维护服务工作流程说明

第一篇：维护服务工作流程说明

维护服务工作流程说明

（1）全省用户统一拨打报修热线：10000

（2）中国电信10000号前台接到用户报修后，按《电话流程》记录用户详细的信息，按电子工单流系统的要求下派单据。

（3）项目维护协调员在工单流系统上接到服务单后，将服务下派到用户所属

地区的电信公司运维部，由电信运维部专业维护工程师进行网上接单工作。

（4）当地运维部的维护人员接到维修单后，立即与直接用户取得联系，预约

上门时间并进行上门服务的派单工作。

（5）运维部需将维护人员的预约上门时间、预计完成时间、上门时间，在工

单流系统规定时间内回填到系统中。

（6）经维护人员检测后确定机器为软件故障，进行内部调试或重装工作。若

检测后确定为硬件故障，当地无法修复的机器需将故障件发到中国电信集团系统集成有限责任公司，货物发出后需立即将货号和发货时间告知项目维护协调员处，并在工单流系统中填入以上信息。

（7）协调员应对货物的收发时间及修复时间依据工单流系统进行全程监控。

（8）修复后机器的发回时间和发货货号需及时的通知给项目维护协调员，以

便协调员及时的与当地收货方收货联系。

（9）地市维护人员接到货物后，及时通知协调员，并将修复时间回填等填入

工单流系统。

（10）地市维护人员完成服务后，将用户的取机时间填入工单流系统，并结单。

（11）客响中心将根据《回访流程》对该单进行回访工作，并将回访结果填入

工单流系统。

（12）客响中心根据工单流系统记录的信息对服务单进行审验，确认服务单是

否合格。

第二篇：网络维护工作流程

网络维护工作流程

一、上午：

8：0011：30

2.内链软文编写：

更新网站内链，添加带有目标关键词的原创或伪原创文章2-3篇（共计6-9篇），其中涉及内容包括：产品介绍、公司新闻、公司公告、技术文章、业界新闻等。注：在更新软文的过程中，注意保持网站各关键词的密度尽量不变。

二、下午：

14:0017:30

2.发外链：

把写好的软文在各大网站发布增加外链数，其中包括：知名博客（新浪、网易、搜狐等）、供求信息网（志趣网、八方资源网、无忧交易、58同城、中华企业录等）、论坛等等。

17：30-18：00

3.经验交流：

与同事交流工作过程中遇到的困难以及难点，好的经验共享，编写高质量的软文更有效的提升百度权重以及收录量。

注意：计划有变时，及时与上级主管沟通，请假或外出时做好工作交接。

第三篇：安装维护部门服务规范说明

安装维护部门服务规范说明 一、三项质量标准

1．安装维修申请，2小时响应（以系统录入起计）；

2．各地市县城区；乡镇具备安装条件的72小时内完成安装；

3．各地市县城区当日20：00前接到的工单需当天内完成，20：00后接到的工单需在次日12：00前完成；乡镇故障48小时内修复。

二、安装、维修人员仪容仪表标准

1．上岗必须按要求着统一工装，统一佩带工作牌；服装、鞋面保持清洁。

2．头发需保持清洁，梳理整齐，不留须、不染发、两侧头发不准盖过双耳，不得佩带耳钉、耳环；

3．面部保持清洁，口腔无异味；

4．手部保持清洁，指甲不得长于2毫米；不得佩带造型奇异的戒指。着夏季工装时，手臂等裸露部分不得见有纹身；

5．要保持清新干净的外表，身上不得有异味；

6．工具包要保持整洁无污垢，各类工具应装入工具包内； 7．面对客户应始终保持适度的微笑，表情自然、举止大方。三、十二条行为规范 1．不得酒后上岗； 2．需出示工作证； 3．需穿鞋套； 4．使用工具垫布；

5．遵守约定时间，无法按时到达需事先通知用户； 6．不得在用户家抽烟、喝水、吃饭； 7．不准接受用户的礼物； 8．踩用户家的椅子需铺垫布； 9．不得损坏用户家的物品；

10．服务完毕后需清理工作现场、将物品复位； 11．严禁态度恶劣甚至和用户吵架； 12．不得说有损华数企业形象的言语。四、十三条操作规范

1．上门前要带好该带的工具（或资料），确保没有遗漏； 2．出门前检查自己的仪容仪表，保持良好整洁的状态；

3．到用户家门前要轻轻地、有节奏地敲门，有门铃的需按门铃，然后后退半步静候； 4．用户同意进门后，视用户家情况穿鞋套。铺地毯和地板的，一定要穿鞋套，如果用户正在装修或水泥地面，可以不穿鞋套；

5．穿鞋套先穿一只，踏进门后，再穿另一只； 6．进门后拿出垫布将工具包放在上面； 7．协助用户移动物品时，不允许拖动；

8．在用户家不能东张西望，不乱走动（如需到其它房间，须经用户同意）； 9．不乱动用户物品，更不能拿走用户家的一针一线；

10．用户物品被损坏后，要照价赔偿，并以适当的方式表达歉意； 11．不准使用用户家的卫生间和手巾；

12．请用户填写安装确认单时要双手递单； 13．出门后再脱下鞋套。五、十一条用语规范

1．语言文明、礼貌、得体、语调温和、悦耳、热情、吐字清晰，语速适中；

2．在用户面前，不与同伴说粗话、脏话，开低级玩笑。服务中应多与用户主动就产品的使用进行交流，并且要保持语气自然亲切；

3．使用上门服务用语“您好，我是华数数字电视/华数网通***号工作人员，这是我的工作牌，由我负责为您提供服务”；

4．遇有室内打洞时，要与用户商量具体位置，“您看在这里合不合适？”如果您觉得安装在这里合适，我们尊重您的意见，不过会造成**不便！最后需与用户达成共识方可施工； 5．若需要移动用户家摆放的物品时应说：“对不起，可不可以移动一下**物品？” 6．如确需借用用户东西应说：“对不起，可以借用一下**东西吗？” 7．服务中对用户的友好行为如递烟、递水、其它食品等应说：“谢谢，我们不抽（喝），请谅解，这是我们的规定。”

8．服务结束后，应仔细向用户讲解使用及保养常识，然后征求用户意见：“您还有不明白的地方或有什么需求吗？”

9．请用户在服务单上签名时：“如果您没有意见，请对我的工作进行评价，并在维修单上填写您的意见。” 10．告别：“感谢您使用我们的产品，如您在使用过程中有什么问题请您拔打我们的客户服务热线。再见！”

11．如果用户送到门口，要回头微笑说：“请留步！”

第四篇：各部门工作流程说明

各部门工作流程说明：

1、各部门工作配合：随着企业的不断发展，各个职能部门的不断发展壮大，为了不出现职责真空，找不到责任人，同时也不出现职责重叠，推诿扯皮，提高工作效率，各部门的职能划分就格外重要。每个部门都需要其他部门的配合，也必须配合其他部门，唯有各部门相互协作，整个企业才能维持运转。

2、技术部：

A、职责描述：技术部是企业生产的龙头，负责产品开发，生产工艺的制定与完善，标准材料表（BOM）及每工序人工单价表的制定，材料唯一名称与代码的编辑与审核，呆滞物料的开发利用。

B、须提供的服务：在产品开始生产前，向财务、仓库、采购、生产部提供BOM，向财务、生产部提供每工序人工单价表，向销售部提供报价资料，向品检部提供检验标准。

C、其他部门的配合：在产品开发、物料利用、BOM与人工单价表的制定过程中，需要生产部、采购部、品检部、财务部、仓库的工作支持。

3、生产部：

A、职责描述：生产部接到订单后，应依据客户的要求及本厂的实际情况，编制生产排程，并按生产排程组织产品生产，在生产过程中，控制材料损耗及降低人工成本，提高生产效率。

B、须提供的服务：生产部在产品生产15天前将生产排程提供给采购部、财务部、仓库，在生产领料前2天将领料单交仓库审单，产品入库时应提供入库单给仓库。每月2号前车间统计员应将上月车间盘点表、员工工资表、物资领用表、产品入库表交车间成本核算员。

C、其他部门的配合：仓库须提供材料收发日报表，技术部须提供BOM与每工序人工单价表，品检部须及时提供产品质检报告。

D、具体业务操作：在正常情况下，车间物料员提前二天填开领料单，注明领料部门，年月日，po#，产品名称、材料名称、规格、型号、单位、请领数量，车间主任签名，对于超计划领料，须生产部部长签字审批。各车间产品（或半成品）完工后，由车间统计员填写产成品（半成品）入库单（附品检报告）给仓库，仓库凭单收货。

E、单据流程：

a、生产领料单：一式四联，第一联由车间带回，第二联留仓库，第三联由仓库转交车间成本核算员，第四联由仓库转交采购员。

b、车间物料退仓单：由车间物料员填开红色领料单，该红色领料单一式四联，第一联由车间带回，第二联与质检报告一同给仓库，第三联与质检报告一起由仓库转交车间成本核算员。第四联与质检报告一起由仓库转交采购员。

c、半成品入库单：一式三联，第一联车间带回，第二联与质检报告一起留仓库，第三联与质检报告一起由仓库转交车间成本核算员。

d、产成品入库单：一式四联，第一联由车间带回，第二联与质检报告一起给仓库，第三联与质检报告一起由仓库转交车间成本核算员，第四联由成品仓转交销售部。

F、注意事项：对于车间需要返工的产品（或半成品），不论何种原因，车间只能填写红色入库单，以冲销前次入库的数量，而不能填写生产领料单。至于车间生产员工的计件工资问题，由车间出具报告，经品检部（品质原因）或技术部（工艺原因）签署意见后由总经理审批。

4、采购：

A、职责描述：降低材料采购成本，按时按质按量采购材料，保证生产的顺利进行。

B、须提供的服务：向财务、仓库、提供采购合同及委外加工合同，随时监控采购物料到厂时间，及时为财务部、仓库及生产部解决与供应商及委外厂商有关的问题（如往来对账、不良品退货与换货等）。

C、其他部门的配合：技术部须提供BOM，销售部须提供销售数量及出货时间，生产部须提供生产排程，仓库须提供物料收发日报表。

D、具体业务流程：根据客户订单及技术部的标准材料表，计算所需要的数量，再将库存现有的物料数量(由仓库提供)减去以后，最后确定需要采购的物料数量，发出采购单，同时将采购单分发给财务与仓库。对于委外加工业务发货仓库与收货仓库不是同一仓库时，应在委外加工合同中清楚注明发货仓库与收货仓库。

5、销售：

A、职责描述：销售部负责市场开拓、接订单及与客户有关事宜的跟踪，B、须提供的服务：向技术部提供有关产品的详细情况，向采购部提供销售订单数量，向财务部提供客户的信用及与货款结算有关的详细情况，向成品仓库提供销售产品出货审批单、出货装箱单，向报关员提供出货装箱单。

C、其他部门的配合：仓库须提供产品入库单、产品出库单及产品收发日报表，技术部须提供产品报价资料。财务部须提供有关货款结算资料。

6、报关：

A、职责描述：负责工厂进口材料的进口报关，出口产品的出口报关，进出口合同的签订，备案等，对执行完毕的合同应及时核销。

B、须提供的服务：向财务部提供进出口报关单，向仓库提供进口物资装箱单。

C、其他部门的配合：采购部须提供进口材料采购合同，销售部须提供出口产品装箱单及与报关有关的详细资料。

D、注意事项：每月结束，应将进出口合同的合同余料与财务部物料账进行核对，根据客户订单及进出口实际情况，做好材料进出口预算，掌握进出口报关时间，以免工厂物料账出现负数。合同核销后，与海关有关联的如进口报关单、出口报关单、进出口合同等资料应妥善保管。

7、仓库：

A、职责描述：仓库是公司专职从事物资收发、保管、调拨的部门，及时提供仓库物流信息、控制物资的进出仓、保护公司财产的安全与完整是仓库的天职。

B、须提供的服务：为供应商签收送货单、填开退货单及委外加工出库单，为生产车间签发领料单、签收退仓单及入库单。及时清点供应商送货及办理退货手续，监控车间的限额领料，及时清点车间成品及半成品的入库数量。原材料仓须向采购部、生产部、财务部提供材料收发日报表、材料进销存明细账、每月末材料盘点表；成品仓须向销售部、财务部提供产品收发日报表、进出存明细账、每月末产品盘点表。仓库须将有关单据及时传递给财务部、采购部、销售部。仓库每月须与财务部对账。

C、其他部门的配合：技术部须提供BOM，采购部须提供采购合同与委外加工合同，生产部须提供生产排程，销售部须提供销售产品出货审批单与装箱单，品检部须及时出具物料检验报告。

D、具体业务操作：仓库收到采购单、生产排程表后，应将仓库库位作整体规划，作好收货准备。货物到厂后，仓管员应认真将送货清单与采购单核对，并将送货清单与送货实物进行核对。如有出入，应将送货清单一式三联同时更改，目的就是保持送货单所有联次一致，杜绝今后与供应商对账时产生纠纷。仓库清点货物后，应立即填写原材料入库单，注明供货商、年月日、订单号、产品名称、材料名称、规格、型号、单位、数量，经手仓管员签字，仓库主管确认。事后检验为不良品的货物，仓库应填开原材料退仓单，并通知采购与供货商取得联系，尽快办理退货或换货。仓管员每天收货后应立即填写物料卡，并将材料入库单(退仓单)登记入账。根据工厂生产情况，需要外发加工的材料，仓库应填写外发加工出库单(外

发加工材料收回时应填写入库单)，注明加工厂家，订单号，品名，规格，单位，数量。生产部根据生产排程填开领料单，仓库对照生产排程及标准材料表，审单后发放物料，在领料单上填写实发数量并签名，领料员收到物料后签名确认。填写实发数量后，仓管员应立即记账与记卡，同时将财务联转交成本核算员（成本会计）进行生产成本核算。仓库每天应将所收物料进行汇总，编制物料收发日报表，注明日期，po#，供货商，物料名称，规格，型号，单位，数量，以及需注意事项，仓库发出的所有报表需由仓库主管确认后再发出。仓库的日报表必须在第二天的上午9点以前完成，遇有特殊情况必须提前报告。仓管员应经常将自己的原材料账与实物进行核对，以发现可能存在的问题。每月结束后应进行结账，入库及委外数量应与往来会计核对，领料数量应与成本核算员核对，总体上由总账会计进行把关。如果发现差异，应立即查找原因并解决它。仓库应每月自行进行盘点，以发现可能存在的问题，如材料破损，短缺，变质等。根据工厂生产的实际情况，每半年或一年进行一次大盘点，由财务部统一部署，仓库，采购，财务及生产部门统一对全厂所有物料进行一次全面清点，以发现可能存在的问题，并列明账与实物的差异，请求总经理批准后再进行账务处理。目前由仓管员与车间统计员的对账应取消，车间物料的控制由成本核算员在成本核算过程中进行。仓库的所有单据都必须按月按类别编流水码。材料入库单按类别编流水码，材料领料单、产品入库单按车间分别编流水码，委外加工出库单及入库单单独编流水码。

E、单据流程：

a、供应商送货单：一式三联，第一联仓库留存，第二联附在材料入库单后由仓库交往来会计，第三联退回供应商用于日后请款。

b、委外加工厂家送货单：一式三联，第一联仓库留存，第二联附在委外加工入库单后由仓库交往来会计，第三联退回委外加工厂家用于日后请款。

c、材料入库单：一式四联，第一联仓库留存，第二联交往来会计进行货款核算，第三联交往来会计与品检报告一同保存，作为日后付款的附件，第四联交采购员进行物料监控。d、委外加工入库单：一式四联，第一联仓库留存，第二联交往来会计进行外发加工费核算，第三联交由往来会计与品检报告一同保存，作为日后付款的附件，第四联交采购员进行委外物料监控。

e、委外加工出库单：一式四联，由对方厂家签字后，第一联仓库留存，第二联由仓库交往来会计进行委外加工费与材料费核算，第三联交委外厂家，第四联由仓库交采购员进行物料委外监控。

f、给供应商的退货单：一式四联，由对方厂家签字后，第一联仓库留存，第二联由仓库交往来会计进行货款冲减，第三联交供应商，第四联由仓库交采购员进行物料监控。g、给委外厂家的退货单：一式四联，由对方厂家签字后，第一联仓库留存，第二联由仓库交往来会计进行加工费冲减，第三联交委外厂家，第四联由仓库交采购员进行物料监控。F、注意事项：

a、供应商须按送货排程送货，车间须按生产排程限额领料。

b、所有物料的入库均需品检的确认，只有品检确认为合格品才能入库，当时能确认为不良品的货物应立即退货给供货商，当时不能确认的材料，仓库可先暂收，待品检确认后再行处理。

c、本公司的入库单为公司内部单据，不允许流出本公司。供应商应（委外厂家）在每月5号前出具上月对账单与本公司往来会计对账，不再与仓管员对账，如果供应商不能在每月5号前出具对账单，本公司财务部将顺延至下月挂往来，如此导致付款时间推后由供应商自行负责。供应商应凭采购单、本公司仓库签字盖章的送货清单及增值税发票一同交于往来会计，往来会计再将自行保存的材料入库单与品检报告一起核对，作为请款依据。

d、对于集团各事业部之间以及本事业部各仓库之间物资的调拨，需要改变目前各杂工

及司机不负责物资数量及不签收单据的做法，由于不能及时签单，导致转出仓库不能及时进行账务处理，如果收货仓库发现数量不对，将很难查清事实。所以，今后各仓库之间的物资调拨，应由货车司机在与发出仓管员清点数量后签字确认，同时，发出仓库仓管员应提供一本列明发出货物清单的软皮抄交司机，发出货物仓库仓管员应在清单上签字，发出仓库凭司机签收的调拨单作账务处理。司机将货物交调入仓库时应该与调入仓库仓管员进行货物数量交接，收货仓库仓管员应在司机提供的软皮抄货物清单上签字确认。签字后的软皮抄由司机带回给发出仓库仓管员查验，一本软皮抄用完后由发出仓库仓管员保存。

8、品检：

A、职责描述：虽然工作流程图中没有标出品检部的位置，但品检是公司产品质量的保护神，品检的工作应贯串到生产的每一个环节。从物料的到厂，生产及出货，作为企业生命的产品质量，随时都应有品检人员在把关。

B、须提供的服务：向仓库、采购、财务提供原物料及委外加工收回物料检验报告，向仓库、财务、生产车间提供完工产品及完工半成品检验报告，对于不良品检验报告，还须向供应商及委外加工厂家提供不良品检验报告。

C、其他部门的配合：仓库、生产车间须为品检部的工作提供现场支持。

D、具体业务流程：品检人员应主动到仓库及生产车间进行物料与产品质量检验，并及时出具质量检验报告。

E、单据流程：

a、原物料与委外加工件合格品检验报告：一式三联，第一联交仓库，第二联由仓库与入库单一起交往来会计，第三联品检部留存。

b、原材料与委外加工件的不合格品检验报告：一式五联，第一联给仓库作为退货依据，第二联交仓库与退货联一起转交往来会计作为扣款依据，第三联交仓库与退货单一起转交供应商，第四联交采购员，第五联品检部留存。

c、车间退仓不合格品检验报告：第一联交生产车间，第二联交车间与车间退仓单一起转交仓库，第三联交车间与车间退仓单一起转交仓库，再由仓库转交车间成本核算员，第四联交采购员，第五联品检部留存。

d、合格完工产品与半成品检验报告：一式四联，第一联交车间作为入库依据，第二联交车间转交仓库作为收货依据，第三联交车间转交车间成本核算员作生产成本核算依据，第四联品检部留存。

F、注意事项：对于原物料的检验，品检员必须出具品质检验报告，也就是说，往来会计在审核货款时，必须有品质检验报告，否则财务拒绝付款。对于完工产品入库前的检验，品检员必须填写完工产品入库检验报告，杜绝将不良品包装入库。对于生产车间退仓的不良品，品检部应分清责任归属，对于生产车间自行损坏的，不良品检验报告为对车间扣款的依据，对于供应商的问题，按原材料不合格品的程序办理。品检部在进行原材料检验过程中，应做好品检记录，为日后对供货商进行评价提供依据，品检员在对生产过程中的产品进行检验时，也应做好品检记录，为客观评价每个部门的工作提供依据。

第五篇：工作兼职流程说明（模版）

兼职流程说明

一、岗位名称：中文打字员，英文打字员

二、职位要求：打字速度快，认真细心，会使用WORD软件(可以不用排版，但是必须把小说的段落分开)。

三、工作职责：能在规定时间内，按要求完成打字任务

四、薪水待遇：无排版要求，错别字除外，中文278元/万字，英文288元/万词，2个标点符号算一个字。

五、工作地点：兼职可以在家完成 地区不限

① 该工作无地区限制，具体工作地点可自行安排。公司建议：兼职人员每天能抽出2-3个小时以上的工作时间，或者每天完成3千字左右的工作量。具体每天打多少字，根据个人情况自由决定，只要在规定时间内完成规定任务即可。

② 兼职人员主要录入手稿小说、哲学之类等，第一次兼职人员我们先寄小本的小说(5万字或 10万字)给你录，要求从收到材料当天开始计算，5万字的手稿在12天内将工作任务完成，在每次发放工作材料中，会注明完成任务的时间期限以及工作注意事项，我们的薪酬待遇。

③ 领取、手稿小说、哲学等，只要打字速度快就可以我们手稿都是通过 顺丰、EMS 快递送资料，公司规定领取资料都必须交押金5万字300元 10万字500元到公司，我处收到押金后即把手稿寄过去；兼职人员可以打1万字1万字结算工资的，押金在您录入完成手稿的时候返还

④ 本公司的录入手稿有中英文两种，未在邮件中或跟负责人说明要录入哪种文字者，都默认为中文。

⑤ 薪资结算以我们编辑部审核出的您录入的正确文字量为基数，凡错误的录入的字数不计算薪资之内，要用WORD的软件录入文字可

不用排版，小说段落要分好；录完之后把文件发到手稿上注明的邮箱即可，手稿寄回邮费公司负责

⑥ 审核标准：录入请统一使用word文档，文字统计按word里的字数统计为准。凡正确率达到96%的属于合格，可发放全额工资。若偶尔因特殊原因在规定时间内无法完成任务，请提前告知公司原因，公司根据个人情况可适当放宽1-3日。

我们要按照以下比例扣除：

正确率96%==支付 100%薪水

正确率90%==支付 90%薪水

正确率85%==支付80%薪水

第一次先交给您5万字的手稿（需要在12天之内完成）时间从稿件到手上开始算起。在每次给您的材料中我们都会写明提交的具体日期。我们通过邮箱接收您完成的文件，在规定期限内如果您完成任务随时可以上交。所有任务交齐后，公司在2小时之内结算薪水通过汇款形式发送到您的帐号上。

补充说明：很多应聘者建议我们把资料扫描后通过电子邮件发给合作者。在此说明，材料若是扫描的话会浪费大量的人力财力和时间，至少半天才能完成对每2万字的扫描，这样会严重影响公司工作效率。而且扫描压缩后总文件容量可达1G以上，无法通过电子邮件发送。对于作品资料明显错误处，不可擅自更改。录入即可,所有作品内容由本公司提供，编辑员不可随意修改，如有修改提议，要求必须书面申请 在此说明：凡应聘者即视为同意本公司的招聘流程，若有疑虑，或不满本公司的流程，可拒绝应聘