第一篇：TS16949产品实现APQP程序
文件编号：YDL/QP701
版号：B/1
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产品实现策划（APQP）程序
发布日期：2006-2-10
1.0 目的：
使产品在开发阶段能够如期完成必要的步骤,以确保新开发产品内在质量、成本、交期等各方面满足顾客需求。
2.0 范围：
2.1 本程序规定了产品实现策划原则上应开展的活动、采用的程序或方法。（当顾客有产品实现策划要求时，按 照顾客规定的程序执行）
2.2 新开发非现有系列的汽车类压铸件。
3.0 术语: 3.1 项目小组：产品实现策划的横向协调小组。3.2 P-FMEA：过程潜在失效模式及后果分析。3.3 MSA：测量系统分析。3.4 PPK：初始过程能力研究。
3.5 PPAP：生产件批准程序（顾客要求时）。4.0 程序：
4.1 图纸及样品提出：
4.1.1 市场部向顾客取得新开发产品的图纸、规范或参考样品后,将开发产品的顾客、品名、图号、需求量、希望估价完成日等项填入“估价制造可行性评估表”内,经审核确认,通过文控中心将图纸、样品等资料发行给工程部进行评估。4.2 估价制造可行性评估：
4.2.1 工程部根据图纸、规范、样品进行以下评估：
A.产品型态、材料种类、过程设备需求等。
B.产品成形性、图纸、尺寸公差CPK要求及模具开发风险等。
C.压铸件生产循环时间、材料规格、压铸件清理方式、压铸机吨位和相关加工设备等。
4.2.2 工程部必要时会同制造、品管、市场、生管、采购部门或召集项目小组人员针对相关过程工程与需求进行论证,并将有关问题记录于评估表内，如需要可要求相关单位提供评估资料添附于后。但若为急件或一般性厂内生产中类似产品，经由工程部评估判定者，则可先行转至市场部提供报价，以争取报价时机，待接单后再请相关单位作进一步的评估。4.3 问题点的确认：
4.3.1 工程部评估后对顾客提供的图纸、规范或相关问题点如需作确认澄清时；可通知市场部进行协调或直接与顾客进行协商、确认。
4.3.2 工程部与顾客协商后,如无法立即澄清或如期完成估价时,须通知市场部更改估价完成日期。4.3.3 工程评估完成后,工程部对所评估的产品进行分析。如分析不宜开发,即转回市场部处理。4.4 设备人力产能与设备成本分析：
4.4.1 经论证可进行开发的评估件,转由模具单位进行模具成本评估，并可加注相关问题事项。4.4.2 工程部必要时应召集制造部门针对过程设备人力进行评估,并预估计算设备成本。
4.4.3 本阶段的评估分析由工程部进行整理和补充,如有补充评估分析资料,可添附于评估表后,完成时将评估表、图纸等相关资料送回市场部。4.5 报价：
4.5.1 市场部根据“估价制造可行性评估表”及设备成本分析的内容,制作“报价表”,将开发成本及制造成本
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详列计算,并经审核确认，回复顾客。4.6 合同订单签订：
4.6.1 当顾客同意报价后,由市场部根据“合同评审程序”进行合同或协议条件的协商,并须经副总经理或其以上主管审核批准。4.7 新产品开发会议：
4.7.1 合同或订单签订后,工程部召集相关部门临时召开新产品开发会议,针对新产品质量规划及开发日程进行计划和论证。4.7.2 市场部根据订单或合同交期,发行通知工程部门,开展各项策划,如顾客要求审核开发日程时,工程部会同相关单位确认制定《新产品质量策划进度表》送交市场部回复顾客。4.7.3 新产品策划方案确定后,质量策划组长组织项目小组人员,并召集小组人员拟订《新产品质量策划进度表》开展产品实现策划事宜。4.7.4 项目小组于必要时不定期召开新产品开发会议,进行进度确认与跟催,若有延误应将变更结果与顾客协商更改日程。
4.7.5 项目小组针对所需设备、设施、量具进行确认,并编制《需求设备/设施/量具和试验设备清单》。4.7.6 项目小组根据《小组可行性承诺》的内容逐项确认并做成结论后,由小组成员会签。4.8 开发进度拟订：
4.8.1 项目小组长将制订完成的策划进度表分发至相关部门开展工作,并在新产品开发会议上进行进度确认。4.8.2 工程部根据策划日程表制作“模具开发预定进度表”。4.9 送审： 4.9.1 若顾客有要求时，市场部根据顾客要求提供相关策划进度表或模具生产计划送顾客确认，如有异议，另召开会议协商,重新拟订。
4.10 新产品策划：
4.10.1 设计变更提出协商：
模具设计阶段,因压铸特性或模具构造需求,在不影响产品功能与质量时,可向顾客提出设计变更申请并进行协商；必要时,另制作确认图供顾客确认,在实施变更前均需正式取得顾客认可。4.10.2 图纸制作发行：
工程部根据顾客提供的正式图纸,加注说明后,将图纸发行各相关部门。4.10.3 生产线布置规划：
项目小组根据新开发产品所需过程、设备、设施,对物料流动，搬运程度及工厂生产线配置空间进行评估，并考虑总体作业计划，适当的自动化、人体工学和人性因素等，必要时拟定计划进行规划调整，以提升空间使用的附加价值；确保过程功能的有效发挥。
4.10.4 编制制造流程图：
项目小组根据新产品的制造流程,针对下列事项进行确认并委托工程部编制制造流程图分发各相关部门。A.各过程主要使用设备。B.产品过程重要特性。C.作业场所。
D.作业批量及模数。
F.其它应注意事项(备注)。
4.10.5 编制过程FMEA：
项目小组委托工程部召集相关人员对新产品或新过程参考制造流程图提列的重要特性内容根据“过程FMEA作业指导书”进行审查分析。4.10.6 编制控制计划：
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工程部根据图纸、制造流程图、过程FMEA等相关规范资料,根据新产品或新过程需求确认修订、试生产的控制计划,并经项目小组确认会签。
4.10.7 控制计划及FMEA的评审时间一般为半年一次，如顾客有要求按照顾客的要求进行评审。4.11 试模送样：
4.11.1 模具试模完成后,各部门根据送样要求进行生产和工作；并将样品送交顾客确认。4.11.2 送样产品须与其他不同的产品从数量、存放地的不同,给予区分检定。
4.11.3 如以送样产品做为顾客验收承认的根据时,样品需取自于一个或一个以上的设定作业批 量。4.12 编制过程作业指导书：
4.12.1 工程部在新产品送样完成后,须编制检验准则,必要时作成三次元量测程序及相关检试验 规范。4.12.2 工程部和相关过程责任部门在试生产作业前,应编制“工艺卡“,如有新过程设备时,另制订设备操作指导书及日常点检表。
4.12.3 新制订的相关作业指导书须在试产前或试产阶段中实施移交和培训,并置于容易取得的 位置,使实际作业者皆能了解运用。4.13 MSA分析：
4.13.1 针对控制计划内指定使用的量具,进行GR﹠R 量测分析,以确保量测工具有效正确使用。
4.14 编制包装规范：
4.14.1 批量前如顾客有指定规格式样或有特殊包装需求时,由工程部编制包装指导书或包装标准。
4.14.2 无指定包装方式的新产品,应于试生产阶段根据“产品搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序”参考同类型产品,制订包装标准。4.15 试生产：
4.15.1 根据经审查核准的过程规范、控制计划、检验准则等进行作业批量的量试生产,以作为相关测试分析及评价验收的应用基础。4.16 初期过程能力分析：
4.16.1 品管部根据顾客要求重要控制项目或控制计划重要控制特性项目，进行初期过程分析(PPK),并将分析结果提出与工程部确认；确认是否合乎顾客验收标准,必要时通知顾客进行协商。4.17 量测系统评估：
4.17.1 针对控制计划指定的量测装置及方法,品管部门根据MSA实施分析结果评估,控制计划中管 制规格特性是否足以被鉴别。
4.18 生产性零组件核准：
4.18.1 试生产生产完成后,市场部门根据”生产件批准程序”内容整合相关资料文件送交顾客承认, 以做为验收工装模具及各过程和产品工程规格要求的根据。
4.18.2 顾客要求按照PPAP提交生产件批准时，执行“PPAP生产件批准程序”。
4.19 生产验收测试：
4.19.1 试生产阶段各过程根据控制计划对产品进行必要的检验、测试与分析。如符合工程规格的要求,可进试生产完成品应办理检验入库手续。
4.20 包装评价：
4.20.1新开发试生产的产品,在包装完成时,仓库应即通知品管部顾客代表,针对产品包装状况,评估储存、运送
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过程有无适当的保护，必要时应进行影响程度的测试。
4.21 量产控制计划编制：
4.21.1 品管部门根据试生产阶段,各过程的生产状况及确认分析结果,修正量产前的控制计划,编 制量产用的控制计划。4.22 降低变异：
4.22.1 根据顾客要求或生产过程需求,可参考控制图统计工程等相关办法或规范实施。4.23 顾客满意： 4.23.1 市场部根据『服务和顾客满意度沟通程序』主动了解顾客对产品使用状况及需求,必要时协 调门进行确认。
4.24 交货与服务：
4.24.1 市场部对顾客交货的需求须充份了解,并以满足顾客实际需要为前提,预先协调相关事宜。4.25 要求在产品涉及开发时按五个阶段进行评审，评审以会议方式进行： a、可行性评估阶段； b、样品制作过程；
c、小批量生产准备阶段； d、批量生产阶段；
e、量产后的纠正及客户反馈作改进。
5.0 参考文件： 5.1 合同评审程序。5.2 MSA作业指导书。
5.3 产品批准（PPAP）程序。5.4 服务和顾客满意度沟通程序 5.5 过程FMEA作业指导书。
6.0 记录表单：
6.1 质量策划小组人员表(项目小组)YDL/QR701-01 6.2 需求设备/设施/量具和试验设备清单
YDL/QR701-02 6.3 初始材料清单 YDL/QR701-03 6.4 产品和过程特殊特性 YDL/QR701-04 6.5 小组可行性承诺 YDL/QR701-05 6.6 模具开发预定进度表 YDL/QR701-06 6.7 量具重复性和再现性R&R分析报告 YDL/QR701-07 6.8 初始过程能力计划（PPK/SPC）YDL/QR701-08 6.9 样品检验报告 YDL/QR701-09 6.10过程产品质量检查表 YDL/QR701-10 6.11新产品质量策划进度表 YDL/QR701-11
编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
相关部
第二篇：产品售后服务程序
产品售后服务程序 目的
明确售后服务工作中各部门的职责及工作流程，确保质量承诺的严格履行，更好地为客户做好服务。2 适用范围
适用于本公司制作且已交付客户的产品的售后服务工作；对在制产品的用户反馈，可参照本规定。3 职责
3.1营销中心负责将客户质量投诉及整改过程中内外部信息的及时准确传递；配合售后服务组做好整改现场的相关服务工作。
3.2 品管部负责客户质量投诉的受理，对售后服务工作质量进行监督和检查；对质量问题产生的责任单位提出考核意见。
3.3技术部负责组织相关部门对客户的质量投诉进行分析、查找原因、制定整改方案。
3.4 售后服务组负责整改方案具体实施阶段的总体协调与指挥，负责整改质量、整改时间及整改成本的控制，对整改中相关数据进行记录及备案，对整改结果进行跟踪。
3.5 生产运营部负责质量问题整改的人员组织、物料准备、工器具准备及具体实施。4 工作程序
4.1营销中心对客户反馈的产品质量问题，应先对是否属于我公司的责任做初步判断，如不是，耐心向客户做好解释工作，如是我公司的责任，及时填写“产品质量信息反馈单”，经部门负责人签字后送品管部。
4.2品管部对“产品质量信息反馈单”做好台帐记录并将信息及时通知技术部。
4.3技术部根据“产品质量信息反馈单”反映的情况，组织相关部门进行原因分析，制定初步整改方案，营销中心根据初步整改方案与客户沟通、调整直至整改意见达成一致。
4.4品管部根据“产品质量信息反馈单”填写“产品质量整改意见书”中内容栏及整改方案栏，并将“产品质量整改意见书”传递至售后服务组。
4.5售后服务组根据“产品质量整改意见书”做好整改前准备工作，确定整改时间并通知营销中心。
4.6营销中心通知客户整改时间并协助售后服务组做好整改现场接洽工作。
4.7生产运营部根据“产品质量整改意见书”的整改方案及售后服务组的指令，落实整改所需人员、物料及工器具。
4.8售后服务人员在现场质量整改结束后，需由客户在“产品质量整改意见书”的客户意见栏签字盖章确认。售后服务人员回公司后将“产品质量整改意见书”交品管部备案。
5档案管理
5.1 营销中心应建立客户档案及质量反馈、质量整改台账。5.2 品管部应建立质量信息及整改档案，负责对“产品质量信息反馈单”、“产品质量整改意见书”及相关资料的搜集、整理及保管，并按公司档案管理规定将上述资料定期归档。
5.3 售后服务组对经手的整改项目建立台账，并对整改中发生的费用进行记录，提供相关考核部门。产品的跟踪服务
对于已经整改设备，售后服务组负责定期（原则上每年组织一次）客户走访，主动了解客户对产品的使用情况和其它服务需求。7 附件
（1）售后服务及保证措施（2）产品售后服务流程图（3）产品质量信息反馈单（4）产品质量信息登记表（5）产品质量整改意见书
附件1：
售后服务及保证措施
我公司一贯把服务视为产品质量的一个主要组成部分。服务质量是企业的形象和产品质量的延伸。通过优质、热情的售前和售后服务使业主方感到物有所值。加强售前、售中、售后服务，把“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品制造、安装、调试和维修的全过程。
1、优质：我公司出厂产品均经严格检验测试，保证产品100%合格。
2、快捷：在接到用户的求助电话，售后服务人员能在4小时内作出答复，省内24小时、省外48小时内到位，及时解决用户在使用中的问题，尽最大的努力减少用户的损失。
3、全面：我公司对用户提供全方位、多层次的售前、售后服务，专业维修人员定期走访用户，随时了解所提供产品的运行情况，以便及早发现问题，尽快解决。
4、售前服务
1）为用户提供全面、详细的设备性能参数，以供设计和使用人员选择参数和推荐产品。
2）根据用户工程的实际情况，主动、热情、诚挚地协助用户合理的选择适用产品。
3）主动向用户介绍公司的售后服务标准和对用户的承诺。4）主动响应招标文件的各项条款。
5、售后服务
1）及时向需方提供按合同规定的全部技术资料和图纸。有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计审查。
2）严格执行双方就有关问题召开的会议纪要或签定的协议。3）我公司提供的各种产品，按行业贯例质保期为一年。4）根据合同规定和用户要求，我公司提供设备安装所需的技术服务。
5）按需方要求的时间到现场进行技术服务指导。6）按需方要求对有关人员进行相关设备的安装、调试、使用、维护技术的业务培训。
7）接到需方反映的质量问题信息后，在4小时内作出答复，售后服务人员省内24小时、省外48小时内到位，做到用户对质量不满意，服务不停止。
8）对用户每年至少进行一次意见调查，以此作为考核维修服务质量的标准。
9）公司按用户建立销售档案，追踪产品动态质量。对售后服务实行终身有偿服务。
第三篇：产品订货会程序
产品订货会程序订货会的“三步走”(第一步、发请贴，请客户；第二步，订货交款；第三步，大吃大喝，醉两仨。)，丰富很多新的内容，如歌舞演出、企业领导面对面培训客户等，穿插很多客户参与的互动游戏。这种新型的订货会形式，对大部分营销主管来说，都是新鲜的。为了保障方案的执行效果，在举行第一次产品订货会的时候，企业安排由销售副总亲自挂帅督导，精心准备，培训业务员和经销商，教给他们方法。并结合市场实际进行调整，确保了第一个订货会的成功召开。同时，召集其它区域人员到现场观摩、学习、感受。
一方面，教给了下属方法，另一方面，树立了下属人员的信心，也树立了销售副总的权威。
订货会操作流程
2009-03-24 21:06:18|分类： 专业资料 |标签： |字号大中小 订阅
加盟商/经销商通过订货会，看样下单订货。区域销售经理协助加盟商/经销商进行销售预测，制定订单。
1、拟订订货会方案市场策划经理策划订货会方案，提报市场总监审批。
2、订货会广告投放市场策划经理根据以审批的订货会方案的需要，安排相应的订货会广告投放。
⑴ 市场策划经理根据已审批的订货会方案与相关媒介公司洽谈合作事宜，并根据方案签订
媒体投放合约。
⑵ 市场策划经理根据合约的时间要求安排媒体投放广告的设计，并提报市场总监确认。⑶ 市场策划经理根据合约要求交付广告图档、文档，配合媒体的投放实施。
⑷ 市场策划经理对媒体的投放实施过程进行追踪，对异常情况及时处理，并及时收集相关信息。
⑸ 市场策划经理及时对媒体投放的效果进行评估、总结。备注：订货会广告投放提升加盟商/经销商信促使加盟商/经销商参加订货会并大幅度订货。
3、准备订货会宣传物品及资料
⑴ 全年品牌营运推广方案 市场策划经理根据市场销售目标制定全年品牌营运推广方案，提报市场总监审批。
⑵ 产品上市推广方案 市场策划经理根据市场销售目标制定产品上市推广方案，提报市场总监审批。
⑶ 终端形象及产品陈列方案 专柜形象设计师、市场策划经理制定终端形象及产品陈列方案，提报市场监审批。
⑷ 产品销售技巧培训手册 销售部、市场督导合作制定产品销售技巧培训手册，内容包括产品知识、产品陈列规范、销售技巧、店铺管理等内容。
⑸ 产品宣传画册
⑹ 订货会宣传、氛围营造物品订货会主题背板、会场导向牌（2007产品订货会XX层XX厅）、宣传海报、喷画、易拉宝、条幅等的制作。
⑺ 产品订货政策
①订货会期间，依据产品陈列规范要求加盟商/经销商必须满足产品最低订货量，即设定每款产品每个颜色的产品最低订货量。
②订货会期间，加盟商/经销商须预付部分订金。
③订货会期间，加盟商/经销商一次性订货达到一定额度时，享受一定的折扣优惠；此折扣优惠，随一次性订货额度的提高，而阶梯性递增。
④ 订货会期间，加盟商/经销商享受一定比例的退换货支持。
⑤ 订货会后，根据加盟商/经销商实际销售进行追踪补货。
⑻ 产品订货合同区域销售经理协助加盟商/经销商按照产品订货合同，下单订货。⑼ 订货会相关发言人发言稿拟定
⑽ 会议手册 会议手册标明订货会流程及订货会期间日程安排。
⑾ 礼品 给参会加盟商/经销商派发小礼品。
⑿ 胸卡 参会加盟商/经销商、工作人员胸卡。
⒀ 企业宣传片 制作企业宣传片，并刻录光盘，在订货会或展会播放。
4、会务后勤人员配置男性着装：统一颜色的西装、领带女性着装套裙
5、邀请加盟商/经销商参加订货会区域销售经理邀请各区加盟商/经销商参加订货会，并确认参会加盟商/经销商名单，告知参会加盟商/经销商备身份照片，以便制作参会胸卡。
6、确定订货会酒店市场策划经理根据订货会方案，选择订货会酒店，提报市场总监确认。
7、订货会酒店会场布置
⑴ 会场氛围营造
①酒店门口氛围营造 氢气球、条幅、拱门、气球柱、刀旗、花蓝等布置，以上物料可外包礼仪公司具体执行。
②会场氛围营造 主题背板、易拉宝、演讲台、投影仪、投影幕、接待桌、麦克风、音响设备、笔记本电脑、纸、笔、饮用水等布置。（演讲台、投影仪、投影幕、接待桌、麦克风、音响设备、纸、笔可由订货会酒店提供）
⑵ 会场品牌旗舰店布置会场内，布置品牌旗舰店实景，产品规范陈列。订货会期间，安排市场督导、店长代表在会场品牌旗舰店内，为加盟商/经销商介绍产品。
8、接站车辆、人员确认确认接站车辆、人员。
9、接站、安排到会加盟商/经销商住宿根据确认的到会加盟商/经销商到达时间表，接站、安排到会加盟商/经销商住宿。
10、安排提早到达的加盟商/经销商巡店区域销售经理陪同提早到达的加盟商/经销商到深圳样板店巡店，增加加盟商/经销商信心，提高下单量。
11、引导加盟商/经销商入场签到入坐区域销售经理引导加盟商/经销商入场签到入坐，并派发手提袋。手提袋内装：全年营运推广方案、产品上市推广方案、终端形象及产品陈列方案、产品销售技巧培训手册、产品宣传画册、产品订货政策、产品订货合同、会议手册、餐券。
12、订货会全程拍摄 安排摄像师、摄影师对订货会进行全程拍摄，以便做日后宣传资料。
13、订货会开始 主持人宣布订货会开始。
14、总经理致辞，阐述品牌发展历程、愿景。
15、市场总监阐述产品订货政策。
16、市场策划经理阐述全年品牌营运推广方案、产品上市推广方案。
17、产品设计经理阐述主推款式产品，同时配合主推款式产品模特秀展示。
18、专柜形象设计师（市场督导）阐述终端形象及产品陈列方案。
19、旗舰店产品展示及解答疑问加盟商/经销商到会场旗舰店实景看产品，由市场总监、区域销售经理、市场督导、市场策划经理解答加盟商/经销商提出的疑问。
20、市场总监、区域销售经理协助加盟商/经销商订货。
21、订货会酒会 答谢加盟商/经销商多年支持的订货会酒会。
22、协助加盟商/经销商订回程票，并送站
订货会发言稿
简单帮你说说吧：先欢迎各位来宾的到来，在介绍下这次要订的货品，在感谢下厂家的大力支持。你在充实充实就可以了
第四篇：14产品实现控制程序
产品实现控制程序目的对产品实现过程中直接影响产品质量、环境影响的各种因素进行控制，确保产品和服务满足顾客和其他相关方的要求。适用范围
适用于产品各工序的工艺参数、人员职责、设备、材料、测试方法和环境管理等的全过程控制。职责
3.1 计划部负责依客户订单情况下达生产任务，技术部进行工艺和工序控制，确保作业现场基础设施适用和工作环境良好。
3.2 各生产车间严格执行各种设备的《作业指导书》、《维护保养规程》和安全规程。教育工人文明生产，确保完成生产任务和产品质量、环境质量符合要求；负责生产设备的日常使用和维护。
3.3 企管部负责生产过程人力资源的配备、必要的培训和工作环境、清洁生产管理；财务部负责财力的提供和保障。
3.4 销售部依据市场需求，与各分厂协调做好产品交接和保管；采购部适时做好原料供给和产品交付，并与品保部配合做好售后服务管理工作。工作程序
4.1 计划管理
为顺利实现各个阶段所要达到的目标；也为使生产过程控制得以顺利展开，应根据本公司不同的分类要求确立各项管理计划。就每一而言，这些计划中与质量管理相关的项目应包括：
1）物资采购计划；
2）设备定期检修计划；
3）设备的备品、备件计划；
4）计量、检测仪器仪表的周期检定计划；
5）员工培训计划；
6)内部审核计划；
7)对重点供应商的质量跟踪审核计划；
8)定期的顾客访问计划；
9)管理评审计划；
10)经营销售计划。
4.2 生产计划控制
4.2.1 生产合同一旦成立，计划员即应根据合同要求下达生产施工流转单。各分厂即应对生产能力进行分析并安排生产计划，就选料、下料、设备、人力等资源措施作出妥善安排。老产品依据工艺卡执行；新产品则根据新编工艺和样品执行。
4.2.2 生产能力分析
4.2.2.1 车间生产负荷率应以85~90%为佳。预留10~15%宽裕度，为紧急订单安插和某些异常所消化（如设备故障、进料延误、质量异常、出勤率低落等）。
4.2.2.2 车间经过负荷分析后，若有产能不足现象，可采用：加班；二班或三班制；寻求协作单位支援；半成品外包；申请增人或增设备等处理方式。
4.2.3 车间在执行生产计划时应注意：
4.2.3.1 在保证产品质量满足合同要求的前提下，保证生产计划规定的交期、数量。
4.2.3.2 若因异常情况无法按计划完成时，生产部应及时签署产品信息联络通知单发到相关单位，由销售部对因此延误订单与顾客协调处理。
4.2.4 物料准备
4.2.4.1 计划员应对产品用料要求经常核查存料台帐，并应在物资采购计划的指导下至少提前二天向采购员发出进料指令，以保证及时采购到位。
4.2.4.2 如发生存料因为各种原因不能满足要求时，应填写信息联络单发到相关单位，由销售部向顾客说明调整用料的原因及其可靠性。特别是在降低了原料的规格时更应征得顾客的同意，不能擅自变更。
4.2.5 生产进度延误的处理，可供选择的对策包括：
1）加班或采用多班制；
2)增加人力或增加设备；
3)半成品外包加工；
4)改进工作方法；
5)加强现场作业指导和监督；提高员工工作士气；
6)提高生产计划的正确性；强化顾客联系和订单交期稳定性。
4.3 生产设备的控制
4.3.1 生产设备的购买首先由各分厂申请，经总经理审批后实施采购，设备到货后由设备主管验收并收管有关资料。验收不合格时，由原采购人员按《不合格控制程序》处理。
4.3.2设备主管要将现用设备建立基础设施台帐，编制设备操作规程、维护保养和安全规程，对生产操作人员进行培训，并严格执行《设备管理制度》。
4.3.3操作工要严格按设备使用说明书和操作规程的要求操作，并对设备进行日常的维护和保养，同时做好记录。
4.3.4生产设备应按计划定期检修和维护，对于无法修复或不如更换经济时，应由各分厂提出报废申请，总经理审批同意后实施报废。
4.4 工序控制
4.4.1技术部负责编制《工艺卡》，规范工艺过程的适宜性和可操作性，操作者要严格按工艺要求操作。当生产出现偏离控制的情况时，生产主管必须及时采取解决方法。
4.4.2对环保产品应在技术要求中明确规定不使用环境有害物质的控制要求，与之相应的工艺文件和采购文件必须根据该产品图纸做出相应的规定。
4.4.3测试室根据《监视和测量控制程序》和《检验标准》的要求进行进货、过程和最终检验，并填写相关检验报告。发现质量问题应按《纠正和预防措施控制程序》的要求及时通知各分厂采取相应纠正措施，并填写《检验记录表》和相应的《返工返修记录表》。
4.4.4 对于特定产品、项目，技术部应组织各相关部门对特定产品、项目进行质量/环境策划，确定控制手段、过程、设备、工装、检验和试验要求，形成质量计划。各部门应按质量计划规定的任务予以实施；品保部对质量计划实施情况、满足法律法规和环保的要求进行监督检查。
4.4.5所有生产操作人员在正式上岗前都要经过岗位培训，并且要通过持续的培训来强化和提高其工作技能，认真执行《6S管理手册》、《环境有害物质控制管理手册》。
4.5 工装、模具管理
4.5.1工艺员按照顾客提供的图纸或样板负责安排印刷版、模切板、模板、字模等工装模具的制作。完成后由专职检验员初验、标识存放、登记台帐，在车间试制出样品后再由检验员按产品要求检查样品，出具《样品检查报告》。
4.5.2销售员将样品及检验报告送顾客确认。如果未确认送样，销售员应将顾客的要求以书面形式通知工艺员执行修改；如果送样被确认，工艺员应负责建立工装、模具档案，对其进行有效使用管理。
4.6 产品的防护、交付执行《产品防护管理程序》
4.7 售后服务管理
4.7.1销售部应把服务运作及与顾客保持质量信息联络作为一项经常性工作展开，通过应用《顾客满意度调查表》或其他形式，对顾客满意度的调查和测评，充分反映产品和服务满足顾客需求的程度。
4.7.2品保部应主持处理顾客的投诉，在获得投诉信息后应及时与顾客联系，详细了解情况；并与相关责任部门研究处理，尽快解决问题。处理结果应形成记录，以向顾客交待。
4.7.3对顾客反馈的重大质量问题，品保部必须及时报告总经理，必要时应召开质量分析会或管理评审，研究改进对策或确立新的决策。其他信息处理的结果也应向总经理汇报。
4.7.4对顾客提供的服务还应包括指导顾客正确使用包装产品和其他纸制品，以防非正常使用造成的人为损坏。
4.7.5质量信息反馈记录及处理结果应由品保部妥善保存，保存期限一般为一~三年。
4.8基础设施和工作环境
4.8.1企管部负责确定并管理生产现场所必须的基础设施(过程设备由各分厂负责)，创造良好的工作环境，包括：
1)安排适用的厂房、车间并适当装修，以防止曝晒、风雨侵袭和潮湿；
2)配置适量的通风及消防器材，以保持适宜的温湿度和安全。
4.8.2各分厂确保提供生产所必须的工装和设备，以保证生产的正常操作、运行。要合理布局、规划操作场所和生产设备的安装，以便于操作、利于安全、预留足够的操作空间，提高工作效率、减轻劳动强度。
4.8.3企管部应按“6S”管理要求负责监督生产现场的清洁卫生，确保操作人员的职业卫生和安全，采取防止粉尘和噪声污染的措施，并且遵守劳动法规的要求，合理安排员工的作息时间。
4.8.4进入生产现场的原材料堆放、搬运、储存、标识应执行《标识和可追溯性管理程序》。堆放整齐，标识准确，保护好包装，尽量减少对土地污染。生产现场要做到工完料净场地清，执行清场记录，严格执行国家有关法律法规的要求。
4.8.5所有生产过程的记录应予以保存，保存期限为三年，以提高生产过程是否受控的客观证据。相关文件
《标识和可追溯性管理程序》
《监视和测量控制程序》
《产品防护管理程序》
《不合格控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
《设备管理制度》
《作业指导书》
《样箱试制管理制度》
《检验标准》
《6S管理手册》
《XTL化学物质管理体系》记录
《检测报告》
《工艺卡》
《检验记录表》
《返工返修记录表》
《顾客满意度调查表》
《样品检查报告》
第五篇：不合格产品处理程序
不合格产品处理程序 目的本程序明确不合格品处理的职责和流程、规范不合格品的控制过程，防止不合格品非预期的使用或交付。范围
适用于公司内包括来料不良、制程不良、交付不良及顾客退货产品等所有不合格品的处理。名词定义
3.1 评审小组：由总经理及各部门负责人组成，确定不合格品处理方式的评价小组；
3.2 返工：为使不合格品符合要求而对其采取的措施，重复正常的全部或部分作业。返工后产品由品质部重新检验；
3.3 返修：为使不合格品满足预期的用途对其采取的措施，实施正常操作之外的额外作业，会影响或改变不合格品的某些部门。返修后的产品应由品质部制定标准重新检验；
3.4 让步接收：允许不符合要求的产品限量或限时放行或使用，公司内部所有的让步接收均需向顾客提出申请，并得到书面批准；
3.5 报废：对不能通过返工/返修而符合要求的或不值得返工/返修的不合格品采取的措施。公司的报废采用集中回收、转卖的方式；
3.6 退货：对不符合要求且不能再公司内部进行返工/返修的外购物料采取的措施。职责
4.1 总经理负责功能失效不良的认定及改善对策的最终确认；
4.2 品质部负责：
4.2.1 不良类型及责任判定，以及不合格品处理方式确定；
4.2.2 对公司所有不合格品信息进行收集、整理及保存；
4.2.3 公司所有不合格品的标识、隔离、改善要求的发出及跟进；
4.2.5 对责任部门不合格改善对策进行确认，并向总经理报告A级不良的改善对策；
4.2.6 向顾客回复改善对策并跟进顾客反馈；
4.2.7 向顾客提出外观不合格原因引起的让步接收申请，并保存顾客批准记录。
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