销售合同评审管理办法

第一篇：销售合同评审管理办法

销售合同评审管理办法

第一章 总 则

第一条 为了进一步贯彻公司精细化管理的精神，规范营销业务流程，加强合同评审的管理，明确合同评审的操作程序，便于合同计划管理的科学性与合理性，依据《合同评审控制程序》（以下简称“程序文件”）、《市场营销业务管理办法》制订本办法。

第二条 公司所有的销售合同（又称订单）在正式签订前都必须进行评审。对于没有评审的销售合同，一律不予录入电脑系统，计划部门不得安排生产计划，仓储保管部门不得备货或发货。

第三条 市场营销部归口管理销售合同评审工作，即负责所销售产品的合同评审和管理。

第二章 销售合同种类

第四条 销售合同可分为一般合同、特殊合同和重大合同三类。㈠ 一般合同

合同中以下各项条款我公司均能满足客户要求且客户提供资料齐全的为一般合同。

⑴ 产品即产品名称、牌号、型号（规格）、等级均为公司现有标准。

⑵ 技术（质量）要求和涉及模具制造等不超出公司现有质量保证体系。

⑶ 包装标准和包装方式为公司正在执行的标准。

⑷ 交货期按季度或月安排，数量在交货期内提供，均为公司正常交货期（参阅《公司品种管理办法》）。

⑸ 产品价格按公司《产品价格表》执行，结算方式为现款结算或已签定的年度协议执行。

⑹ 交货方式、地点和收货地点、单位名称以及货物保险均为公司现有的制度或按年度协议执行。

㈡ 特殊合同

一般合同中有一项或几项非关键条款不能满足客户要求或超出公司常规标准但又构不成重大合同的合同为特殊合同。

㈢ 重大合同

一般合同中有一项或几项关键条款不能满足客户要求的合同为重大合同。具体情形如：

⑴ 产品价格要求低于公司每月或每周确定的底线价格； ⑵ 交货期要求特紧且订单量在500公斤以上；

⑶ 技术标准和质量要求按公司现有生产水平无法达到，需要攻关的订单产品；

⑷ 货款结算期限在30天以上，但客户资信状况较好，合作以来无呆死帐款的产生。

⑸ 公司主管营销副总或营销部长提出并确认为重大合同的合同。第五条 重大合同主要针对公司授牌的经销商或往年销售额在100万以上的直接使用客户或该笔订单金额达到10万元以上的客户签订。

第六条 公司与所有客户签订的《年度经销协议》属于重大合同。

第三章 销售合同形式

第七条 销售合同有书面合同（包括合同书、协议、信件、数据电文等）、口头合同和其他合同三种形式。原则上都应签定书面合同。特殊情况下，一般合同也可采用口头合同、其他形式的合同方式，但必须有相关可供核查的书面原始记录（可以是书面的也可是贮存在其他任何媒体上的）以及经办业务员签名资料备查。特殊合同、重大合同必须是书面合同。

第八条 书面合同书原则上使用我公司印制的《工业品买卖合同》、《年度经销协议》标准文本或国家工商管理局印制的《工业品买卖合同》等。

第四章 合同评审

第九条 销售合同评审方式有审批、会签、会议三种，每次评审可以是一种或几种方式结合进行，视合同种类和实际需要而定。

第十条 正常情况下，一般合同由业务员评审。业务员在接到客户要约时，确定在公司当时生产能力范围内的可以直接下单，由业务员在合同上签字确认（业务员驻外或出差由销售内勤与业务员联系后确认合同，由销售内勤在合同上签字确认。下同），然后交合同计划管理员审核汇总下达计划。第十一条 正常情况指的是：①该合同客户为公司现有客户或与公司整体营销渠道的开发不相矛盾的客户；②该合同的货款风险为零；③该合同的其他事项均无特殊要求。

第十二条 非常情况下的一般合同比照特殊合同评审。第十三条 特殊合同、重大合同的评审必须进行书面合同评审。由业务员或销售内勤填写书面“合同评审表”，提出评审内容及客户要求连同合同书交业务部经理或专业产品销售部评审，报公司主管营销副总审批；重大合同由专业产品销售部经理或营销部长签署意见后报公司主管营销副总评审。

第十四条 只涉及到价格、货款、折让问题且都在规定的权限范围内的特殊合同、重大合同，由业务部经理、专业产品销售部经理、营销部部长、公司主管营销副总按照公司当年《销售价格操作方案》的精神和规定权限予以评审。

第十五条 对于涉及其它问题的特殊合同、重大合同，必须报经相关单位和部室评审（会签或会议评审）：

⑴ 关于超权限价格的评审必须由财务资产部或公司价格委员会参与评审，根据客户情况和公司生产成本给出最优惠的价格；对于低于公司生产成本的合同价格必须由财务总监给予审核。

⑵ 关于技术质量的评审必须由技术质量和生产部门的工艺技术主管领导参与评审；对于重大的技术或质量要求，必须有生产技术总经理的审核。

⑶ 关于产品交货期和产能保障的评审必须由生产单位或生产部主管领导参与评审；对于交货期要求很紧的合同订单，由生产部门报送生产技术总经理审核。

⑷ 关于产品包装和发运的评审必须由生产单位和物流部主管领导参与评审。

第五章 后续管理

第十六条 评审后的合同履行过程中需要变更的，相关业务员必须按照“程序文件”的规定执行：

⑴ 客户要求变更合同时，业务员在确认该合同尚未执行或经生产保障部或技术开发部负责人同意，将变更内容附在原合同正本后，交主管领导评审后，填写“合同变更通知单”通知计划员，方可变更合同。计划员负责及时将“合同变更通知单”通知生产保障部和生产单位；业务员负责以电传、电话形式答复客户并做好详细记录。

⑵ 公司要求变更合同时, 业务员负责以电传、电话形式通知客户，征得客户同意后，填写“合同变更通知单”通知计划员，方可变更合同。

第十七条 合同评审资料应按照公司档案资料管理标准和保密的有关规定妥善予以保管。合同评审资料主要包括合同书、协议、非标产品图纸、合同评审表、合同变更通知单等。

第十八条 合同评审资料实行分级管理：一般合同评审资料由销售内勤整理保管；特殊合同、重大合同评审资料由计划管理员整理保管，《年度经销协议》评审资料由营销部长整理保管。

第十九条 加工公司负责自销产品的合同评审和资料的日常管理，年底交市场营销部门统一存档。资料保存期与合同保存期一致。

参阅文件：

① QG／CJ 05.02.04—2006《合同评审控制程序》 ② QG/CJ 05.02.03—2003 《记录控制程序》

第二篇：销售合同评审

篇一：销售合同评审管理办法 销售合同（订单）评审办法

1、目的

为确保满足客户的各项要求并形成文件，便于品质、价格、交期 管理，特制定本办法。

2、适用范围

适用于本公司对客户合同、订单、技术协议、标书的评审工作。

3、评审权限（责任）3.1 技术中心 产品技术（设计）要求或《技术协议》 3.2 制造中心

生产（工艺）能力、交货日期 3.3 供应部

采购能力、采购周期 3.4 品管部 品质检验、、试验、控制能力 3.5 财务部

价格核算、付款方式 3.6 法务室

相关法律条款（要求）3.7 营销中心 采用授权评审方式为合同全部条款，采用会议评审为技术中心、制造中心、供应部、品管部、财务部、法务室评审权限外的所有内容。

4、评审方式

合同评审方式有授权评审和会议评审二种方式，实际评审中具体 采用的评审方式由营销中心根据合同（订单）或《技术协议》的实际情况决定。4.1授权评审

对于合同（订单）产品在公司规定价格范围之内，无特殊技术要求、特殊付款条件、其他特殊要求的常规产品，可采取授权评审的方式。

4.1.1授权评审由总工程师（负责高压水产品合同）或营销副总（负责高压水产品之外的所有产品合同）本人或其指定授权人（或按营销中心内部流程）进行评审。

4.1.2 合同（订单）产品价格在公司授权范围内但低于公司规定的结算价，则必须由总工程师（负责高压水产品合同）或营销副总（负责高压水产品之外的所有产品合同）本人参加评审。

4.1.3 公司无具体价格规定的产品合同（订单），须经财务部核价后才能完成最终评审。4.2 会议评审4.2.1 新产品的首次合同（订单）可采用会议评审方式。4.2.2 重大的订单或客户有特殊要求的合同（订单）可采用会议评审方式。

4.2.3 交货期难以保证的合同（订单）可采用会议评审方式。4.2.4 价格低于公司授权范围的合同（订单）可采用会议评审方式。4.2.5会议评审由营销中心牵头组织，参加会议评审的部门由营销中心根据具体情况确定（如有必要，企管部可参予会议评审进行协调工作）。参会各部门可以一起讨论评审，互相检查、讨论或提出建议，最终按以上3.1~3.6确定评审权限，其余3.1~3.6之外内容的评审权限在营销中心。

4.2.6 会议评审由营销中心填写《合同（订单）评审表》，对评审内容，由参会部门按各自的权限填写结论并签字认可，由总工程师（负责高压水产品合同）或营销副总（负责高压水产品之外的所有产品合同）本人或其指定授权人作评审结论。

附：《合同（订单）评审表》合同（订单）评审表 篇二：销售合同评审单 qr/7.2/01/01no：001 qr/7.2/01/01no：002 篇三：销售合同评审管理制度销售合同评审管理制度

一、目的：

为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求，特制定本制度。

二、适用范围

适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。

三、职责

1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。

2、各销售部经理：负责合同评审的填写。

3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。

4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。

5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。

6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。

四、定义

合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。

五、合同评审的相关规定及流程

1、合同评审的分类： a、口头订单或电话通知订单。b、一般合同：有书面合同、传真。

2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。

3、合同评审的内容：

3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。

3.2、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解 3.3、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。

3.6、必须满足客的户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。

4、合同评审的方法：

4.1、口头订单或电话订单的评审：

口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求，交各销售部经理签字，作为合同评审的依据。4.2、一般合同的评审：

对于一般国内客户，由各销售部经理与生产部经理（或生产厂长）直接进行合同评审，主要评审产

品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求。在确保能够满足顾客要求的前提下，将评审结果记录在《销售合同评审表》里，评审通过后，交营销中心总经理确认签署意见后即可生效。

4.3、特殊合同及重大合同的评审： 4.3.1、国外及国内特殊合同、重大合同的评审须由各销售部经理组织计划、采购、工程中心、财务等

相关部门负责人以会议的形式进行评审，对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论，商定措施，合同评审同意后，由参加会议人员在评审表上签字，并由销售部组织人员填写《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见，并报总经理批准实施，确保在规定的期限内达到顾客的期望。

4.3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈

技术协议等，然后按4.3.1条款进行合同评审。

4.4、合同评审通过后，由各销售部经理直接将合同的所有要求和参数，以《业务通知单》的形式通知

到销售管理部合同管理员，由合同管理员通过k3系统，以《销售订单》的形式一份下达给生产

计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。

5、合同变更、修改：

5.1、当顾客在合同签订后又提出变更或修改的要求，可与顾客签订《合同补充的协议》；如变更量大，可重新签订合同。

5.2、合同不管是补充还是重签，均应重新进行合同评审，评审审批后由营销管理部及时将变更后的要

求传递到有关职能部门。

5.3、如因特殊情况延误交货期，由各销售部经理负责将情况与顾客沟通、协商，请求谅解，并告之变

更后的发货时间。

6、合同评审流程图：

六、相关记录表格

1、《客户订货电话记录》——————详见后附表格

2、《销售合同评审表》——————详见后附表格

3、《业务通知单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表

4、《合同补充的协议》——————详见后附表格

5、《销售订单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表

广东新劲刚超硬材料有限公司 审 批/日期： 企管部

客户订货电话记录 销售合同评审表

第三篇：合同评审管理办法

合同评审管理办法

第一部分 总则

第一条 深圳市***科技发展有限公司（以下简称“公司”）为了规范合同管理，形成合同评审机制，特制定合同评审管理办法。

第二条 公司成立合同评审委员会，合同评审委员会组成领导和部门（部门负责人、各公司总经理）：董事长、总经理、运营总监、财务总监、总工程师、副总工程师。运营管理部、技术中心、财务部、青海***科技发展有限公司、山东***新能源科技有限公司。

第三条 本管理办法所指合同，主要为销售类合同和采购类合同。其它业务合同评审可参照本办法实行。

第二部分 销售合同

第一章 目的第四条 为确保满足客户的各项要求，并形成文件，便于品质、服务、交期管理，特制定本部分。

第五条 本部分适用于公司对销售（客户）合同的评审工作。

第二章 评审权责

第六条 运营管理部（市场营销）负责提交客户所需的产品的交期、单价、运输包装方式等各项要求。

第七条 运营管理部（计划统筹）负责评审人力、设备产能、物料供应进度能否满足客户交期要求，若不能满足时，必须声明。

第八条 技术中心负责评审客户所需的产品使用要求和技术条件，在现有的技术条件、工艺设备状况下能否满足，若不能满足时，必须声明。

第九条 运营管理部（质量安全）负责评审产品的品质检验、试验、控制能力，若在生产开始前不能满足时，必须声明。

第十条 财务部评审从财务立场看公司能否接受客户准备购买设备的单价及付款方式，并注明原因。

第十一条 总经理负责总体评审决策是否可以接受客户的合同。

第十二条 董事长负责重大的合同或客户要求特殊的合同的总体评审决策。

第三章 评审方式

第十三条 评审原则以技术中心的项目立项文件和项目评估文件为依据，方可进行评审。

第十四条 合同评审的方式采用会议评审、传递评审及授权评审三种。第十五条 会议评审

1、会议评审前由运营管理部将相关合同信息发给有关部门，做好相关准备。

2、重大的合同或客户要求特殊的合同应采用由总经理呈交董事长，由董事长作总结论或由董事长主持董事会会议评审的方式。

3、会议评审由运营管理部负责组织评审会议，并负责会务工作。评审委员会成员全体参加，共同讨论评审，各部门的评审权限不变，但可以互相讨论，提出合理化建议。

4、由总经理（或总经理授权人员）作评审总结论。

5、会议评审在《合同评审表》上当场填写意见。

第十六条 传递评审

1、生产合同均采用传递评审的方式。

2、市场营销接获客户合同或合同意向后，填写相关的合同信息于《合同评审表》上。

3、市场营销负责人签署本部门评审意见后，将评审表提交运营总监，然后依次转入技术中心总工办、总工、财务总监、总经理、董事长。

4、各部门依本部门权限评审，各领导签署审核意见，并于接获评审表1个工作日内完成评审工作并填写评审表。

第十七条 授权评审

1、老客户非首次下单的产品，并且该产品与上次合同相比较未作任何变更时，则由市场营销将合同评审表提交运营总监，由总经理授权运营管理部直接评审。

2、运营总监组织计划统筹、工程管理、质量安全管理部门填写评审意见。

3、授权评审仍需将评审表转财务部评审。

4、由总经理授权人员作评审总结论。

第四章 评审结果处理

第十八条 若评审结果显示本公司能满足客户需求时，由市场营销回馈客户，各部门全力完成合同任务。

第十九条 若评审结果不能满足客户合同要求时，由市场营销在合同评审表中汇总不能满足的项目及建议修订的内容，并反馈客户。

第二十条 若客户同意修改合同内容，则由市场营销请求客户重新发出合同，并将客户信息向各部门转达。

第二十一条 若客户不同意评审建议，则公司内部应重新作会议评审，尽力达到客户需求。

第二十二条 评审中如发现客户提供的信息不足或不清晰时，由市场营销汇总记录，并反馈给客户，要求取得所需信息，之后再作进一步评审。

第二十三条 由运营管理部（市场营销）根据评审结果拟定销售合同（购销合同），并经法律顾问审定后组织签定。

第二十四条 《合同评审表》由市场营销保存、归档备查。

第三部分 采购合同

第五章 目的第二十五条 为了严格控制成本，确保资金使用决策具有严格的程序，确保采购合同的物料能够满足生产计划的要求。

第二十六条 本部分适用于公司所有试产和样品的物料采购合同，生产合同的物料采购按照合同评审销售部分的生产合同评审的结果执行。

第六章 评审权责

第二十七条 技术中心（或各公司）负责提交研发项目立项文件（或改造项目立项文件）和项目评估文件，进行合同物料清单（BOM）的整理与核对，并提交《合同评审表》。

第二十八条 运营管理部（计划统筹）负责评审生产计划安排（生产计划和物料计划），仓库根据物料计划和库存情况负责所有物料的采购申请。

第二十九条 运营管理部（采购物流）负责评审所有采购合同的有效下达（参照第四十二条）及所有采购物料的跟进。

第三十条 运营管理部（质量安全）负责评审物料的品质检验。

第三十一条 财务部评审从财务立场看公司能否预算准备购买设备的金额及

付款方式。

第三十二条 总经理负责总体评审决策是否可以接受采购合同。

第三十三条 董事长负责重大的合同或有特殊技术要求的采购合同的总体评审决策。

第七章 评审方式

第三十四条 采购合同评审的方式采用会议评审、授权评审二种。第三十五条 会议评审

1、金额在10万元以上的物料采购合同应提交会议进行评审。

2、物料采购合同总额在10万元以下的合同由总经理审结。

3、重大的物料采购合同由总经理呈交董事长，由董事长作总结论或由董事长主持董事会会议评审的方式。

4、会议评审由运营管理部负责召集各评审部门负责人，一起讨论评审，各部门的评审权限不变，但可以互相讨论，提出合理化建议。

5、由总经理（或总经理授权人员）作评审总结论。

6、会议评审仍需填写《合同评审表》，可于会上当场填写。

第三十六条 授权评审

1、金额在10万元以下的采购合同，则由采购物流将合同评审表提交运营管理部，由总经理授权运营管理部直接评审。

2、运营管理部组织计划统筹、工程管理、质量安全管理部门填写评审意见。

3、授权评审仍需将评审表转财务部评审。

4、由总经理授权人员作评审总结论。

第八章 评审结果处理

第三十七条 若评审结果显示公司能满足技术条件时，由采购物流回馈供应商，各部门全力完成物料采购合同任务。

第三十八条 若评审结果不能满足技术要求时，由采购物流在合同评审表中汇总不能满足的项目及建议修订的内容，并反馈技术中心。

第三十九条 若技术中心同意修改合同内容，则由采购物流向供应商重新发出合同。

第四十条 若技术中心不同意评审建议，则技术中心应重新做设计，尽力达到技术需求。

第四十一条 评审中如发现技术中心提供的信息不足或不清晰时，由采购物流汇总记录，并反馈给技术中心，要求取得所需信息，之后再作进一步评审。第四十二条 由运营管理部（采购物流）根据评审结果拟定询价单，根据供应商的报价单和既往供应商的服务质量在两到三家合格供应商里面进行优选确定本合同的供应商，拟定采购合同（购销合同），并经法律顾问审定后组织签定。第四十三条 《合同评审表》由采购物流保存、归档备查。

第四部分 附则

第四十四条 各公司采购单品（单套）金额在10万元以上的合同必须报公司运营管理部参照本办法相关部分进行评审。

第四十五条 各公司按照下达的《合同评审表》和《评审意见记录表》，并参照会议纪要按照本办法相关条款执行。

第四十六条 本办法由运营管理部办公室编制，并负责解释。

第四十七条 本办法自总经理审批，报请董事长批准，发布之日起执行。有效期至新的合同评审管理办法出台为止。原《合同评审管理制度》（试行版）作

废。

第四篇：销售采购合同评审

销售采购合同评审

1.评审内容

1.1

销售采购合同进行效益评审，按部门确定的产品系列进行评审，重点考察出库金额、库存金额、应收账款等指标；未提供效益评审表，综合经营管理部有权拒绝评审；

部门提供销售采购的合格供方名录、价格政策及评价标准，同时提供各产品系列的安全库存、采购周期，在综合经营管理部备案，作为采购合同评审的依据之一；

2、评审权限

采购金额

库存金额

产品商品销售收入≤3000万元的部门

产品商品销售收入＞3000万元的部门

经营管理部权限

本部

权限

小于上月出库金额

提出效益评审

提出效益评审

确认评审盖章

大于上月出库金额

大于300万

提出效益评审

提出效益评审

确认评审,无重大风险盖章

有重大风险，审批后盖章

小于300万大于50万

提出效益评审

完成效益评审

确认评审,无重大风险盖章

有重大风险，审批后盖章

小于50万

完成效益评审

完成效益评审

确认评审盖章

3、评审流程

3.1、采购员负责填写“销售采购合同效益评审表”中的“送审人意见”，对供应商选择、价格政策、应注意的重大问题进行说明，同时对合同文本的规范性、合法性负责；未有责任部门授权人员签字的合同文本不应进行评审；

3.2、送审人填制完成“销售采购合同效益评审表”后，部门内授权人员按备案的供应商名录及相应的价格政策、安全库存进行详细的效益评审，提出相应的评审意见，部门授权人员在落实相应的评审意见后进行采购效益的授权审批；

3.3、部门内部完成效益评审后，将“销售采购合同效益评审表”、需要盖章的合同文本送综合经营管理部进行本部级合同评审，同时提交供应商名录及相应的价格政策，未提供相应证明材料者，综合经营管理部有权拒绝评审；

3.4、综合经营管理部接到效益评审的请求后即开始程序审查：

3.4.1、首先进行法律风险评审，对未使用本部推荐的标准文本的，提交法律顾问进行法律风险评审；对使用本部推荐的标准文本，进入效益评审；

3.4.2、提供明确效益证明材料者，综合经营管理部根据经营数据进行确认；

未提供效益证明材料者，综合经营管理部根据实际情况拒绝评审或提出效益确认意见；

3.4.3、综合经营管理部完成效益评审后，根据授权范围进行最终审批；

3.4.4、最终审批完成后，综合经营管理部进行编号、盖章、归档、数据登录；

4、评审时间

4.1、法律风险评审原则上当天完成，特殊情况可延迟到第二个工作日；

4.2、原则上整个合同评审在接到评审申请后1小时内完成评审，特殊情况可延迟到2个完整工作日；

5、合同立项

合同约定生效条款实现时，采购合同自动立项，可开展相应经济活动；

6.销售采购合同效益评审表

应用信息系统部

销售采购合同效益评审表

部门名称：

单位：元

供货方：

产品系列编号：

采购合同号:

序号

设备名称

规格型号

库存数量

库存单价

上次采购后累计出库数量

采购数量

采购单价

采购总价

预计销售单价

预计销售毛利率

合计

业务部门送审人送审说明:

发票类型:

付款方式:

合同说明:

送审人签字：

签字日期：

业务部门评审意见:

业务部门授权人员签字：

签字日期：

事业本部授权部门评审意见:

事业本部授权人员签字：

签字日期：

事业本部授权领导最终审批意见:

事业本部授权领导签字:

签字日期:

第五篇：公司合同评审管理办法（精选）

公司合同评审管理办法

第一条为加强对合同签订过程的管理，规范公司合同评审流程，防范合同风险，根据《中国冶金科工股份有限公司合同管理暂行办法》的规定，结合公司实际情况，指定本办法。

第二条本办法所称合同是指公司与其他法人、组织或自然人（以下简称合同相对方）之间以设立民事权利义务为内容的所有书面文件，包括合同、协议、合同或协议的补充、变更部分等。公司对外签订的合同必须按本办法规定经过合同评审。

第三条根据工作职责或公司授权负责合同洽谈和签订的单位为合同评审的责任单位负责按本办法相关规定完成相应合同的评审程序，并负责对合同评审意见的综合汇总；如评审意见在谈判中需要变更，负责与相应评审单位协商确定，必要时上报公司主管领导确定。

合同评审责任单位不得签订未经评审的合同文本，否则，其责任人应承担过错责任风险、损失责任。

第四条根据工作职能范围对合同评审责任单位提交的合同（以下简称合同）按本办法规定的程序进行评审的单位为合同评审单位，负责通过评审在其职能范围内对合同风险进行控制，并对其评审意见负责。

第五条营销类合同应经计划控制部、财务部、法律事务室评审；此外，根据合同类别及其所含内容应分别增加相应评审单

1、凡涉及设计咨询内容的合同应增加设计管理部为评审单位；

2、凡涉及设备成套或工程总承包内容的合同应增加项目经理部、采购部位评审单位；

3、BT、BOT、BOO等涉及投融资和运营等内容的合同应增加战略发展部为评审单位；

4、技术开发、技术合作合同以及其他涉及知识产权权利归属、转让、许可使用等有关内容的合同应增加技术质量部为评审单位；

5、合同附件中如包含设备采购以及指定供货商等内容的应增加审计部位评审单位；

合同评审责任单位可根据实际情况要求其他部门参与评审。除本条第一款第3、4、5项情况外，如完整采用公司标准格式合同文本，只需计划控制部、财务部就合同的商务和付款部分进行评审。

第六条工程项目采购合同、施工分包合同应计划控制部、审计部、财务部、法律事务室评审。

合同评审的责任单位可根据实际情况要求其他部门参与评审。

如完整采用公司标准格式合同文本，则只需经计划控制部、审计部和财务部对合同的商务部分、供货商和付款部分进行评

虽使用标准格式合同文本但有更改的，更改部分按本条第一款的规定进行评审。

第七条设计分包合同和其他类合同应经审计部、财务部、法律事务室评审。

合同评审的责任单位可根据实际情况要求其他部门参与评审。

如完整采用公司标准格式合同文本，则只需经审计部和财务部对合同的商务部分、供货商和付款部分进行评审。

虽使用标准格式合同文本但有更改的，更改部分应按本条第一款的规定进行评审。

第八条合同签订后，如有变更或补充合同的，变更或补充部分应按本办法规定进行评审。

第九条公司合同专用章应由公司办公室统一刻制并登记备案，登记备案内容应包括印样及编号、持有部门、责任人、印章的使用范围等。

公司合同专用章持有部门应严格合同专用章的使用和管理，不得超出登记备案的使用范围使用，也不得在未完成评审程序的合同文本上使用，负责相关责任人应承担过错责任和风险、损失责任。

第十条进行合同评审时，合同评审责任单位应填写合同评审表（具体见附件1），在合同评审表中注明合同评审责任单位、合同评审单位、合同种类，并提示合同主要背景信息和存在的特别及重要方面等。

第十一条合同评审流程：

1、在与合同相对方形成合同文本的初稿后，合同评审责任单位应及时将合同文本及填好的合同评审表以电子邮件方式提供给各评审单位。

若所提交合同为公司标准格式合同文本，则合同评审责任单位应在合同文本中将变更之处标出；没有变更条款的，也明确告知评审单位。

2、各评审单位在收到合同文本后，根据部门职责对合同进行评审，一般应在2日内评审完毕，重大复杂合同应在3日内评审完毕，并将评审意见反馈至合同评审责任单位，逾期不反馈的视为以评审完毕；评审单位认为必要时，可建议聘请有关中介、咨询机构或专业人士参与评审，所需费用由合同评审责任单位列入项目成本。

国际工程总承包合同的评审期限不适用前款规定，合同评审责任单位应尽早向评审单位通报信息、征询意见以及提供评审合同文本，给评审单位以充足的评审时间。

3、合同评审责任单位在收到评审单位评审意见后应进行汇总整理，据此形成新的合同文本，并以此为基础与合同相对方进行洽谈。

合同评审责任单位可根据需要，对于重大复杂的合同组织各

评审单位召开合同评审会议，共同对评审意见进行讨论。

4、如经评审形成的合同文本在谈判中出现不能实现的情况时，合同评审责任单位应及时将有关信息反馈至相应评审单位，评审单位应根据实际情况在职权范围内对有关问题提出解决方案；如遇复杂问题，合同评审责任单位可根据需要召集多个或全部评审单位共同讨论提出解决方案。

如谈判中有关问题的解决超出评审单位职权范围的，则应由合同评审责任单位统一汇总，根据问题类别，按照公司领导分工上报公司有关领导决定（下同）。

5、合同文本经谈判最终确定后，合同评审责任单位应及时将确定的合同文本及填写完整的合同评审表以电子邮件方式交各评审单位进行签署；若无异议，各评审单位应在2日内签署完毕。

凡评审单位的正式评审意见在合同最终确定文本中未被采纳的，合同评审责任单位应将原因反馈合同评审单位，若合同评审单位认为须经主管领导决定的，合同评审责任单位应书面报请主管领导决定。

6、合同签署完毕后，如合同评审单位需要，合同评审责任单位应向其提供该合同的正式生效文本（复印件）。

第十二条合同评审责任单位负责本单位有关合同评审资料的归档处理。

第十三条本规定由法律事务室负责解释

第十四条本规定自颁发之日起实施