第一篇：大连金普新区环境保护部门
大连金普新区环境保护部门
2017年度部门决算
二O一八年九月
目录
第一部分 环境保护部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 环境保护部门2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 环境保护部门2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释
第一部分环境保护部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省市环境保护方面的法律、法规和方针、政策，统一管理全区环境保护工作。
（二）负责组织编制区域环境保护规划并监督实施。
（三）负责区域重大环境问题的统筹协调和监督管理工作；牵头协调区域环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调对突发环境事件的应急、预警工作。
（四）牵头组织落实国家、省市和新区污染防治目标责任；组织实施新区主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物和控制指标，督查、督办和核查污染物减排任务完成情况。
（五）负责提出新区环境保护领域地方财政专项资金安排意见或建议，并配合各有关单位做好组织实施和监督工作。
（六）负责从源头上预防、控制环境污染，按相关规定审批项目环境影响评价文件、组织建设项目竣工环保验收。
（七）负责推进新区生态文明建设，并指导和协调各有关单位做好生态文明建设相关工作。
（八）组织、指导和协调新区环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（九）负责新区环境监测、环境监察、生态环境保护、汽车尾气管理和排污费征收等工作。
（十）承办新区党工委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，环境保护部门决算包括：环境保护部门本级决算、下属事业单位决算。
纳入环境保护部门2017年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1.大连金普新区环境保护部门本级 2.大连金普新区环境监测站。
3.大连金普新区环境保护监察大队（环境应急中心）。4.大连金普新区自然环境保护管理处（小黑山水源涵养生态功能市级自然保护区管理站）。
5.大连金普新区机动车污染管理所（排污费征收所）。
第二部分 金普新区环境保护部门2017年度部门决算
表
（详见附件）
第三部分 金普新区环境保护部门2017年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
按照现行部门决算管理有关规定，大连金普新区环境保护部门2017年部门决算反映本部门所属5个预算单位的全部收支情况，包括本级机关和所属事业单位全部收支情况。
2017年度收、支总计6886.53万元。与2016年相比，收、支总计各减少1795.84万元，降低20.68%。主要是2016年度的农村连片整治项目在2016年度已基本完成，2017年度支出比例很小。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4589.33万元，其中：财政拨款收入4536.29万元，占98.84%；其他收入53.04万元，占1.16%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4658.98万元，其中：基本支出3271.58万元，占70.22%；项目支出1387.40万元，占29.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计6817.92万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加690.49万元，增长11.27%。主要是年末财政拨款结转和结余增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出4607.18万元，占本年支出合计的98.89%。与2016年相比，财政拨款支出减少1520.25万元，下降24.81%。主要是2016年度的农村连片整治项目在2016年度已基本完成，2017年度支出比例很小。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017 年度财政拨款支出4607.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.96万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出524.92万元，占11.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出203.12万元，占4.41%；节能环保支出（类）3575.52万元，占77.61%；住房保障（类）支出288.67万元，占6.27%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为4358.71万元，支出决算为4536.29万元，完成年初预算的104.07%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年度中央环保督察期间的临时支出。其中： 1.一般公共服务（201）商贸事务（20113）其他商贸事务支出（2011399）。年初无预算安排，决算支出14.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目的调整（基本办公支出）。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休（2080501）。年初预算为132.45万元，支出决算为135.13万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加退休费。3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为294.53万元，支出决算为387.47万元，完成年初预算的131.56%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴机关工作人员2014年10月以后单位支付的养老保险费用。4.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为1.56万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的148.72%。决算数大于预算数的主要原因是：临时增加退休人员死亡抚恤金。
5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为50.02万元，支出决算为42.61万元，完成年初预算的85.19%。决算数小于预算数的主要原因是：人员缴费基数降低。
6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为171.28万元，支出决算为160.51万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于预算数的主要原因是：人员缴费基数降低。
7.节能环保支出（211）环境保护管理事物（21101）行政运行（2110101）。年初预算为534.27万元，支出决算为591.25万元，完成年初预算的110.67%。决算数大于预算数的主要原因是：公务员按年度增长基本工资。
8.节能环保支出（211）环境保护管理事物（21101）一般行政管理事物（2110102）。年初预算为101万元，支出决算为397.75万元，完成年初预算的393.81%。决算数大于预算数的主要原因是：中央环保督查期间发生的临时费用。
9.节能环保支出（211）环境保护管理事物（21101）环境保护宣传（2110104）。年初预算为13万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的251.31%。决算数大于预算数的主要原因是：加强环保宣传工作。
10.节能环保支出（211）环境保护管理事物（21101）其他环境保护管理事务支出（2110199）。年初预算为179.18万元，支出决算为173.23万元，完成年初预算的96.68%。决算数小于预算数的主要原因是：所属事业单位在职人员减少（大连金普新区自然环境保护管理处）。
11.节能环保支出（211）环境监测与监察（21102）其他环境监测与监察支出（2110299）。年初预算为189.76万元，支出决算为192.02万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于预算数的主要原因是：所属事业单位人员增长基本工资（大连金普新区机动车污染管理所）。
12.节能环保支出（211）污染防治（21103）其他污染防治支出（2110399）。年初无预算安排，决算支出106.91万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目的调整（对企业的补贴支出）。
13.节能环保支出（211）自然生态保护（21104）生态保护（2110401）。年初无预算安排，决算支出47.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目的调整（用于农村饮用水水源地区化及保护规划支出）,由其他自然生态保护支出预算调整而来。
14.节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）。年初无预算安排，决算支出70.89万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目的调整，由其他自然生态保护支出预算调整而来。
15.节能环保支出（211）自然生态保护（21104）其他自然生态保护支出（2110499）。年初预算为218.38万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的6.96%。决算数小于预算数的主要原因是：支出科目的调整，调整至生态保护和农村环境保护科目。
16.节能环保支出（211）污染减排（21111）环境监测与信息（2111101）。年初预算为984.26万元，支出决算为984.93万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于预算数的主要原因：所属事业单位人员增长基本工资（大连金普新区环境监测站）。17.节能环保支出（211）污染减排（21111）环境执法监察（2111102）。年初预算为909.21万元，支出决算为953.56万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于预算数的主要原因：所属事业单位人员增长基本工资、新调入人员工资支出（大连金普新区环境保护监察大队）。
18.节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119901）。年初无预算安排，决算支出10万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目的调整（用于购买监测仪器设备）。
19.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为216.99万元，支出决算为288.67万元，完成年初预算的133.3%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位人员增长基本工资相应增长住房公积金、新调入人员公积金支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度财政拨款基本支出3271.58万元，其中：人员经费2908.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费363.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为77.6万元，支出决算为82.01万元，完成预算的105.68%，其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为66.66万元，完成预算的88.17%；公务接待费支出决算为15.35万元，完成预算的767.5%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：中央环保督查期间产生的接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算66.66万元，占81.28%；公务接待费支出决算15.35万元，占18.72%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
因公出国（境）费支出决算与2016年相比无变化。2．公务用车购置及运行费支出66.66万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出66.66万元。其中：年末公务用车保有量7辆，主要用于日常环境执法。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0.47万元，下降0.7%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少。
3．公务接待支出15.35万元。其中：国内接待费支出15.35万元，接待123个批次、1724人次。主要用于中央环保督查期间产生的接待费用。
公务接待费支出决算比2016年增加13.56万元，增长757.54%。主要是中央环保督查期间产生的接待费用。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 金普新区环境保护部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
金普新区环境保护部门2017年度没有开展预算绩效管理工作。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，机关运行经费支出149.26万元，比2016年减少31.06万元，下降17.22%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，节约办公成本。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，政府采购支出总额114万元，其中：政府采购货物支出114万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12 月31 日，金普新区环境保护部门共有车辆275辆，其中：一般公务用车5辆；其他用车270辆，其他用车主要是2016年度农村连片整治项目中采购的清洁卫生车辆，已于2018年初全部划转至7个具体使用街道；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备1台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。四、一般公共服务（201）商贸事务（20113）其他商贸事务支出（2011399）：反映行政单位用于其他商贸事务方面的支出。
五、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
六、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
七、社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费，八、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
九、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
十、节能环保支出（211）环境保护管理事物（21101）行政运行（2110101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十一、节能环保支出（211）环境保护管理事物（21101）一般行政管理事物（2110102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十二、节能环保支出（211）环境保护管理事物（21101）环境保护宣传（2110104）：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。
十三、节能环保支出（211）环境保护管理事物（21101）其他环境保护管理事务支出（2110199）：反映除了所列款项以外用于环境保护管理事务方面的支出。
十四、节能环保支出（211）环境监测与监察（21102）其他环境监测与监察支出（2110299）：反映除了所列款项以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
十五、节能环保支出（211）污染防治（21103）其他污染防治支出（2110399）：反映除了所列款项以外其他用于污染防治方面的支出。
十六、节能环保支出（211）自然生态保护（21104）生态保护（2110401）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
十七、节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
十八、节能环保支出（211）自然生态保护（21104）其他自然生态保护支出（2110499）：反映除了所列款项以外其他用于自然生态保护方面的支出。
十九、节能环保支出（211）污染减排（21111）环境监测与信息（2111101）：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
二十、节能环保支出（211）污染减排（21111）环境执法监察（2111102）：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出、执法装备支出、排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。
二十一、节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119901）：反映除了所列款项以外其他用于节能环保方面的支出。
二十二、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
二十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
二十五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
二十七、“三公经费”：指用公共财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二篇：大连金普新区创新创业实施办法
大连金普新区加强孵化平台建设 推进大众创新创业实施办法
第一章 总 则
第一条
为贯彻落实《中共中央、国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》（中发„2015‟8号）和《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》（国发„2015‟32号），加快实施创新驱动战略，主动适应和引领经济发展新常态，大力构建众创空间等新型科技企业孵化器，努力营造良好的区域创新创业生态环境体系，激发全社会创造活力，形成大众创业、万众创新的全新局面，积极培育经济发展新增长点，打造金普新区经济发展的全新引擎力量，制定本办法。
第二条
本办法所涉及的孵化平台具体包括：创客空间、创业咖啡、创业社区等众创空间（新型孵化器）及科技企业孵化器（创新大厦），大学科技园，创业基地及其他创新创业服务载体等。
第三条
孵化平台建设坚持市场导向、要素集聚、政府扶持、示范引领、市场化运作的原则。政府通过购买服务、无偿资助、以奖代补等方式，支持创新创业发展。给予孵化平台创新创业办公条件（空间）服务、科技要素服务、人才配置服务、创业金融服务、专业社会服务、创业咨询辅导服务和企业发展中的其他各
种服务扶持。
第四条
新区管委会根据创新创业工作需要，设立新区创新创业发展专项资金，按照预算进行安排，并实行总额控制。主要用于孵化平台的建设与初期运营补贴，以及重大创新服务平台建设补贴、创新创业投融资补贴、定向支持创新主体培育、初创企业房租补贴、创新创业大赛项目奖励、创新创业服务补贴等。加大就业创业资金对高校毕业生创业等支持力度。
第五条
实施创新创业服务合同登记（备案）制度，对区内开展的各类创新创业服务跟进支持。部分项目实行后补贴机制，受总额控制，并在申报基础上实行择优扶持。
第二章 支持对象
第六条
鼓励领军企业、投资机构、行业组织等社会力量投资建设或管理运营各类创新创业中心，支持利用现有闲置厂房等存量资源建设众创空间，鼓励各街道、园区结合自身产业定位和规划布局，建设多种形式的创新创业孵化平台。重点支持众创空间的建设和运营。
第七条
鼓励支持企业的技术和管理人员、高校和研究机构的科研人员、归国留学人员及大学生等在新区创新创业。
第八条
鼓励支持天使投资机构、创业投资机构、社会创业服务机构和其他专业服务机构参与创新创业孵化平台和孵化企业的创新创业活动。
第三章 建设与运营支持
第九条
对经确认的新投资兴建的服务功能完善、辐射能力强、线上线下联动发展、全要素、开放式、社会化、多功能的创新创业综合孵化平台，参照其创新创业建设投资强度，给予载体建设补贴，补贴额度最高不超过500万元；给予众创空间等新型孵化器最高不超过100万元的一次性运营补贴；鼓励区内高等院校利用校产资源开展大学科技园建设，新建大学科技园比照众创空间等新型孵化器给予支持。
第十条
支持孵化平台围绕新区重点支柱产业、战略性新兴产业和高技术服务业，推动具有国内（国际）先进水平和产业引领作用的科技成果转化和产业化。对认定为大连市级A级、AA级、AAA级创业孵化平台的，可分别给予10万元、20万元、30万元的奖励，对升格为省级、国家级孵化平台（科技企业孵化器）的，在原奖励的基础上可分别增加到50万元、100万元奖励。（同级不同部门认定只享受一次奖励）
第十一条
经考核认定，对租赁场地建设的众创空间等新型孵化平台，按照其租金的30%给予不超过3年的场地租金补贴，单个机构补贴金额不超过30万元。
第十二条
支持孵化平台健全入驻企业流动机制。每新培育出1家国家级高新技术企业，给予孵化平台5万元的奖励，累计最高50万元。每孵化成功1户创业企业且该企业退出孵化平台后，在新区正常纳税经营6个月以上的，一次性给予孵化平台1万元奖励。
第十三条
鼓励各类孵化平台提升创新创业服务质量和水平，对新区各类孵化平台进行考评，对考评等级为优秀的单位按照不超过上运营成本70%的比例给予孵化器最高不超过100万元的奖励。
第十四条
由新区各类孵化平台孵化的项目如一次性获得200万元（含）以上投融资，对孵化平台给予每个项目不超过5万元的创业辅导奖励。由新区孵化平台推荐，在孵项目一次性获得500万元（含）以上投融资，对孵化平台给予每个项目不超过10万元的创业辅导奖励。
第四章 创新创业孵化支持
第十五条
为符合条件进驻新型孵化器的创新创业团队提供最多6个月的免费工位，鼓励其开展创新创业活动；对符合条件进入预孵化期的企业，给予一定面积的房租补贴。按每天0.5元/平方米标准给予第一年房租补贴，第二年在第一年补贴基础上减半补贴，第三年在第二年补贴基础上减半补贴，补贴面积每家不超过50平方米（仅限于企业自用办公用房部分）。同一个企业只能在一个孵化器中享受房屋补贴，已享受过房租补贴政策的企业，不再享受该补贴。
第十六条
对在各级政府科技部门主办或认可的各类创新创业大赛获奖，并在一年内落户新区的创业项目，按照获奖等级、排名及项目进展情况等分别给予不超过20万元的创业奖励。
第十七条
支持孵化平台持股孵化初创企业、获得股权收— 4 —
益。初创企业已获得股权支持，二者通过市场机制分配权益。
第十八条
对毕业2年内进入孵化平台创业的贫困家庭高校毕业生，领取营业执照，能提供税收财务证明并正常经营1年以上并按规定缴纳社会保险费的，除享受市、新区创业补贴政策外，可给予1万元一次性创业补贴。
第五章 创新创业服务支持
第十九条
支持各类专业服务机构入驻孵化平台，为初创企业提供政策咨询、辅导培训、法律、人才、知识产权、财务、认证、技术转移、投融资及生活服务配套设施等相关服务，按照其举办各类创业活动的实际直接支出给予不超过30%的后补助，每家机构每年最高补贴不超过30万元，同一专业服务机构连续获得支持不超过三年。
第二十条
新区内各类孵化平台帮助新区户籍的高校毕业生（毕业5年内）、登记失业人员等创业者成功创业，且稳定经营6个月以上并带动2人以上就业的，按每个创业者3000元标准，给予孵化平台一次性创业服务补贴。
第二十一条
鼓励各类孵化平台吸纳高校毕业生就业见习（实习），对规范接纳高校毕业生就业见习（实习）6个月以上的孵化平台，按照大连市最低工资标准对见习（实习）的高校毕业生给予生活补贴。
第二十二条
取得《大连市创业导师聘书》且经市考核结果为合格等次以上的创业导师，内在新区孵化平台提供创
业专业服务满30次以上，单次服务满意度达90%以上的，按给予每人2万元的一次性奖励。
第六章 创新创业投融资支持
第二十三条
积极引进国内外知名天使基金和种子基金落户，有针对性地选择特色产业项目进行股权投资，将资本、孵化、产业有机融合，助推初创企业发展壮大。
第二十四条
择优支持天使机构和创业投资机构投资孵化平台的在孵企业，给予天使投资机构实际投资额不超过10%的风险补贴，单笔补贴最高不超过50万元；给予创业投资机构实际投资额不超过5%的风险补贴，单笔补贴最高不超过100万元。
第二十五条
扩大中小微企业发展信贷风险补偿专项资金的扶持范围。放宽申请条件，将符合风险补偿专项资金重点扶持项目的区级以上孵化平台内的在孵企业列入新区中小微企业发展信贷风险补偿专项资金扶持名录，经认定可获得不超过200万元的风险补偿专项资金贷款支持。
第二十六条
对入驻孵化平台的创业实体，按规定给予2年期限的创业担保贷款并给予全额贴息扶持。
第七章 配套服务支持
第二十七条
完善创业综合服务平台，为孵化平台及入驻创业实体提供“一站式”服务。及时发布创业扶持政策、办事流程、创业信息、服务资源等公共信息，制定政府购买社会创业服务项目清单，通过公开招标等方式购买社会创业服务机构提供的创业— 6 —
服务，形成多层次、广覆盖、专业化的公共创业服务体系。
第二十八条
孵化平台为在孵企业提供的创业孵化服务期限一般为2年。对孵化期满的企业，孵化平台应协助做好登记变更、产业园区对接等工作，并提供不少于1年的跟踪指导。
第二十九条
给予孵化平台中的优秀创业人才购房优惠。对在新区确定的“创客家园”区域内购买住房的，可享受不超过市场价格20%的优惠价格购房。
第三十条
为入驻区级孵化平台创业并符合规定条件的自主创业大学生提供租房补贴或购房补贴，补贴标准执行金普新区人才住房保障相关办法的规定。
第八章 附 则
第三十一条
本办法所列有关项目补贴，由新区科技、人力资源社会保障等部门负责受理、审核、发放公示工作，同时做好各项补贴政策与原有政策的衔接工作。科技、人力资源社会保障部门会同有关部门建立创新创业孵化工作绩效考核制度，财政部门对创新创业孵化各项资金拨付使用等情况进行监督管理。
第三十二条
本办法涉及的各类孵化平台、服务主体和专业服务机构的补贴和资助、奖励等，可按照就高不重复的原则执行。
第三十三条
本办法自发布之日起施行，有效期5年。
第三篇：金普新区妇联2018部门预算
金普新区妇联2018部门预算
目录
第一部分 金普新区妇联概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 金普新区妇联2018年部门预算表
一、2018年部门收支预算总表
二、2018年部门收入预算总表
三、2018年部门支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）
七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）
八、2018年一般公共预算基本支出表
九、2018年项目支出预算表（财政拨款）
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表
十二、2018年预算单位征收计划表
第三部分 金普新区妇联2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分
金普新区妇联概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党的基本路线、方针、政策，组织、动员全区妇女投身改革开放和现代化建设事业，促进经济发展和社会进步。
（二）落实全市妇女代表大会的决议和上级妇联组织的工作部署，对妇女加强有理想、有道德、有文化、有纪律以及自尊、自信、自立、自强教育，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
（三）代表妇女参与社会协调、民主管理和民主监督，维护妇女儿童的合法权益。
（四）指导各级妇女组织建设，推动我区妇女组织与各地妇女组织及国际妇女间的联系、交流，巩固和发展各族各界妇女的大团结。
（五）加强与社会各界的联系，推动社会各界为促进妇女儿童事业发展做贡献。
（六）承担管委会妇女儿童工作委员会办公室的工作，协调有关部门实施妇女儿童发展规划。
（七）完成新区党工委、管委会和上级妇联组织交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
大连金普新区妇联部门预算是包括大连金普新区妇联本部及下属大连金普新区妇女儿童活动中心2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：大连金普新区妇女儿童活动中心。
第二部分
金普新区妇联2018年部门预算表
（详见附件）
本部门公开表格共11张，其中：2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）、2018年一般公共预算“三公”经费支出表、2018年政府采购预算情况表本部门没有数据，为空表。
一、2018年部门收支预算总表
二、2018年部门收入预算总表
三、2018年部门支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）
七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）
八、2018年一般公共预算基本支出表
九、2018年项目支出预算表（财政拨款）
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表
十二、2018年预算单位征收计划表
第三部分
金普新区妇联2018年部门预算情况说明
一、2018年部门收支预算
2018年收入预算240.87万元，比2017年减少957.02万元。其中：财政拨款收入240.87万元（含一般公共预算收入、政府性基金收入），上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2018年支出预算182.78万元，比2017年减少826.54万元。其中：人员经费169.69万元，公用经费23.28万元，项目支出47.90万元。
二、2018年财政拨款收支预算
2018年财政拨款收入预算240.87万元，比2017年减少957.02万元。其中：一般公共预算收入240.87万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款收入0万元。
2018年财政拨款支出预算182.78万元，比2017年减少957.02万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费169.69万元，公用经费23.28万元, 项目支出47.90万元。
相关情况说明
一、“三公”经费预算情况说明
金普新区妇联2018年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括新区妇联本部以及下属1家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2017年预算减少9.8万元。其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2017年预算减少0万元，主要原因是两年此项经费均为0元。2018年安排出国（境）团组0个，安排参加其他单位组织出国（境）0个，本部门安排全年因公出国（境）累计0人次。
公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组
接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少0万元，主要原因是妇儿中心无新年艺术周、六一等活动学员餐费支出。
公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算减少9.8万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费，新区妇联制作2018年预算没有把公务用车项目5.8万元加进去，后追加此项。公务用车购置0辆，年末公务车保有量1辆。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费和其他商品和服务支出。2018机关运行经费财政拨款预算23.28万元。与2017年预算相比减少99.23万元，主要原因是行政运行减少6.31万元，一般行
政管理事务减少99.23万元，事业运行增加0万元，其他群众团体事务支出增加0万元。
三、政府性基金预算支出情况 2018年本部门无政府性基金预算。
四、政府采购情况
2018本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。
五、预算绩效情况
因2018年我们没有实行绩效管理，所有单位均注明“本部门实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
附件：大连金普新区2018年预算公开表.xls…
第四篇：大连金普新区大黑山风景区管理中心2017部门决算
大连金普新区大黑山风景区管理中心2017部门
决算
二O一八年九月
目录
第一部分 大黑山风景区管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 大黑山风景区管理中心2017部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 大黑山风景区管理中心2017部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 大黑山风景区管理中心概况
一、部门职责
（一）负责景区中长期发展规划及经营计划的编制工作；
（二）负责景区内的开发建设、旅游项目布点规划及各项管理工作；
（三）负责日常经营管理及维护维修有关工作；
（四）负责景区重大活动，参与各种旅游活动；
（五）负责景区内文物的安全保护和各项管理；
（六）参与旅游安全事故的援救与处理；
（七）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，大黑山风景区管理中心部门决算仅包括1个部门本级，无下属行政事业单位。
第二部分 金普新区大黑山风景区管理中心2017年
度部门决算表
（详见附件）
第三部分 金普新区大黑山风景区管理中心2017年
度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
按照现行部门决算管理有关规定，大连金普新区大黑山风景区管理中心2017年部门决算反映本部门所属1个预算单位的全部收支情况。
2017收、支总计1399万元。与2016年相比，收、支总计各增加743.71万元，增长113.5%。主要是文化体育与传媒支出、节能环保支出和城乡社区支出部分增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1399万元，其中：财政拨款收入1399万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1399万元，其中：基本支出432.28万元，占30.9%；项目支出966.72万元，占69.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017财政拨款收、支总计1399万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加743.71万元，增长113.5%。主要是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款增加，文化体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017财政拨款支出1187.2万元，占本年支出合计的84.9%。与2016年相比，财政拨款支出增加531.91万元，增长81.2%。主要是文化体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017 财政拨款支出1187.2万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出784.43万元，占66.1%；社会保障和就业（类）支出18.89万元，占1.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出25.47万元，占2.1%；节能环保（类）支出212.34万元，占17.9%；城乡社区（类）支出109.24万元，占9.2%；住房保障（类）支出36.83万元，占3.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017财政拨款支出年初预算为1180.38万元，支出决算为1187.2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平略有增加。其中：
1.文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为1030.22 万元，支出决算为784.43万元，完成年初预算的76.1%。决算数小于预算数的主要原因是：根据景区收入情况，单位严格控制支出。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的27.6%。决算数小于预算数的主要原因是：决算中为事业单位人员养老保险支出，聘用人员不在此项统计。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为0万元，未完成年初预算。决算数小于预算数的主要原因是：2017未收取职业年金。
4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的42.6%。决算数小于预算数的主要原因是：两名遗属，其中一名在社保开支。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的98.0%。决算数与预算数基本持平。6．节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。年初预算为0万元，支出决算为212.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：基建类支出直接支付经费未做预算，此项支出为景区改造工程款项支出。
7．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：基建类支出直接支付经费未做预算，此项支出为景区改造工程款项支出。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42万元，支出决算为36.83万元。完成年初预算的87.7%。决算数小于预算数的主要原因是：有退休人员。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017财政拨款基本支出432.28万元，其中：人员经费411.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.96万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4万元，完成预算的80.0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.0%。2017“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0.0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。2017组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
因公出国（境）费支出决算同2016年持平。
2．公务用车购置及运行费支出4万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出4万元。其中：购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。主要用于景区管理所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加1.5万元，增长60.0%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，支出符合新规定。
3．公务接待支出0万元。其中：国内接待费支出0万元，接待0个批次、0人次。国（境）外接待费0万元，接待0个批次0人次。
公务接待费支出决算比2016年减少0.14万元，下降100%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 大黑山风景区管理中心2017政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入211.8万元，本年支出211.8万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下： 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要用于：大黑山改造工程边坡加固工程。年初预算为0万元，支出决算为211.8万元。决算数大于预算数的主要原因：基建类支出直接支付经费未做预算，此项支出为景区改造工程款项支出。
九、关于2017预算绩效情况说明
大黑山风景区管理中心2017没有开展预算绩效管理工作。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
大黑山风景区管理中心2017无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2017，政府采购支出总额166.6万元，其中：政府采购货物支出166.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额166.6万元，其中：授予小微企业合同金额166.6万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12 月31 日，大黑山风景区管理中心共有车辆1 辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是景区用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护和管理等方面的支出。
三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。
四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。
七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于城乡社区方面的其他支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、“三公经费”：指用公共财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五篇：大连金州区金普新区2017年预算执行情况
大连市金州区（金普新区）2017年预算执行情况 和2018年预算（草案）报告（书面）——2017年12月6日在大连市金州区（金普新区）
第八届人民代表大会第一次会议上
大连金普新区财政金融局局长
马英骥
各位代表：
受金州区人民政府和金普新区管委会的委托，现将大连市金州区（金普新区）2017年预算执行情况和2018年预算（草案）提请大会审议，并请各位委员和列席同志提出意见。
一、本届政府财政重点工作回顾
2013~2017年，在新区党工委、管委会的正确领导下，财政金融工作紧紧围绕金普新区功能定位和发展战略，按照改革与创新两大主题，认真落实适应经济发展新常态政策举措，综合运用财政政策手段，统筹稳增长、调结构、促改革，有力地促进了全区经济社会发展。
（一）财政实力稳步增强。
始终坚持稳字当头，把确保财政平稳健康运行作为履行财政职能的基础工作抓紧抓实。财政收入实现量质齐升，“总量、增幅、税收比重”三大核心指标全面实现跨越式发展，实现了做强财政实力的目标。
2013~2017年，新区累计实现一般公共预算收入713.08亿元（2017年为预计数，下同）。其间，随着国家房地产政策的调整、“营改增”的全面实施，2014~2015年连续两年出现负增长，从2016年开始稳步回升。新区按照省委、省政府的要求，不断夯实收入，优化结构，2013~2017年，非税收入占一般公共预算收入的比重分别为22.5%、15.2%、17.6%、17.3%、13.2%，2017年比2013年非税占比下降了9.5个百分点，收入结构不断优化。
“营改增”自2012年1月1日起试点推行并于2016年5月全面推开，结构性减税效应明显，对我区收入影响较大。新区通过加大招商引资力度，不断培育优质税源，弥补结构性减税影响。大众一汽发动机、一汽大众变速箱等一批大型企业进入盈利期，有效地支撑了我区税收收入稳步增长。
（二）服务区域发展能力不断提升。
坚持稳中求进的总基调，综合施策，精准发力，全力以赴保增长，主动适应经济发展新常态，支持区域经济持续发展。5年来，有力促进了我区经济发展方式转变和产业结构调整，实现了保增长目标。一是PPP工作扎实推进。2013年以来，成功申报了大连湾跨海大桥PPP项目财政部第三批示范项目，建立了新区PPP咨询中介机构库，推进金州环城一号路（包括振兴路大修、滨海路振兴路跨线桥）PPP项目落地进程，对金州老城区雨污分流PPP项目方案进行完善。二是保障重点项目建设资金需 — 2 —
求。重点保障了渤海大道动迁征购商品房、金普城际铁路动迁、小窑湾基础设施、高技能人才公共实训基地等项目建设。三是积极落实产业扶持政策。培育发展战略性新兴产业，集聚优势产业，推进经济结构化升级。落实创新型、中小企业扶持政策，助力工业、商贸服务业、旅游业等新兴产业发展，多渠道争取和拨付中小微企业补贴资金，惠及中小微企业二千多户。四是降费减负，大力优化营商环境。按照“凡是没有法定依据的审批、审查、投资限制、资格认证、中介服务、行政收费一律取缔”的工作要求，认真开展涉企收费清理工作，建立了涉企收费目录公开和实时更新机制，切实降低企业负担。五年来减征、免征的收费项目每年可为区内企业减轻负担上亿元。
（三）金融支撑作用逐步凸显。
围绕金融管理先行先试和区域性金融中心核心区建设，积极引进金融创新项目、加快金融要素聚集，培育新兴金融业态，优化金融发展环境，不断提升金融资源集聚能力和金融服务实体经济能力。一是发挥专业力量，加强金融开放创新的统筹规划。积极发挥专业机构力量，梳理行业政策，研究金融环境，拓展创新空间。与高等院校、金融机构及中介机构建立起合作机制，借助科研院校、金融机构、中介机构的专业优势和专业人员，在政策研究、调研规划、区域创新、项目策划等方面为金融开放创新提供支持。二是注重载体建设，加快吸引金融资源集聚。与社会资
本对接，推进大连水务产业投资基金、中东欧产业园发展基金等优秀金融类企业落户新区；成立地方金融控股有限公司，以设立合资证券公司为突破点，逐步争取融资租赁、银行、信托、基金等金融牌照资源；推进双D港、小窑湾金融区、金融服务产业园区建设，加快配套设施建设，完善金融服务功能。三是落实扶持政策，支持企业借助资本市场做优做强。以多层次资本市场改革为契机，与大连证监局建立协调合作机制，促成新区企业在美国“纳斯达克”和中国“新三板”上市。
（四）民生支出不断加大。
2013~2017年，全区累计完成一般公共预算支出752.93亿元，有力地保障了新区发展建设需求。在支出总量增加的同时，结构不断优化，重点向民生领域倾斜。5年来，教育、文化体育、社保、医疗、节能环保、城乡社区事务、农林水、交通运输、住房保障、粮油物资储备等重点民生支出累计达到476.23亿元，占一般公共预算支出比重分别为60.9%、64.5%、66%、64.4%、66%，始终超过了一般公共预算支出的60%。一是社会事业保障水平不断提高。改善办学条件，提升教育服务水平；加大改扩建学校、校舍维修、中小学食堂改造、教学仪器设备等投入；提高生均经费定额，加大普惠制学前教育补贴力度、为农村学校安排校车运营补贴、为学生配备校服等优惠政策；改善惠及全区人民的文体设施，发展新区文体事业；不断提高各项社会保障补贴标 — 4 —
准；增加城乡低保、残疾人、军队离退休干部、退役士兵、军转干部、公益岗、开发岗等人员各种补贴支出；加大机关事业及企业养老保险、医疗保险等基金补助投入；实行公共卫生均等化以及计划生育奖扶等政策补贴。二是抓好“三农”工作，巩固和加强农业基础地位。加快推进农业科技进步和现代农业建设，大力兴修水利，开展农村土地整治，建设高标准农田，加强农村水电路气等基础设施建设，补齐农业农村发展短板；加大对良种繁育、动植物疫病防控、农技推广的支持力度。农村生产生活条件不断改善，为应对各种自然灾害严重冲击、稳定经济社会发展大局提供了重要支撑。三是全面落实惠农补贴政策。完善粮食直补、玉米和大豆生产补贴以及渔业燃油补贴等制度，最大程度地保障了农户收益，减轻渔民负担，对我区农业、渔业发展起到了重要作用；四是加大对特殊群体的政策倾斜，对全区残疾人、老年人和学生进行公交出行福利票补贴政策，2013-2017年共发放公交优惠福利补贴2亿元，降低了特殊群体出行成本。
（五）财政改革不断取得新突破。
一是稳步推进财政预决算公开工作。按照统一的口径、格式和范围，逐步推行财政总预（决）算、部门预（决）算和“三公经费”公开。五年间，参与公开的部门从区本级直属部门扩大到全区所有功能区、园区、街道办事处；公开内容从预算收支，扩大到单位全口径预算；在细化程度上从公开预算总额到项目明
细。通过不断规范和细化公开内容，更加有利于接受社会公众监督，使广大人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权得到充分保障。二是债务管理不断规范。对政府债务规模实行限额管理，由区人大审议地方政府债务限额，作为地方政府债务余额的红线；政府债务收支纳入全口径预算管理，切实履行政府存量债务偿债责任，保证不出现偿债风险；规范政府举债融资机制，2015年以来全区累计发行置换债券376.89亿元，优化了政府存量债务期限结构，降低了融资成本；完善政府债务风险防控体系，推进融资平台公司市场化转型和融资，消除政府隐性债务，实现融资平台风险内部化。三是全面推进和完成国库管理制度改革，在全市范围内率先实现了国库管理制度改革“横向到边，纵向到底”的目标，进一步提高了财政资金的使用效率，增强了财政部门的宏观调控能力。四是推动政府购买服务工作落地生根。不断推进和深化政府购买服务工作，进一步完善政府购买公共服务的政策体系建设,确保购买服务工作规范有序；逐步扩大购买服务范围，涵盖教育、居家养老服务、商务活动策划、食品监督、城市社会化环境管理、农业、城市建设规划、经济运行咨询等多项公共服务领域；通过政府购买服务方式完成棚户区改造项目3个。五是全方位强化政府采购管理。稳步推进批量集中采购，开展政府采购电子竞价，强化政府采购履约验收管理。六是建立健全企业国有资产监督管理制度，国有企业资产质量进一步提高。七是建立 — 6 —
健全财政投资项目审核的程序性系统管理模式。加强财政投资审核的计划性和规范性，实现项目审核的标准化、程序化流水线作业，保障财政投资审核质量和时限要求双提高。
二、2017年财政预算执行情况
2017年，面对错综复杂的经济环境和繁重的改革任务，财政部门按照新区党工委、管委会的工作部署，紧紧围绕当前新区改革发展的有利时机，以自贸区建设为着力点和突破口，坚持稳中求进的总基调，大胆先试先行，勇于创新突破，实现财政收入平稳增长，为新区“建设国际化、现代化、创新型、高水平的国家级新区”的发展目标打下良好经济基础。
（一）落实区人大预算审查决议情况
按照区第七届人民代表大会第五次会议有关决议，区政府及相关部门主要做了以下工作：
1.加强收入征管，增强财政收入保障能力。一是抓收入征管。各级财政部门积极同税务等相关部门密切配合，深入了解支柱行业、重点税源企业经营及纳税情况，加强收入分析调度，强化收入征管，深挖增收潜力，堵塞管理漏洞，努力做到应收尽收、及时缴库。二是抓税源建设。积极发挥减税降费、基金、补助、贴息、担保等财政政策作用，着力支持发展经济，大力推进财源建设，实现财政收入可持续增长。三是依法依规组织财政收入，坚决防止“过头税”和虚增财政收入的行为，实事求是组织收入。
2.实施积极财政政策。一是着力优化营商环境，继续贯彻落实好各项减税降费政策，减轻企业负担，增强企业发展信心和活力，培植有效税源。二是着力推进供给侧结构性改革，活用补贴、专项资金等财政政策，专项资金向符合区域发展的重点行业倾斜。三是推动提高金融服务实体经济效率，引导信贷资金进入实体经济领域。
3.增强预算科学性、透明性和规范性。一是贯彻落实《预算法》规定，出台《关于进一步规范预算公开内容的通知》，规范金普新区预算公开模板，完善报表格式和内容说明；二是强化预算硬约束，严格执行区人大批复的预算，及时将预算批复下达，合理掌控预算执行进度；三是逐步建立跨预算平衡机制，引导编制三年滚动规划，推进项目库建设工作。
4.高度重视防范财政风险。一是严格按照国务院规定程序，由区人大审议地方政府债务限额，作为地方政府债务余额的红线，对政府债务规模实行限额管理。二是按照预算法、担保法等法律法规要求，进一步规范地方债务管理，成立金普新区政府性债务管理领导小组，出台《政府债务风险化解规划》、《金普新区政府性债务风险应急处置预案》，完善政府债务风险防控体系。三是有效防控金融领域风险。按照新区交易场所监管规定，合理界定清理整顿范围、加强统计监测、跟踪了解进展，推动新区交易场所切实整改、防范化解金融风险。
（二）一般公共预算执行情况 1.全区一般公共预算收支执行情况
全区一般公共预算收入完成142.17亿元（预计数，下同），增长13.5%，其中：税收收入122.29亿元，增长19.4%；非税收入19.88亿元，下降13.3%。
全区一般公共预算收入加上上级转移支付收入19.19亿元、调入资金2.47亿元，债券转贷收入43.06亿元，调入预算稳定调节基金29.14亿元，上年结余2.69亿元，收入总量为238.72亿元。
全区一般公共预算支出143.69亿元，加上上解支出18.02亿元，债务还本支出43.06亿元，结转支出以及补充预算稳定调节基金33.95亿元，支出总量为238.72亿元，达到收支平衡。
2.区本级一般公共预算收支执行情况
区本级一般公共预算收入完成109.22亿元，增长13%，完成预算的98.3%，其中：税收收入94.69亿元，增长18.4%；非税收入14.53亿元，下降12.9%。加上上级转移支付收入12.92亿元、调入资金0.13亿元，调入预算稳定调节基金25.09亿元，转贷政府地方债券收入43.06亿元，上年结余0.3亿元，收入总量为190.73亿元。
区本级一般公共预算支出110亿元，增长8.3%，为预算的80.4%。加上上解支出11.56亿元，债券还本支出43.06亿元，结
转支出以及补充预算稳定调节基金26.11亿元，支出总量为190.73亿元，达到收支平衡。
3.区本级主要收入项目执行情况
增值税42.58亿元，完成预算的98.7%，增长47.5%，增值税增长主要受本免抵调库增加和区级增值税分成比例由17.5%提高到35%的影响。
企业所得税19.34亿元，完成预算的109.9%，增长27%，增长较大主要重点税源企业拉动效应，尤其是“一药两车”大企业效应明显。
个人所得税4.23亿元，完成预算的113.4%，增长20.5%。土地增值税下降25.3%，主要受同期土地增值税清算抬高基数影响。
资源税、土地使用税、契税分别增长111.2%、3.1%和27.5%，主要受本土地出让收入较同期有所增加影响。
非税收入14.54亿元，完成预算的98.9%，下降12.9%，主要受本年进一步优化营商环境，企业降费减负政策继续推进影响，2017年取消、停征部分行政事业性收费，非税收入下降。
4.区本级主要支出项目执行情况
教育支出16.51亿元，完成预算的105.3%。主要用于扶持学前教育补助和普惠制幼儿园建设，为公办幼儿园提供运行补助，引导民办幼儿园创建和发展，落实困难幼儿保费减免政策。推进 — 10 —
区域内城乡义务教育一体化改革发展，为农村学校校车提供运营补贴，投入资金开展农村校舍旱厕改造工程，改善办学条件。提升职业教育服务区域经济发展能力，推进高等人才实训基地建设，拨付专项经费用于聘请专业教师培训、学生实训等。构建全面的教育扶困助学体系，保障各教育阶段和特殊人群接受教育的基本权益。
科学技术支出1.02亿元，完成预算的69.2%。主要用于重点产业扶持，推进企业加快科技成果的转化和扩散。
文化体育与传媒支出1.36亿元，完成预算的95.8%。支持图书馆、文化馆、体育馆等文化体育场所免费对外开放。促进农村文化事业发展，支持惠民演出，鼓励文艺精品创作。加强文化遗产保护，对副都统衙门进行维修改造。丰富群众文化生活，组织“喜迎十九大‘经典诵读’”金普行动等多项文化活动；支持公众文体场所运营，对网球中心、文化广场等进行补贴。
社会保障和就业支出25.16亿元，完成预算的87.2%。进一步提高保障标准，城乡居民最低生活保障标准由每人每月640元统一提高至670元。投入资金，用于公益岗补贴、大学生就业、职业培训和职业鉴定等项目。加大残疾人事业投入力度，对残疾人专职委员、残疾人护理人员等进行补贴，为残疾人配备护具，家庭进行无障碍改造，提升残疾人生活质量。
医疗卫生与计划生育支出6.58亿元，完成预算的87.6%。完
善新型农村合作医疗制度，将最低筹资标准由630元提升至700元，其中财政补助由510元提高到550元。继续推行预防性体检、孕龄妇女两癌筛查等项目。
城乡社区支出16.79亿元，完成预算的80.1%。
农林水支出2.25亿元，完成预算的50.2%。继续推进现代化农业和农业特色产业化建设，支持农业组织和产业化经营；落实中央、省、市惠农补贴政策，及时拨付粮食直补、玉米补贴资金；加大生态环保力度，继续推进青山工程和退耕还林项目进程。实施“一事一议”奖补，支持美丽乡村试点建设，改善农村环境和配套设施。
5.转移支付和预备费使用情况
（1）上级转移支付情况。中央、市对我区区本级转移支付12.92亿元，其中：一般性转移支付6.25亿元，主要是定额补助和增收激励返还；专项转移支付6.66亿元，主要是社会保障和就业1.74亿元、农林水支出2.03亿元、教育0.7万元、医疗卫生0.41万元。
（2）区本级预备费使用情况。2017年区本级预备费预算安排4亿元，实际使用3.8亿元，主要使用方向：支持新区重点行业企业发展、招商引资工作开展、城市基础设施建设，信访稳定等。
6.功能区一般公共预算收支执行情况。
（1）普湾经济区一般公共预算收入完成12.11亿元，增长15%，完成预算的100%。加上上级转移支付收入6.86亿元、调入资金2.34亿元，调入预算稳定调节基金2亿元，收入总量为22.99亿元。
一般公共预算支出12.1亿元，下降30.2%，为预算的97.4%。加上上解支出5.18亿元，结转支出以及补充预算稳定调节基金5.71亿元，支出总量为22.99亿元，达到收支平衡。
（2）保税区一般公共预算收入完成20.84亿元，增长15%，完成预算的109.5%。加上上级转移支付收入1.75亿元，调入预算稳定调节基金2.05亿元，上年结余0.37亿元，收入总量为25亿元。
一般公共预算支出21.59亿元，增长33%，为预算的100%。加上上解支出1.28亿元，结转支出以及补充预算稳定调节基金2.13亿元，支出总量为25亿元，达到收支平衡。
（三）政府性基金预算执行情况
全区政府性基金收入22.25亿元，完成年初预算的80.2%；全区政府性基金支出21.74亿元，完成年初预算的86.2%。
1.区本级政府性基金预算执行情况。
区本级政府性基金收入14.53亿元，为预算的102.7%，其中：土地出让金11.14亿元，增长59.4%；城市基础设施配套费2.6亿元，下降30%。
区本级政府性基金支出14.25亿元，为预算的132%，其中：土地出让金支出9.72亿元，主要用于专项债务付息、征地动迁、土地储备、基础设施建设；基础设施配套费支出2.1亿元，主要用于基础设施建设。
政府性基金收入加上上年结转、上级转移支付，减去上解支出、调出资金，与政府性基金支出相抵，实现了收支平衡。
2.功能区政府性基金预算执行情况
普湾经济区政府性基金收入3.58亿元，完成年初预算的49.7%；政府性基金支出3.36亿元，完成年初预算的42%。
保税区政府性基金收入4.14亿元，完成年初预算的64.6%；政府性基金支出4.13亿元，完成年初预算的64.4%。
（四）国有资本经营预算执行情况
区本级国有资本经营收入248万元，为预算的67.4%。主要是利润收入。全部调入一般公共预算统筹使用。
普湾经济区国有资本经营收入20000万元，为预算的100%。全部调入一般公共预算统筹使用。
（五）区本级社会保险基金预算执行情况
社会保险基金收入21.66亿元（其中，财政补助收入13.21亿元），其中：机关事业单位养老保险基金11.01亿元（其中，财政补助3.95亿元），新型农村合作医疗基金1.85亿元（其中，财政补助1.51亿元），采暖基金0.32亿元（其中，财政补助0.21 — 14 —
亿元），金州区被征地农民养老保险基金0.32亿元（其中，财政补助0.31亿元），开发区被征地农民养老保险基金7.94亿元（其中，财政补助7.31亿元），离休干部医疗保险基金0.23亿元（其中，财政补助0.23亿元），原金州区临时工养老保险38万元。
社会保险基金支出完成21.48亿元，其中：机关事业单位养老保险基金8.82亿元，新型农村合作医疗基金1.95亿元，采暖基金0.41亿元，金州区被征地农民养老保险基金0.6亿元，开发区被征地人员养老保险基金8.88亿元，离休干部医疗保险基金0.20亿元，原金州区临时工养老保险0.62亿元。
社会保险基金当年结余0.18亿元，年末滚存结余7.69亿元。
（六）政府债务情况
全区政府债务年初余额504.89亿元，其中：一般债务276.67亿元；专项债务228.22亿元。债务收入141.16亿元，其中：地方政府一般债券转贷收入43.06亿元；地方政府专项债务转贷收入98.09亿元。当年偿还本金141.19亿元，其中：一般债务43.09亿元；专项债务98.1亿元。年末债务余额504.85亿元，其中：一般债务276.64亿元；专项债务228.22亿元。
区本级政府债务年初余额356.06亿元，其中：一般债务266.05亿元；专项债务90.01亿元。债务收入83.55亿元，其中：地方政府一般债券转贷收入43.06亿元；地方政府专项债务转贷收入40.49亿元。当年偿还本金83.58亿元，其中：一般债务43.09
亿元；专项债务40.49亿元。年末债务余额356.04亿元，其中：一般债务266.03亿元；专项债务90.01亿元。
各位代表，过去的一年，我们通过加强收入组织、强化税源管理、深挖增收潜力等有效措施，保障了全区收入稳步增长，保障了全区的重点支出，促进了经济社会平稳发展。但同时，我们也清楚地认识到，当前财政运行中还存在一些亟待解决的困难和问题：经济下行依然压力较大，传统产业动力减弱，新的税源和消费热点尚未形成，财政收入稳定增长的基础仍不牢固；收支矛盾依然较大，财政保运转和民生兜底任务较重；财政监督存在薄弱环节，依法理财意识需要加强。对此我们将高度重视，并在今后的工作中逐步解决。
三、2018年财政预算草案
2018年我国经济形势依然错综复杂，不稳定不确定因素依然较多。我国总体经济下行压力依然较大，财政收入的中低速增长和经济社会发展对财政资金需求高速增长的局面共存，财政收支矛盾仍十分突出。从我区来看，依靠大企业支撑的税收增长模式尚未改变，经济形势依然严峻。但是我们也应该看到，随着自贸区开发建设的推进，我区正处于“统筹谋划的重要起步期、加快转型的重要战略期和拼搏奋进的创业黄金期”，经济增长内生动力不断增强，我们要把握机遇，加快推进财政管理体制机制创新，充分发挥财政资金的支撑和引领作用，为新区各项事业发展提供 — 16 —
强有力的保障。
2018年预算安排及财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大会议精神，深入学习贯彻总书记系列重要讲话，按照新区党工委、管委会决策部署，加强财政的引导作用，深入创新驱动，实行更加积极有效的财政政策，激发全区经济活力；深化财税体制改革，建立现代财政制度；整合优化财政支出，压缩一般性支出，保障重点领域支出，适应推进供给侧改革和保障民生兜底的要求；提升依法理财水平，严格贯彻《预算法》，建立跨预算平衡机制；加强政府性债务管理，切实防范化解财政风险，促进经济平稳健康发展。
（一）一般公共预算 1.全区一般公共预算
全区一般公共预算收入163.5亿元，比上年增长15%。其中：税收收入144.22亿元，增长17.9%；非税收入19.28亿元，下降3%。加上上级转移支付收入、债券转贷收入和调入预算稳定调节基金等135.72亿元，收入总量为299.22亿元。
全区一般公共预算支出185.26亿元，比上年预算增长9.7%（以下支出均为比上年预算增幅）。加上上解上级支出、债务还本支出和补充预算稳定调节基金113.36亿元，结转下年0.6亿元，支出总量为299.22亿元。收支总量相等，达到收支平衡。
2.区本级一般公共预算
区本级一般公共预算收入125.61亿元，比上年实际增长15%。区本级一般公共预算支出144.05亿元，比上年预算增长5.2%。
区本级一般公共预算支出主要科目安排情况： 一般公共服务支出12.95亿元，增长9.9%； 教育支出16.13亿元，增长3.1%；
科学技术支出2.02亿元，下降2.2%，主要受企业补贴资金小幅下降影响的原因；
文化体育与传媒支出1.4亿元，下降1.9%；
社会保障和就业支出24.2亿元，下降16.3%，主要受机关单位养老保险开始缴纳以及机关事业单位职业年金补缴，养老保险收入增加，财政兜底资金预计减少影响；
医疗卫生和计划生育支出9.76亿元，增长30.3%，主要受设备购置经费增加影响；
城乡社区支出19.43亿元，下降7%，主要受基建支出压缩影响；
农林水支出3.97亿元，下降10.8%，主要是根据青山系统、产业化项目、设施农业工程进度适度调减了预算额度；
交通运输支出3.27亿元，下降4.4%，主要受公路建设项目减少购置税支出下降影响；
住房保障支出3.03亿元，增长3.9%，主要受住房公积金缴 — 18 —
纳小幅增长影响；
总预备费4.2亿元，占一般公共预算支出的3%，符合预算法相关规定。
3.功能区一般公共预算
普湾经济区一般公共预算收入13.93亿元，比上年实际增长15%。一般公共预算支出16.15亿元，比上年预算增长60%。
保税区一般公共预算收入23.96亿元，比上年实际增长15%。一般公共预算支出25.06亿元，比上年预算增长16%。
4.区本级平衡情况
区本级一般公共预算收入125.61亿元，加上市级补助5.69亿元（按照上级财政预告知数计算）、调入预算稳定调节基金25.81亿元、调入资金0.12亿元、接受其他地区援助4.7亿元（普湾、保税社会事务划转补偿）、地方政府债券收入86.66亿元、上年结余0.3亿元，扣除上解资金13.13亿元后，全年可支配财力为235.76亿元，与一般公共预算支出及债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转支出等235.76亿元相比，达到收支平衡。
5.转移支付预算安排情况
市对区本级预告知的转移支付项目5.69亿元，其中：一般性转移支付4.05亿元；专项转移支付1.64亿元，主要是教育、社会保障和就业、医疗卫生等方面的补助。
（二）政府性基金收支预算 1.全区政府性基金预算
全区政府性基金预算收入35.04亿元。其中：土地出让收入29.02亿元；基础设施配套费2.41亿元。
全区政府性基金预算支出35.26亿元。计划主要用于专项债务付息、重点基础设施建设、征地动迁、土地收储等。
2.区本级政府性基金预算
区本级政府性基金预算收入24.87亿元。其中：土地出让收入22.05亿元；基础设施配套费2亿元。
区本级政府性基金预算支出24.49亿元。计划主要用于专项债务付息、重点基础设施建设、征地动迁、土地收储等。
3.功能区政府性基金预算
普湾经济区政府性基金预算收入6亿元。全部为土地出让收入。政府性基金预算支出6.61亿元。
保税区政府性基金预算收入4.17亿元。其中：土地出让收入4.07亿元；基础设施配套费0.1亿元。政府性基金预算支出4.16亿元。
（三）区本级国有资本经营预算 1.全区国有资本经营预算
全区国有资本经营预算收入270万元，主要为国有企业利润，国有控股、参股企业按照股权比例上缴的股利、股息收入等。
国有资本经营预算支出25万元，为保税区国有企业补贴支出，剩余245万元调入一般公共预算统筹使用
2.区本级国有资本经营预算
区本级国有资本经营预算收入245万元，本年将所有国有企业均纳入国有资本经营预算编制范围内，按照国有独资企业首年累计未分配利润20%上缴，下一按照净利润15%上缴，国有控股、参股企业按照股权比例上缴股利、股息收入。
国有资本经营预算支出不做安排，全部调入一般公共预算统筹使用。
（四）区本级社会保险基金预算
社会保险基金收入预算21.35亿元（其中，财政补助14.07亿元），其中机关事业单位养老保险基金8.92亿元（其中，财政补助2.8亿元），新型农村合作医疗基金2.07亿元（其中，财政补助1.67亿元），采暖基金0.43亿元（其中，财政补助0.35亿元），被征地农民养老保险基金9.67亿元（其中，财政补助9亿元。含原开发区、金州区专户），离休干部医疗保险基金0.25亿元（其中，财政补助0.25亿元）。
社会保险基金预算支出25.39亿元（不含原金州区临时工养老保险），其中机关事业单位养老保险基金11.11亿元，新型农村合作医疗基金2.04亿元，采暖基金0.49亿元，被征地农民养老保险基金11.47亿元，离休干部医疗保险基金0.27亿元。
社会保险基金当年赤字4.04亿元，财政补助14.07亿元，年末滚存结余3.65亿元。
（五）政府债务情况 1.全区政府债务情况
全区政府债务年初余额504.85亿元（其中：区本级356.04亿元；普湾经济区45.8亿元；保税区103.02亿元。），2018年计划偿还到期本金101.14亿元，其中：一般债务86.86亿元；专项债务14.28亿元。计划通过大连市发置换债券101.14亿元，其中：一般债券86.86亿元，用于偿还到期一般债务；专项债券14.28亿元，用于偿还到期专项债务。
2.区本级政府债务情况
区本级政府债务年初余额356.04亿元，2018年计划偿还到期本金90.4亿元，其中：一般债务86.66亿元；专项债务3.74亿元。计划通过大连市发行置换债券90.4亿元，其中：一般债券86.66亿元，用于偿还到期一般债务；专项债券3.74亿元，用于偿还到期专项债务。
四、扎实做好2018年财政改革发展工作
（一）深化财政体制改革，建立现代化财政制度。建立规范透明的预算制度，进一步加强预决算公开工作，规范预算公开的范围和内容。强化预算约束，政府收支全部纳入预算，明确“四本”预算的收支范围和功能定位，加大四本预算间的统筹力度。— 22 —
改进预算控制方式，进一步强化中期财政规划对预算的指导力和约束力。全面实施绩效管理，逐步建立绩效管理与预算管理深度融合机制，将绩效评价结果有效运用于预算安排和执行中，提高预算安排的精准度。
（二）转变财政职能，优化经济环境。创新财政资金使用方式，发挥财政引导作用，利用基金、补助、贴息、担保等财政政策，有效拉动社会投资，着力支持发展经济。全面落实支持供给侧结构性改革的各项政策，推动产业结构优化调整，促进经济健康发展。着力优化营商环境，继续贯彻落实好各项减税降费政策，提高政策执行力，减轻企业负担，增强企业发展信心和活力，培植有效税源。
（三）加强预算执行管理，确保完成全年任务。积极同税务等相关部门密切配合，加强税收研判分析，强化收入征管，深挖增收潜力，堵塞管理漏洞，维护税收公平。继续加大盘活财政存量资金力度，建立财政存量资金与预算安排统筹结合的机制，对无需继续支出的结余资金和连续两年以上未用完的结转资金，要全部收回统筹使用。加强预算约束，严禁超预算和无预算安排支出，对执行进度缓慢或预计年内无法执行的项目，及时调整资金用途，避免资金沉淀。
（四）强化金融服务功能，助推实体经济发展。全面贯彻落实国家战略和中央、省、市对金融工作的部署要求，有效把握新
机遇、积极应对新挑战，紧紧围绕区域性金融中心核心区建设和服务实体经济两大目标，进一步深化金融创新，激发金融机构和金融市场的内在活力与动力；进一步扩大金融开放，促进自贸区大连片区开放新格局；进一步发展金融市场，创新金融业态、机构、服务模式和产品，深化供给侧结构性改革，有效提升金融服务经济社会发展效能；进一步优化金融发展环境，强化保障措施，加快推进金融业持续健康发展和区域性金融中心核心区建设，为新区经济社会实现跨越式发展提供有力金融支撑。
（五）深入推进国有企业改革，提高国企核心竞争力。积极探索国企改革的可行路径，结合新区国有企业公司制改革进程，逐步对新区国有企业进行分类改革，按照积极扶持、做大做强，整体改建、重组改制，分离改建、合并改建、嫁接改造等方式，逐步将新区国有企业做优做大做强，对竞争性企业将以经济效益兼顾社会效益做大做强，对公益性企业将以社会效益兼顾经济效益做优做大，助力金普新区和自贸试验区发展。
各位代表，2018年财政改革任务艰巨、责任重大，我们将在新区党工委、管委会的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，加大创新力度，全面落实各项改革任务，为推动金普新区跨越发展做出新的贡献！
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