房产公司对营销代理公司的管理办法

第一篇：房产公司对营销代理公司的管理办法

##地产集团对营销代理公司的监管办法

为确保##地产集团各楼盘的销售目标顺利完成并实现规范管理，特制定本监管办法。

一、双方工作机制

1、##地产集团和代理公司日常工作联系的电子文档均发送至双方公共邮箱，特别规定文件除外。

2、##地产集团给代理公司与营销相关的通信、报告、指令、联系函、会议记录、通知等重要材料均以书面方式传送，代理公司需要签收确认。

3、根据工作情况，凡是代理公司需要##地产集团配合完成的工作，代理公司需要以工作联系单的形式，报送##地产集团营销策划中心归口统一解决。如遇紧急情况，可以先口头通知，2日内补齐工作联系单。若既不口头通知又无工作联系单影响销售工作的，经核实，除承担相应损失外，并处以200元到1000元罚款。

4、##地产集团需要代理公司协助或配合的有关事宜，特别是设计变更等需要及时协调客户的，##地产集团需要以书面工作联系单的方式发送至代理公司，代理公司签收确认，因代理公司不作为或工作不到位引起的问题，相关责任由代理公司承担。

5、代理公司必须每周一、每月25日之前向##地产集团提交周、月度销售情况报告，分析项目销售工作、产品等存在的问题，每周、月提交有关客户统计分析、媒体分析、销售分析、市场调查分析等报告，每延时一天，处罚200元整。

6、楼盘销讲词、楼盘户型图、楼盘鸟瞰图、户型平面图等楼盘资料的更新必须在每月15日之前、25日之前报送##地产集团存档，若有更新未及时报送，根据情况处以200元—1000元罚款。

二、楼盘价格管理

1、房源价格表的管理

1.1在前期的项目定位、成本核算后，结合房地产市场行情和市场调查结果，确定当期的入市均价，代理公司在该均价基础上制定出详细楼盘价格表，采取一房

一价的方式，底价经##地产集团营销策划中心 → 财务管理中心 → 总裁/董事长签字后，形成销售底价，代理公司根据销售底价制定出销售表现价，但原则上销售表现价不能超出市场行情，特殊情况需书面报##地产集团签字确认。1.2##地产集团财务管理中心按照销售底价进行月度、季度、年度考核，计算溢价及佣金，案场的销售成交价格必须在双方签字确认的底价之上，销售过程中发现违规操作，经核实，代理公司除承担造成损失外，将视情节轻重，处以1000元到10000元罚款，罚款必须以现金形式按规定时间交至##地产集团财务管理中心。1.3销售底价表一式两份，##地产集团和代理公司双方各执一份，双方内部各部门复印备用。

1.4销售表现价在销售底价表签字确认后两日内提报##地产集团，但必须在月底之前一天提报，代理公司制定后交##地产集团财务管理中心和营销策划中心存档备查，每延期一天罚款200元整。

1.5下个月份的销售底价代理公司必须在当月28日之前提报##地产集团营销策划中心，每延时一天罚款1000元整，因价格提报时间过晚影响下月销售工作的，损失全部由代理公司承担。

2、价格变动的管理

2.1按双方签订的代理合同，销售任务及价格原则每月一定，要求代理公司每月15日之前、25日之前向##地产集团营销策划中心提交项目周边楼盘的市调信息，并每月25日提交最新房地产销售相关政策及市场信息，各类市调信息每项延误一天罚款200元整，若市调信息未能真实反映市场实际情况，核实后根据实际情况每次罚款500元—1000元整。

2.2价格变动必须经双方根据市场及销售情况协商调整，并签字认可。若未经过##地产集团审核批准而单方私自调动基底价，发现一次，经核实，代理公司除承担造成损失外，将视情节轻重，处以1000元到10000元罚款。

三、营销方案管理

1、审核制度

1.1代理公司必须每半年度进行一次营销方案提报。

1.2月度营销执行方案必须在每月25日以前提报##地产集团营销策划中心，经##地产集团审核确认后，双方签字执行，每延时一天罚款500元整，若因方案提报时间延误销售，所造成的损失由代理公司承担。

1.3如在下个月的方案中有特殊或重大推广活动的，必须在制定方案前三天和营销策划中心沟通，并以工作联系单的形式提交##地产集团营销策划中心，经签字确认方可执行，2、方案执行监管

2.1营销推广方案必须严格按照双方签字确认的方案执行，如发现未按照方案实施执行的或更改方案的情况，根据对项目销售造成的损失和影响后果，经核实，代理公司除承担相关损失外，处以1000元到10000元的罚款。

2.2营销方案执行过程中如遇较大节点变动，必须以书面工作联系单的形式提交##地产集团营销策划中心，经签字确认方可执行。

四、营销费用及推广的管理

1、营销费用的管理：

1.1代理公司每月发生的营销费用总额不能高于每月预算审批后的标准，由##地产集团财务管理中心进行考核，若低于合同约定标准，##地产集团给乙方节约部分的50%作为奖励，若超出标准，##地产集团财务管理中心根据合同约定下阶段费用中进行控制，考核结果每季度一结算。

1.2营销费用的使用由##地产集团和代理公司指定的专人共同执行，每月营销执行方案后必须注明该月营销费用使用明细及预算总额，双方签字后方可予以执行。1.3月度方案执行过程中，如需临时增加的费用，必须以书面工作联系单形式经##地产集团签字确认方可增加，否则不计入营销费用，由代理公司承担相关费用。

2、推广及营销物料的管理

2.1##地产集团负责营销道具的制作、各类媒体的联系与选定、物料的购买等工作，推广策略、计划、各期推广费用具体安排、投放频次、投放渠道等由代理公司提出计划案，##地产集团和代理公司协商签字确认后，##地产集团通过招标的方式确定合作单位，由##地产集团和代理公司指定人员予以实施。

2.2代理公司必须以月度为单位在每月25日之前随下月营销执行方案同时提报推广及营销物料的使用计划及预算，经##地产集团签字确认后予以执行。但每次费用的使用均须提前以工作联系单形式提报##地产集团营销策划中心签字确认方可执行，否则相关费用不计入营销费用，不予报销。

2.3所有涉及对外宣传的媒体广告、文案和画面必须经##地产集团签字确认后方可对外发布，未经审批擅自发布的广告对##地产集团和项目造成不良影响或后果的，经核实，由代理公司承担相应的损失，并根据实际情况处以500元到5000元罚款。2.4案场搞活动时的场地、展板等的布置，所需物料由代理公司列出详细报表，并书面报送至##地产集团营销策划中心审核确认并统一购买。如若发现有虚报的，经核实，相关费用不计入营销费用，由代理公司承担，并处以500元到5000元罚款。

2.5派单人员需代理公司对其进行房地产销售初级培训，派单方式、地点要进行严格监管，并提前将派单计划报##地产集团营销策划中心备查，严禁乱发传单现象和扣而不发现象，发现一人次罚款200元整；派单人员必须签到、注明身份、联系方式，并经##地产集团驻项目财务工作人员进行签字确认，否则派单工资费用不予报销，产生的后果由代理公司承担。

五、财务管理

1、销售报表管理

1.1每月的销售统计报表、剩余房源明细表、招商动态表，必须在次月的2日前，上报##地产集团财务管理中心、售楼部财务、营销策划中心各一份（上街另交上街财务部一份），每逾期1天罚款200元，每出现一次错误罚款200元到1000元整。##地产集团公司要求代理公司报送的有关报表或有关数据等，如超过规定时间，逾期1天根据实际情况处以100元到500元罚款。

1.2每日的销售日报表在次日上午8：30之前，发送至双方指定的邮箱，每出现一次不及时处罚100元；每出现一次错误处罚100元。

2、老客户推荐的新客户应在新客户

3、每日签订的购房合同，代理公司人员应在次日上午9：00之前交予##地产集团财务合同管理员处，逾期未交的每户处罚100元；已交到合同管理员处的购房合同，每出现一次差错处罚200元。

4、现场财务人员需要积极配合代理公司的工作，协助好客户交款或合同签订等销售工作。销售案场财务人员如出现不予配合的或在态度上给客户造成不好影响的，代理公司必须及时以书面形式上报##地产集团公司处理。

5、代理公司每月发生营销费用发票，代理公司负责人签字后，在次月6日前交予##地产集团审核签字。每笔逾期1天，罚款100元，超期一个月以上，该笔费用不计入营销费用，由代理公司自行承担。

6、##地产集团财务管理中心要求代理公司报送的其他报表或协助配合的有关事宜，置之不理或不及时的，出现一次处罚代理公司200元整。

六、按揭贷款管理

1、按揭贷款报表

1.1按揭贷款办理情况报表每月的11日、21日、下月的1日按时上报##地产集团财务管理中心指定邮箱一份（邮箱：——），逾期1天罚款500元。未到账的必须注明预计到账时间，逾期未到账的必须注明原因和解决办法。

2、按揭贷款办理

2.1客户签订完购房合同，财务同步在购房合同上盖章并出具正式发票，若当天已到下班时间，在次日下午上班之前补齐发票。若盖章与发票逾期影响办理按揭，则属##地产集团财务中心责任；若盖章与发票时间及时，办理按揭时间滞后影响##地产集团的资金回笼，则属于代理公司责任。

2.2签完购房合同，客户资料欠缺者，需银行中介和售楼部及时跟催，此项属代理公司责任。

2.3客户资料完整已报送银行审批的，审批环节需中介、售楼部跟催银行，此项责任属代理公司责任。

2.4针对按揭前期资料报批工作，由于代理公司自身责任而又不做出任何说明的，导致办理按揭时间滞后，则追究代理公司责任，并由代理公司承担相关损失。

2.5银行审批通过后应及时办理预告登记，以便办理抵押。房管局规定办理预告登记需要10个工作日左右，若办理预告登记逾期，则属于##地产集团责任。2.6抵押后的放款环节由代理公司和中介跟催银行放款，此项责任属代理公司责任。

2.7放款后由代理公司跟催中介将放款凭证返至集团财务中心，若逾期又未说明原因的，直接追究代理公司责任。

2.8针对按揭办理过程中的责任划分，若遇特殊情况，代理公司需提前写出书面报告报送##地产集团财务管理中心。按揭贷款在30个工作日内必须到账，公积金贷款郑州2个月内必须到账。

2.9如按揭贷款到账逾期，则根据各阶段责任进行划分，属于代理公司责任的，若代理公司在各阶段没有做出任何书面说明，每笔逾期1天，处以罚金50元。如属业主按揭贷款逾期责任的，代理公司销售案场有责任积极配合督促业主及时还款，如果未办理房产证的业主逾期还款，代理公司需要积极配合。

七、案场管理

1、案场销售管理

1.1置业预算单管理，售楼员交到财务处填写的置业预算单，每出现一次差错处罚100元。

1.2房屋交接手续管理，已具备领钥匙条件的业主，售楼部应在20天内通知业主办理房屋交接手续，如逾期未办理的需写出情况说明，若核实，代理公司未及时通知业主的，除承担相关责任和损失外，每人次每天处罚100元整。代理公司每月30日前向物业公司客服转交当月具备领钥匙条件的业主明细，逾期1天罚款500元。

1.3客服方面的管理：

1.3.1如出现代理公司工作人员不按规定超出合同约定私自承诺客户优惠或其它情况，被客户投诉，产生的一切费用和责任由代理公司承担，经核实，每次根据实际情况处以200元—2000元罚款。

1.3.2房屋出现质量问题或其它情况，业主去售楼部投诉，售楼部经理应当天将问题反映至物业公司客服中心，并协调客服、业主共同核对出现的问题，制定解决办法，确定解决时间。未按此办理的，发现一次罚款200到2000元。

1.3.3已办理完毕的房产证、土地证由代理公司在领回证之日起一个月内通知业主领取完毕，如逾期未领取的需写出情况说明。发现一次业主投诉未通知领证的情况，经核实，处罚100元整。

1.3.4已成交业主信息登记表、访客信息登记表、意向客户信息登记表等客户资料代理公司必须以周为单位在次周周一18：00之前报送至##地产集团营销策划中心。

2、案场销售人员管理

2.1代理公司各项目架构花名册及通讯录更新在每月25日前随下月营销方案报送##地产集团营销策划中心，内容包括各岗位工作经验、学历、专业、年龄等，置业顾问一年以上工作经验的要达到售楼部员工总数的80%以上，若经考察未达到，缺少一人每次罚款1000元。

2.2代理公司与##地产集团有关部门的对接人员如有变动，应提前三天书面通知##地产集团，否则每次处罚500元整；如项目经理或案场经理变动，必须提前一周报##地产集团营销策划中心，并经##地产集团总裁/董事长签字批准后，方可更换，否则每次处罚5000元整。

2.3售楼部的销售人员仪表要整洁，待客热情主动，不能在售楼现场睡觉、嬉闹等有损项目楼盘形象的行为，否则每次罚款1000元整。

2.4##地产集团可随时抽查代理公司案场工作人员的业务能力、工作能力和对项目的了解情况，若发现不能胜任，必须在一周内调整。严禁业务不熟练销售人员上岗，##地产集团将不定期进行检查，发现一次因销售人员业务不熟导致客户流失的将处以1000元罚款。

3、销售环境及道具的管理

3.1售楼部内部以及门口周边要保持卫生清洁，样板间室内和通道的日常卫生打扫和维护要彻底，不能留有垃圾死角，做到一尘不染，售楼员带客户进样板间不能随意坐卧沙发和床铺，保持好样板间的室内整体环境，发现有需维护的地方及时以呈报形式上报##地产集团解决，发现一次环境卫生不合格或出现问题需要维修未上报的罚款1000元。

3.2案场活动购买的礼品、赠品、宣传品等，由售楼部财务人员和代理公司共同清点数量，办理入库手续，发放时由售楼部财务人员监督发放，每次发放必须有发

放清单，并有业主领取签字。未有售楼部财务人员签字的，发票不予报销。3.3售楼部抽奖或案场活动，必须由售楼部财务人员现场监督，同时在抽取的获奖名单上签字确认。如未有售楼部财务人员签字奖项无效；如发现弄虚作假的，经核实，根据情况罚款200元到2000元。

3.4售楼部由##地产集团提供的固定资产及办公耗材等，由代理公司负责使用和维护，并自行承担维修或维护费用。

3.5售楼部的霓虹灯、户外广告等的管理和维护由代理公司负责，若##地产集团发现霓虹灯管理不到位或广告维护不到位，视实际情况处以500元—1000元罚款。3.6做好案场花卉的日常维护工作，如因日常护养不利而导致花卉死亡或丢失的由代理公司赔偿，若发现影响销售氛围较为严重的，每次根据实际情况处以200元到1000元罚款。

八、其他

1、本监管办法自签发之日执行，执行中如遇其他情况即时修订，并书面告知代理公司。

2、本监管办法##地产集团拥有最终解释权。

河南##地产集团有限公司

2010年3月1日

第二篇：公司营销管理办法

文章标题：公司营销管理办法

营销管理办法

第一章总则

第一条为进一步规范公司的营销策划、市场调研、市场信息收集、分析及客源的组织、开发，产品、服务的推介，特制定本办法。

第二条本办法不仅适用于公司专职营销工作，也适用兼职营销工作（社会兼职人员或本公司员工工作之余的营销行为）

第二章营销工作的组织管理

第三条总接待部为昆明金色港湾经贸有限公司营销工作的组织和管理部门。

第四条营销工作的主要任务：

1、掌握国内、省内疗休养、度假、会议培训等情况，进行市场调研、信息收集、分析，适时提出营销方案，为公司决策提供依据。

2、根据公司经营、市场变化、消费群体及季节变化情况，制定不同的促销方案，占领散客消费市场。

3、制定广告宣传方案，报公司批准后组织实施。

4、深入工厂、企业、学校等单位宣传公司的服务产品，不断开拓新客源。

5、保持和大客户的长期联系，征求他们的意见、建议为公司改善、提升服务提供参考，并协助财务完成结算工作。

6、加强人员业务素质培训，建立一支业务精、作风强、专职与社会兼职、单位业余相结合、相补充的营销队伍。

第五条营销工作激励机制：

1、总接待部营销部的月营销指标为人民币壹拾万元整（￥100000.00元），完不成指标扣取营销人员当月绩效风险金。每超过0.1万元，计提1的经费作为营销基金，在财务专户管理，营销业务开支经休养院院长审批后列支。

2、销售部营销月指标超过20万元，超过部分不再计提营销基金，按5的比例提取经费作为营销人员的绩效工资。

3、社会兼职营销员、公司职工的业余营销行为,按营销营业额的5计提经费，作为奖励。

第三章营销营业额的认定

第六条来消费的团体、单位，凭公司统一制作、下发的优惠卡（统一编号，对应相应的营销者）结帐，总接待部前厅工作人员按“消费人天数、消费金额、营销人员”等内容记入统计表的相应栏，作为营销人员的业绩，否则按散客消费对待。

第四章附则

第七条此办法自发布之日执行。

第八条此办法的解释权属于综合办公室。

《公司营销管理办法》来源于xiexiebang.com，欢迎阅读公司营销管理办法。

第三篇：房产公司公司年终总结2017

金科公司年终总结报告

尊敬的董事长、何董及各位同仁：

2016年是丰泰金科投资公司精耕细作、持续发展的一年，也是集团公司重要项目——紫金城三、四期开发建设的关键一年。在集团公司正确领导和英明决策下，公司全体员工本着“团结、拼搏、求实、创新”的精神，经过辛勤工作，取得了较好的成绩。现将公司一年来的工作总结及2017年工作计划汇报如下：

一、2016年工作中的闪光点

（一）2016年是丰泰集团“紫金城”后续项目全面开发的关键一年。经历了一期、二期波折坎坷的开发历程，在2016年上半年工作中，努力消化项目开发过程中的不利因素，整合各类资源，形成项目开发的合力，在集团公司加快推进项目开发的总要求下，金科公司明确了各阶段重点工作，在合同约定的期限内达成了交房条件。

（二）紫金城二期交房期间，在各经营公司大力协助、支持下，在金科公司精心准备、组织下，按照交房预案，有条不紊、从容不迫的完成了交房工作，并得到了业主的普遍认同。

（三）16年年底，切实贯彻董事长工作部署，金科公司克服困难、化解矛盾，在开盘前两天取得了紫金城四期预售许可证，成功实现了预售开盘工作，并以此为契机成功举办了千人坝坝宴，提高了紫金城项目的知名度、美誉度。

二、工作中存在问题

对照2016年经营目标计划，整体上完成了拟定的工作目标，但也未全面达到年初计划：

（一）项目前期数据、资料不全造成后续工作推动进度乏力，未达成行政审批流程条件。

（二）需加强员工队伍的企业文化品牌意识培训； 以上问题必须引起高度重视，并在今后的工作中切实加以改进，籍以推进公司的全面工作。

三、2017年工作计划

（一）以经济效益为中心的指导思想，通过认真研究产品、研究市场，加大创新力度，使项目品质具有前瞻性和差异性，使公司的经济效益和社会效益得到提升。

（二）目标计划

1、紫金城三、四期

全年计划实现住宅销售100%，回笼资金2亿元以上。计划在17年10月商业实现试营业，新的售房部完成装修及投入使用。

2、其他事项

完成紫金城前期开发楼盘竣工备案证的办理，完成瑞茂、浩通（一批次）、中通（二批次）土地变性工作。

（三）工作措施

1、进一步完善企业管理体制和经营机制，根据项目及公司发展的需要，合理调整和完善现行机构设置及人员力量的配置。

2、以市场为导向，加强和做好市场调研，制定切实可行的营销推广方案，加大销售工作力度，强力推进紫金城三、四期项目建设和销售工作。

3、加快项目建设进度，加强项目施工过程各个环节的建设管理，强化与设计单位、施工单位、监理单位及政府各部门的沟通力度，在确保施工质量和安全前提采取各种有效措施强力推进建设进度。

总之，2017年工作时间紧，任务重，但我们相信只要公司全体员工能够统一思想齐心协力，与时俱进、努力拼搏、扎实工作，就一定能圆满完成集团公司下达的全年各项目标工作任务。

最后，给大家拜个早年，祝大家和家人新春吉祥，阖家欢乐。谢谢大家！

第四篇：公司营销工作管理办法

北京首信股份有限公司

市场管理制度

北京首信股份有限公司营销工作管理办法

第一章

总

则

第一条

为了提高企业知名度，拓宽产品销路，维护企业信誉及销售合同的严肃性，保证顾客、供方能够顺利地进行经济活动，根据《合同法》等国家法律法规，结合本公司具体情况，特制定本办法。

第二条

本办法规定了： 一．市场信息反馈、管理。二．各省市、各行业产品选型管理。

三．销售人员法人委托书的管理。

四．销售合同专用章的管理。五．对外销售产品价格的管理。六．合同评审。七．销售合同的签定。

八．与顾客签订各种“返包”协议的管理。九．内部合同、外部合同的适用范围。十．合同管理。十一．合同履约的考核。十二．合同纠纷的解决。

第三条

本办法适用于市场总部、销售部、事业部、分公司、中心、本公司与顾客签订的供货合同，适用于事业部、分公司、公司 北京首信股份有限公司

市场管理制度

之间签订的最终产品的内部合同。

第二章

市场信息反馈、管理

第四条

市场信息是本公司开发适应市场需求的新产品的依据，是市场开发工作的基础，全公司员工都要做好市场信息的收集、反馈工作。

第五条

市场信息的范围：

一．顾客对本公司现有产品的需求信息，各地区、各行业的工程建设动态。

二．顾客对本公司现有产品性能、功能改进的意见，对现有产品质量的意见。

三．和本公司生产同类产品的公司、产品价格，在各地的销售策略和状况。

四．通信产品市场动向，顾客对新的通信产品中、远期需求。第六条 外出进行市场开发、销售、售后服务、技术交流及参加各种与生产经营工作有关的各种会议（含展览会）人员，都要注意收集市场信息。回单位后要填写“出差工作汇报单”，经本部门领导审核签字后,交到市场总部。各单位应将有价值的市场信息填写“顾客信息记录表”，交到市场总部。

第七条

市场总部负责在本公司产品市场潜力较大的城市建立本公司驻当地办事处，办事处应定期向市场总部反馈市场信息，紧急信息随时向市场总部反馈。

北京首信股份有限公司

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第八条

市场总部设专人对收集到的市场信息进行分类、整理，向各单位发布，指导各单位市场开发工作，并将有关质量信息汇总转技术管理部。

第九条

市场总部对反馈市场信息质量高、数量多、反馈及时的单位、个人提出奖励意见。

第三章

各省市、各行业产品选型管理

第十条

设备选型入围是销售工作的关键环节。市场总部设专职人员（在有办事处的地方由办事处负责）对各省市、各行业产品选型工作负责组织、协调、管理。

第十一条

各产品承制单位对选型工作负有直接责任，应不断扩大自己负责销售地区设备选型入围的比例。

第十二条

各单位在自己负责销售地区内每年应取得各行业的“用户报告”或“顾客对公司设备的评价”，“顾客试用设备报告”或“顾客使用公司设备的意见、建议”等，应不少于负责省份、行业的20%。

第十三条

各事业部、分公司、公司应培养1～3名表达能力强、对自己产品熟悉的兼职产品介绍人员，作为各省市、各行业产品选型工作技术支持人员，配合完成各省市、各行业产品选型入围工作。

第四章

销售人员法人委托书的管理

第十四条

为销售人员、市场开发人员办理法人委托书的工作 3 北京首信股份有限公司

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由市场总部归口管理。市场总部设专人对法人委托书造册、登记、发放、更换、回收、销毁工作。

第十五条

销售人员必须持有法人代表签发的委托书，方有权代表公司对外签订销售合同。

第十六条

调离销售岗位的经营人员，应及时交回法人委托书。第十七条

销售人员应严格按照法人委托书限定的产品进行营销工作，超出销售产品范围的要到市场总部办理销售委托书。

第五章

销售合同专用章的管理

第十八条

销售合同专用章由本公司总裁办统一设计，统一安排刻制。

市场总部设专人领出后登记发放，严禁各部门私刻销售合同专用章。

第十九条

根据需要由市场总部给各部门持有法人委托书的主要销售人员、市场开发人员发放销售合同专用章，并在市场总部登记备案。

第二十条

销售人员、市场开发人员调离销售岗位，应将销售合同专用章交回市场总部注销，由市场总部重新分配登记，严禁私自转让。

第六章

销售产品对外报价管理

第二十一条 销售产品对外报价由市场总部归口管理。各部门 4 北京首信股份有限公司

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根据成本核算，将本部门对外销售产品价格报市场总部，由市场总部根据市场价格和竞争策略协调后报出。

第二十二条

各部门不得私自修改对外报价，需修改的应先报市场总部，由市场总部统一管理。

第二十三条

全套产品对外报价表一般情况不对外提供，特殊情况需向顾客或代销商提供全套报价表时，应经市场总部总经理批准。

第七章

合同评审

第二十四条

所有销售合同都必须经过评审。

供方确认能够满足顾客各项要求：如供货时间、技术指标、质量标准等内容。供方能够接受顾客的付款方式，参加评审人员在评审记录表相关栏内签字。常规合同评审通过报本部门领导批准，方可在合同上签字盖章；特殊合同评审通过后报市场总部总经理批准，方可在合同上签字盖章。

第二十五条

常规合同由产品销售单位进行评审。

常规合同应由各单位产品销售人员或单位内指定人员作为评审招集人组织评审。参评人员应包括采购、生产、技术、质量等方面的人员参加。评审的时间应在合同签定之前。评审的方式可采用会议、会签等方式。视合同内容参加评审人员可适当增、减。必要时可邀请本公司相关人员参加。

第二十六条

特殊合同，由市场总部组织与合同有关实体；技 5 北京首信股份有限公司

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术部、经营财务部等相关部门进行评审。视合同内容参加评审人员可适当增、减。

特殊合同的评审应由合同签定部门在填写好《特殊合同评审记录表》中相关内容后，连同需要评审的合同和与合同相关的资信材料交市场总部。评审结束后，市场总部应将评审结果及时通知合同签定部门及相关单位。

第二十七条

对代理销售合同的评审，除上述合同评审要求的以外

销售单位应提供有关购货合同。尚无签订购货合同的，应提供签订相应的购货依据。

第二十八条

销售人员、市场开发人员在外地与顾客洽谈业务，合同签订前在不能独立对合同进行评审的情况下，可通过各种通信手段与部门

领导及相关人员联系，进行评审。属于特殊合同的应与相关公司领导联系，进行评审。通过后方可在合同上签字盖章。回公司后按上述有关条款填写合同评审记录表。并由相关公司领导签字后，交市场总部归档。

第二十九条

由于某种原因合同需要变更，供方应对变更内容重新进行评审。

注：一．合同变更要有变更依据，如电报、传真、会议纪要、顾客签字的书面材料或电话记录等。

二．合同变更如仅是供货期后延时，用合同变更通知单作为评 北京首信股份有限公司

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审记录。

第三十条

所有评审记录表均为一式两份。随合同交市场总部一份，部门留一份。

第三十一条

合同评审号标注在合同右上角合同编号上方。第三十二条

独立法人单位，非贯标覆盖单位与顾客签定供货合同应参照上述相关条款对合同进行评审。

第八章

销售合同的签订

第三十三条

产品销售应与顾客签订合同。

第三十四条

本公司与顾客签订销售合同时，必须以法人为对象，以其主管人员为代表进行签订。合同签订前，销售人员要客观、公正、准确、详实对需方进行资信调查。对于还款时间超过半年以上的合同；需方单位为与我方初次合作的企业、公司；需方单位有过违约情况的及特殊合同，必须取得资信调查资料。资信调查结果应填写《资信调查表》。其它合同也可参照执行。《资信调查表》报合同评审组和市场总部各一份。

第三十五条

合同书字迹要清晰、语言要准确，按合同书内容逐项填写。合同书出现涂改时，涂改人要在涂改处签字或盖章。

第三十六条

合同中对设备的质量要求、技术标准，要对应设备型号标出企业标准号。

注：一．暂时无企业标准（非覆盖产品），对需方的技术要求用文字表述清楚。

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二．承担全微波电路的设备供应，要附传输路由图，各站设备配置等内容。

三．电源设备要附各站交、直流输出开关的数量、电流量、蓄电池 保险容量、设备系统配置等。

四．监控系统要附监控工程系统方案图，通信方式、监控种类、项目数量及接口参数等要求。

以上内容可以作为合同附件，与合同正本有同等效力。第三十七条

需方对本公司设备的验收方法按下面两种情况之一写入合同。

一．需方不来本公司验收产品：应写明需方认可供方的测试记录。

二．需方来本公司验收产品：应写明按相关企业行业标准或合同中规定的技术要求验收。

第三十八条

合同中的结算方式：

一．分盘类产品：原则上不低于货到后一个月内付清全款； 二．整机类产品：原则上不低于“3-6-1”的基本要求，即合同生效后至发货前需方应支付合同总额30%的预付款；设备到达现场后15日内付60%；10%余款在货到后半年内付清。如合同无预付款，应在设备到达现场后三个月内付清全部款项。

三．如我方负责设备开通、用户要求开通验收合格后付第二笔货款，则应：在合同书上注明开通验收标准；在合同书上注明设备到达现场后30日内开通并组织验收，验收合格后15日内支付货款。北京首信股份有限公司

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第三十九条

销售人员对所签订合同的货款回收负责。其个人收入（包括工资、提成等）应与货款回收率挂勾。各部门对销售人员的货款回收工作制定出考核办法；市场总部对各部门货款回收工作进行考核。

第四十条

供方对质量负责的条件和期限应原则为：一年保修，终身维护。

第四十一条

如顾客为增值税纳税人，要写明纳税人登记号。第四十二条

合同正本一式四份：供方、需方各持两份。第四十三条

各部门签订的合同要统一编号，规定如下：

合同编号由八位组成，aa##bbcc，其中：

aa 代表年份，如99、00

## 代表签订合同单位汉语拼音缩写

bb 代表签订人编号（各单位自定）

cc 代表顺序号01～99

注：各部门汉语拼音缩写规定如下：

移动电话客户服务中心

缩写为：YT

移动通信终端研究所

缩写为：ZD

移动通信系统研究所

缩写为：XT

IP技术研究所

缩写为：IP

数据网络事业部

缩写为：SJ

宽带接入网事业部

缩写为：KD

市场总部

缩写为：QF 北京首信股份有限公司

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第九章

对本公司代理销售的产品合同的管理

第四十四条

本公司代理销售的产品（非本公司生产的产品）：销售合同（买出）中的结算方式、质量标准、质量负责等要求应等同或低于此产品的采购合同（买入）中的相关要求。

第十章

与顾客签订各种“返包”协议、合同的管理

第四十五条

为了促进销售合同签订，在顾客承担工程部分工作量的情况下，可以与顾客单位或顾客下属单位签订“技术咨询协议”、“电路安装协议”、“电路调测协议”、“设备代维协议”、“联合开发协议”等各种协议合同，与顾客单位共同完成工程建设任务。

第四十六条

与顾客签订各种“返包”协议前要填写“返包协议、合同申请单”（见附件三），请示部门领导，经批准后方可与顾客签订。

第四十七条

与顾客签订“返包”协议合同，一式四份，双方各执两份，供方将协议或合同和部门领导批准的“返包协议、合同申请单”原件交几经营财务部一份，复印件交市场总部一份。

第四十八条

应返给顾客费用由经营财务部负责落实。一．在顾客付清全部设备款后给顾客返款。二．按顾客向公司付设备款比例给顾客返款。三．经主管副总裁批准后先返给顾客款。

第四十九条

经营财务部统计各单位销售收入时，应扣除返给顾客金额。北京首信股份有限公司

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第十一章

外部合同和内部合同适用范围

第五十条

外部合同

一．各事业部、分公司、中心、公司与顾客签订的供货合同、工程协议、电路整治/改造协议。

二．市场总部委托公司外公司、代销商销售本公司产品。第五十一条

内部合同

一、各事业部、分公司、中心、公司之间签定的合同。

二、各事业部、分公司、中心、公司与顾客签订合同后，将自己不能承担的最终产品，与相关单位签订的供货合同。

第十二章

合同管理

第五十二条

各事业部、分公司、中心、公司应及时将签订的合同正本、合同复印件及合同评审记录表交市场总部合同管理员，最终产品内部合同由供方交到市场总部。

第五十三条

合同有变更，供方应及时将合同变更通知单、评审记录表和合同变更依据交市场总部。

第五十四条

市场总部根据收到的合同编制合同“登记表”，每月27日前将合同原件、合同登记表交经营财务部。

第五十五条

经营财务部依据各单位的合同、货款回收情况核算各部门销售收入和利润。

第五十六条

经营财务部销售管理人员可根据以下情况，给各单位开具发货票。北京首信股份有限公司

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一．根据合同，凭各单位开具的“发货通知单”、“产品出库结算通知单”。

二．顾客交预付款，凭各单位开具的“发货通知单”，注明需开发票金额，可开发货票。合同执行完后，办清各种手续。

三．小额交易顾客不愿签订合同的及顾客自带现金到本公司购买备件、分盘等，各单位经办人自拟合同一份，由本单位主管领导签字，交市场总部归档。

第五十七条

各部门将本月已完成的合同按“合同执行情况月报表”逐项填写清楚，每月25日前报市场总部。

第五十八条

各部门按“综合档案管理办法”的有关规定，将与顾客签订的销售合同、工程协议、电路整治协议等整理归档。

第五十九条

合同填写不规范，市场总部根据情况每次扣其管理分0.1～0.3分；评审手续不齐全、不认真，每次扣0.4～0.6分；评审内容不实敷衍了事，并造成不良后果的，每次扣0.7～1.5分。记录填写不合格，每月不能按时交记录的，每次扣0.1～0.3分。

第十三章

合同履约考核

第六十条

市场总部根据合同书中交货期、本月应完成合同，依据“合同执行情况月报表”考核各部门合同履约率。

第六十一条

考核方法

本月完成计划内合同金额/本月应完成计划内合同金额×100%，每降低1%扣0.5分，最多扣10分。

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第六十二条

最终产品内部合同考核方法同上。

第十四章

合同纠纷解决

第六十三条

最终产品内部合同发生纠纷由市场总部协调解决。

第六十四条

外部合同与顾客发生纠纷，先由市场总部协调解决，市场总部不能解决应提出解决意见，报请本公司领导解决。

第六十五条

外部合同纠纷解决过程要有文字记载，并存入顾客档案中。

第六十六条 本制度由本公司市场总部负责解释。

第六十七条 本制度经本公司董事会审议通过后自下发之日起实施。

第五篇：营销公司促销员管理办法

营销公司促销员管理办法

一、促销员的工作职责

1、熟练掌握公司各种产品的类型、功能及适用人群，准确专业地向消费者介绍公司产品的功效及用法；

2、积极主动地向消费者介绍公司的产品及功效，并热情、恰当地回答消费者的问题；

3、遵守公司的各项规章制度和工作纪律，服从公司的工作安排，全力完成日常导购及理货工作；

4、公司促销物料充分利用及维护；

5、保持陈列样品和展区的整齐、清洁，保证POP及宣传材料的摆放合乎公司要求；

6、及时准确地完成各类常规报表，做好产品的售卖和存货盘点记录；

7、确保店内产品品项齐全、新鲜管理，不允许有过期产品出现；

8、负责店内产品的售卖服务工作，如有破损，应及时更换或与店主沟通；

9、遵守商超的各项规章制度及做好终端网点的客情维护；

10、做好所在店的促销布置工作，管理好促销物品。

11、注意物品安全，提高警惕，防止偷窃，如有丢失，促销员负全部责任；

12、收集消费者及客户对公司产品的意见、建议及竞争对手信息，及时向片区业务主管反馈；

13、负责免费品尝品的分发与宣传单页的发放。

14、注意着装及个人形象，谈吐礼貌，举止文明，时刻维护公司形象。

15、如发生意外事件，冷静处理并及时与公司联系。

16、完成公司下达的销售任务。

二、工资制度

工资结构：基本工资+绩效奖金（提成）300元/月+制度奖金

基本工资：临时促销50元/天，长期促销员1500元/月。

奖金：视具体情况而定。

三、考核办法

1、所在片区业务员、店主（商超主管）根据当地实际情况共同核定促销员的任务量，交营销中心备案。

2、片区业务员、店主（商超主管）共同完成促销员的日常工作考核，月底交营销中心作为计发工资的依据。

3、销售部随时抽查各片区促销员的工作情况，作好工作检查记录。

4、根据以上资料，对促销员进行综合考评：

长期促销员：实行100分制考核。日常工作情况考核占60（60分），业绩考核占40（40分），日常工作情况按考核表每查出一项不合格扣相应分值直到扣完60分为止；业绩考核按实际完成比例计算分值。

临时促销员：实行直接扣款制。BC通路业务员或主管根据考核表内容逐项对照考核扣款，月底将考核表及考核结果交营销中心备案。

四、考勤管理：

长期促销员每月出勤在26天以上为满勤，可发放全额基本工资，若有缺勤则按比例扣发基本工资。促销员每天上班时间不低于8小时（具体作息时间根据实际情况而定）。

促销员考勤管理实行业务员管控、促销点店主/超市主管签字认可的办法。BC通路要求店主在考勤表备注栏内做好当日销量登记和促销员的工作表现。

请假制度：

若有事，需在事假前一天提出书面申请，经办事处主任或片区业务批准后方为有效，否则按无故旷工处理，书面申请交营销支持中心存档，事假期间不计发工资。（无故旷工处理：扣双倍日工资）

以上工作均由各区域负责人直接管理，营销中心监控。如有弄虚作假，将对直接责任人处以100元以上，500元以下罚款，情节严重者，将以书面形式向公司经理及公司本部递交相关情况描述，另外处理。

五、本《办法》由营销中心负责解释。

2010-10-15