采购部审批流程测试说明文档

第一篇：采购部审批流程测试说明文档

采购部审批流程测试说明文档

一、采购部申请单、采购订单现有审批流程：

系统内采购订单生成后，采购员进行自审批。然后将采购订单进行系统自动打印，提交主管采购经理、采购总监、财务经理等领导签字后生效备案。

流程图：

采购流程1.0MRP分解2.0手工录入输入供应商、价格等信息生产计划部采购部3.0采购申请单4.0采购订单5.0打印审批单6.0领导审批Y7.0打印采购订单8.0通知供应商供货N14.0订单修改采购部9.0仓库接收储运部11.0非生产类检验10.0生产类检验质检部申请部门检验12.0入库储运部13.0付款财务部

二、测试目的

按照公司授权审批流程及采购部采购订单审批程序，系统内采购订单取消自审批，重新设置审批层，由主管领导在系统内审批订单。

三、测试过程

以下测试均在测试环境下，电器组织下进行测试。测试用户：E01061（采购员），E04920（采购经理），H00021

(采购总监)，H00083（财务经理），E01077（采购总经理），E00358（财务总监），H00076（首席财务官），H00029（首席运营官），H00002（董事长），CHF（采购超级用户、人力资源管理员、HRMS管理员）。

3.1、取消采购订单自审批功能

以新飞电器_采购超级用户进入，设置—采购—单据类型

选择标准采购订单，点击<更新>，将责任人可审批前对勾去掉，即取消自审批功能。

提交报表：

同步WF局部表

（系统管理员下）填写员工层次结构表（采购超级用户）

3.2查看和添加职务、职位信息及相应权限 3.2.1添加职务信息

以HRMS管理员权限进入，工作结构—职务—说明，查看已经存在的职务。

添加相应职务。添加采购员、采购经理、采购总监、采购总经理、财务经理、财务总监、首席财务官、首席运营官、董事长等空职务。

3.2.2添加职位信息

以HRMS管理员权限进入，工作结构—职位—说明，查看添加相应职位。

例如：

3.2.3添加权限信息

以系统管理员权限进入添加对应权限职责。

例：

3.2.3添加采购员职责

添加为采购员，以电器采购超级用户权限。设置—人员—采购员。

3.3、设立采购审批层次

1、采购员创建采购订单，提交相应的采购经理审批。

2、采购经理批准后提交采购总监审批。

3、采购采购总监审批后，提交采财务经理审批。

4、财务经理审批后，提交采购总经理。

5、采购总经理审批后，提交财务总监。

6、财务总监审批后，提交首席财务官。

7、首席财务官审批后，提交首席运营官。

8、首席运营官审批后，提交董事长。

9、董事长审批，整个流程结束。

创建采购审批层次：以用户HRMS管理员进入，工作结构—职位—层次结构，创建审批层次

3.4查看定义对应的上下级关系（由低至高）

1、采购员

2、采购经理

（李娜）

3、采购总监

（苏俊文）

4、财务经理

（王仁伟）

5、采购总经理（李永刚）

6、财务总监

（巩红中）

7、首席财务官（尹浩恩）

9、首席运营官（丁俊发）

10、董事长

（高嘉琳）

以新飞人力资源超级用户进入，人事管理—输入维护人员—分配

3.5、查看各职位下属人员信息

以HRMS管理员权限进入，工作结构—职位—层次结构

3.6查看审批组的设定

以采购超级用户权限进入，设置—审批—审批组，创建审批组

3.7、查看审批分配的设定

以采购超级用户权限进入，设置—审批—审批分配。

3.8设置完毕，提交报表

1、以采购超级用户权限提交填写员工层次结构表报表。

2、以系统管理员权限提交同步WF局部表报表。

3.9采购订单测试

3.9.1测试采购金额小于50万元

流程：采购员—采购经理—采购总监—财务经理—批准结束 测试：采购员E01061提交采购订单49320审批过程。

点击审批

点击确定。

采购经理E04920进入http://172.16.10.2:8001进行单据审批，审批后提交采购总监审批。

点<审批> 采购总监H00021进入http://172.16.10.2:8001进行单据审批，审批后提交财务经理审批。

点<审批>

财务经理H00021进入http://172.16.10.2:8001进行单据审批，审批批准。

点<审批> 采购员E01061查看此订单是否已经批准

3.9.2测试采购金额大于50万元小于300万元

步骤如上

3.9.3测试采购金额大于300万元小于500万元

步骤如上

3.9.4测试采购金额大于500万元

步骤如上

自审批： Step1:

创建一个新内部审批组，用于电器采购制冷、家电的成品，额度没有限制

定义相关人员的职位

职位与审批组关联，单据类型一定选择标准的采购订单

第二篇：测试流程说明

测试部联运评测流程

说明

1，有产品评测部门主管收集评测目标，并记录到评测日程表中

2，由市场或其他部门来提供评测目标，相应的评测目标会记录在评测日程表中 3，有评测组的测试员来对评测目标进行游戏评测并给出相应联运建议

4，在测试部门内进行最终筛选，并给出集中建议（建议分为：推荐；不推荐；周期观察）5，提交给评测报告产品运营部门接口人，报告包括所有给出建议的产品报告

6，对评价为可观察的产品，进入评测日程表中的回归参看列表中，将根据周为单位进行跟

踪观察

报告上报时间：周二，周四，周五（上报时会RTX通知相关人员）

周五为每周评测产品的一个数据统计，并包括当天评测的游戏报告

如有非常值得推荐的产品游戏，会马上提交给产品运营接口人

研发产品测试流程

说明

1，对公司内研发产品测试，遵循研发部门测试进行

2，产品更新及架设到内网测试服务器后，则进行游戏测试，在测试过程中发现的问题bug

上报到bug上报系统中（这个之后进行架设）

3，提交后的bug由功能能划分表进行分配给相应的修正人，功能模块负责人划分到时可以

和其他负责部门主管进行沟通来制定或者有对应负责的部门主管来进行分配，这部分可以到时来讨论决定

4，对修正后的bug进行回归测试，测试结果分为已修正和未修正两种

5，对已修正的bug进行关闭操作，这部分有测试部门负责人执行

6，对未修正的bug测试人员则直接打回给修正人，让他继续修正

注：对于项目整体bug修正的推动会按bug的严重程度进行重点推动，督促严重bug尽快的解决

Bug的严重等级和所归为具体功能模块，到时会给一个明确的定义和划分文档，已供测试员参考

以上是对bug的跟踪、验证、回归的流程，研发产品的测试会有一个相应的日程表进行计划和记录（测试计划暂定分为：一，功能、玩法专项测试，既针对该功能、玩法进行详细测试；二，更新后常规测试，既大概走一下全部功能、玩法，保证更新后，游戏可以正常进行；三，集中和压力承载测试），测试计划主要是根据项目的进度和更新来做。

第三篇：采购部职能说明

一、采购部职能说明

编制日期：2010年4月12日

二、采购部定编定岗定员表

编制日期：2010年4月12日

三、采购部组织架构图

四、采购部岗位说明书

1、采购部经理职位说明书

编制日期：2010-4-12版本：A2、采购员职位说明书

第四篇：采砂须知审批流程说明

汤原县河道采砂申请附件

汤原县水务局

附件：4

采砂须知

一、申请采砂的，应提交下列文件或资料，以便审查：（1）申请人有效身份证明文件；

（2）申请人委托他人办理的，应提交授权委托书及委托代理人的身份证明文件；

（3）采砂申请人员基本情况：包括：申请人、安全管理人员、职业卫生负责人身份证号和安全培训资格证号，技术负责人情况。（4）符合要求的采砂机具、采砂船和运输设备的有关证书；（5）符合安全要求的采砂运输方案；

（6）河道采砂与第三者有利害关系的，与第三者达成的协议或有关文件；料场堆放涉及土地、农道的，由当地政府签署意见。（7）砂石堆放地点合理性证明文件、弃料处理方式、采砂结束后现场清理和平整方案。

申请人提交上述复印件时,应当同时交验原件以便核查。

附件：3.2

河道采砂审批流程说明

1、采砂点联合审批、绘制采砂点界址图（程序）1.1工作任务

采砂领导小组及相关部门在“汤原县2014年第一批采砂点审批表”上签署意见，对符合要求的采砂点绘制采砂点界址图。1.2程序

由河道管理部门拟定采砂点，报河道主管机关批准，水行政主管部门会同相关部门，实地踏查，联审、联批，再报采砂领导小组签署意见。各部门根据相应职责，提出相关意见，在联合审批表上签字，之后，河道管理部门绘制采砂点界址图-“采砂场平面示意图”（程序）。

1.3各部门在审查时承担的具体工作内容

①河道管理部门意见

根据采砂规划，科学、合理确立采砂点。②水行政主管部门意见

根据采砂管理办法及水行政法规，确定采砂点合理性。③交通运输部门意见 桥梁等的安全范围。④渔业管理部门意见 渔业生产的要求和规定。⑤国土部门意见

21资源开采合理性。⑥当地政府意见

料场堆放涉及土地、道路的，或生产运输过程对第三方利益有影响。

⑦海事部门意见

查验采砂船及船员证书等 ⑧航道部门

审查采砂地点对通航安全的影响。

各相关部门一致同意的采砂点，由河道管理部门绘制采砂点界址图。1.4时限

共计8个工作日。

3、公告（程序）2.1工作任务

中介机构在行政中心和政府网站上发布采砂权挂牌出让公告。2.2 程序

法律规定。采砂申请人自行办理相关手续。2.3 部门职责

按规定办理。2.4 时限

自公告→报名→培训→提交申请→审查→参加竞拍，共计7日。

4、报名（程序）3

42.1工作任务

采砂申请人报名，领取采砂申请书。2.2 程序

采砂申请人到中介机构报名，领取“汤原县河道采砂申请书”，按照填写须知，填写“汤原镇河道采砂申请书”，同时办理安监部门要求的三个证件（程序

5），包括：企业法人、安全管理人员、职业卫生负责人的***证件。此项工作由采砂申请人自行办理。2.3 部门职责

中介机构负责受理采砂报名；安监部门负责相关培训。2.4 时限

公告后7个工作日内均可以报名；培训需n个工作日。需要报名后，组织30人左右到市里参加集中培训，由省里发证。

5、资格审查、提交申请书（程序）2.1工作任务

相关部门根据部门职能，对采砂申请人填写完成的采砂申请书进行审查，由采砂人将通过审查的采砂申请书提交给中介机构。2.2 程序

采砂申请人填写采砂申请书内容，自行到相关部门办理审批手续；在挂牌出让前，提交采砂申请书，中介机构对申请人的资格和资料进行复核确认。2.3 部门职责

各负其责。

62.4 时限

自公告→报名→培训→提交申请→审查→参加竞拍，共计7个工作日。采砂申请人自行办理相关手续。

6、竞拍（程序）

在县行政中心挂牌。时限1个工作日。

7、签订成交确认书，缴纳出让价款

竞得人在一次性缴齐河道采砂权出让价款、地税款和河道采砂保证金后，与受委托实施采砂权出让的组织机构签订成交确认书。竞得人缴纳的竞买保证金，可以抵作河道采砂保证金。河道采砂防洪保证金为贰万元，于竞买当日完成。

8、公示、告知（程序）

挂牌活动结束后，中介机构将竞买结果在指定的场所、媒介予以公布；同时，将出让结果通知财政、工商、税务、安监、国土、交通等相关部门。公示时限 个工作日，告知时限为1个工作日。

9、环评审批、安全评估 9.1环评审批工作任务

竞得人按照环保部门要求，继续办理采砂点环评及审批手续。9.1.1 程序

按照环保部门要求，由确定的采砂权人向有资质环评单位提交办理环评报告，报有审批权部门进行项目审批，试生产前报市局进行项目验收，经验收合格后，企业方可正式生产。

9.1.2 部门职责 7

8相关法规。9.1.3时限 部门要求。

9.2安全评估工作任务

竞得人按照安监部门要求，竞得人在开工前办理安全预评价、安全验收评价、职业病危害控制效果评价和应急预案备案手续。

9.1.1 程序

由确定的采砂权人，到安监部门按相关规定办理，安监部门审批同意后，领取采砂许可证。

9.1.2 部门职责

按照相关法规，审批“三评价”、“一备案”，费用叁万元整。9.1.3时限 部门要求。

10、办理工商营业执照（程序）

采砂权人，采砂权人首先到工商局办理工商营业执照。时限：4个工作日

11、税务登记证（国税和地税）（程序

10-1

19）

在取得工商执照之后30日内，到国税和地税部门办理税务登记。

时限：共2个工作日 12、签订采砂合同（程序

2）

在办理相关手续和证照之后与采砂领导小组签订采砂合同。

时限：1个工作日

13、采砂许可证（程序

3）

签订采砂合同后，到大厅水务部门窗口办理采砂许可证。采砂许可证取得的原则和条件

除环评手续在采砂过程中办理外，其它要件齐备方可领取采砂许可证。

时限：1个工作日

14、安评（程序

4）

在取得采砂许可证之后，生产前到安监局做安全评价。工作日不详

办理工程营业执照、税务登记及安评手续见附页说明。

三、采砂权人应缴纳的规费和税款

1、砂石管理费

基本价1.8元/立米

2、国土部门的价款和补偿费

采矿权出让价款：参考价0.8元/立方米；矿产资源补偿费：销售价格（30000立方米×10元/立方米＝300000元）×2﹪＝6000元 价款与矿产资源补偿合计1.0元/立方米。与砂石管理出让价款共同纳入底价构成。

3、防洪安全保证金

2.0万元.与出让价款一同缴纳。

4、安评和环评办理费用

根据安监局和环保局相关规定缴纳费用。

5、地税

砂石资源税：0.5元/立方米。了再办理税务登记证时缴纳。

6、国税

生产销售后按实际生产情况开始缴税。

7、其它费用

第五篇：采购部岗位职责及流程

采购部/岗位职责及流程

一、采购部职能

使命：为实现公司销售目标，提供产品需求保证。

职责：

-维护供应商关系，保证与供应商的业务正常进行，适时开发新供应商；-最大限度提高各门店对图书产品需求的满足率；

-降低采购成本，为公司争取利润最大化；

-为各门店需求提供便捷的专业服务。

二、岗位设置及职能

1.职位名称：采购部经理兼总店店长（1人）

业务范围与职责：

1、执行日常业务运作，完成预订业务计划并确保顺利达成业务指标。

2、分解月度计划的指标和执行工作到部门内相关人员。

3、维护正常往来供应商的关系，发掘、评估与发展新供应商。

4、出版商采购，所有优厚采购条件的谈判及达成。

5、在资源中心协助与监控下把握整体的图书品种供应。

6、根据各店的销售分析给采购数据员下调拨指令给市场采购下采购指令。

7、采购团队的管理与采购各流程的管理。

8、各店店员图书知识的培训。

9、掌握各店的大客户资料库和销售明细。

10、主持每周业务工作会议，检讨部门上周的工作进展以及执行下周的工作计划。

2.职位名称：采购员（2人）

业务范围与职责：

1、维护公司的对外形象。

2、维护正常往来供应商的关系，发掘、评估与发展新供应商。

3、维持库存结构合理性，库存产品及时清退处理。

4、第一时间完成日常的图书市场新书采购、补货采购、各店送货及与市场的调货。

5、根据月度工作计划制定相应的周、月计划，包括资金预算和退货。

3.职位名称：数据处理员（1人）

业务范围与职责：

1、图书入库及调拔的数据处理。

2、图书的保管及配送。

3、协助采购员做好进退货工作。

三、采购方式及要点

(一)、采购方式

从采购资金的使用上看，采购业务分二大类，一类是现款采购，一类是赊销采购。

A、现款采购的依据及特点：

依据:

1、新书、热点畅销图书及特价书采购，要求有折扣或时间优势；如：日常的小量急需补货市场采购，向特价公司低折扣的采购等。特点:

2、短、频、快。即销售周期短，采购频率高，资金周转快。

B、赊销采购的原则：

赊销采购因为无须现款，公司完成清退后才结账，因此风险不大，可不按现款采购的依据操作，但有以下两种情况：

1、采购员判断货品是否能适合在系统内销售，与对方谈判后（压点、账期），进货10-50册供各门店销售,账期结束时，完成退货后再结算货款；

2、采购部判断货品只可能在某个书店销售，少量进货直接调入某个店，按账期结算已销售部分、供应商自己可随时添货、未销售部分可随时退货。

无论何种方式赊销，公司一般不先付款，量一般也不过大。

特点:须集中采购,到货时间慢,资金周转慢.主要针对出版社、出版商做账期采购.（二）、采购要点

1、无论何种采购方式，其先决条件必须是保证能退换货，降低库存风险。

2、必须考查供应商的长期性与稳定性。

3、必须附合书店的图书结构和定位。

四、采购工作要求

采购工作与门店日常销售是书店最主要的两项工作。他们各自的管理有着各自不同的流程。通俗而言，他们的工作目标都是为了把书卖出去。

采购是销售的主导，为更好的提高销售，采购需要销售的反馈，需要对销售做分析，采购应以销售为根本，一切围绕销售，保证所进的图书能够最大化的销售出去。门店的店长、导购与收银员，则应该充分了解所采购图书，了解图书分类上架的基本常识，了解整体与单一客户的购买趣味并做好推荐、排行与摆放，并就店面销售情况充分与采购沟通。

为了使之融为一体。在各个采购与销售环节，采购员与店面销售都应当有一定的衔接与配合。工作要求：

1、采购员（经理或外采员）每周一天参与不同门店的店面销售工作，工作内容包括：

新进图书的讲解，客户的接触、摸底与熟悉，与店员一起调整货架。

（王胜军周一、周五今日美术馆书店，苏楠周一中国美术馆书店，何冲周三炎黄艺术馆书店）

2、采购经理每天下午5：00-----6：00对一天各店的销售做出统计并分析，并对第二天的采购与调拨工作做出安排。

3、每月一次对店面的图书销售进行跟踪，采购经理携同书店人员定期检查存货量，并

以此将滞销书进行淘汰。

4、掌握各店的大客户资料库和销售明细。

5、对图书采购架构与重点图书介绍的书面说明，每个月有一次书面总结与各店沟通。

五、电脑软件的使用及权限

1、电脑的使用分配

各书店每店一台，采购员一台，数据员一台，财务一台。

2、权限设定

由管理员按人员各自的职责进行软件工号的设定与权限设定。每个人均有各自的工号及权限。

如：

收银员：销售业务模块、统计分析模块、会员管理模块

采购员：采购管理模块、统计分析模块、内部管理模块、会员管理模块

数据员：采购管理模块、统计分析模块、内部管理模块

财务：销售业务模块、采购管理模块、统计分析模块、财务管理模块、内部管

理模块、会员管理模块

另有一些小项也必须做出限定，这些限定会使漏洞减少很多，管理更加严紧。

六、统一采购工作流程

（1）选品．

Ａ、根据图书业界（如供应商宣传部门、图书订货会、图书业专业媒体、大众媒体文化版、各大批发零售卖场）对最新图书的关注程度，参照读者对各类图书的需求统计。采购可对热点新书品种进行选择采购。

Ｂ、根据读者推荐和其它网站、卖场等排行榜，参照销售统计，对产品进行筛选确定后下单采购。

（2）根据书店销售排行榜及时进行补货采购。

A、根据销售动态，结合目前的库存结构采购。应常进常添，一次不宜超过10册，可预警

库存，再及时补充，以免产品滞销，不能产生实际销售。

（3）制单、下单:

①确认当天供应商对口业务人员受理订单。

②确认订单在一周内完成处理，并到货。

③ 将已确认供应商到货（特别适用无随货清单情况）相关信息分别通报 “数据员”、“书店”、“财务部”——

A、“数据员”——供应商、品种、册数、到货录入折扣；

B、“书店”——供应商、品种、册数、最低销售折扣；

D、“财务部”——供应商、品种、到货折扣、录入折扣、应付款项。

（4）到货跟踪

1、供应商供货：产品未到，向“供应商”查询；

2、异地供应商发货：未按所载时间到货票或到货的，直接向供应商查询。

（5）到货确认

1.关注每日到货流水号，核实录入数据（录入折扣、册数、书卡），发现问题及时反馈至数据员做出修改。

2.到货有残、破、损、少、多情况发生，由数据员当日填制“收货回执单”，即时知会“采购员”，“采购员”回复处理意见，到货清单统一由采购人员保管。

3.“采购员”收到“收货回执单”的当天完成向供应商差错确认工作，并在“收货回

执单”上注明与供应商确认的处理结果，将该单交数据人员做数据处理，如数据已确认则交“财务部”做帐务处理。

（6）产品退货

为优化库存结构，提高资金利用率，同时规范与各供应商之间的合作关系，采购员须将账期即将结束的图书以及不能销售的产品日常性退回供应商。

退货基本流程为：

1、采购员处理退货数据并把数据移交数据员，数据员做出回调。并打印出单交各店拣书，调拨根据实物反馈数据处理人员，数据根据反馈出的调拨修改单并交采购员再次核对

2、打包。将退货数核实后的数据反馈至数据处理人员，将数据传送采购员，采购员对退货数据作检查、修正和最后的确认

3、采购员提供退货时间要求、发运方式以及收货方的通联等信息，数据出三联单交打包，一份随货走，一份交财务。

4、发送完毕后将货运凭证连清单数据员确认，做帐

5、采购员负责后续跟踪，收货后与对方核实数字；

（7）供应商付款

一、付款信息来源总体上分三种

1.来源于付款计划表，一般为结算类型付款，即：货款已到期需要结算的。

2.来源于临时采购，也可定义日常性补货采购，即：先付款再发货形式的。

3.来源于期票，图书已入库，数据已确认，原始入库单已转到采购员核对完的，可以

按协议和帐期要求开出远期支票。（除特殊情况外，一般不开具）

二、付款计划表

1.每月月底采购员将统计下个月必须支付的表格发给财务及公司审批。

2.根据财务回复的审批付款计划做相应的付款安排及业务工作。

三、做付款单

1.结算付款：本地有三种付款形式（支票、现金、网上划帐），款付出的同时要拿回

发票；外地付款有电汇、商业承兑汇票及网上划帐三种，外地一般都会预先寄发票来，所以单子做好时要附好发票。

2.临时采购：先以借款形式操作，后期做好冲帐单，把发票附在冲帐单后，图书入库

后把流水号码洋实洋等填在冲帐单上。

3.期票付款，图书按规定流程全部处理完成后，可根据入库实洋开出帐期规定的远期

支票。（除特殊情况外，一般不开具）

四、付款单做好后签字：经手人——采购经理——财务部经理——公司领导

五、付出以后的后续工作

1.如果是外地的付款，尤其是外地的预付款，是一定要电汇出款的。把电汇凭证复印

件传真对方，可以提前发货。

2.到期的远期支票要向供应商索要发票。

入库操作流程：

（1）、数据员凭货运单或原始清单与送货人办理到货交接，单据不全不予交接。

（2）、单据项目不完整（如来货单位，折扣等不详），应及时通知相关人员，并督促补全，方可办理入库手续。

{3}、做到货记录（日期、发货单位、件数等），每天下班前将当天的到货情况发邮件告知采购员。

(4)、到货按来货单位分类摆放好，整件分类排放好，零散的按出版社或到货单位排放好。

(5)、对到货图书整件拆包进行清点，图书按品种分类摆放好，同一品种图书集中摆放。对能回收利用的包装纸，在拆包的同时折叠好，图书清点完后，转交采购员。

(6)、凭原始单据核对书名、书号、单价、数量，逐一验收，正确的在数量的右方打“√”作为收书正确标记。

(7)、如在验收中发现问题

a.书名、书号如有错误，应及时在原位上修改正确并签名确认.b.书价如有价格与清单不符，先与采购员进行确认。把正确的书价添写在到货单的指定位置，并签字确认修改。

c.到货有残、破、损、少、多情况发生，由数据员当日填制“收货回执单”，即时知会“采购员”，“采购员”回复处理意见。

(8)、验收完后，在清单上签上自己的姓名及清点日期。

(9)、将验收的单据及提取的样书及时录入。

(10)、到货验收、清点不超过3个小时（到货量较大、品种较多情况除外）。

（11）、数据员根据入库的清单和样书进行录入，操作要求如下：

a.．根据到货清单进行录入。到货清单应具有详细的供货单位、书号、书名、定价、折扣、册数等相关信息。

b新增到货

c．如果图书到货为新书，则要先建书卡再进行到货录入。建书卡程序：增到货 图书书卡管理一般图书建卡。根据图书信息添写书号、定价、作者、书名、出版日期、出版社、版次、装帧、类型、平均折扣等。

d．录入完毕后要检查录入折扣与原书卡折扣是否一致，如不一致则要进行修改，将录入数据与到货数据进行核对，打印录入一联单交财务。

e．录入工作不能超过两个小时（品种较多时除外），录入错误率为零。

调拔操作流程：

（１）、数据员将到货数据进行分配，此工作也可由采购员完成。

(２)、数据员、采购员根据调拨数据配书给各店销售。

（3）、收银员按当天的调拔数据进行数据下载。

(4)、采购员尽可能与店员完成店内上架，并与店长核对到货。打印两联单，一联转数据员存档，一联交书店存档。上架及确认一个小时完成。