

6)财务部门依据采购发票、采购入库单进行采购结算，确认采购应付款、采购成本； 7)财务部依据应付情况进行付款。

2.2.3.依据生产计划进行物资需求运算的采购

主要原料的采购是依据物资需求计划进行采购的；企业通常制定每月的主生产计划，根据生产计划、BOM进行MRP计算，平衡库存，计算出净采购量进行采购。

1)企业各部门按月制定计划；

2)采购计划员根据各部门所制定的计划运行MRP计算采购净需求，产生请购单； 3)采购员依据请购单向供应商下达采购订单采购，主要原料通常有采购合同的控制； 4)该类物资通常要进行严格的质检； 5)质检合格后库房进行验收入库；

6)财务部门依据采购发票、采购入库单进行采购结算，确认采购应付款、采购成本； 7)财务部依据应付情况进行付款。2.2.4.消耗类物资采购业务

办公用品等消耗性采购业务特点：采购完成通常即被消耗掉，记入企业经营或管理费用，一般无库存管理，也有企业进行实物管理，不进行存货成本核算；如办公用品采购等。

2.2.5.供应商寄存采购方式

供应商寄存方式的采购主要见于一些“核心、优势”企业，对其上游的供应商采取的一种采购策略，从而实现核心企业的零库存管理，转移库存风险，减少资金占用。

图注：

1）通常企业与供应商签署协议，协商采购、库存管理及结算方式，系统定义为“供应商寄存”核算规则的业务类型和“外寄仓”的仓库进行管理；

2）采购计划、订单、到货、质检、入库等流程与其他流程基本一致，可依据用户要求进行流程配置；

3）采购入库后不进行采购结算，不记采购成本，物资所有权归供应商； 4）企业根据自己的需要从库房领料；

5）企业定期进行物料领用消耗汇总，并与供应商确认，供应商根据确认的数据开票，价格通常根据协议价格执行

6）企业根据消耗汇总清单和发票进行采购结算，确认成本及应付款； 7）财务部依据应付情况进行付款。

2.3.建立商业企业采购管理模式，规范采购业务流程 2.3.1.普通销售的商品采购

图注：

1)请购单可以由商品部门手工填写，也支持由销售订单导入；

2)采购订单参照请购单生成，同时支持对订单进行细致的业务状态管理； 3)根据采购订单进行到货签收，生成到货单； 4)库管员根据到货单中的合格品数量生成入库单；

5)结算员根据入库单生成采购发票，生成采购发票后进行结算，生成成本确认单；结算员对采购发票进行确认，确认后生成应付单，形成供应商应付款。3．应用效果

协助企业建立了集团级供应商管理平台，统一对供应商进行资质审核、评估，使得供应商的管理更加科学、合理；

充分发挥了集中采购的规模优势，降低了采购价格；

通过集中掌控主要物资的库存，使得物资调配更加合理，库存水平明显下降，资金占用更趋合理；

 实现了对采购价格执行情况实时、动态分析，有效地控制采购成本；

采购业务处理流程更加规范、合理，采购漏洞逐渐减少。

第三篇：询比价采购系统电子采购解决方案

询比价采购系统电子采购解决方案

现在是互联网时代，电商越来越流行，成了市场的一股热潮，采购行业也是如此，随着电子采购的出现，各种问题也随之涌现，电子采购系统中的询比价该如何解决?

电子采购是由采购方发起的一种采购行为，是一种不见面的网上交易，如网上招标，网上竞标，网上谈判等。人们把企业之间在网络上进行的这种招标、竞价、谈判等活动定义为B2B电子商务，事实上，这也只是电子采购的一个组成部分。

询比价采购系统电子采购解决方案介绍

一、产品概述

询比价采购，即采购方同时向一家或多家供应商发出询价单，多家供应商报价后，采购方通过比质比价并与供应商进行谈判性磋商，从而确定最终合同供应商的采购方式。信源询比价采购系统与传统的询价采购过程相似，具有采购周期短，操作灵活简便的特点。

与传统的询价采购相比，采购方通过网上询价采购可以同时向更多、更广的供应商发布询价单;全程的磋商过程系统均有日志记录，便于更踪掌握采购进度;对多家供应商的报价结果，系统可以自动生成比质比价表供打印审批，使比价结果一目了然，自动化程度高，提高工作效率。

二、应用价值

询比价采购系统给企业采购管理提供了基础管理功能，其应用价值包括以下几方面：

采购过程有章可循

采购信息网上发布、供应商报价公开、结果对外公示，不但为参与采购的供应商提供了更多的知情权，更方便了各级领导和监管部门随时掌握各级物资采购单位和采购项目的进程、采购结果等信息，采购过程更具规范性和透明性。对减少“暗箱操作”、“徇私舞弊”行为，实现阳光采购具有深远的意义。

供应商认同度高

传统询价采购方式由于小宗物资采购金额小，采购人员往往要求供应商直接采用传真方式进行报价。这一方式的不严密性在于供应商报价可能在截止日期前被人窃取，导致不公平竞争。网上询价采购系统提供了供应商报价的加密功能，项目相关人员只有在报价截止后才能获得供应商的报价信息，从而保证了供应商报价的安全可靠。

提高采购工作效率

利用网络这一方便快捷的科技手段，结合现有询价采购经验，实现零星采购完全网络化操作，为采购双方节省大量文印、通讯费用，减少打印、电话通知等高强度工作，降低采购成本，显着提高双方工作效率。

快速准确的统计分析

系统规范了比质比价表，实现采购报价的汇总对比，能够准确快速形成日常业务管理所需的各项统计数据，不但减少传统统计分析中耗费的人力物力，而且还能避免由于人为原因存在的错误。

实现采购知识积累

系统支持定义采购产品明细模板，方便老业务人员询价操作，减少新业务人员采购出错机会，实现了采购知识的积累与传递。

三、功能介绍

创建询价单

第一步：系统按指定规则生成询价单编号;指定报价约束条件，包括：报价截止日期、备货规则、交货条件、付款条件内容

第二步：指定询价物料，以及需用数量等信息

第三步：确定询价范围，如果是定向询价，则选择需要询价的供应商列表;如果是公开询价，无需选择供应商。

公开询价：向所有的供应商公开发布询价函，询征报价;

邀请询价：向指定的供应商直接进行询价;

第四步：录入相关的说明，或者上传文件附件;

报价谈判

供应商报价：供应商针对询价单做出报价回应，并提出能够达到的其它条款内容

报价谈判：采购员就各供应商的报价单与供应商进行多轮次的谈判;

在线比价：采购人员可以随时对各供应商的报价生成综合比价表，进行在线比较，并选中性价比最优的供应商，形成供应拟向;

询价过程跟踪：采购人员可以查看整个询价过程，可以详细到每次谈判记录和报价清单;

比质比价表

采购人员可以根据不同供应商的报价，设定进行比较要素，系统按相应要素生成比价表。比价表支持打印，支持导出为Excel格式文件。

成本明细模板

可以基于成本明细模板进行在线询价比价采购。采购业务有效的知识传递和积累，形成企业统一的采购谈判模型。

询比价采购系统电子采购解决方案，上述内容就是针对这一问题所做的介绍，更多招标采购知识直接浏览郑州信源电子招投标采购网站。电子采购比一般的电子商务和一般性的采购在本质上有了更多的概念延伸，它不仅仅完成采购行为，而且利用信息和网络技术对采购全程的各个环节进行管理，有效地整合了企业的资源，帮助供求双方降低了成本，提高了企业的核心竞争力。

第四篇：食堂管理系统解决方案

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食堂管理系统解决方案

一、系统简介

食堂管理在后勤工作中占有很大比重，尤其是大型院校，拥有多个校区，餐厅分布分散，在统一协调管理上难度很大。传统模式下，食堂管理工作繁琐，需要大量的人力作为支撑，且在处理各种订单时容易出现错误与疏漏。

食堂管理系统采用先进的计算机以及云计算技术，能够精细化管控物流采供的全过程，帮助食堂实现信息化管理。网上协同办理物料的请购、采购、收发存、财务收支等事务；在线联网审批业务单据；智能核算成本和效益；向管理层动态反馈营业实况，用科学准确完备的数据支撑决策、指挥和调度工作；部门间高效协同提高管理效能；用精细化管理提升食堂效益。

二、系统功能

高校食堂管理系统依靠自身强大的功能优势，能够做到业务流程规范化、资源损耗最小化、成本核算及时标准化。同时，系统利用大量数据，科学地加以分析同时生成图表，如对食堂损耗率的分析、库存的分析、食材价格的分析比较等，较好的堵塞了管理漏洞。分析数

http://www.xiexiebang.com/ 据对食堂管理工作具有重要的指导意义，能够帮助管理者制定更科学的规划。

1、食堂管理

食堂管理员根据食堂所需物品下订单给采购部门和库房，在物品到货后进行验收和入库。其应用包括食堂订货、食堂验货、验收入、班组日配出库、班组库配出库等。

2、库房管理

库房管理员根据库存情况给采购部门下采购单，货到后验货和入库，并对食堂调拨单中的物品进行调拨出库。具体功能应用包括调拨出库、库房采购、验收入库、调拨入库、库房验货、消耗出库、库存查询、申请退货等。

3、采购管理

对食堂和库房的订单进行价格和数量的调整，生成送货单。包括：采购配送、调拨配送、部门订单、受理退货、查看送货单、采购物品、退货更正等。

4、菜谱管理

食堂管理系统可以按日或月对食堂成本进行核算，并可对单菜进行成本核算。应用子模

http://www.xiexiebang.com/ 块包括：成本词典、菜谱基础维护、单菜成本、菜谱计划、单菜成本统计、菜谱维护、单菜成品核算、菜谱执行、菜谱执行查询、食堂日核算查询、食堂月核算查询。

5、单据跟踪

系统可以对各种单据进行跟踪和查询。包含订单跟踪、采购单跟踪、在途物品统计、送货单跟踪、调拨单跟踪。

6、采购信息

登记和查看物品价格，如物品单价对比、信息录入、物品单价波动等。

7、监督功能

包括日常管理等功能，如食品加工管理、食品卫生检查、餐具消毒管理、菜谱留样管理、餐厅卫生检查、餐厅管理等。

8、查询功能

包括统计查询、中心总帐、领导查询等。查询功能从多个角度和维度对餐饮管理中的数据进行汇总统计分析，为管理层、决策层提供全面的数据，及时了解数据信息，实现科学管理和决策。

三、系统特点

1、食堂管理系统针对食堂进出货物流可快速制单。

2、系统能够满足多食堂、多部门、多岗位业务快速协同，流程清晰，制单方便。

3、业务单据在线审批，精细化管控确保管理的成本效益性最佳

4、动态反馈、主动推送营业统计，系统能够生成科学、准确的分析报告，辅助决策指挥和日常调度工作

5、食堂管理系统软件支持多分校多食堂分布，协同营业，更能全面管控。

6、系统能够起到快速灵活配置岗位、权限、用户和业务参数的作用。

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7、食堂管理系统采用B/S构架，程序和数据都只部署在服务器上，安全维护、自动备份数据。

8、功能强、操作简单，容易引入，部署见效快，对操作者计算机能力要求低。

第五篇：餐饮管理系统解决方案

商业餐饮管理系统解决方案

一、软件介绍

本系统是专为餐饮业设计的,为餐饮企业提供从点单到收银整个前台流程的全方位信息化支持。

方便的‘点单操作’、快速的‘厨部送单系统’、精准的‘收银结算’，让厅楼跳出手工运作模式易出错、结算时间长、收银安全性低、人手多、送单慢、人手送单使楼面服务时间变短等运营瓶颈，使厅楼运作变得更加顺畅、人员更少、更易于管理及控制。

系统提供对会员的折扣、挂帐、付帐、积分换奖的管理。通过定义会卡卡型的‘挂帐限额’确定是否允许会员挂帐，通过定义‘积分底限’使会员积分达到底限时能自动升级卡型，获得更低折扣，定义‘折扣额’使在前台出示会卡时就能得到会卡卡型所定义的折扣。

二、操作界面

二．模块介绍

[前台管理] 前台系统是本软件的核心功能模块，提供厅楼从点单到送单收银整个流程的全方位信息化支持。方便的‘点单操作’、快速的精准的‘收银结算’，让用户跳出手工运作模式易出错、结算时间长、收银安全性低、人手多、送单慢、人手送单服务时间变短等运营瓶颈，使运作变得更加顺畅、人员更少、更易于管理及控制。

[资料管理] 主要提供对出品的录入及维护功能。通过提供[出品分类]功能，使厅楼‘出品’更加易于管理, 更利于财务对营业情况的统计.[系统管理] 提供系统基础资料的设置及定义功能，运营之前必须定义。一般的定义顺序是：厅楼->付款方式->收银班次->POS设置->[部门员工]可以不设。

[系统维护] 在使用系统之前，用户应使用[数据清除]功能进行系统初始，然后进行[系统设置][操作员设置][权限管理]三类资料的定义工作。在[系统管理]中还提供系统安全性相关功能，如[数据备份与恢复]、[操作日志]、[密码设置]等，用户在操作完毕后可使用 [退出] 功能结束使用。

[会员管理] 系统提供对会员的折扣、挂帐、付帐、积分换奖的管理。通过定义会卡卡型的‘挂帐限额’确定是否允许会员挂帐，通过定义‘积分底限’使会员积分达到底限时能自动升级卡型，获得更低折扣，定义‘折扣额’使在前台出示会卡时就能得到会卡卡型所定义的折扣。