售票与售卖岗位职责与工作流程考核

第一篇：售票与售卖岗位职责与工作流程考核

售票与售卖岗位职责与工作流程考核

姓名：

岗位:

分数：

一，填空。（52分）

1，售票员必须具备________、________、_________、__________。（8分）2，在当班的收银总额超过_______时，应及时通知_____________或__________收取大钞。（6分）

3，票房员工接听电话的标准问候语为__________、结束语为_________。（4分）4，学生及军人凭本人有效证件享有标准票_______折扣。（2分）5，本公司使用的是_________售票系统。（2分）

6，卖品中_______和_________占总售卖商品比例的60%以上。（4分）7，现调饮料每杯加_______冰块，饮料装至杯口_________处加盖。（4分）8，随时检查货品的________、________，每隔________分钟翻动冰槽防止冰桥现象出现。（6分）

9，卖品部员工销售商品的重要方式为____________。（2分）10，库存的分类应当_______、________、_________。（6分）

11，库房必须保持_______、________、卫生、通风、适宜的_______及_______。（8分）二，简答题。（分）

1，售票工作六部曲？（6分）

2，票房交接班工作流程？（6分）

3，退换票正确操作流程？（10分）

4，简述对服务营销的理解：（7分）

5，简述对快速消费品的理解：（7分）

6，卖品部在接待观众时，坚持贯彻的服务六部曲？（6分）

7，退换货的正确程序？（10分）

，8，售票部与售卖部的服务标准用语？（三，安防知识。（10分）

1，干粉灭火器的使用方法?（4分）

2，消防知识【三懂三会】（6分）

6分）

第二篇：出纳工作岗位职责与考核

部门职能、岗位职责

部门： 财务部 岗位： 财务部出纳

部 门 职 能

1、负责实施财务电算化会计工作，根据每日发生额，登记集团总公司及子公司总账、明细账，确保数据录入的及时性。

2、每日登记现金记账，月末定期组织财务人员进行现金盘点，保证账实相符。

3、月初在各个开户行领取银行对账单、电子回单。将拿到的银行回单和登记的会计分录逐笔核对，确保数据录入的准确性。

4、月初进行上月账务的结转，打印会计凭证，将银行对账单以及其他报表装订成册，以备日后查验。

5、月初编制合并财务报表，交公司领导层查看。

6、每月15日之前（节假日顺延），根据公司经营状况，按时向国税局申报增值税。

7、每月15日之前（节假日顺延），根据公司经营状况，按时向地税局申报营业税、印花税、契税、堤围费。

8、每月15日之前（节假日顺延），根据员工工资情况，按时向地税局申报个人所得税。

9、每季度15日之前（节假日顺延），申报企业所得税。

10、联系事务所，每季度准备资料交事务所审计，出具审计报告。

11、审核员工递交的费用报销单、查验发票的真实性、报销金额的准确性。

12、将不合理、不合规的保险单据，退还员工，重新整理之后再上报。

13、员工办事预先支付的借款，备用金，在超出约定时间后仍未归还的，通知及时冲账。

14、每月定期组织员工上会，会议讨论费用支出的合理性，汇总费用，登记成册，各参会人员签字后保存。

15、每月根据员工的费用报销单，账外详细登记到个人，以备日后查验。

16、每月汇总员工费用报销单，进行分类，计算出各支出占总支出额的百分比，便于分析费用，在不同的不同月份是否有较大波动。对不合理的过高的费用支出，提高警惕。

17、汇总公司的其他费用支出、例如招待费、律师费、中介服务费等，总结费用支出规律，以便公司在日后发生相同支出的时候控制价格。

18、维护公司员工的社保，包括新办社保卡的申请，新增员工和离职员工的停缴，根据工资上浮下降额度调整社保基数。

19、维护公司员工的公积金，包括新报公积金卡的申请，新增员工和离职员工的停缴，根据工资上浮下降额度调整公积金基数。

20、每月月初核算员工工资表，计算个人所得税，社保、公积金，交领导审批。

21、资金调拨。根据领导下达的指令，将资金在银行之间进行调拨、汇总。

22、对公司单独的支付税务账户特别监管，留意账户内资金变动情况，以便有足够的金额扣缴税务及员工福利项目。在余额不足的时候提交申请，交领导审批转账。

23、对公司的贷款业务进行账外详细登记（贷款日期，贷款利率）。

24、月末根据平时登记的借款明细表核算应付利息，和对方借款人核对无误后，提交申请交领导审批。

25、月初根据计算的应付利息，安排支付，并且通知对方查收。

26、和银行客户经理沟通，解决工作中遇到的各类问题：如网银无法正常使用、资金无法成功转出去等。

27、协助投融资部办理委贷业务，或者是借新还旧业务。

28、对投融资部递交财务的委贷业务进行资料审核，对于资料不齐全、领导未签字的委贷拒绝办理。

29、不定期在银行办理开户、资金存款证明等业务。

30、协调其他部门，在需要财务人员陪同的情况下外出。

31、协调融资部，对递交出去的财务报表，进行解释，说明。

32、起草借款协议，联络借款人保证资金及时到位。

33、复核各类需要加盖法人私章的资料及用印申请是否安全、完整、合法，并加盖公司法人私章；

34、合委贷合同经手人及委贷银行核对委贷合同并加盖法人私章。

35、负责法人私章的外携使用、安全保管存放工作。

36、核算公司各笔贷款业务的应收利息、已收利息，应退利息、已退利息，制作相关申请单据，并随时更新贷款业务的资金进出情况。

37、核算本公司各笔借款业务的应付利息、已付利息，未付利息，应退利息，制作相关申请单据，并随时更新借款业务的资金进出情况。

38、随时更新各贷款人的相关信息资料，每月月末登记并统计各贷款人贷款金额的贷出及还贷情况，跟总账会计核对无误。

39、每月月末登记并统计各贷款人利息支付及收回金额情况，并跟总账会计核对无误。

40、对无回明细回单的利息收回，每月根据银行扣回款总金额跟银行客户经理核对确认各贷款人利息扣回金额。

41、随时更新贷款余额表，并根据各贷款人及贷款状态情况辅助其他部门对到期或者已逾期的账务进行提醒和催收。

42、每月不定期处理各子公司的收付转业务，并根据各业务相关数据制作记账凭证，并保证业务数据处理的正确性、合法性、合规性。

43、每月月末根据各子公司的记账凭证，登记各种总账、明细账。

44、每月月末根据各子公司各种总账、明细账，编制各子公司的财务会计报表。

45、负责办理各子公司企业报税电子光盘，并确保该光盘正确使用及安全存放。

46、负责各子公司业务发票的申购工作。根据每月月末总账会计的报税情况，及时填列购票申请及用印申请。

47、对各贷款人需要开具的发票金额负责审核其真实性，并及时正确填列所开发票的金额、内容、摘要等，并将发票及时登记入账，以备查验。

48、及时做好发票的核销工作。根据税务局要求，将发票存根联装订成册，并填写相关核销表格及用印申请，到税务局作发票核销处理。

49、负责发票保管工作。根据税务局要求，将所购发票严格管理，及时清理，用保险柜存放空白发票，对已核销过的发票装订成册，登记并妥善保管。50、负责各子公司电脑开票系统的管理，做到在用时不离开，不用后及时退出，严格执行密码管理。

51、公司员工费用报销及借款的现金付款及银行付款。

52、公司的借款支付的网银转账制单工作。

53、公司还款资金到帐的查询工作。

54、公司银行一般账户的开立工作。

55、每日及时查询公司各银行账户的资金变动并更新及打印银行余额表。

56、保管公司财务章，确保财务章的使用安全性。

57、公司信用代码证的办理及保管工作。

58、每月初到各开户行拿上月对账单及回单的工作。

59、不定期协助投融资部到银行办理贷款的发放及开具银行资信证明的工作。60、不定期协助开立增资户及到银行开具银行询证函的工作。61、不定期协助新成立的公司开立验资户。

62、公司变更户名，账户的户名及印鉴变更工作。

岗 位 职 责

承担公司的出纳工作

1、公司员工费用报销及借款的现金付款及银行付款。

2、每月员工的工资发放工作。

2、公司的借款支付的网银转账制单工作。

3、公司的利息支付及退还的网银转账制单工作。

4、公司还款资金到帐的查询工作。

5、集团的支票开具及到银行递送支票转款的工作。

6、公司银行一般账户的开立工作。

7、公司现金日记账的及时登记工作。

8、公司银行日记账的及时登记工作。

9、每日及时查询公司各银行账户的资金变动并更新及打印银行余额表。

10、保管公司财务章，确保财务章的使用安全性。

11、公司备用金的提取及保管工作。

12、公司支票的购买及保管工作。

13、公司各银行账户的印鉴卡及开户资料的保管工作。

14、公司信用代码证的办理及保管工作。

15、每月初到各开户行拿上月对账单及回单的工作。

第三篇：公司各类岗位职责与考核标准(工作标准)

集团总经理工作标准

一、职权

主持集团公司全面工作。

1.组织指挥集团公司的日常生产经营管理工作。

2.以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

3.决定组织体制和人事编制，决定公司员工的聘请、辞退、任免、薪酬、奖惩。

4.审批各项财务支出。

5.审批集团公司方针、目标、发展规划和各部门业务计划、规划；.原材料计划和大型设备购置计划；审批采购物资价格。

6.审批集团公司产品标准、管理手册、管理程序、行政公文和有关人事、财务的管理制度。

二、职责

1.主持制订集团公司中长期发展规划和经营计划并组织实施，保证经营目标的实现。

2.指导协调集团各分公司各项工作，考核各分公司总经理，完善公司各项管理制度，保证集团公司管理体系科学、有效、高速运行和生产经营工作的正常进行。

3.致力于培育集团公司核心竞争力，建设保证集团公司永续经营的企业文化。4.主持集团公司办公例会、管理评审会议、年终总结会议、厂庆大会。

5.及时处理好集团公司范围内的各项日常事务。分公司总经理工作标准

一、职权：

1.主持分公司日常管理工作，直接领导生产制造部、采购部、技术质量部、销售公司、车间生产、分管公司安全生产工作。

2.审核分管部门的工作计划，人员配置方案。审核管理手册、程序文件、生产计划、计件工资定额实施和分公司员工工资分配。

3.审批技术文件、质量记录、除人事、财务外的管理文件；审批生产用品、器具采购。

4.提名所分管部门人员的任免、奖惩、考核、调配。

二、职责

1.协助集团总经理制定公司中长期发展规划和经营计划及实施。

2.在集团总经理领导下，负责公司质量管理体系的策划、运行、维护、监控、持续改进。

3.组织制（修）订公司各种管理手册、程序文件、技术文件、管理文件并监督执行。

4.组织协调车间生产、技术质量部工作，保证生产计划和质量目标的实现；并要抓好安全生产和日常设备管理，搞好班组和企业文化建设及员工综合素质的教育。

5.检查指导、所分管部门的工作。

6.做好车间劳动工资和部门绩效考核工作。7.定期组织召开分公司调度会、质量分析会、恳谈会等相关会议。8完成集团总经理交办的其他工作。办公室主任工作标准

一、职权

1.有权检查督促集团各部门对总经理指示的贯切执行情况和任务完成情况。

2.有对后勤工作安排权和对小车管理调度权。

3.有对公司公文、合同的审核权。

4.有对集团各部门管理人员的指挥、调度、监督、考核权和奖惩建议权。

二、职责

1.组织领导本部门全体人员履行办公室职能，全面完成后勤、宣传、文体、企业形象、企业文化推广等各项工作任务。

2.负责后勤管理工作。

3.负责文控中心的工作。

4.策划、组织实施各种员工福利活动，文体活动和公司庆典活动、对外联谊活动。

5.负责公关、接待工作。

6.负责公司小车管理。

7.负责企业文化推广和网站建设。

8.完成领导交办的工作。

三、工作考核标准

1.制定计划

⑴要求每年元旦后15个工作日内报送工作计划，每月第7个工作日报送月度工作计划。每迟交1天扣10元。

⑵要求对照部门工作职责，根据公司发展规划，重点环境资源的配置、企业形象的提升、企业文化的推广、企业福利规划、文体活动、庆典活动等作出目标合适、完成时间明确、方法步骤具体的切实可行的计划。以此为标准对工作计划的质量进行评估，酌情扣5—10元。

2.文控

⑴校对、审核、报批、编号、发放公司行文；收集、备案各部门行文；及时处理外来文件；收集、整理、归档、保管所有文件资料。视规范化程度酌情扣5---10元；视齐全程度酌情扣5元。

3.策划、组织实施福利、文体、庆典活动。

⑴每年两次大型庆典活动（厂庆、元旦）；一次大型文体活动（五一劳动节）；2次以上员工福利、文体活动（列出计划）。每少一次扣10---20元。

⑵要求所有活动都起到推行公司文化、提升公司形象，增加公司凝聚力、向心力和改善员工身心健康的作用。考核时以问卷形式调查20名以上员工，满意度达95%以上加20元，90%以上不扣不加，80%—90%扣10元，70%—80%各部门负责人评价意见酌情扣20元。

4.公关、接待

⑴负责与当地政府职能部门的沟通联系，建立友好关系。未做到每次酌情扣20元。

⑵来客接待做到接待热情周到，使客人满意。每有一次客人合理 投诉或抱怨扣20---30元。

5内部管理

要求内部纪律严明，令行禁止，团结合作，人际关系和谐正常；每天对部门管理人员工作检查、督促和指导。小车安排到位。未达到扣每次20元。

7.部门协作

要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣20元；考评时走访相关部门，根据其它部门反映情况酌情扣5---10元。

8.领导交办工作

要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办的工作任务。每有1次没按时完成或不符合领导要求扣20元。对日常办公室工作有创新，效果明显加50---150元。

9.工作纪律

要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违规违纪酌情扣50元。人力资源部长工作标准

一、职权

受总经理授权，行使以下职权：

1.审批权：

工人的录用；试用期员工的辞退；部门负责人以下员工的辞职、辞退、行政处分。

2.审核权：

管理人员调动、升职、加薪、奖励；部门负责人以上员工的辞职、辞退、行政处分。

3.检查监督权：

对各部门日常工作、总经理批示和办公例会决议执行情况有检查监督权；对违规违纪案件有检查监督权；对工作失职案件有检查监督权。

4.考核建议权：

对除集团总经理外的所有员工有绩效考核建议权。

二、职责：

⑴负责集团公司人力资源管理方针、政策、制度和公司行政组织机构设置、部门工作职责、部门人员编制与内设机构、岗位工作标准和人员素质要求（职务说明书）的制定、实施及检讨、改善、修订。

⑵根据集团公司发展规划，制定人力资源招聘、调配、培训开发 计划并组织实施。

⑶组织督促各部门编制工作计划、工作总结、业务管理程序、规范和落实办公例会、总经理交办工作，并负责跟进、检查、监督、考核。

⑷办理员工招聘、录用、薪资确定、调动、职务任免、辞职辞退、离职、人事档案、劳动保险等业务事项。

⑸调查处理各种重大工作失职、违规违纪案件；调查处理员工投诉；调处劳资纠纷。

⑹规划设计企业文化体系，协助综合办开展宣传推广工作；做好员工保险、福利工作；协助综合举办公司大型庆典活动。

三、工作考核标准：

1.制定计划：

⑴要求每年1月报15日前报送工作计划，每月第7个工作日报送月度工作计划。每迟交1天扣10元。

⑵要求对照本部门工作职责，根据公司发展规划，就企业文化建设、人事管理制度修订完善、人力资源配置、员工教育培训、薪酬制度改革、考核制度改革等各个方面作出目标合适、完成时间明确、方法步骤具体的切实可行的计划。以此为标准对工作计划的质量进行评估，酌情扣10-20元。

2.完成月工作计划（包括办公例会决议事项和总经理交办工作）

要求保质保量、按时完成部门月工作计划和每月办公例会研究决定事项和总经理指派的任务。每有一项当月应完成工作没有完成扣 20元；每有一项工作任务没按计划进度完成扣20元；每出现一次失职和工作差错酌情扣10---20元。

3.日常事务处理：

要求以优良的服务态度，及时正确高效率地办理员工招聘、录用、调动、职务任免、考勤、考核、奖惩、辞职、辞退、离职、人事档案等业务事项；及时行使监督、控制与协调职能。

日常事务工作处理案例，核查是否及时（符合公司规定的时限要求或有关部门、员工请示的生效时间）、是否正确（符合国家法律政策、符合公司制度规定或有利于公司），每发现一个问题（不及时或处理不正确）扣20元。对日常工作有创新，效果明显加50---150元

4.部门协作：

要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣20元；考评时走访相关部门，根据其它部门反映情况酌情扣10—20元。

5.工作纪律：

要求模范遵守公司各项规章制度，每有1次违反酌情扣50元。财务部部长工作标准

一、职权：

1、参与对生产成本核算和行政费用编定。

2、有权对账目不清的单位和个人不予结算资金。

3、有向集团公司解除不合格财务人员和相关部门财会人员及仓库保管员的建议权。

4、有权安排财务资金计划。

5、有权审核各部门业务用章。

6、有权审查销售、采购、仓库帐目。

二、职责：

1、健立健全财务管理的各项制度，编制财务计划，加强经营核算管理，分析财务计划的执行情况，检查、监督财务纪律的执行情况。

2、制定成本管理制度和成本核算方法，做好成本核算工作。

3、办理各项往来款项的业务结算，核定，部门的备用金定额。

4、编制成本费用报表和责任成本报表，并进行分析和考核。

5、参与物资和成品的清查盘点，管理与控制。

6、核算公司行政费用，员工的工资和计件工资及时编制出报表。

7、负责固定资金核算，掌握固定资产的增减变动情况，提取折旧。

8、审核记帐凭证，账薄，进行定期或不定期的资产清查。

9、负责各项会计报表。

10、负责每月召开一次月度经济活动分析会，并将月度资金盈亏情况 书面报集团总经理。

11、每月负责一次对仓库进行物资盘点，做好仓库物资管理。

12、负责完成需要上交的税收及管理费用。

13、配合制造部、技术部门制定各公司工序物耗定额，抓好物耗管理。

三、工作考核标准： 1工作计划：

要求每年1月10日向集团总经理报财务工作计划，每迟报一天扣10元。

要求每月第5个工作日向集团总经理报月财务计划和上月财务分析报告。每迟报一天扣20元。

加强企业经营核算管理，每月分析财务计划的执行情况和检查监督财务的执行情况，每有一次未做到扣20元。

2、资金管理：

（1）、定期组织进行物资稽核，每季组织资产的抽查，每月组织一次全面盘点，并同时作出固定资金使用情况分析报告。资产管理应做到账账相符、账物相符，手续齐备，交接清楚，责任明确，资产完好。考核标准：A、发生责任盘点错误，每笔错误扣5元。

B、发生违反固定资产管理制度事件。每发生一次扣10元。

C、固定资金使用情况不按期分析并上报。每有一期未上报扣10元。

（2）、流动资金核算与管理。每年修订一次各项流动资金定额。及时准备流动资金，保证生产经营的需要。开展流动资金占用情况分析。加强对各分公司的资金管理考核。

考核标准：A、流动资金定额元月份内修订完毕，每拖期5天扣10元

B、流动资金占用情况分析报告按规定时间提出，每拖期5天扣10元。

（3）、管好、用好专用基金。包括：固定资产改造资金、大修基金、科研三项（科研、新产品、中间试验）费用，职工福利基金，奖励基金等。财务科于季后15日内提出综合分析报告。

考核标准：A、发生违反管理制度事件。每有一次扣30元。

B、综合分析报告拖期提出，每拖期一天扣5元。C、通过分析监督制止铺张浪费、坐挪款项等取得明显成绩加100元。

（4）、严格执行现金和货币资金管理制度。按规定办理现金收付和银行结算业务。不得发生现金超限额收付，库存现金不得超限额，不得为其他单位代存支票、汇款及现金或为其代付支配支票、现金。考核条件：A、发现每笔超限额现金收、付。每有一次扣10元。

B、发现库存现金超过限额。每有一次扣10元。

C、发生延付款罚金（以50元计），每有一次扣20元。

D、积极回收延付销售款加50元/次。

3、成本及费用管理

（1）、正确组织与核算全公司产品实际成本，及时总结，交流成本管理的经验、教训，严格控制成本支出。保证可比成本全面下降，杜绝 或防止产品成本反超。

（2）员工工资发放要及时，每月必须组织好资金18号发放到位。考核条件：A、通过工作预防了成本超支，每件加5元。

B、全月所有实际成本均在计划限额内。加30元。

C、员工工资每月18号未及时发放，引起员工投诉扣50元/次。（2）、检查全公司及各部门成本与节约降耗措施的实现情况，协调解决有关部门无力单独解决的问题。“产品成本分析表”、“费用及成本分析表”均于季后20日内报主管经理。

考核标准：A、定期分析，及时提出分析表及报告。加10元。

B、报告资料拖期，每拖期5日扣10元。C、分析拖期或草率不能说明问题扣20元。

D、采取协调措施，主动解决可能发生的问题，加20元。

（3）、严格执行成本费用管理制度，控制和监督成本及费用开支范围。考核条件：A、发生扩大费用支出范围的事项，每项扣10元。

B、超支购买控制限额（以1%计），扣20元。

4、价格管理

（1）、执行公司物资采购价格。指定专人负责物资定价，向公司提报产品价格建议方案，组织制订公司内核算价格。

考核标准：A、无专人负责采购物价工作。每月扣 10元。

B、不制订公司内部核算价格，每次扣10元。

C、发现价格不准确、不统一，每项扣5元。

D、发现违反价格管理制度未及时处理，视其具体情节，每项扣5元。

2、编制产品和备品、备件出厂价格方案。

2.1、新产品实行事先报价。如实际核算成本超出报价的±15%时，应提出价格情况报告，然后报公司批准后执行。

2.2、出口产品，以国内价格为基础，参照特殊要求，与进出口部门协商定价。

2.3、零件、备品、配件，按公司计划成本制定。考核标准：A、新产品未事先报价，每种扣10元。

B、零件、备品、配件任意估价，或无故低价出售。每笔扣10元。

C、厂内核算无统一价格或价格管理混乱。每月扣20元。

D、发生无原则贬价出口。每次扣20元。

4、利、税管理

（1）、每月定期分析一次销售收入、利润的增减变动原因，编制“销售、利润分析表”，于次月15日前（或按规定）报集团经理和上级主管部门。严格控制营业外收支。监督财务成果是否可靠，各项收入是否符合政策。

考核标准：A、每月不作收入、利润分析。扣10元。

B、销售、利润分析表不按时提报。每月扣10元。

C、发生违反规定的营业外收、支未及时处理，每项扣5元。

（2）、根据国家规定应上缴的利润、税金和基本折旧基金等项财政任 务，必须按财政部门规定的上缴日期，逐月按计划上缴（月末未缴或逾缴利润额一般应不超过月应付款的20%，税金应及时上缴，不得拖欠。

考核标准：A、月份未缴或逾缴利润超过20%时。扣10元。

B、拖期上缴税金，每项扣10元。

C、税金迟纳罚金（以50元计），每份扣10 元。（3）、严格执行税金交纳纪律，不许偷税、漏税。

考核标准：发现偷税、漏税或控制管理不到位，每项扣10元。

5、帐务管理

（1）、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐薄，合同运用会计科目。严格审核，正确运用会计凭证，处理好各项会计核算业务。做好记帐、算帐、对帐、报帐工作。

考核条件：A、发现会计核算程序不健全，每项扣5元。

B、发生会计科目不清，串户现象，每科目扣5元。C、会计凭证经抽查审核不正确，每本扣10元。

（2）、按时完成登账、结账工作（日记帐隔天、总帐次月10日前，明细帐次月15日前）。做到手续完备。准确，内容真实，帐面整洁、帐帐相符，帐实一致。

考核条件：A、发现登帐、结帐不及时，抽查发现每本扣5元。

B、发现帐面不整齐清洁，每本扣5元。

（3）、及时、正确、完整地编制月、季，的会计报告，搞好会计决算表报与文字分析。（月报告于次月15日前，季报告于季后一个月 内，年报告于年后一个月）。每月进行一次帐户核对，需作到帐帐相符。

考核标准：A、月、季、年的表、报拖期，每拖期5天。扣10元。

B、抽查核对帐户每发现一笔不符。扣5元。

（4）、妥善积累与保管财务档案资料，严格执行财务凭证审查与复核制度，保证完整，正确地记录与反映企业经济活动，为企业和国家提供本企业可靠的会计资料。

考核标准：A、各种帐册抽查合格率95%，每升、降1%，加、减5元。

B、各种报表每发现一个数字错误扣2元。C、帐册、报表整洁无错误。加10元。

6、经济核算管理

（1）、坚持企业一切财务活动必须纳入计划。做到没有资金来源的项目不列入计划；没有计划的项目不予开支，未经批准的超计划开支不予报销。

考核标准：A、财务科未负责日常经济核算业务归口。扣10元。

B、发现计划中无资金来源项目。扣5元。

C、发现无计划项目支出，每一笔扣5元。

（2）、组织技术和制造部门共同制订各种在制品，半成品、外购件、工具、配件上、原材料、燃料，动力、劳务以及其它低值易耗品等的公司内部计划价格，并执行。

考核标准：A、未制订公司计划价格。扣10 元。

B、制定的公司计划价格不齐全，不统一。扣10元。

C、不依据计划价格实施经济核算。扣10元。（3）、抓好仓库物资和件的月盘点工作，确保帐、物、卡相符。考核标准：A、每月未进行仓库盘点，扣30元。B、帐、物、卡不相符每项扣5元。C、月盘点不认真，走过场，每次扣20元。

7、工作纪律

A、要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违反扣50元。

B、每月组织一次经济活动分析会，月未未进行扣30元。C、在财务工作管理中工作有创新，成绩显著，视成绩大小加100---200元。销售公司总经理工作标准

一、职权

1.对业务员的工作安排和任务分配、调整权。

2.对业务代表、业务员的指挥督导、考核权和奖惩建议权。

3.对经销商的评估和市场监督权。

4.对运输车辆的调度权。

5.每月向生产制造部下达生产计划。

二、职责

1.分解落实公司国内、外市场销售计划，制定分月度、分区域、分规格、分业务员的销售实施计划（包括销售目标、回款额），并根据实际修订调整月度销售计划；按月向生产部下达计划并负责跟踪。

2.落实公司国内、外市场开拓计划，做好商情调查及业务代表的选择、代理商的评估、选择、谈判和合同签订工作。

3.落实公司广告、公关、促销计划（包括各种市场推广道具和宣传品的设计制作）。

4.负责经销商的日常沟通、铺货、结帐收款、售后服务、市场管理；建立代理商档案，按月统计代理商销售业绩和信用度，对不合格代理商及时向公司提出处理方案。

5.日常收集、分析市场反馈的信息；定期分专题组织市场调查，适时向公司提供价格调整方案、经销商激励方案、促销方案、产品改 进建议、产品开发建议等书面报告；及时向公司提供同行及竞争品牌营销动态。

做好业务员、业务代表培训和绩效考核工作。负责三包服务工作和市场信息采集。

7.编制和报送业务报表

三、工作考核标准

1.制定计划

⑴要求每年元月15日前报送工作计划，每月第7个工作日报送月度工作计划。每迟交一天扣20元。

⑵计划内容应包括销售、回款、市场开拓、市场推广、市场调查、市场管理、内部管理、市场三保服务、市场信息采集等方面。每缺少一项扣5元。

⑶计划内容应分解落实公司经营目标并切合实际。酌情扣10---20 元。

2.销售业绩。

⑴销售回款完成率。

回款完成率=本月实际回款额/本月计划回款额。

实际回款额以月底30日或31日财务入帐数为准，并扣除退货退款额。当月按计划未完成回款额滚动加入下月计划。回款完成率100%，不奖不扣分；每超（降）1个百分点，奖（罚）20元。

⑵市场开拓完成率

本月计划开拓网点，一级市场（公司经销商）每有1个没完成扣 50元。

3.业务管理任务的完成 ⑴月报表

每月第2个工作日报送销售月报。每推迟一天扣10元。

⑵市场调研报告

每月第5个工作日前报送上月市场调研分析报告，每推迟1天扣20元；市场调研分析报告要能全面反映市场动态，包括终端用户群（市场容量）的分析，终端顾客的消费诉求，市场竞争的态势和走向，主要竞争对手的行销通道、行销手段、市场形象、市场份额、产品质量、批零价格，公司产品的市场份额，终端用户意见、经销商意见，相对主要竞争对手我们的优势和劣势及应采取的对策等。视报告是否真实反映了市场情况和对公司调整营销战略、方针、政策是否提供依据酌情扣20---50元。

⑶维护市场秩序

维护公司市场价格，监督经销商、严格执行公司价格政策，及时协调处理、制止内部恶性竞争。凡有市场价格混乱、恶性竞争，当月不能发现、处理扣20-50元。

⑷应收帐款清理

按公司规定及时收回各种应收帐款。以本月实际清理金额/计划清理金额考核，100%不扣，每低1%扣20元。

⑸客户管理

建立经销商档案，每半年对经销商进行一次评估，写出评估报告。未 做出酌情扣20-30元。

（6）三保服务和三保车管理及信息管理

客户合理投诉每一次扣50元，三保服务车管理或不及时，影响市场服务每一次扣20元信息管理每有一次不到位扣10元。

4.内部管理

⑴要求工作安排合理，业务程序科学；作风民主正派，内部团结合作，人际关系和谐正常；纪律严明，令行禁止，步调一致；模范带头，关心帮助指导下属工作。考评时随机走访员工，根据员工意见每次酌情扣20---50元。

⑵要求客观、公正，按时完成对所属员工的绩效考核工作，每迟完成1天扣20元；办公室抽查发现有明显的不客观、不公正现象，每有一例扣50元。

5.工作纪律

要求模范遵守公司各项规章制度，每有1次违反酌情扣50元。市场销售工作有创新，效果明显加100---200元。销售公司副总经理工作标准

一、职权

有协助总经理对市场销售员管理考核的权力。有协助总经理抓好市场销售管理工作的权力。

有对生产车间下达生产计划、跟踪检查生产进度的权力。有组织整机发货和管理市场三保服务的权力。有指挥调度市场三保服务车和人员的权力。

二、职责

1.协助总经理完成、月度销售回款任务和市场开拓任务和对销售员管理考核。

2.负责上传下达，协助总经理管理业务员；收集整理市场情报信息、业务员各种业务报表、报告；编写和管理经营部文件，定期编发“市场营销简报”。

3.负责销售计划下达，统计编制和报送销售业务报表。

4.协助总经理做好与经销商的日常沟通服务工作，负责合同执行；负责建立经销商档案。

5.负责三保服务和人员及三保车辆管理

6.完成领导交办工作

三、工作考核标准 1.内部管理

（1）协助总经理完成销售月、季任务。月任务未控制完成扣30 元，季未控制完成扣60元。协助总经理抓好月、季销售员业绩考核，一次未考核扣 20元。每漏考核一人扣10元。

（2）做好整机的发货、退货的处理、投诉的调查回复工作。每有一次客户对以上三项工作有合理投诉扣20元。

（3）对内部人员管理考核不到位，违纪不处理，对公司产生不良影响和造成损失每次扣50元。2.市场管理（1）市场调研报告

每月第5个工作日前报送上月市场调研分析报告，每推迟1天扣10元；市场调研分析报告要能全面反映市场动态，包括终端用户群（市场容量）的分析，终端顾客的消费诉求，市场竞争的态势和走向，主要竞争对手的行销通道、行销手段、市场形象、市场份额、产品质量、批零价格，公司产品的市场份额，终端用户意见、经销商意见，相对主要竞争对手我们的优势和劣势及应采取的对策等。视报告是否真实反映了市场情况和对公司调整营销战略、方针、政策是否提供依据酌情扣5—10元。

⑵编发“简报”

每月至少编发一期“市场营销简报”，宣传解释公司营销政策和举措，通报各区域市场动态、业绩，推广介绍先进典型、先进经验。每缺1期扣5分，质量不高酌情扣10---30元。3.生产计划下达和整机发货、统计报表

3.1、周生产计划每周星期三下达、月生产计划每月26日下达到制造 部、车间、采购部、技术质量部、仓库，每迟发一天扣10元。3.2、按月统计国内市场销售量，编制销售报表于每月第二个工作日报送给经理。每推迟1天扣10元；有错报扣20元。

4.客户档案

按公司统一要求建立代理商档案，逐月登记业绩、资信变动情况，编号并保管。酌情扣5---10元。按公司质量管理体系要求使用、收集、归档保管各种质量记录和部门文件。考核时每有一张记录不符要求扣1元。

5.三保服务控制和车辆管理控制

5.1、三保服务不到位每发生一次用户合理投诉扣50元。

5.2、每有一次违反“车辆管理规定”现象发生，属本人安排责任扣50元；属业务员（司机）责任而没作出及时处理扣30元。

6.完成领导交办工作

要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有1次没按时完成或不符合领导要求扣20元。工作有创新，效果明显加100---200元。

7.工作纪律

要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违规违章扣50元。

销售员工作标准

一、职权

受销售总经理授权，行使市场管理、销售业务权力

二、职责

1.全面负责市场的销售、管理，销售回款额和市场开拓计划的完成，保证市场秩序健康有序。

2.收集、分析市场反馈信息，编写市场调研报告。3.按时编制报送业务报表。4.业务员的日常管理。5.完成总经理交办工作。

三、工作考核评分标准 1.市场销售业绩。

⑴销售回款完成率。

回款完成率=本月实际回款额/本月计划回款额。

实际回款额以月底30日或31日财务入帐数为准，并扣除退货退款额。当月按计划未完成回款额滚动加入下月计划。回款完成率100%，不奖不扣分；每超（降）1个百分点，奖（罚）20元。

⑵市场开拓完成率。

按年计划开拓网点，一级市场（经销理商）每有一个没完成扣30元。2.市场管理 ⑴市场调研报告

每月第5个工作日前报送上月市场调研分析报告，每推迟1天扣10元；市场调研分析报告要能全面反映市场动态，包括终端用户群（市场容量）的分析，终端顾客的消费诉求，市场竞争的态势和走向，主要竞争对手的行销通道、行销手段、市场形象、市场份额、产品质量、批零价格，公司产品的市场份额，终端用户意见、经销商意见，相对主要竞争对手我们的优势和劣势及应采取的对策等。视报告是否真实反映了市场情况和对公司调整营销战略、方针、政策是否提供依据酌情扣20---50元。

⑵维护市场秩序

维护公司市场价格，监督代理商、批零商严格执行公司价格政策，及时协调处理、制止内部恶性竞争。凡有市场价格混乱、恶性竞争，当月不能发现、处理扣50元。3.业务报表报告

按经营部内部业务管理要求按时、准确、工整填报业务报表、报告。每缺报1种扣50元，迟报1种每天扣10元，有错报扣20元，马虎潦草扣10元。4.业务管理

在管理于服务之中，帮助解决经销商工作中的困难，协调好业务之间的关系，提高业务水平，完成公司下达的销售计划。月考核未完成计划，扣100元。季未完成扣300元。5.完成领导交办工作 要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣20元。6.工作纪律

(1)要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违规违纪视情节轻重扣50---100元。

(2)市场销售管理，业绩有创新，成绩显著，月超额完成加150元，季超额完成加500元。进出口管理员工作标准

一、职权

1.有安排外贸、任务工作权。2.对外贸工作有考核权和奖惩建议权。3有外贸.合同评审会议的组织权。

4.有代表公司向生产制造部下达生产出口定单制造命令权。

二、职责

1.负责进出口业务的管理，致力于建立国际市场营销网络，拓展公司产品出口业务。

2.制订、月度工作计划，分解落实公司出口目标，组织领导出口部全体人员完成销售任务和市场拓展任务。

3.组织出口产品的合同评审、认定、报批；审核签发国外市场定单；组织检查跟踪原材料供应、工艺技术、生产、质量、包装、商检、报关、发运的每个环节到位情况；做到万无一失，按时、按质、按量交货。

4.检查监督收汇和货款结算回笼工作

5.建立健全客户档案，做好售前、售中、售后服务工作；做好国际市场及顾客信息的收集、整理、分析研究工作并定期写出市场调研报告。

6.做好统计管理工作，建立销售合同台帐，按时上报销售月报、季报、年报；做好电话、电邮、传真、信函、样品的收发记录和整理 归档，部门文件的整理归档，客户样板的登记归档。7.做好国外来访客户的接待和客户服务工作。

8.做好部门管理，协助人事部做好对本部门员工的绩效考核工作。

9.完成领导交办的工作

三、工作考核标准 1.制定计划

⑴要求每年1月15日前报送工作计划，每月第1个工作日报送月度工作计划。每迟交1天扣20元。

⑵计划内容应包括销售额、市场开拓、市场调研、货款回笼、内部管理等方面。每缺少一项扣20元。

⑶计划内容应分解落实公司出口经营目标。视质量水平酌情扣5---10元。2.外销出口

⑴销售回款完成率

回款完成率=本月实际回款额/本月计划回款额

实际回款额以月底30日或31日财务入帐数为准，并扣除退货退款额。当月按计划未完成回款额滚动加入下月计划。回款完成率100%，不奖不扣；每超（降）1个百分点，奖（罚）30元。

⑵市场开拓完成率

按年计划目标开拓市场，每有一个国家(地区)没完成扣50元。3.合同管理 要求对每笔业务从客户评估、验资、客户要求确认、合同条文、质量、交货期、运输各个环节严格审核把关和跟进落实，以保证能顺利收回货款。若发生收不回货款，每损失1万元扣20元。4.货款回笼

货物装船后30日内须货款回笼。每迟1天扣10元。5.市场调研

要求每月组织一次对国外市场进行调研，包括国家政治、经济概况、风土人情、商务惯例、贸易壁垒（含技术标准）、市场容量、主导品牌及销量和价格、主要经销商及市场份额、本公司产品的竞争优势劣势、机会与威胁等。没完成扣50元，质量不高扣30元。6.内部管理

（1）内部各种业务流程流畅、程序科学合理，一次不合理扣10元（2）客户档案、文书档案、实物档案整理规范、齐全完整。一次未到位口10元。

（3）统计报表准确、及时，一次未及时扣10元。

（4）商检报关准确及时，不得延误，每一次不到位扣50元。（5）对外商接待应文明礼貌，业务洽谈要合理合情，不卑不亢，每引起一次投诉扣20元。

（6）完成领导交给其他工作，每有一次未完成扣20元。7.工作纪律

要求模范遵守公司各项规章制度，每有1次违反扣50元。外贸工作有创新，效果明显加100---200元。

出口部经理工作标准

一、职权

1.对本部门员工的工作安排、任务分配权。

2.对本部门员工的督导、考核权和奖惩建议权。

3.合同评审会议的组织权

4.代表公司向生产部下达生产制造命令

二、职责

1.负责进出口业务的管理，致力于建立国际市场营销网络，拓展公司产品出口业务。

2.制订、月度工作计划，分解落实公司出口目标，组织领导出口部全体人员完成销售任务和市场拓展任务。

3.组织出口产品的合同评审、认定、报批；审核签发排产单；组织检查跟踪原材料供应、工艺技术、生产、质量、包装、商检、报关、发运的每个环节到位情况；做到万无一失，按时、按质、按量交货。

4.检查监督收汇和货款结算回笼工作

5.建立健全客户档案，做好售前、售中、售后服务工作；做好国际市场及顾客信息的收集、整理、分析研究工作并定期写出市场调研报告。

6.做好统计管理工作，建立销售合同台帐，按时上报销售月报、季报、年报；做好电话、电邮、传真、信函、样品的收发记录和整理归档，部门文件的整理归档，客户样板的登记归档。

7.做好来访客户的接待和走访客户工作

8.做好部门管理，协助人事部做好对本部门员工的绩效考核工作、教育培训工作。

9.完成领导交办的工作

三、工作考核标准

1.制定计划

⑴要求每年1月15日前报送工作计划，每月第7个工作日报送月度工作计划。每迟交1天扣2分。

⑵计划内容应包括销售额、市场开拓、市场调研、货款回笼、内部管理等方面。每缺少一项扣2分。

⑶计划内容应分解落实公司出口经营目标。未分解落实扣20元。

2.销售业绩

⑴销售回款完成率

回款完成率=本月实际回款额/本月计划回款额

实际回款额以月底30日或31日财务入帐数为准，并扣除退货退款额。当月按计划未完成回款额滚动加入下月计划。回款完成率100%，不奖不扣分；每超（降）1个百分点，奖（罚）20元。

⑵市场开拓完成率

本计划开拓市场每有一个国家(地区)没完成扣20元。

3.合同管理

要求对每笔业务从客户评估、验资、客户要求确认、合同条文、33 质量、交货期、运输各个环节严格审核把关和跟踪落实，以保证能顺利收回货款。若发生收不回货款，每损失1万元扣100元。

4.货款回笼

货物装船后30日内须货款回笼。每迟1天扣10元。

5.市场调研

要求每月至少组织对一个国家进行市场调研，包括国家政治、经济概况、风土人情、商务惯例、贸易壁垒（含技术标准）、市场容量、主导品牌及销量和价格、主要经销商及市场份额、本公司产品的竞争优势劣势、机会与威胁等。没完成扣50元，质量不高扣30元。

6.内部管理

⑴内部各种业务流程流畅、程序科学合理

⑵内部团结合作，有威信，能服众，各项管理到位。

⑶客户档案、文书档案、实物档案整理规范、齐全完整。

⑷统计报表准确、及时。

以上每条分别考核，每有一项未做到扣10元。

7.工作纪律

（1）要求模范遵守公司各项规章制度，每有1次违反扣10元。（2）出口工作有创新，效果明显，加100---200元。

采购部工作标准 职权

1.1有负责采购公司物资和生产件的权力。

1.2有对分供方体系质量检查审核和资格认可的权力。1.3有负责对仓库管理的权力。1.4有签定物资采购合同的权力。1.5有进行采购物资定价的权力。

1.6有平衡仓库物资和仓库物资合理储备的权力。

1.7对存在质量问题的主、辅材和配套件有拒绝收货和拒绝付款的权利。2 职责

2.1负责公司生产产品所需配套件及主、辅材料的计划、采购、入库、请验、保管、发放等管理工作。

2.2根据公司生产的需要，负责配套件的开发、厂家考察和价格确定工作，选择合格供方，不断完善配套体系。

2.3根据公司下达的生产大纲和月份计划，负责编制、季度、月份所需配套件的采购供应计划，并按合理库存进行管理。2.4严格按照采购文件，与配套厂签订《外协件购销合同书》。2.5严格按月份计划，组织配套件进货。

2.6做好合格供方再评价工作及日常管理工作，保证配套件质量稳定在高水平。

2.7负责库房管理

2.8负责进厂主辅材和零部件的清点和办理报验手续。

2.8.1负责对验收合格的零部件办理入库手续，建立收、发、存明细账；按工位、类别、批量分别保管，做到账、物、卡、相符。2.8.2严格执行物资定额发放制度，超限额者，必须补办相应手续之后方可发放。

3、工作考核标准

3.1根据市场定单作出采购物资计划报生产制造部，无计划扣10元。3.2采购物资必须按计划要求的时间购货到位，生产车间日每停产1 小时扣5元。

3.3每季组织一次对外协供货单位质量评审，保证质量稳定，未组织扣20元。

3.4.按采购制度要求，必须与外协签定供货合同供货，无合同供货扣50元/次。

3.5所进件和物资必须经检验科检查，办理检验手续后方可入库，未经检查未办理手续入库扣50元/次。

3.6抓好仓库物资管理和件的平衡及合理储备，每有一项未到位扣10元。

3.7抓好仓库三定送料，（定点、定时、定工位），一次未做到引起车间投诉扣20元。

3.8加强外协加工管理。凡签订外协件加工合同，需事先预审外协加工价格。应货比三家，不得舍近求远，照顾人情。更不准搞间接外协

与迁就高价。外协付款必须审查合同，手续齐备，帐户相符。考核标准：A、发现外协合同不经过价格预审，每份合同扣10元。

B、发现舍近求远，舍低就高价等人情订货，每笔业务扣50元。

C、在外协加工中徇私舞弊。每次扣50元。4工作纪律

4.1要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违反扣50元。4.2能够按照公司规章制度，抓好物资采购管理，保证生产经营工作正常进行，工作成绩显著，视成绩大小加100到200元。

仓库主任工作标准

一、工作职责

1.按公司有关管理规定进行进、出仓库操作。2.对进仓物资按公司有关管理要求存放、保管。3.保持仓库现场整洁有序。4严格按检验单入库。

5抓好月保管员仓库物资的盘点。

二、工作考核标准 1.进库操作

（1）所有进库物资都必须清点核对品名、规格、数量和抽查袋重、目测包装物有否破损、有否混杂。进库成品经验收后，开出进仓单（一式三联，财务、生产、留底各1联），并及时记帐。进库原辅材料须存放在待检区，经检验合格后，开出入库单（一式三联，财务、供应方、留底各1联），并及时记帐。以上每有违规操作或记帐不及时每次扣20元。

（2）未严格按检验单入库每次扣30元。2.出库操作

成品出仓，凭经营部出仓单发货，并记帐；生产部领用原辅材料，凭车间主任开出的领料通知单，开出领料单，由领料人在领料单上签字后照单发料（领料单一式三联，财务、领料人各1联），并及时记帐。以上每有违规操作或记帐不及时1次扣10元。

3.帐实相符和月仓库盘点

（1）每月1次盘点，所有物资存量帐和实物必须相符。仓库帐与财务帐相符。视差额大小扣10---50元。（2）月盘点工作一次未进行扣30元，4.定置管理、标识清楚、码放整齐；道路畅通、防火防潮；现场整洁、。每月抽查10次，每有一项一次不符合要求扣5元。

5、工作纪律

（1）能够模范遵守公司规章制度，完成领导交给的各项任务，一次未完成扣50元。

（2）仓库管理工作有创新，效果明显，加100---150元。

技术质量部长工作标准

一、职权

有全面组织领导分公司技术工作、质量管理和产品检验工作的权力。

2.主持技术质量部日常工作。对部门员工有工作分配、指挥调度、绩效考核、奖惩的权力。

3.有审核、审批技术文件、本部门文件报表，依据质量奖罚文件做出质量奖罚决定的权力。

4有.公司有关管理制度授予的权力

二、职责

1.组织指挥、指导督促技术质量部全体人员忠于职守、努力工作，全面履行技术质量部职能，完成各项本职工作任务。

2.根据公司发展规划和经营目标，结合行业发展动向，主持制定工作计划（含新产品开发计划、技术改造计划、质量改进计划），并组织实施；根据工作计划和公司生产经营实际需要制定月度工作计划并组织实施。

3.主持制订修订、审核（审批）、宣传贯彻、监督执行出厂产品、工序产品、原辅材料、工装设备、工位器具、计量器具企业标准和操作规程、作业指导书等技术文件。

4.审核技术人员所编制的、工艺流程、作业指导书；工艺操作指导书、抓好生产工序质量问题的处理。

5.密切监控质量管理体系的适宜性和有效性，组织内审和管理评

审；主持修改质量管理体系三层文件；持续改进公司质量管理体系。

6.协助经营部、出口部门了解市场需求，评审订货合同和供应商，处理客户投诉；协助人力资源部技术培训工作；协助生产部、设备管理工作。协助车间搞好工时定额和计件工资的制定。

7.跟踪内检和外检质量部门的工作，主持重大质量事故的调查处理；主持制定纠正、预防措施并监督执行和评估。

8.设计各种技术试验方案并组织实施。

9.分析日常监视测量数据和技术试验数据，不断改进配方、工艺、原材料控制指标、工艺控制参数。

10.按分公司要求对本部门员工进行月度绩效考核和考核。牵头组织定期召开分公司范围内的质量分析会。

三、工作考核标准

1.制定计划

⑴要求每年元月十五日前报送工作计划，每月第一个工作日报送月度工作计划。每迟交1天20元。

⑵要求对照本部门工作职责、公司有关管理规定，根据公司生产经营需要应安排的工作都已做了安排，没有大的遗漏，每有一项遗漏视重要程度分3档按（5元、10元、15元）扣罚。

⑶要求计划的工作目标合适，责任人、完成时间明确，方法步骤和所需资源得当，对可能出现的问题和困难有足够的估计和克服解决方案，酌情分3档（5元、10元、15元）扣罚。

2.完成月工作计划（包括办公例会研究决定事项和总经理交办工

作）。

要求保质保量、按时完成部门月工作计划和每月例会研究决定事项和总经理指派的临时任务；每有1项当月应完成工作任务没有完成扣20元（属于下属负责的工作负监管跟踪不力责任扣10元）；每有1项工作任务没按计划进度完成扣20分（属于下属的工作扣10元）；工作质量不高，酌情分3档{5元、10元、15元}扣分。每出现一次失职和工作差错，视造成公司损失大小和对其它部门工作的影响程度分3档（10元、20元、30元）扣罚。

3.内部管理

⑴要求分工明确，办事程序清楚；作风民主正派，内部团结合作，人际关系和谐正常；纪律严明，令行禁止，步调一致；模范带头，及时和经常关心、帮助、指导下属工作。

考评时，走访员工，根据满意度酌情扣5---10元。

⑵要求客观、公正，按时完成对所属员工的绩效考核工作。每迟完成1天扣20元；企管部门复核审查发现有明显的不公平、不公正现象，每有1例扣10-15元。

{3}及时召开周、月质量分析会，1次未召开扣20元。

4.部门协作

要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣20元；考评时走访相关部门，根据其它部门反映情况酌情扣10—15元。

5.工作纪律

要求模范遵守公司各项规章制度，每有1次违反酌情扣20元---50元。

6.在改进工艺、提高产品质量上有显著成绩视成绩大小加50-200元。

工艺员工作标准

一、职权

在质量部领导下，有权根据生产实际现场生产情况，调整工艺参数（但应做好记录并向质量部长报告）；有权现场纠正违反操作规程的行为和对违反操作规程的员工进行批评教育；有权对内、外质量检验员下达检验、试验指令；有权要求质量检验员提供质量信息。

二、职责

1.根据部门负责人的指令，编写出厂产品、工序产品、原材料和件、工装设备、工位器具、计量器具企业标准制（修）订草案，报质量部长审核。

2.根据生产定单及时制订工艺，下达技术通知单并指导、监控生产运行，现场处理生产中出现的质量、工艺技术问题。对于出口产品和新产品，必须进行型式试验，完成工艺验证，写出试验验证报告报告领导，并向采购部提供材料清单（含技术要求），向生产制造部提供作业指导书、原材料清单（含技术要求）。

3.收集、整理、分析材料检验、质量检验、试验数据，向领导提供改进工艺的建议。

4.管理技术档案

5.完成部门负责人交办的工作

三、绩效考核标准

1.要求在收到生产部下达的定单含出口定单后，2小时内完成技术通

知单交领导审核并下达到位。每有一次推迟扣10 元。

2.要求技术通知单中的技术要求正确、齐全。每有一次错误扣20元。3.现场处理问题

⑴要求每天至少两次（分别在白班、晚班刚开工时）到生产现场巡查1小时以上，每少一次扣2分。

⑵接到生产制造部要求技术支持的报告后，要求5分钟内赶到问题现场。每有1次不按时扣1元。

⑶及时解决巡查中发现的工艺技术问题，对自己解决不了的问题（以停机半个小时为限）请示报告领导。每有一次车间投诉有对出现的工艺技术问题不闻不问不表态扣10元，每有一次解决不了的问题不上报扣20元，每有1次应该能解决的工艺技术问题（由领导判断）因技术水平低不能及时解决扣10元。

4.编写作业指导书

对出口产品和没有生产过的产品，必须及时进行型式试验，经验证工艺合理、质量合格后编写作业指导书，下达技术通知单。每有一次不及时完成扣10元；每有一次不严格验证，造成生产部生产时出现工艺不合理，产品质量得不到保证扣50元。

5.信息收集分析

⑴要求按产品批次收集整理原材料、配方、工艺参数、各质量指标数值分布等数据，真正做到产品质量的可追溯性。每缺少一个批次或一个批次数据收集不齐不准，扣10元。

⑵要求每月写一份质量分析报告交领导。

由领导根据质量分析报告水平酌情扣5---10元；若分析报告中提出的试验建议、改进工艺建议被采纳加50元；采纳的建议产生成果视成果大小加100---元。6.完成领导交办工作

要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣10元。7.工作纪律

（1）要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违规违纪视情节轻重扣20---50元。

（2）能够主动抓好技术质量工艺管理，工作有创新，效果有创新，加100---200元。

质量管理员工作标准

一、职权

1.在技术质量部领导下，组织领导全公司原材料和件、工序产品、成品检验和日常质量管理工作。

2.对技术质量部质量检验员、材料检验员有指挥调度权；对生产部各工序检验员有检查监督、业务指挥权和撤换建议权。

3.对生产班组有依据公司质量管理体系文件责令返工、报废、停产的处置权和质量奖罚建议权。

二、职责

1.负责质量信息采集、分析、传递工作，按时报出月、季、年报；监控质量体系运行状况，按月上报质量分析报告。

2.组织领导质量检验员按检验规程对成品进行抽检，保证出厂产品质量合格率100%。

3.组织领导检验员对进厂原材料和件进行检验，保证不合格原材料和件不投入生产；按检验规程对工序产品进行首检和监督抽检，保证不合格品不混入下道工序。

4.对生产部工序检验员、包装成品检验员的工作进行检查监督，进行技术指导、培训、考核；对生产部设备管理员的计量器具检定、工装器具检验工作进行监督管理。

5.保证检验数据准确、质量记录齐全、统计报表完整。

6.完成部门负责人交办工作。

7.负责检验规程的制修订草案编写。

三、工作考核标准

1.完成检验工作任务

⑴按检验规程规定的抽样方法、数量对每个批次经检验过的成品及时进行抽检。每有一次抽样方法不正确（如不能反映该批次产品生产时间前后差异）扣10元；抽检数量不足扣10元。

2要求对柴油机校验和拖拉机试车各班组每隔2个小时监督抽检经工序检验员检验过的合格的成品；1次未做到扣10元。

3要求所有进厂原材料和件在规定时间内完成验收检验，不合格原材料和件不得投入生产。每有1次因不及时检验而影响生产正常进行扣20元；不合格原材料和件因把关不严流入生产,造成质量事故扣20---50元。

2.检验工作质量

要求工作认真细致，操作技术纯熟正确，检验器具保持合格状态，检验误差在允许范围，不发生漏判、误判、错检。

由工艺员不定期抽查。每发现一次漏判、误判、错检和检验器具不合格扣30元。

3.检验信息传递和可追溯性

要求原始记录齐全，填写清晰、整洁，保存完整；统计报表内容完整、真实、准确和具有可追溯性，并及时报送。每月向部门经理提供1份质量分析报告，指出影响产品质量的主要因素，提出改进质量管理体系和产品质量的建议。根据工作情况酌情10---15元。

4.检验队伍建设

⑴每月初召开一次全体检验人员会议，宣传贯彻公司质量方针、目标和政策、要求，分析质量形势，总结讲评上月检验工作成绩和问题，布置本月检验工作任务。

⑵每季度组织一次检验人员技术考核或检验比对，根据考核、比对结果有针对性的制定和实施培训计划。

⑶每月检查一次设备管理员的计量器具校检和工装器具检验工作。

⑷每天巡查检验员工作，发现问题及时解决。

⑸以上工作每少完成1项扣10元。工作质量酌情扣5---10元。

5.领导交办工作

要求行动迅速、效率高、质量好。按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣20元。

6.工作纪律

（1）要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违规违法乱纪视情节轻重扣20---50元。

（2）能够主动抓好质量管理，工作有创新，效果明显，加50---100元。

外检验员工作标准

一、职权

有权制止未经检验或检验不合格的原材料件投入使用，有权对不合格的原材料件向采购部下达隔离存放指令，有权直接向分公司总经理报告违反“不合格品控制程序”的情况。

二、职责

1.根据原辅材料技术要求，制修订原辅材料检验规程，报技术质量部部长审核。

2.对所有进入公司的原材料和件检验把关，及时向有关部门报送检验报告；按月向技术质量部长报送统计报表。不断提高检验操作水平，完善检验项目。

3.跟踪监控不合格原材料和件流向，参与对不合格原材料和件的处理。不得发生漏检错判情况。

4.按定置管理、6S要求搞好检验室环境。

5.完成领导交办的工作。

三、工作考核标准

1.原材料和件检验

⑴在接到原材料和件检验通知立即进行检验，.每有一次检验不及时扣10元。

⑵严格按检验规程检验。检验操作错误酌情扣10---20元。

⑶原始记录和检验单齐全，填写清晰、整洁，保存完整。考核时

第四篇：客房服务员岗位职责与工作流程

客房服务员岗位职责与工作流程

[开元] 岗位职责

一、遵守酒店的各项规章制度。

二、按标准要求负责清扫整理客房和楼层相关区域，为客人提供干净安全的客房环境，满足客人的服务需求，负责本区域的安全工作。

三、按标准操作流程和规定使用的清洁工具整理清扫客房，及时补充客人所需的各类物品及时记录住房、查房、退房时间、客用消耗品、维修情况，每天对清扫车、清洁工具设备的清洁与保养。

四、规范着装、保持良好的仪容仪表，做到“三轻”：说话轻、动作轻、走路轻。

五、做好交接班工作，交清房态，交清当班事项，负责客人遗留物品的登记、保管和上缴，不得私自扣留。

六、了解客情，当班期间不定期楼面巡查，注意门、锁、会客情况，做好巡查记录。

七、做好设施设备的日常保养，发现设施设备的故障和损坏，按规定程序报修。正确掌握客房各类电器的使用方法，为客人提供需求。

八、树立安全防范意识，发现可疑的人和事，立即报告上级。熟知酒店“突发事件应急预案”，出现紧急情况按规定要求处理。

九、认真听取宾客的意见，并将客人的信息及建议及时反馈给酒店领导。积极参加学习和培训，不断提高服务技能，积极提出合理化建议。

十、爱惜酒店财产，力求节约，按质按量的完成交办的各项事宜。工作流程

一、工作车准备

（1）清洁工作车，并按固定位置备齐布草、客用物品、清洁用品和客房清洁报表及客房用品每日消耗情况表。

（2）将工作车推到要打扫的房间门旁，挡住房门的一半，紧靠墙面，但不撞在墙上或把车停在走廊中央。

二、清洁客房次序

一般情况下应按下列顺序进行：（1）挂“请打扫”牌子的房间。（2）豪华套房与标间。（3）客人不在的房间。（4）客人离店的房间。

（5）客人在房内的房间，须征得客人的同意。（6）上日空房。

三、进房程序

1、轻轻地按门铃三次，每次一下，并报自己身份“服务员”。

2、用钥匙或房卡开门。

3、房门开启三分之一时，再报一下自己身份。如房内有客人应答，在征得客人同意后方可进房。

4、然后将房门敞开，进房清洁。

四、巡视检查

1、进房后先将窗帘拉开。

2、打开所有照明灯具，并检查是否完好有效。

3、巡视门、窗、窗帘、墙面、天花板、地毯以及各种家具是否完好，若有损伤及时报告领班报修，并在客房清洁报表设备状况栏内做好记录。

4、注意清洁客人离店的房间，必须仔细检查有否遗留物品，若有发现，应立即上报并做好记录，并立即通知服务中心交与前台通知客人。

五、清扫垃圾

1、将房内的纸屑、果皮等垃圾放入垃圾筒的塑料袋内。

2、清洁烟具、烟缸内放少许水，将烟蒂浸湿后也倒入垃圾筒的塑料袋内。

3、将装有垃圾的塑料袋放在工作车上的垃圾袋内。

4、随手换回新的塑料袋，擦净废纸筒，并在筒内放好新的塑料袋。

5、注意床脚、靠背、桌椅下方、门后等卫生死角的打扫，必须保持房间整体清洁无尘。

六、清理脏布草

1、将客人放在床、椅等处的衣服用衣架挂好，吊入衣橱内（衣柜）。

2、换下床上的床单、被单、枕套，连同浴室内需要调换的四套巾（浴巾、面巾、小方巾和地巾）一起，记清数目后，放入工作车的布件袋内，发现有破损布件和毛巾，分开存放。

3、从工作车上带进干净的布件。

七、铺床

1、铺床单：正面朝上，褶线居中，两边匀贴，床垫四角拉平包严。注意铺床时，不要用手梳理自己头发，防止头发掉入床单。

2、铺被单：反面朝上，褶线与床单中线相叠，上端铺到床头顶端，下垂两侧匀称。注意铺床时，发现有破损的或未洗干净的床单和被单，要及时更换。

3、铺毛毯：

A、毛毯上端距床头25厘米，两端下垂部分匀等。B、将床头长出毛毯的25厘米被单折回，作为被横头。

C、在距床尾25厘米处，将毛毯连同被单向上折回15厘米，并铺理平整。D、稍用力把下垂两侧的毛毯连同被单塞入床垫下面包紧。

4、套枕套：将枕芯塞入枕套，四角对准整平、拍松，发现破损或污渍要及时更换。

5、放枕头：将二只枕头放在床头正中，正面朝上。单人床枕套口对向床头多功能柜，双人床枕套口互对。

6、铺床罩：从枕头上方将全床罩住，两枕中间及枕下垫入床罩并均匀褶缝，除床头的一侧以外，床罩的其余三侧下摆匀称，不长过地面，转角铺理平整。

八、抹尘

抹尘顺序从上至下、从左至右或从右至左以客床为中心而定，凡举手能触及的物件和部位都必须揩擦干净，在清洁时应注意和做到：

1、所有家俱、电器、桌椅等必须擦拭灰尘。

2、同时检查相产器具的功能是否完好。

3、对紧贴墙面的床头板、镜子、艺术装饰挂件和踏脚板等物件清洁揩灰时，应用用剩的卷筒纸揩擦，避免污染墙面。

4、在对各种物件揩擦干净以后，应随手将客人使用过的茶具、酒具和客用物品放到工作车上。

九、清洁浴室

1、带好清洁用具：揩布、清洁剂、刷子

2、清除垃圾 A、把浴室所有脏物放入垃圾袋内，并投入工作车的垃圾袋内。B、把其中如肥皂头等可以利用的物品集中放在清洁篮内。

3、清洁面盆和台面

A、将客人的物品移放至一边，清洁完后复位。

B、关闭面盆出水口，用清洁剂清洁整个面盆、皂碟和五金配件。C、放水清洗面盆，打开出水口清洗下水口周围和盖子。D、擦干面盆、皂碟和五金配件，擦清面盆、台面及污渍。E、擦亮五金配件。

4、清洁镜面及灯具

A、擦清镜框和镜面，擦去水迹和脏痕。B、清洁灯具和灯罩。C、擦清面巾架。

5、清洗浴缸

A、关闭浴缸下水道。

B、试开淋浴喷头，查看设备是否正常。C、清洁墙面及浴缸周围，擦去水渍和皂渍。D、用清洁剂清洁浴缸及皂盒。E、擦洗浴帘，除去污渍。

F、放水洗净浴缸，清洗下水口和盖子，并擦干。G、揩擦浴帘架和浴巾架，擦亮浴缸五金配件。

6、清洁马桶

A、用清洁消毒剂和刷子清洁恭桶。B、放水冲洗，并查看有否漏水。

C、用抹布清洗恭桶周围，恭桶坐圈和恭桶盖。D、清洁水箱四周，水箱盖及开关把手。E、套上“已清洁消毒”字条。

7、清洁墙面、门窗、排风口和地面 A、开启排风机，查看设备是否正常。B、揩擦墙面，除去污渍。C、清洁门窗、揩去浮灰。D、清洁地面，并擦干。

十、归置物品

1、补齐各种客用物品，按标准整齐摆放，然后关上窗户，拉好窗帘。

2、整齐归置摆放各类客房物件：电视和空调遥控板、插线插板、烟缸、商品摆放、衣柜用品、桌椅、《服务指南》等。

3、检查商品保质期，保质期已经过商品规定保质期一半的应立即交由库房调换，库房将换回的商品调拔给如KTV等其它部门销售。

十一、吸尘

1、用吸尘器吸净地毯灰尘，从里向外，顺方向吸尘一遍。

2、发现地毯有脏渍，及时并准确地用清洁剂清除，或通知专门清洗地毯的清洁工进行清除。

3、吸尘时不要忽略床底和房间四周边角等部位，并注意不要碰伤墙面及房内设备。吸尘后，根据实际和需要，可以用空气清新剂喷洒客房，然后将房门轻轻关上，揩干净门把手。

4、清洁报表及客房用品消耗情况表。

十二、清扫楼道

1、清扫垃圾。

2、地毯吸尘。

3、楼道及公共区域物品归置：整理、整洁、归位。令行禁止与处罚条例处罚的目的在于严肃纪律，增强团结，不断提高服务素质和服务水平，树立酒店的良好形象。处罚的原则是以事实为根据，不缩小、不拔高，惩前毖后，对事不对人；

一、来店住宿客人只能由总台制备的房卡开房，特殊情况下需与前台核对住客身份后方可为客人开房，出现安全事故或相关损失则追究当事人责任；

二、不得擅自为任何人（包括但不限于酒店股东、管理人员、服务人员亲属或员工）不经由前台办理入住手续而直接开房住宿，违者罚款200元/次；

三、服务人员工作餐（30分钟）之外，上班时必须在本楼层工作岗位，不得窜岗溜号。如发现不在岗，检查人员等待10分钟以上者，违者罚款20~50元/次，视情节直至认定为旷工；

四、除正常清扫和巡查之外，不得在客房停留、休息或睡觉，违者罚款100元/次；

五、每小时巡查本楼面一次，在本楼面责任范围内，如有明显污渍、纸屑等未及时清扫现象或其它非本楼面陈设物品，5元/次；

六、房间内清扫整理不仔细包括但不限于以下情况，视情节轻重罚款5元~20/项.次；

1、门框门板正反面、桌椅和各种家俱、床头床体、电视、卫生间脸盆台面、不锈钢水龙头、镜面等物品上有明显灰尘或水渍污渍；

2、床铺有头发，房间和卫生间地面台面等可见处有明显头发，房间任何地方有住客残留物品垃圾；

3、床铺整理不整洁规范，一次洗漱用品摆放不整齐，商品摆放不整齐，其它应“归置”物品不到位；

4、客房所销售商品（方便面、水、牛肉干等食品或日用品）效期过半；

第五篇：楼层服务员岗位职责与工作流程

楼层服务员岗位职责与工作流程

楼层服务员岗们职责

隶属关系

直接上级： 楼层领班

直接下级： 无

主要职责

负责对所负责区域的卫生清洁、安全及服务工作。

工作内容

1、按照工作程序和标准清扫各种房间，认真填写“清洁房间报告表”。

2、提供优质的服务，使清洁及客房服务保持在一个较高的水平上。

3、主动向住店宾客提供良好、优质的服务，使客人感到非常愉快。

4、在楼层领班直接领导下，清洁空房、有客房、离店房及待修房等所有当层的房间。

5、准备及备齐所有的清洁工具，如：工作车、吸尘器等等，并且随时保持干净整洁。

6、将所有当天的“轻便行李”、“无行李”及“外宿”房间及时通知给服务中心和楼层领班。

7、仔细检查所负责的房间酒水的使用情况，如发现宾客需洗衣服务时，应及时通知服务中心。

8、小心、留意照管自己所持的区域卡。

9、将所有宾客遗留在房间内的物品及时通知领班，并送交服务中心登记、备案。

10、如在所负责的房间内发现有较多贵重的物品或者大量现金时，及时通知服务中心及楼层领班并在房门外守候待上级到达。

11、注意留心检查所有在楼层闲逛的陌生人及非酒店员工。

12、做好MINI BAR、设备的检查、维护保养及更换工作。

13、巡视并保持楼道卫生。

14、为所有预抵和住人的房间提供开夜床服务，并认真做好记录。

15、保持工作车的清洁，并将所有垃圾倒掉。

16、负责收发酒店为客人提供有价值的免费物品。

17、每日进行楼层安全巡视，并认真填写夜班巡视记录。

18、根据服务中心提供的信息，完成对客服务工作。

19、按时完成上级布置的临时性工作。

四、沟通协调部门

餐饮部、保安部、工程部

五、工作权限

有权对工程维修项目不符合标准的拒签。有权对不符合标准的棉织品退回重洗。有权拒绝向客人提供不合格的产品及服务。

楼层服务员工作流程

一、早班（8：30——17：00）1、8：30 提前十分钟到岗签到，整理好着装、仪容仪表，进行岗前准备； 2、8：30—8：40 参加晨会，听取主管工作安排。领取楼层房卡、服务室钥匙、对讲机、房态表； 3、8：40—9：00 清理公共区域卫生。4、9：00—9：30 ①核对房态。检查空房、维修房。

②整理工作车，准备做房工具； 5、9：30—11：30 收取客衣，检查退房，按照顺序打扫客用房间及清理退

房，认真填写《楼层工作表》； 6、11：30—12：00 就餐（楼层之间轮流就餐）； 7、12：00—16：30 ①检查退房，按照顺序打扫客用房间及清理退房，认真填

写《楼层工作表》；如有洗衣，通知服务中心。②清理公共区域卫生； 8、16：30—17：00 整理工作间，整理补充布草至工作车，清洁做房工具； 9、17：00—17：10 ①听取领班本班次工作总结，交回房卡、钥匙、对讲机，认真填写交接班记录；

②签退下班（将黑垃圾袋带出楼层放到指定位置）；

二、中班（15：00——24：00）1、15：00—15：10 交接班（回收早班房卡、钥匙、交接班记录本。）； 2、16：00—17：50 ①对讲机充电；

②检查退房，按照顺序打扫客用房间及清理退房，认真填

写《清洁报告表》；

③安排整理计划卫生，及时做好对客服务；

④整理公共区域卫生，包括对布草车及吸尘器进行清理； 3、17：50—18：00 交回房卡、钥匙、对讲机，认真填写交接班记录； 4、18：00 签退下班；

三、夜班（18：00——8：00）1、17：50—18：00 提前10分钟到岗签到，整理好着装、仪容仪表，进行岗前准备； 2、18：00—18：20 与中班交接班次，领取楼层房卡、服务室钥匙、对讲机，着重查看交接班记录； 3、18：20—19：00 给住客房发放早餐券（钟点房除外）； 4、19：00—19：30 ①清理公共区域卫生；

②按规定时间开启楼道区域顶灯及楼层步梯壁灯； 5、19：30—0：00 ①检查退房，按照顺序打扫客用房间及清理 退房，认真

填写《清洁报告表》； ②空房抹尘； ③整理布草车； ④整理计划卫生； ⑤巡查楼层； 6、0：00—1：00 与总台核对楼层房态，按照要求认真填写客房房态报表； 7、1：00—2：00 巡查楼层； 8、2：00—5：50 休息； 9、6：00—6：10 整理个人着装、仪容仪表； 10、6：10—7：50 ①清理公共区域卫生，整理服务室；

②按规定时间关闭楼道区域顶灯及楼层步梯壁灯； ③认真填写交接班记录； 11、7：50—8：00 参加晨会，交回房卡、钥匙、对讲机； 12、8：00 到库房退还布草、一次性备品，签退下班（将黑垃圾袋带出楼层放到指定位置）