省公司营销台区管理办法

第一篇：省公司营销台区管理办法

附件

福建省电力有限公司营销台区管理办法

（试行）

第一章

总

则

第一条 营销台区是一项综合管理工作，涉及配网、营业、抄核收、计量、用检、线损等相关部门和专业；为进一步规范公司系统营销台区管理工作，特制定本办法。

第二条 本办法明确了公司系统营销台区管理职责、管理内容与方法、考核办法等。

第三条 本办法适用于公司系统直属各电业局、县公司。

第二章

管理职责

第四条 省公司

（一）营销部

1.归口负责营销台区管理线损。

2.负责业扩报装、抄核收、用电检查、营业档案等管理。3.负责计量装置和用电信息采集系统建设管理、计量故障差错调查和处理等工作。

4.负责营销业务系统建设推广及业务应用管理等工作。

（二）运检部

1.归口负责营销台区技术线损。

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2.负责组织配电自动化建设与改造。

3.负责配网GPMS系统的建设、功能完善和实用化等工作。4.负责配网设备异动管理工作。5.负责组织开展配网理论线损计算。第五条 省计量中心

1.负责电能表、低压互感器和用电信息采集设备的配送、检定检测、质量抽检等工作。

2.负责全省用电信息采集系统主站的监控运行。第六条 电业局

（一）营销部

1.营销台区管理线损的归口部门。负责贯彻上级营销台区管理线损工作要求，建立本单位营销台区管理工作体系和指标考核体系，检查、监督所辖各单位营销台区管理工作贯彻执行情况。

2.负责分台区管理线损数据的收集、汇总和上报。通过线损指标分析，查找管理工作中存在问题。

3.负责分台区抄表、用电检查、电能计量工作制度的建立、检查和考核工作。

4.负责本单位营销业务系统营业档案和计量档案的维护工作。

5.负责本单位用电信息采集系统建设、运行和维护工作。6.负责指导、督促、检查、考核本单位及各县公司营销台区各项管理工作。

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7.配合运检部开展理论线损计算工作。

（二）运检部

1.营销台区技术线损归口部门。

2.负责10千伏及以下配网建设与改造的全过程管理。3.负责公变关口电能计量装置的安装和验收的组织工作。4.负责GPMS系统建设、运行和维护工作。负责配网设备在GPMS系统建模、档案维护、设备异动。

5.负责组织开展配网理论线损计算工作。6.负责配网台区经济运行和技术降损。

（三）客户服务中心

1.负责辖区内公变台区（房地产小区）关口电能计量装置的投运前管理、现场检验、装拆、轮换、调试、竣工验收、计量故障处理等工作。

2.负责电能表、互感器、用电采集终端、计量箱、失压仪、SIM卡等计量设备的订货、建档、抽样及全检验收安排、领用、回收、报废管理等。

3.负责用电信息采集系统主站的监控运行；负责现场终端的主站侧调试；负责分析采集异常情况并通知相关部门处理；负责统计用电信息采集建设运行情况。

4.负责中心本部所有客户侧、台区关口的抄表工作。5.负责落实本部反窃电工作计划，查处窃电和违约用电等

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工作。

6.负责本部所有台区关口、用户电量的抄表、核算和发行工作；负责对退补电量、电费进行审核与发行；负责抄表“三率”管理。

7.负责本部低压客户周期巡视、用电检查、反窃电、计量异常及差错处理；负责中心本部台区线损管理，低压客户业扩工程的现场勘查、供电方案制定、工程检验及组织送电等全过程服务。

8.负责户变对应管理，跟踪户变对应异动不到位问题并提出考核意见。

（四）客户服务分中心

1.负责分中心低压客户电能计量装置、用电采集设备的投运前管理、装拆调试、轮换及故障处理等工作。

2.负责分中心所有客户计量及本部台区关口抄表、计量异常现场核实、协调处理。

3.负责分中心本部低压客户周期巡视、用电普查、用电检查、反窃电、计量异常及差错处理；负责分中心本部台区线损管理，营业勘查工作；配合开展反窃电专项工作。

（五）农村供电所

农村供电所实行“营配合一”，职责参照客户分中心和运检部。

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第三章

管理内容与方法

第七条 营销台区指标实行分级管理。

1.省公司营销部按年度下达营销台区各项指标和工作任务，检查、点评、通报、考核各基层单位营销台区工作开展情况。

2.各电业局（县公司）营销部作为基层单位营销台区管理归口部门，负责本单位营销台区指标管理和检查、考核工作，编制年度工作方案，组织落实措施，完成省公司下达的营销台区工作任务。

3.客户服务中心（分中心）班组（低压用电检查班）、各供电所是营销台区管理工作执行主体，开展高损台区和零负线损率台区分析和整治等工作，完成营销台区指标要求和工作任务。

第八条 台区信息管理

（一）配电GPMS配变信息管理

运检部负责配电GPMS建模系统、网页发布系统设备台帐与现场的一致性。配电GPMS系统中配变户号、型号、容量、厂家、电压等级、所属馈线、实际运行馈线、使用性质、投运日期、运行状态、设备状态、维护班组、表箱编号等字段数据必须完整、准确。

（二）SG186系统公变台区信息管理

配电GPMS系统通过营配数据接口系统，定时向SG186营销业务系统发送公用配变参数、信息。为确保营配系统公变台

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区配变数据的一致性，台区线损专业管理人员周期性开展配电GPMS配变信息与SG186系统公变台区信息比对工作，发现偏差时，要组织配电GIS专业人员、配电台帐维护人员进行维护。

第九条 计量管理

（一）台区关口计量装置安装

1.台区关口计量点的应设置在公变低压侧，计量表计全部采用采集终端。

2.关口计量装置应与公变同步投运。

(1)公变关口计量装置是配变管理的附属设备，运检部结合配变施工，组织协调公变台区（不含房地产小区）关口计量装置安装、调试和验收工作。

(2)施工班组按流程完成计量装置的领用、表箱安装等投产前管理。

(3)营销部计量专业人员，按照辖区，对现场关口计量装置进行调试和验收，核对互感器编号、参数和表资产号。

3.台区关口计量装置的选型、安装、改造、校验、轮换、调试、建档、运行等的管理要求和标准，按照省公司电能计量装置相关管理办法、管理规定和标准进行。

4.用电信息采集系统与SG186系统中的公变、计量点、互感器和户变对应等关系必须与现场实际一致。

5.台区关口计量装置故障的故障处理、电量退补、资料归档等按照电能计量装置运行管理相关规定执行。

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（二）用户侧计量装置

1.原则上按台区完成台区关口集中器、低压用户智能表的安装工作。

2.计量装置轮换、校验、封钳、封铅管理及异常处理按照省公司电能计量装置运行管理相关规定执行。

（三）流程时限

1.周期轮换、智表安装等计划性用户计量流程，要同用户抄表例日配合，抄表后发起流程，抄表日前流程归档，流程时限不超过用户抄表周期归档。

2.关口计量装置安装、调试流程于每月25日前归档。3.新增公变台区（房地产小区）关口投运前流程归档后，同时进行台区考核单元设置，台区关口按抄表例日编入抄表段,组织安排抄表。

第十条 营配异动信息交互管理

按照“谁发起，谁牵头异动”的原则，开展营配异动信息交互工作。配网改造中涉及用户档案变化的异动，在异动申请、竣工验收两个环节应由营销部会签。

（一）增设公变台区信息交互

1.工程项目施工前五个工作日，运检部在GPMS系统完成新增公变预异动流程，发送台区信息至SG186营销系统。同时，发送书面工作联系单至营销部计量和配变所属辖区的客户服务中心、分中心或供电所。

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2.工程项目竣工投产，运检部在五个工作日内完成GIS建模、档案维护和匹配工作。

（二）公变台区增容

1.公变台区增容，GPMS系统不发起预异动流程。2.运检部需发送书面工作联系单至营销部计量专工和配变所属辖区的客户服务中心、分中心或供电所。

3.计量班组配合计量装置变更和计量点变更流程。

（三）低压负荷割接

1.低压负荷割接使用户隶属关系发生变化时，运检部在工程项目施工前五个工作日，书面将需割接的表箱清单、用户清单、表资产号等信息，发送至营销部。

2.已完成建模的低压台区，运检部牵头在投产后五个工作日内完成GIS 建模系统的异动工作，并同步到SG186系统。

3.未完成建模的低压台区，客户服务中心、分中心或供电所在投产后当月25日前在SG186系统完成异动流程。

（四）低压用户隶属关系维护

1.低压建模过程中，发现营配两个系统的变-箱-户关系、营配户号等信息不一致时，由运检部牵头营销部门配合开展变－箱－户关系、用户信息现场核对。按照现场实际情况，运检部、营销部分别修改配电、营销系统档案的相关数据。

2.未低压建模的台区，营销部抄表班（供电所）负责开展－10－

变-箱-户对应关系现场核对并在营销系统中调整用户隶属关系。

3.已安装智能表和集中器的台区，营销部计量班组负责分析未实现远程抄表的原因，排除技术原因后与营销部抄表班（供电所）共同现场核对并系统调整用户隶属关系。

4.营销稽查或供电服务中心，发现用户隶属关系错误时，发起整改工单，营销部抄表班（供电所）在五个工作日内完成现场核对和修改。

（五）台区拆除

1.配电GPMS系统先完成配变拆除工作并信息传输到SG186系统，将营销SG186系统的配变同步拆除。

2.台区下用户电费结算、销户、异动、计量拆除等所有营销流程全部归档，台区不再关联任一用户和计量点后，SG186系统完成台区拆除操作。

（六）营销业扩变更

用户新装、增容、移表、销户、暂拆、分户等营销业务变更时，由营销部门发起数据异动。

第十一条 抄表管理

(一)同一台区的供售应在同一天抄表，抄表例日、抄表周期应一致。新装客户应及时编入抄表段，销户客户应及时撤出抄表段。调整抄表段应不影响相关客户正常的电费计算。

(二)严格执行抄表制度。按规定的抄表周期和抄表例日准确

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抄录客户用电计量装置记录的数据。严禁违章抄表作业，不得估抄、漏抄、代抄。开展抄表督查工作，提高抄表质量。

(三)强化抄表职责，抄表员抄表时应认真核对客户电能表箱位、表位、表号、倍率等信息，检查电能计量装置运行是否正常，封印是否完好等。

(四)各基层单位要建立健全抄表异常报告制度，发现客户电量异常、违约用电、窃电嫌疑、表计故障、有信息（卡）无表、有表无信息（卡）等异常情况，做好现场记录，提出异常报告并及时报责任班组处理。

(五)抄表后应当日完成抄表数据的上装。因抄表数据上装时，应确保该抄表段所有客户的抄表工作已完成。

(六)关口计量装置的抄表、上装由抄表班或供电所完成，核算和发行由营业与电费组核算班完成。

(七)低压负荷割接的用户，应按照所属台区的抄表例日，在当月内完成抄表例日调整。

(八)已安装智能表和集中器的台区，应按要求开展单轨自动抄表工作。

1.在采用远程抄表方式后的三个抄表周期内，应每月进行现场核对抄表。发现数据异常，立即报职责部门进行处理。

2.正常运行后，至少每三个抄表周期与现场计费电能表记录数据进行一次现场核对。对连续二个抄表周期出现抄表数据为－12－

零度的客户，应抽取不少于20%的客户进行现场核实。

3.抄表例日未完成单轨自动抄表的用户，应于抄表例日次日进行现场补抄，现场补抄以红外零点抄表、红外当前抄表和人工抄表为先后顺序。

4.及时对抄表数据进行校核。发现突变或分时段数据不平衡等异常，应立即进行现场核实，提出异常报告并及时报责任班组处理。

第十二条 用电检查管理

（一）制定年度用电检查工作计划，结合营业普查反窃电等，针对性地开展高损台区用电检查巡视，重点巡视连续三月高损、且原因不明的台区。

（二）加强客户无功电压管理，分析存在问题，督导客户采取有效提升功率因数的措施。

第十三条 台区线损管理

（一）组织相关专业制定年度台区线损管理降损工作措施，并检查、跟踪、考核管理降损工作执行情况。

1.完善台区线损基础档案管理。建立完整准确的公变及台区基础台帐，强化营配档案异动管理，提升公变营配数据一致率。

2．提升县公司分台区线损管理技术手段。指导县公司建立健全线损管理各项规章制度，强化采集终端安装、户变隶属关系及抄表、表计、反窃电及分台区统计分析等工作。

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（二）组织开展台区线损分析整治管理工作。

1.营销部综合室按台区统计线损率,排查因计量异常、反窃电、抄表差错等引起的电量退补后，产生线损异常台区的工作对象。

2．营销部综合室按照台区所属辖区，如城区、城郊和客户分中心区域，部署开展线损异常台区整治并跟踪治理情况。（以下3-5点，为中心本部台区整治流程，各供电所根据内部分工，参照执行。）

3.低压用电检查班依托SG186、采集和稽查监控等系统，在线分析异常台区可能产生的主要原因，分别派至计量班组、运检部、营业班和抄表班整治并反馈。

4.无法在线分析定位原因的，低压用电检查班牵头组织反窃电班、计量班等人员，至现场开展户变隶属、抄表不到位、计量异常和反窃电等排查。

5.低压用电检查班汇总各专业异常台区整治情况，结合相关的管理规定提出考核意见。

6.营销部综合室按照客服中心、分中心、供电所反馈的异常台区整治情况，编制月度台区线损分析报告。

7.营销部综合室核实并落实低压用电检查班、供电所提出的考核意见。

（三）定期组织开展营销台区线损管理相关人员的培训和经－14－

验交流工作。

（四）配合运检部开展台区线损理论计算工作。第十四条 业扩报装管理

（一）营业勘察人员核实新增用户所属配变，并在SG186营销系统中正确录入，确保新增用户隶属关系准确。

（二）新户投产时要确保SG186系统内用电客户用电地址、用户性质、户名、户号、计量装置、联系方式及其他用电信息完整准确，并同步到GPMS系统。

第五章

考

核

第十五条 营销台区管理指标包括：营配公专变一致率、公变单轨自动抄表率、公变供售抄表日期一致率、台区线损可计算率、低压用户单轨自动抄表率、台区线损率、台区线损达标率、高损台区占比、异常台区线损占比、台区捆绑变化率等指标。

第十六条 地市营销部应每月对新增户变隶属不对应进行监督考核。

第十七条 省公司通过点评、通报和年度（季度、半年）绩效考核等方式，考核各电业局营销台区指标完成情况和工作开展情况。

第十八条 各基层单位，包括各电业局、控股县公司，建立营销台区考核体系，确保营销台区指标任务和工作任务满足省公司考核要求。

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第六章

附

则

第十九条 本办法自发布之日起施行。

第二十条 本办法由福建省电力有限公司营销部负责解释。附：1.营销台区管理指标定义

2.营销台区管理相关流程图

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附1 营销台区相关指标算法或说明

1．营配公变、专变一致率

（1）营配公变一致率=1-[（营销公变数-营配公变一致数）+（配电公变数-营配公变一致数）]/配电公变数×100

（2）营配专变一致率=1-[（营销专变数-营配专变一致数）+（配电专变数-营配专变一致数）]/营销专变数×100

2．线损异常台区占比

线损异常台区占比=零损、负损台区数及无法计算线损的台区数/总台区数×100

（1）无法计算线损台区数：售电量不为 0、但无供电量或供电量为 0的台区个数。

（2）总台区数：指在运行状态的台区数量。3．台区线损达标率

台区线损达标率=1-线损异常台区占比-高损台区占比 4．台区线损可计算率

台区线损可计算率=1-无法计算线损台区数/总台区数×100 5．公变、高压用户单轨自动抄表率

公变单轨自动抄表率=实现自动抄表计算线损的公变数/在运专变数×100

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高压用户单轨自动抄表率=实现自动抄表核算的高压用户数/高压用户总数×100

6．低压用户单轨自动抄表率

低压用户单轨自动抄表率=通过实现低压采集自动抄表数据实现核算的低压用户数/低压用户数×100

7．日采集线损台区数

指应用自动采集数据实现每日计算线损的台区数量。8．智能电表红外抄表率

智能电表红外抄表率=红外抄表用户数/已安装智能电表用户数

9．公变、专变终端覆盖率

公变终端覆盖率=在运已装终端的公变数/在运公变数×100 专变终端覆盖率=在运已装终端的专变用户数量/在运专变数×100

10．供售抄表日期一致率

供售抄表日期一致率=供、售电量实际抄表日期为同一天的台区数/总台区数×100

11．台区捆绑变化率

台区捆绑变化率=本月新增的捆绑台区数/统计台区数－18－

附2 台区线损分析整治管理流

营销台区分析整治流程图 编号：电业局/县公司营销部客服中心低压用检班运检部客服分中心/供电所过程描述本流程归口部门为省公司营销部.流程开始.1-2 营销部按台区统计线损率,排查因计量异常、反窃电、抄表差错等引起的电量退补后的台区线损情况。3营销部按照台区所属辖区，如城区、城郊和客户分中心区域，部署开展异常台区整治并跟踪治理情况。4客服中心低压用电检查班依托SG186、采集和稽查监控等系统，在线分析异常台区产生的可能原因，将原因定位为关口计量问题或用户计量流程未归档、用户营业流程未归档、新装用户未抄表或供售抄表不同步、三相不平衡或台区重载等原因引起的台区线损异常，分别派至装表接电班、营业班、抄表班和运检部整治并反馈。5-8无法在线分析定位原因的，低压用电检查班牵头组织反窃电班、计量班等人员，至现场开展户变隶属、抄表不到位、计量异常和反窃电等排查。9低压用电检查班汇总各专业异常台区的整治情况，结合相关的管理人规定并提出考核意见。10 营销部按照客服中心、客服分中心和供电所反馈的异常台区整治情况，编制月度台区线损分析报告。11营销部核实并落实低压用电检查班提出的考核意见。流程结束。开始1 按台区统计线损率2 排除追补电量3.1 确定异常台区并按区域部署整治客服中心辖区台区客服分中心或供电所辖区台区3.2异常台区线损分析4异常台区线损分析5 台区技术线损N7 其它原因排查Y8 整治并反馈9 分析整治结果并提出考核意见10 编制月度分析报告11 核实并落实考核6 整治并反馈3.3 整治并反馈结束

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第二篇：公司营销管理办法

文章标题：公司营销管理办法

营销管理办法

第一章总则

第一条为进一步规范公司的营销策划、市场调研、市场信息收集、分析及客源的组织、开发，产品、服务的推介，特制定本办法。

第二条本办法不仅适用于公司专职营销工作，也适用兼职营销工作（社会兼职人员或本公司员工工作之余的营销行为）

第二章营销工作的组织管理

第三条总接待部为昆明金色港湾经贸有限公司营销工作的组织和管理部门。

第四条营销工作的主要任务：

1、掌握国内、省内疗休养、度假、会议培训等情况，进行市场调研、信息收集、分析，适时提出营销方案，为公司决策提供依据。

2、根据公司经营、市场变化、消费群体及季节变化情况，制定不同的促销方案，占领散客消费市场。

3、制定广告宣传方案，报公司批准后组织实施。

4、深入工厂、企业、学校等单位宣传公司的服务产品，不断开拓新客源。

5、保持和大客户的长期联系，征求他们的意见、建议为公司改善、提升服务提供参考，并协助财务完成结算工作。

6、加强人员业务素质培训，建立一支业务精、作风强、专职与社会兼职、单位业余相结合、相补充的营销队伍。

第五条营销工作激励机制：

1、总接待部营销部的月营销指标为人民币壹拾万元整（￥100000.00元），完不成指标扣取营销人员当月绩效风险金。每超过0.1万元，计提1的经费作为营销基金，在财务专户管理，营销业务开支经休养院院长审批后列支。

2、销售部营销月指标超过20万元，超过部分不再计提营销基金，按5的比例提取经费作为营销人员的绩效工资。

3、社会兼职营销员、公司职工的业余营销行为,按营销营业额的5计提经费，作为奖励。

第三章营销营业额的认定

第六条来消费的团体、单位，凭公司统一制作、下发的优惠卡（统一编号，对应相应的营销者）结帐，总接待部前厅工作人员按“消费人天数、消费金额、营销人员”等内容记入统计表的相应栏，作为营销人员的业绩，否则按散客消费对待。

第四章附则

第七条此办法自发布之日执行。

第八条此办法的解释权属于综合办公室。

《公司营销管理办法》来源于xiexiebang.com，欢迎阅读公司营销管理办法。

第三篇：公司营销工作管理办法

北京首信股份有限公司

市场管理制度

北京首信股份有限公司营销工作管理办法

第一章

总

则

第一条

为了提高企业知名度，拓宽产品销路，维护企业信誉及销售合同的严肃性，保证顾客、供方能够顺利地进行经济活动，根据《合同法》等国家法律法规，结合本公司具体情况，特制定本办法。

第二条

本办法规定了： 一．市场信息反馈、管理。二．各省市、各行业产品选型管理。

三．销售人员法人委托书的管理。

四．销售合同专用章的管理。五．对外销售产品价格的管理。六．合同评审。七．销售合同的签定。

八．与顾客签订各种“返包”协议的管理。九．内部合同、外部合同的适用范围。十．合同管理。十一．合同履约的考核。十二．合同纠纷的解决。

第三条

本办法适用于市场总部、销售部、事业部、分公司、中心、本公司与顾客签订的供货合同，适用于事业部、分公司、公司 北京首信股份有限公司

市场管理制度

之间签订的最终产品的内部合同。

第二章

市场信息反馈、管理

第四条

市场信息是本公司开发适应市场需求的新产品的依据，是市场开发工作的基础，全公司员工都要做好市场信息的收集、反馈工作。

第五条

市场信息的范围：

一．顾客对本公司现有产品的需求信息，各地区、各行业的工程建设动态。

二．顾客对本公司现有产品性能、功能改进的意见，对现有产品质量的意见。

三．和本公司生产同类产品的公司、产品价格，在各地的销售策略和状况。

四．通信产品市场动向，顾客对新的通信产品中、远期需求。第六条 外出进行市场开发、销售、售后服务、技术交流及参加各种与生产经营工作有关的各种会议（含展览会）人员，都要注意收集市场信息。回单位后要填写“出差工作汇报单”，经本部门领导审核签字后,交到市场总部。各单位应将有价值的市场信息填写“顾客信息记录表”，交到市场总部。

第七条

市场总部负责在本公司产品市场潜力较大的城市建立本公司驻当地办事处，办事处应定期向市场总部反馈市场信息，紧急信息随时向市场总部反馈。

北京首信股份有限公司

市场管理制度

第八条

市场总部设专人对收集到的市场信息进行分类、整理，向各单位发布，指导各单位市场开发工作，并将有关质量信息汇总转技术管理部。

第九条

市场总部对反馈市场信息质量高、数量多、反馈及时的单位、个人提出奖励意见。

第三章

各省市、各行业产品选型管理

第十条

设备选型入围是销售工作的关键环节。市场总部设专职人员（在有办事处的地方由办事处负责）对各省市、各行业产品选型工作负责组织、协调、管理。

第十一条

各产品承制单位对选型工作负有直接责任，应不断扩大自己负责销售地区设备选型入围的比例。

第十二条

各单位在自己负责销售地区内每年应取得各行业的“用户报告”或“顾客对公司设备的评价”，“顾客试用设备报告”或“顾客使用公司设备的意见、建议”等，应不少于负责省份、行业的20%。

第十三条

各事业部、分公司、公司应培养1～3名表达能力强、对自己产品熟悉的兼职产品介绍人员，作为各省市、各行业产品选型工作技术支持人员，配合完成各省市、各行业产品选型入围工作。

第四章

销售人员法人委托书的管理

第十四条

为销售人员、市场开发人员办理法人委托书的工作 3 北京首信股份有限公司

市场管理制度

由市场总部归口管理。市场总部设专人对法人委托书造册、登记、发放、更换、回收、销毁工作。

第十五条

销售人员必须持有法人代表签发的委托书，方有权代表公司对外签订销售合同。

第十六条

调离销售岗位的经营人员，应及时交回法人委托书。第十七条

销售人员应严格按照法人委托书限定的产品进行营销工作，超出销售产品范围的要到市场总部办理销售委托书。

第五章

销售合同专用章的管理

第十八条

销售合同专用章由本公司总裁办统一设计，统一安排刻制。

市场总部设专人领出后登记发放，严禁各部门私刻销售合同专用章。

第十九条

根据需要由市场总部给各部门持有法人委托书的主要销售人员、市场开发人员发放销售合同专用章，并在市场总部登记备案。

第二十条

销售人员、市场开发人员调离销售岗位，应将销售合同专用章交回市场总部注销，由市场总部重新分配登记，严禁私自转让。

第六章

销售产品对外报价管理

第二十一条 销售产品对外报价由市场总部归口管理。各部门 4 北京首信股份有限公司

市场管理制度

根据成本核算，将本部门对外销售产品价格报市场总部，由市场总部根据市场价格和竞争策略协调后报出。

第二十二条

各部门不得私自修改对外报价，需修改的应先报市场总部，由市场总部统一管理。

第二十三条

全套产品对外报价表一般情况不对外提供，特殊情况需向顾客或代销商提供全套报价表时，应经市场总部总经理批准。

第七章

合同评审

第二十四条

所有销售合同都必须经过评审。

供方确认能够满足顾客各项要求：如供货时间、技术指标、质量标准等内容。供方能够接受顾客的付款方式，参加评审人员在评审记录表相关栏内签字。常规合同评审通过报本部门领导批准，方可在合同上签字盖章；特殊合同评审通过后报市场总部总经理批准，方可在合同上签字盖章。

第二十五条

常规合同由产品销售单位进行评审。

常规合同应由各单位产品销售人员或单位内指定人员作为评审招集人组织评审。参评人员应包括采购、生产、技术、质量等方面的人员参加。评审的时间应在合同签定之前。评审的方式可采用会议、会签等方式。视合同内容参加评审人员可适当增、减。必要时可邀请本公司相关人员参加。

第二十六条

特殊合同，由市场总部组织与合同有关实体；技 5 北京首信股份有限公司

市场管理制度

术部、经营财务部等相关部门进行评审。视合同内容参加评审人员可适当增、减。

特殊合同的评审应由合同签定部门在填写好《特殊合同评审记录表》中相关内容后，连同需要评审的合同和与合同相关的资信材料交市场总部。评审结束后，市场总部应将评审结果及时通知合同签定部门及相关单位。

第二十七条

对代理销售合同的评审，除上述合同评审要求的以外

销售单位应提供有关购货合同。尚无签订购货合同的，应提供签订相应的购货依据。

第二十八条

销售人员、市场开发人员在外地与顾客洽谈业务，合同签订前在不能独立对合同进行评审的情况下，可通过各种通信手段与部门

领导及相关人员联系，进行评审。属于特殊合同的应与相关公司领导联系，进行评审。通过后方可在合同上签字盖章。回公司后按上述有关条款填写合同评审记录表。并由相关公司领导签字后，交市场总部归档。

第二十九条

由于某种原因合同需要变更，供方应对变更内容重新进行评审。

注：一．合同变更要有变更依据，如电报、传真、会议纪要、顾客签字的书面材料或电话记录等。

二．合同变更如仅是供货期后延时，用合同变更通知单作为评 北京首信股份有限公司

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审记录。

第三十条

所有评审记录表均为一式两份。随合同交市场总部一份，部门留一份。

第三十一条

合同评审号标注在合同右上角合同编号上方。第三十二条

独立法人单位，非贯标覆盖单位与顾客签定供货合同应参照上述相关条款对合同进行评审。

第八章

销售合同的签订

第三十三条

产品销售应与顾客签订合同。

第三十四条

本公司与顾客签订销售合同时，必须以法人为对象，以其主管人员为代表进行签订。合同签订前，销售人员要客观、公正、准确、详实对需方进行资信调查。对于还款时间超过半年以上的合同；需方单位为与我方初次合作的企业、公司；需方单位有过违约情况的及特殊合同，必须取得资信调查资料。资信调查结果应填写《资信调查表》。其它合同也可参照执行。《资信调查表》报合同评审组和市场总部各一份。

第三十五条

合同书字迹要清晰、语言要准确，按合同书内容逐项填写。合同书出现涂改时，涂改人要在涂改处签字或盖章。

第三十六条

合同中对设备的质量要求、技术标准，要对应设备型号标出企业标准号。

注：一．暂时无企业标准（非覆盖产品），对需方的技术要求用文字表述清楚。

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二．承担全微波电路的设备供应，要附传输路由图，各站设备配置等内容。

三．电源设备要附各站交、直流输出开关的数量、电流量、蓄电池 保险容量、设备系统配置等。

四．监控系统要附监控工程系统方案图，通信方式、监控种类、项目数量及接口参数等要求。

以上内容可以作为合同附件，与合同正本有同等效力。第三十七条

需方对本公司设备的验收方法按下面两种情况之一写入合同。

一．需方不来本公司验收产品：应写明需方认可供方的测试记录。

二．需方来本公司验收产品：应写明按相关企业行业标准或合同中规定的技术要求验收。

第三十八条

合同中的结算方式：

一．分盘类产品：原则上不低于货到后一个月内付清全款； 二．整机类产品：原则上不低于“3-6-1”的基本要求，即合同生效后至发货前需方应支付合同总额30%的预付款；设备到达现场后15日内付60%；10%余款在货到后半年内付清。如合同无预付款，应在设备到达现场后三个月内付清全部款项。

三．如我方负责设备开通、用户要求开通验收合格后付第二笔货款，则应：在合同书上注明开通验收标准；在合同书上注明设备到达现场后30日内开通并组织验收，验收合格后15日内支付货款。北京首信股份有限公司

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第三十九条

销售人员对所签订合同的货款回收负责。其个人收入（包括工资、提成等）应与货款回收率挂勾。各部门对销售人员的货款回收工作制定出考核办法；市场总部对各部门货款回收工作进行考核。

第四十条

供方对质量负责的条件和期限应原则为：一年保修，终身维护。

第四十一条

如顾客为增值税纳税人，要写明纳税人登记号。第四十二条

合同正本一式四份：供方、需方各持两份。第四十三条

各部门签订的合同要统一编号，规定如下：

合同编号由八位组成，aa##bbcc，其中：

aa 代表年份，如99、00

## 代表签订合同单位汉语拼音缩写

bb 代表签订人编号（各单位自定）

cc 代表顺序号01～99

注：各部门汉语拼音缩写规定如下：

移动电话客户服务中心

缩写为：YT

移动通信终端研究所

缩写为：ZD

移动通信系统研究所

缩写为：XT

IP技术研究所

缩写为：IP

数据网络事业部

缩写为：SJ

宽带接入网事业部

缩写为：KD

市场总部

缩写为：QF 北京首信股份有限公司

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第九章

对本公司代理销售的产品合同的管理

第四十四条

本公司代理销售的产品（非本公司生产的产品）：销售合同（买出）中的结算方式、质量标准、质量负责等要求应等同或低于此产品的采购合同（买入）中的相关要求。

第十章

与顾客签订各种“返包”协议、合同的管理

第四十五条

为了促进销售合同签订，在顾客承担工程部分工作量的情况下，可以与顾客单位或顾客下属单位签订“技术咨询协议”、“电路安装协议”、“电路调测协议”、“设备代维协议”、“联合开发协议”等各种协议合同，与顾客单位共同完成工程建设任务。

第四十六条

与顾客签订各种“返包”协议前要填写“返包协议、合同申请单”（见附件三），请示部门领导，经批准后方可与顾客签订。

第四十七条

与顾客签订“返包”协议合同，一式四份，双方各执两份，供方将协议或合同和部门领导批准的“返包协议、合同申请单”原件交几经营财务部一份，复印件交市场总部一份。

第四十八条

应返给顾客费用由经营财务部负责落实。一．在顾客付清全部设备款后给顾客返款。二．按顾客向公司付设备款比例给顾客返款。三．经主管副总裁批准后先返给顾客款。

第四十九条

经营财务部统计各单位销售收入时，应扣除返给顾客金额。北京首信股份有限公司

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第十一章

外部合同和内部合同适用范围

第五十条

外部合同

一．各事业部、分公司、中心、公司与顾客签订的供货合同、工程协议、电路整治/改造协议。

二．市场总部委托公司外公司、代销商销售本公司产品。第五十一条

内部合同

一、各事业部、分公司、中心、公司之间签定的合同。

二、各事业部、分公司、中心、公司与顾客签订合同后，将自己不能承担的最终产品，与相关单位签订的供货合同。

第十二章

合同管理

第五十二条

各事业部、分公司、中心、公司应及时将签订的合同正本、合同复印件及合同评审记录表交市场总部合同管理员，最终产品内部合同由供方交到市场总部。

第五十三条

合同有变更，供方应及时将合同变更通知单、评审记录表和合同变更依据交市场总部。

第五十四条

市场总部根据收到的合同编制合同“登记表”，每月27日前将合同原件、合同登记表交经营财务部。

第五十五条

经营财务部依据各单位的合同、货款回收情况核算各部门销售收入和利润。

第五十六条

经营财务部销售管理人员可根据以下情况，给各单位开具发货票。北京首信股份有限公司

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一．根据合同，凭各单位开具的“发货通知单”、“产品出库结算通知单”。

二．顾客交预付款，凭各单位开具的“发货通知单”，注明需开发票金额，可开发货票。合同执行完后，办清各种手续。

三．小额交易顾客不愿签订合同的及顾客自带现金到本公司购买备件、分盘等，各单位经办人自拟合同一份，由本单位主管领导签字，交市场总部归档。

第五十七条

各部门将本月已完成的合同按“合同执行情况月报表”逐项填写清楚，每月25日前报市场总部。

第五十八条

各部门按“综合档案管理办法”的有关规定，将与顾客签订的销售合同、工程协议、电路整治协议等整理归档。

第五十九条

合同填写不规范，市场总部根据情况每次扣其管理分0.1～0.3分；评审手续不齐全、不认真，每次扣0.4～0.6分；评审内容不实敷衍了事，并造成不良后果的，每次扣0.7～1.5分。记录填写不合格，每月不能按时交记录的，每次扣0.1～0.3分。

第十三章

合同履约考核

第六十条

市场总部根据合同书中交货期、本月应完成合同，依据“合同执行情况月报表”考核各部门合同履约率。

第六十一条

考核方法

本月完成计划内合同金额/本月应完成计划内合同金额×100%，每降低1%扣0.5分，最多扣10分。

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第六十二条

最终产品内部合同考核方法同上。

第十四章

合同纠纷解决

第六十三条

最终产品内部合同发生纠纷由市场总部协调解决。

第六十四条

外部合同与顾客发生纠纷，先由市场总部协调解决，市场总部不能解决应提出解决意见，报请本公司领导解决。

第六十五条

外部合同纠纷解决过程要有文字记载，并存入顾客档案中。

第六十六条 本制度由本公司市场总部负责解释。

第六十七条 本制度经本公司董事会审议通过后自下发之日起实施。

第四篇：营销公司促销员管理办法

营销公司促销员管理办法

一、促销员的工作职责

1、熟练掌握公司各种产品的类型、功能及适用人群，准确专业地向消费者介绍公司产品的功效及用法；

2、积极主动地向消费者介绍公司的产品及功效，并热情、恰当地回答消费者的问题；

3、遵守公司的各项规章制度和工作纪律，服从公司的工作安排，全力完成日常导购及理货工作；

4、公司促销物料充分利用及维护；

5、保持陈列样品和展区的整齐、清洁，保证POP及宣传材料的摆放合乎公司要求；

6、及时准确地完成各类常规报表，做好产品的售卖和存货盘点记录；

7、确保店内产品品项齐全、新鲜管理，不允许有过期产品出现；

8、负责店内产品的售卖服务工作，如有破损，应及时更换或与店主沟通；

9、遵守商超的各项规章制度及做好终端网点的客情维护；

10、做好所在店的促销布置工作，管理好促销物品。

11、注意物品安全，提高警惕，防止偷窃，如有丢失，促销员负全部责任；

12、收集消费者及客户对公司产品的意见、建议及竞争对手信息，及时向片区业务主管反馈；

13、负责免费品尝品的分发与宣传单页的发放。

14、注意着装及个人形象，谈吐礼貌，举止文明，时刻维护公司形象。

15、如发生意外事件，冷静处理并及时与公司联系。

16、完成公司下达的销售任务。

二、工资制度

工资结构：基本工资+绩效奖金（提成）300元/月+制度奖金

基本工资：临时促销50元/天，长期促销员1500元/月。

奖金：视具体情况而定。

三、考核办法

1、所在片区业务员、店主（商超主管）根据当地实际情况共同核定促销员的任务量，交营销中心备案。

2、片区业务员、店主（商超主管）共同完成促销员的日常工作考核，月底交营销中心作为计发工资的依据。

3、销售部随时抽查各片区促销员的工作情况，作好工作检查记录。

4、根据以上资料，对促销员进行综合考评：

长期促销员：实行100分制考核。日常工作情况考核占60（60分），业绩考核占40（40分），日常工作情况按考核表每查出一项不合格扣相应分值直到扣完60分为止；业绩考核按实际完成比例计算分值。

临时促销员：实行直接扣款制。BC通路业务员或主管根据考核表内容逐项对照考核扣款，月底将考核表及考核结果交营销中心备案。

四、考勤管理：

长期促销员每月出勤在26天以上为满勤，可发放全额基本工资，若有缺勤则按比例扣发基本工资。促销员每天上班时间不低于8小时（具体作息时间根据实际情况而定）。

促销员考勤管理实行业务员管控、促销点店主/超市主管签字认可的办法。BC通路要求店主在考勤表备注栏内做好当日销量登记和促销员的工作表现。

请假制度：

若有事，需在事假前一天提出书面申请，经办事处主任或片区业务批准后方为有效，否则按无故旷工处理，书面申请交营销支持中心存档，事假期间不计发工资。（无故旷工处理：扣双倍日工资）

以上工作均由各区域负责人直接管理，营销中心监控。如有弄虚作假，将对直接责任人处以100元以上，500元以下罚款，情节严重者，将以书面形式向公司经理及公司本部递交相关情况描述，另外处理。

五、本《办法》由营销中心负责解释。

2010-10-15

第五篇：XXX公司营销管理办法

XXX实业公司2014年营销管理办法

为进一步加强公司营销管理，增强团队营销意识，明确工作目标，落实经营责任，强化绩效考核，提高产品市场占有率，确保各项经济目标的完成，经公司研究决定特制订营销管理办法：

一、营销人员纪律要求

1.所有涉及销售环节的人员必须履行忠诚职责，严格遵守公司规章制度，熟悉公司产品的技术指标、规格、标准、价格，不得泄露公司商业秘密和技术秘密。禁止向公司以外无关人员提供任何销售资料。

2.营销人员在工作中要通过学习不断充实自己，注意言谈举止。树立公司的良好形象和个人形象，杜绝为个人利益与用户进行私自交易，违者视情节严重程度处以2—6倍的罚款，直至转岗退出销售公司。

3.营销人员不得在外兼职、兼薪，不得将公司客户、公司业务介绍给他人。

4.营销人员和涉及销售环节的人员违反纪律的，按公司规章制度处理，涉及法律的，依法处理。

5.加强营销人员管理，着力提高营销人员整体素质。营销人员受销售公司和销售产品车间双层领导。销售公司建立健全业务员考评机制，应定期加强营销人员业务培训，严格出勤和业绩考核，按月进行业绩评定，对长期不能开展工作，完不成任务的给予诫勉谈话，实行末位淘汰。对全年业绩突出或承揽重大客户，成绩突出者给予嘉奖。

二、营销人员薪酬

（一）营销人员的薪酬结构为：岗位工资+绩效工资

1.营销人员推行“定区域、定单位、定人员、定任务”的四定管理模式。

2.印刷复印及编织营销人员，按照客户分布区域重新划片分配，根据印刷品、编织袋全年销售指标细化分解，落实到每个销售区域，每个销售人员，明确每一名销售人员的工作任务。

（二）印刷复印纸业务

1.印刷营销员每月完成考核指标，发放岗位工资的100%，超额完成考核指标按超额部分的10%提取绩效奖。未完成考核指标按相应百分比扣减月度工资，当月低于考核指标的50%，停发营销员岗位工资，当月低于考核指标的30%停发全部工资，并由个人缴纳各项基金。

2.复印纸销售要优先销售公司复印纸，销售额要达到复印纸销售总额的80%以上。

3.营销员开展印刷业务，城区单位按业务总额的4.5%提取业务费用，矿单位按业务总额的5.5%提取业务费用，赵楼煤矿按业务总额

6.5%提取业务费用，复印纸每箱提取6元，支付交通、招待、客户走访费用及由个人解决的送货费用。

4.营销员必须严格执行印刷厂产品核价，重大客户或个别有争议的客户可根据市场价格进行适当调整，任何营销员不准进行讲价、压价、加价，杜绝任何转账业务。

5.客户主动上门联系的业务，应由印刷车间转入销售公司进行跟踪，传票注明该负责区域的营销员，便于跟踪及账款的回收。如需车辆送货的由营销员自行解决。车辆及客户维护费用提取按销售额的2%支付营销员。

6.营销员开出传票订单后，两个月未开出发票的，及开出发票两个月没有回款到位的，按未清收账款总额的5%进行扣罚。由销售公司每月底填写扣款通知单到财务科进行扣款。

（三）编织袋业务

1.明确两名编织袋专职营销员，负责集团公司内、外部的市场销售工作。

2.编织袋按照各客户的需求下达月销售量指标，不再进行销售收入考核，完成销售量的100%，发放岗位工资的100%，低于考核指标的50%，将停发营销员岗位工资，并由个人缴纳各项基金。

3.客户维护费用，新疆、贵州、榆林、鄂尔多斯等普通化工袋客户，按业务量提取支付客户走访费用，新疆每条0.02元，贵州、榆林等每条0.05元，鲁化每条0.04元，矿处单位防洪袋每条0.07元。超出产品定价售出的产品利润30%奖给个人。

4.编织袋新市场开发成功的，连续3个月稳定业务关系的，公司根据业务量大小给予一次性奖励。

5.营销人员所联系承揽的业务，因死账、坏账给公司造成损失的，由营销员本人按价赔偿。

6.编织袋销售要按照供销合同的约定，在规定的时间内到达交货地点，并在当月开具发票如遇特殊情况开具发票不能晚于2个月，由销售公司统一登记台账。如连续3个月不能按时回款的，对营销员进行停职停薪，直到货款回收到账恢复工作。在停职停薪期间的各项基金，个人承担缴纳。

三、产品运输管理

公司根据市场车辆运输情况，选择价格低、服务好的正规运输公司，并签订长期用车协议，保证公司的送货流程规范，管理顺畅。集团公司内部防洪袋车辆运输费用由营销员个人解决。集团公司驻外单位送货由销售公司落实招标车辆，签订用车协议，货到提供有效票据，由

车间及销售公司签字、财务核实付款。营销员送货应由公司安排车辆，可提前两天上报，集团公司外部可提前十天上报，由公司统一调配车辆，营销员一律不允许出现借款。

四、承担编织袋及印刷业务的营销人员，应由公司支付的提成费用，当月预进当月挂账，每月预付60%。剩余部分根据指标完成情况兑现，每半年兑付一次（7月、12月），完不成按相应比例扣减，全部费用按个人联系业务发生的交通、招待等实际费用报销，个人提供票据，不允许个人提取现金，对全年保证完成任务节支的提成费用按节约额的80%奖给个人。

五、本办法适用于专职营销员，自2014年1月1日执行。

2014年1月1日