物品申购流程说明[共5篇]

第一篇：物品申购流程说明

物品申购流程说明

财务报销流程管理-物品申购

1.物品申购需要在PC端进行申请

点击申请按钮进入物品申购申请界面:

物品申购分二种类型:办公用品申购和货物采购。员工可根据具体情况进行选择

文件上传可支持excel word 上传，如果其他部门申购物品比较多，可以直接上传excel表格 领导审批可以下载excel进行查看审批。如果申请物品不多需要填写完表格之后将表格截图上传或者在自己填写的纸质单子上面拍照上传。

填写完申请点击保存按钮提交物品申购申请。物品申购默认提交到部门经理审批。

提交完申请之后大家的申购列表会有一条数据，列表显示当前流转到哪个审批人

物品申购已做的打印，修改，删除功能。

修改和删除功能只有在被驳回的时候才能进行操作。

注:物品申购现已支持pc端和手机微信端都能进行审批操作。领导可根据自己的情况自由选择哪种审批操作。

微信端审批页面

pc端审批页面

如果某些同事不清楚当前自己的审批流程已经流转到哪个领导审批啦，大家可以在自己申请的详情页面最上面有个点击查看当前审批人就能看到当前自己的申请已经到哪个审批人审批啦如下图:

物品申购-办公用品申购流程详细介绍: 1.发起人进行申请-部门负责人审批（如果有些部门有总监的话还需要总监进行审批）-副总经理（由副总经理确认是否转总经理）-曹文文去执行 2.物品申购-货物采购流程详细介绍:

发起人进行申请-部门负责人审批(如果有些部门有总监的话还需要总监进行审批)-商务总监审批(针对有些不确定的价格商务总监需要转交询价员去询价)-询价员询价(询价员询完价之后将具体价格填写清楚在转交商务总监审批)-----------总经理审批

第二篇：秦皇国际大酒店物品申购流程(试行)

秦皇国际大酒店物品申购流程（试行）

酒店开业在即，鉴于目前酒店筹备进展情况，为保证各部门正常经营所需物品尽快落实到位，特制定如下物品申购流程：

1、各部门所需申购的物品，首先请使用部门沟通财务部库房，查看该物品库存情况，如有库存，凭货仓申领单直接出库领取。

2、各部门所需物品经查库后确认为无库存产品，由申购部门按要求填写采购申请单。采购申请单的填写要求注明所需物品名称、规格、数量及部门预算限额；申购理由及用途等, 填写完成后，经本部门经理签字，送至采购部。

3、采购部接到采购申请单后，根据采购申请单内容进行详细市场询价，报至财务部进行费用核算。

4、财务部对所需采购物品进行核算完成后经财务部经理签字，送至申购部门主管经理进行审批。

5、主管经理审批完成后上报总经理进行审批。

6、超出管理合同规定的总经理审批限额的采购申请单上报至董事长履行最后审批手续。

7、董事长或总经理审批后，由采购部购置所需物品并完成入库程序，同时通知申购部门到货情况。

第三篇：保安值班物品申购请示

保安值班物品申购请示

作者：佚名 时间：2008-4-26 浏览量： 信物安「2003」字第001号

致：公司领导

由：安防组

事：保安值班物品申购请示

日：二00三年五月二十七日

随着工地竣工，面临成品保护和收铺后的二次装修施工队的进场，事务日益增多，为了防止事故发生及治安工作的顺利开展，特向公司作出如下申购计划：

一、因安防部在工作开展中有大量资料需存档核查并在短时间内不能销毁，同时有许多资料是通过ISO体系检查的依据，建议公司配多格文件柜一个。

二、车场出口岗亭现已正式投入使用，值班员进行IC卡收发工作，因值班室封闭，仅有一个排气扇，造成室内较热，特建议安装一台风扇。

三、在值勤设备上安防部需要配备胶或警棍八条、电警棍五支，主要用于突发事件及重大治安案件时的防卫工作，能有效控制事态扩大，避免造成不必要损失。

以上申购妥否，请领导批示。

安防组：xxx

二00三年五月二十五日

第四篇：办公用品申购流程

办公用品管理制度及申购流程

一、总则

（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、一般办公用品包括：剪刀、胶水、橡皮、回形针、笔、修正液、文件夹等常规办公日用品。

3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。

二、办公用品采购

（一）常规日用品采购，管理员根据库存情况填写请购单报总经理签字后由采购部安排采购。

（二）非常规用品和固定资产采购需申领人填写物品申购单审批后经管理员报总经理审批方可采购。非常规日用品和固定资产申购需该申购部门主管审批签字（部门主管需认真审核该用品是否需要）。

（三）采购员需经常调查办公用品的市场价格，保证最有性价比和质量。

三、办公用品的发放领用

（一）个人办公用品发放

1、新员工入职按标准配备水笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。

2、个人领用日常办公用品时，到综合部物品领用登记表上登记签名即可。

（二）部门办公用品的发放

1、胶棒、直尺、订书器、墙纸刀按区域分配，每办公区分配一套（至少两人一套）。

2、计算器除必备部门（财务部）区域分配。

3、部门办公用品需本部门部长到管理员处签字领取。

（三）会务办公用品发放

公司会务所需办公用品由会务部门主管领取登记发放。

四、管理员职责

（一）管理员需做好办公用品领用登记，做好办公用品的购置、发放和库存管理。

（二）管理员需定期或不定期盘点，保证帐物相符。

（三）管理员须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

第五篇：酒店物品申购程序的制度

关于酒店物品申购程序的规定 酒店各部分：

物质采购是酒店管理中的重要环节，加强采购工作的管理是下降物质本钱，加速资金周转，进步经济效益的重要手段，酒店所有物品原则上均由采购部同一购买，其他部分原则上无权购买。酒店在采购管理中，要严格采购审批手续。物品所需部分有权按规定申购。酒店申购分为计划性申购和非计划性申购。

一．计划性申购：直接进后堂的原料及仓库管辖的品种，由后堂及仓库按酒店同一规定进行申购。

1.厨房直接进料的申购程序（此程序仅限出品部申购各类出品原材料）： 出品部各菜系天天晚上21：00前列出第二天所需原料，经所属厨师长或主管核准后交行政总厨审批（一式三份），一份交采购部安排采购，一份交验收员验收，一份交出品部砧板验收。2.调味品,酒水及物料的申购程序: 调料库、物料库、酒水库及布草房应根据酒店的日消耗量，核算出各类调味品、酒水及物料的最高存货和最低存数，各库必须保证有正常3天的周转量（节假日除外）。调料库平常备货由仓管员下申购单交行政总厨签字。酒水、物料及布草房由仓管员下单交由财务经理签字。若价格，品名、规格发生的申购单必须经总经理审批，方可采购。

二．非计划性申购：凡预先未作计划，且又超越仓库常备物品范围的，零星，急用，特殊性，偶发性的急需品及珍贵原料，固定资产，工程材料等。1．零星物品及工程材料的申购程序：

各部分零星物品（包括大件物品，用品，员工衣饰，前后堂餐具等）采购，由所需各部分填写申购单，部分负责人签字核准，然后顺次通过物料库或布草房签字确认有没有此货品，财务部经理签批交采购部采购（注：单价在200元以上及总价值在500元以上的零星物品采

购申请单须总经理审批）严禁将本该一次性申购的物质分开申购等躲避申购行为。工程部平常维修所需材料要根据工程维修需要开出申购单，申购单上必须写明日期，并经工程部经理核准，办公室主任与财务部经理审核签字后，再交总经理批准。（注：工程部申购单必须要具体写明规格，型号，有特殊要求的采购时可以由采购职员和工程部职员一起往采购）。凡各类工程建设、技改及所需用度超过1000元以上的工程维修，工程部必须事前以专项报告的情势报总经理批准后再行实施，并在工程结束后由总办，财务部，联合进行验收并将决算报总经理批准。

2.珍贵原料及外部采购原料的申购程序： 鲍鱼，鱼翅，燕窝等高级原材料及外部批量采购原材料分别由仓库和使用部分填写申购单（注明：品名，规格，数目，预计单价及总价），根据申购单使用部分分别由行政总厨或部分负责人，财务经理及总经理签批后交采购部安排采购。3．急需物品采购程序：

为适应市场变化，满足顾客个性化需求，酒店特制定急需物品申购程序。程序为：使用部分填写申购单经部分负责人核准后直接交于采购部采购，货品到货后直接送使用部分，售价按本钱价乘1.6计算并取整数。事毕以后当日或第二天，由采购部持采购单，发票到仓库补办验收报帐等手续，使用部分同时补填领料单送所属仓库。4.固定资产购买专项工程的实施。酒店各部分需要购买固定资产的（单价在2000元以上的）必须由各部分写专项报告物料库确认无此物品时，经总经理签字生效后交由采购部购买。酒店各部分需要进行大的工程维修及工程施工所需工程材料也必须写专项报告经总经理签字后附在所需物料申购单后交由采购部购买。本规定自2008年1月1日起正式执行。