浅谈翻译公司的内部电脑化管理范文大全

第一篇：浅谈翻译公司的内部电脑化管理

在目前市场竞争日益激烈的今天,一个翻译公司能否快速发展，内部的管理必须要保证高效严谨，否则，即使外在业务再好、人员规模再扩大也会因为管理上的漏洞而受影响，严重的还会导致公司从快速扩大变成快速萎缩。

翻译行业是个服务性行业，要想做好对外的服务，首先要抓好对内的服务，也就是人员的管理工作。不管哪个公司都不可能完全依赖自身的专职翻译人员来解决所有客户的翻译委托，必须或者说是不得不借助于外脑，也就是兼职译员来完成。因为，往往很多翻译服务需求量大的客户是技术性生产或研究单位，稿件基本上都带有较强的专业性内容，对译者的要求已经不仅仅是语言的转换，而是需要对其专业的熟悉度和专业用词的到位度，所以,即使是翻译公司的专职译员人数达到了一定的数量，也难以做到和大多数客户的专业完全对口，不可避免地需要擅长不同技术专业的兼职翻译来担当工作.因此,也非常需要及时将这些兼职译员按专业背景进行分组整理,以便于日后的稿件顺利委托.对于一个单位的负责人来说，既要领导和协调本单位的专职翻译和其他管理人员，又要管理好那些见面次数不多甚至是根本未见过面的兼职译员们，不是件容易的事。特别是由于兼职译员特有的分散性大、机动性较强的特点，除了在最初的筛选中就需花费较大的精力外，如果一旦需要委托他们进行翻译工作，那么无论是从开始委稿环节再到交稿校对环节，还是到办款结算环节都会有不少的隐患和漏洞的存

在，导致兼职译员和翻译公司之间产生各种各样的矛盾，于是就有了经常出现在网上各翻译论坛上的兼职译员投诉和号召抵制某一翻译公司的情况发生，其实除了有个别翻译公司确实是害群之马外，很多都是在管理环节上出现问题而又没及时解决而造成的。另外，因为翻译行业的客户种类既有个人也有单位,翻译费用也是银行转帐与现金形式并存,现金流动比较频繁，管理不严极易出现贪污问题.一旦发生则不但公司声誉和经济上都倍受损失,当事人本身的前途也毁于一旦.不光对内管理,在对外客户的洽谈上,也往往会有这种问题, 一些对价格比较敏感的客户,在进行二次委托时,常常会有意错报前一次的合同价格,如果翻译公司不能及时查到前一次的翻译记录,就面临降价则牺牲利润,不降价又丢失回头客的尴尬被动局面.因此,建立一套较为周密的管理系统极为重要，确切的说是建立一套简易实用的电脑管理程序，以软件来代替和协助人工的管理。该管理系统能做到将译员管理和客户管理合为一体，操作要简单，使用要方便。

这个系统要建立在翻译公司内部管理基本原则下:

1.签定客户合同与安排译员翻译不能是同一个人.2.无论是专职坐班译员还是兼职译员,在接受翻译工作前均需签定翻译委托单,作为日后费用结算之依据.3.译员委托翻译单的编号必须与客户委托合同的编号相同.这个系统必须保证三点作用:

1.录入内容后可随时查询,利于每日工作的顺利进行,避免遗漏或错委.2.内容一旦录入后未经总管授权不能更改,由于每个环节是连续的,因此起到监督各工作环节的作用.3.万一工作中出现错误,可及时查到错误发生的根源.日常操作这个系统的有下列人员:

译管部

第一人是负责安排译员进行翻译的译管部人员，简称委稿人。他(她)在确定接稿译员人选后将客户合同及委托译员的部分相关情况输入该管理系统.第二人是负责向译员下发委托翻译单的译管部人员,简称下单员.他(她)的工作就是填写委托翻译单的内容.第三人是负责译稿的审校工作的审校部人员 ,简称校对人.他(她)的工作就是统计译稿审校后出现的错误及相应的扣款额,填写扣款单.财务部

操作者负责办理翻译费给译员的出纳员.简称结算人。他(她)的工作是核查系统自动统计译员的实际应办翻译费金额.并据此办理付款手续.业务部

操作者是当日签定客户委托合同的业务员。简称补充人。他(她)的工作是补充录入客户合同中的内容。

除了录入当日工作情况外，采用该管理系统的翻译公司译管部还可以充分使用系统的查询功能。委稿人可以一上班便打开《待译稿件安排表》，就能很明确知道有哪些稿件在进行翻译中，是哪些译员在译，可以对交稿较集中的时间预先就有把握，提前安排调度好审校的人员。

同时，委稿人还调阅《委托单》，核查是否对每个在译人员都已经下发过委托翻译单，委托事项是否已明确无误，以防止出现错误委托译员，或遗漏通知稿件注意事项及交稿时间等等。

作为审校人员的校对人，也应在每日上班即打开《校对计划表》，并根据其中各稿件的交稿时间确定当日待校稿件顺序。

财务部也可以每日打开《办款计划表》，对即将进行的翻译费办理做出时间上和人员上的安排。可以完全杜绝延误给兼职译员的办款

时间，或者漏办了译员的翻译费用，也避免翻译费金额发生错误，从根本上杜绝了贪污现象的发生。

该系统对业务部也大有好处：

1.业务部在洽谈接稿时可以从系统中调出以前类似稿件的翻译情况，对价格可否浮动、交稿时间伸缩都能提前准备。

2.遇到在交稿后较长时间后客户才反馈稿件问题，也能及时查阅复核给予解决，客户一定会对翻译公司的效率和责任心留下的好印象。

当然，最有利的是解脱了公司负责人守在办公室的监管束缚，负责人可随时了解公司翻译流程中各环节的进展情况，对各环节管理人的工作效率也能把握，使得负责人能有更多精力和时间去考虑市场和公司发展。

有位著名的经济管理学家曾经说过，管理就是“管”和“理”，对翻译公司这个行业的管理者来说，必须先“理”好，才可以“管”好。建立一套电脑管理系统，将日常的翻译流程环节全部进行电脑化的梳理，才是搞好翻译公司内部管理的关键。

第二篇：美容美发店的电脑化管理

美容美发店的电脑化管理

美发店已经走向企业化，以前的家族式、手工式管理模式已经很难适应实际的管理需要了。因此，随着电脑应用的普及，美容美发管理软件也应时势而出。美容美发店实行电脑化管理相当于为经营天增添了一名全能的管理高手和称职的财务总监，完善了财务管理和库存管理；避免了前台收银、库存管理和员工管理上的漏洞；完善了会员卡管理制度和消费服务环节；最大程序地节约了经营成本和人事成本；在顾客管理方面，强化了美容院的顾客服务流程，提升了美容师的专业素质和服务品质。运用功能强大的管理软件使美容美发店步入专业化、规范化、程序化的发展轨道，解决了经营发展的瓶颈，提升了竞争优势和经济效益。

美容美发管理软件从倡导进入市场到现在已经有将近10年年的时间了，有相当多的一部分客户在不同程度上已经接触或了解相关类似的管理软件。美容美发管理管理软件对（她）他们来说已不再是新鲜的事物了，对管理软件的需求也越来越合理，越贴近于实际的管理。所以这些用户在选择相关的管理软件时，不会一时冲动去购买某一家的软件，而是充分比较了解后再决定购买。

1.电脑设备配置

（1）按店铺类型选择软件

①连锁店（选用网络版）：美容美发店连锁经营是未来的发展趋势。采用连锁管理美容美发店，可以选择网络版管理软件，并根据各分店的情况配备电脑的数量。每个分店至少要有一台电脑，而且必须具备宽带网的条件。

②大型店（选用局域网版）：对于一些大型美容美发店来说，一台电脑显然是不能满足使用的需要，各个部门可能都需要电脑来管理同一个数据库，因此需要组建成一个局域网来使用。在局域网里的每台电脑都可以使用全部软件功能，当然也可以根据不同的部门及人员设定不同的使用权限。

③小型店（选用单机版）：一般小型美容美发店可以选用单机版软件，即只在一台电脑上安装使用软件的全部功能。

（2）电脑设备说明

①数据服务器：这里所说的服务器并不是指一定要采用专业的服务器电脑，而是指这台电脑是用来充当这套管理系统软件的服务器，用来存放数据库用的。可以挑选一台性能较好的PC机（个人电脑）作为数据服务器。

②客服端电脑：收银台、经理室、财务室、顾问咨询台、库房等所用电脑。可以是一般台式电脑或移动笔记本电脑，配置为目前流行的经济型电脑就可以了。

③客户自助区或展示脑：它是用来供客户自助操作查询会员信息、修改个人密码、查看商品介绍及服务项目资料用的；平时也可以用来展示宣传图片用。可以采用一般的台式电脑，如有条件，可以选用先进的触摸屏电脑终端。

2.其他硬件设备配置

（1）报表打印机

用来打印财务报表、营业报表、商品批发、商品出入库等；使用部门为财务室、仓库等部门：可以选用喷黑打印机或24针宽行针式打印机。一般来说，使用喷黑打印机比较经济，但正规的单据打印应采用针式打印机。

（2）小票打印机

用来打印前台收银的消费小票、充值小票、服务票、定金单、还款单等；使用部门为收银台；可以根据需要来选择小票据打印机，如果只要打印单联票据的，可以选购热敏式打印机；需要打印多练票据的，必须选择针式打印机。一般小票打印宽度为76MM及58MM两种，推荐使用票据打印机。

（3）皮肤测试仪（或发质测试仪）

用来检测客户皮肤或发质症状，建立客户检测资料存档，从而根据这些症状资料推荐相应的护理疗程；使用部门为美容（或美发）顾问咨询台。

（4）摄像头 用来给客户或员工拍照，建立客户资料档案及员工档案资料；使用部门为收银台或咨询台。

（5）此卡阅读器

用来读取会员磁条卡上的号码信息，并供客户输入会员卡密码之用；使用部门为收银台。

3.宽带上网

单店版或局域网版软件在使用上虽然不需要上网，但随着互联网的发展，我们的生活及工作越来越离不开互联网，它可以给我带来大量信息即便利。尤其是通过互联网进行信息的沟通与交流，可以提供了很大的方便，也有利于与软件售后服务人员取得及时的联系及远程控制帮助。因此，如果条件允许，最好具备宽带上网条件。

4.人员配置

（1）人数要求

人员的配置要根据店的实际情况及班次而定，一般每个收银台配备2~3个收银员。

（2）素质要求

操作电脑的人员应懂一定的电脑基础知识（至少要会打字），还要具备一定财务管理知识，仓库进销存管理知识。现在随着电脑的普及、文化教育水平的提高，具备这些基本知识的人员很多，员工的招聘也比较容易。操作人员的文化素质将直接影响到软件管理的使用效果。

5.软件选购

美容美发行业在我国是一个极其庞大服务行业，它从业人数众多，而且随着社会经济的增长，人们生活水平的提高而蓬勃发展。美容美发行业电脑化管理的概念，随着一些软件公司几年来努力推广宣传，已普遍为这个行业所接受，因而这个行业也蕴含巨大的软件销售商机。

目前，各家软件公司纷纷开发出美容美发管理软件，但软件品质往往参差不齐。那么，如何才能选到理想的美容美发管理软件呢？

选择好的美容美发软件是不容易的，以下几点常识对于任何软件的选择都适用，当然也适用美容美发行业。

（1）看细节

好的软件如同好的衣服，应该处处体现设计思想。比如主画面是一张恶俗的大美女图，显然没有正规的设计思想，里面的内容可以不看了。好的软件每一个作业画面都有统一的风格。如果一套软件的按钮到处乱放，可以定性为作坊式的软件了。有的软件行列只见很多时候都有对不齐的情况发生，其质量可想而知了。

（2）看重要的功能点

软件的价值不在与软件的价格高低，而在软件功能是否齐全、是否实用，以及最终能给使用者带来什么样的价值。因此，在软件的选购上，应遵循把软件的功能放在第一位。充分了解该软件公司的技术有实际核心竞争力，避免盲目引进劣质管理软件，浪费大量人力物力，影响店里的正常运作。软件功能主要表现在设计合理规范、操作界面简洁友好、使用快捷方便、内容易懂，便于使用，易安装与功能全面上。

美容美发管理软件的主要功能包括会员管理、顾客管理、客服管理、资讯管理、员工管理、财务管理、收银管理、仓库管理、数据查询及分析等功能模块。

软件功能是否齐全，还要表现在它是否支持仪器或外围设备（入支持钱箱、皮肤/发质检测仪、刷卡机等），支持多帐套管理、支持营业周期设定管理，会员折扣设置是否灵活，自动提醒功能是否强大等。每个功能不但要做的细，还要操作简便，易教易学。

采用这些管理功能前后的优势说明如下。

①会员管理

原来：没有采用电脑管理，或根本没有会员制管理，不能有效地巩固顾客群，客户流动性大。或虽有会员卡制，但也不能有效地预收会员定金，管理不方便，容易出错几漏洞大。

现在：可以让会员预存金额，从而享受不同级别的会员折扣。筹集资金用于更多的项目建设。管理方便，账目清晰易查。而且顾客采用会员卡付款避免了收银上的很多麻烦，更有提高营业效益的作用。

②顾客管理

原来：当客户的数量快速增长时，企业对客户的掌控能力就急剧减弱。客户的信息写在笔记本里或分散在每个美容师的脑子里，有效分享困难。顾客资料靠手记录，纸张管理，员工记账无法统一，计算容易出错，查询不方便，无法系统掌握顾客需求、购买能力、来店频率、消费层次，无法准确、全面、科学统计顾客消费记录；靠美容师和顾客联络感情，很容易流失。

现在：计算机管理档案，自动对顾客身份识别。清楚掌握顾客的消费层次与消费能力，全面的消费记录查询功能，完善了顾客管理，提高顾客忠诚度。

③服务管理

原来：没有电脑管理，只能采用表格或卡片式勾划来记录顾客每一次的消费情况及服务员工。不能及时计算员工的服务提成，查询不方便。

现在：查询快捷方便，及时记录每次参与服务的员工及计算提成金额。而且具备自动项目卡、疗程卡使用提醒功能。

④咨询管理

原来：顾客的咨询档案采用书面表格登记，保存、查找、对比很不方便。

现在：可以用电脑来存放大量的顾客咨询、检测档案信息，查找速度快，对比效果明显；对于美容美发顾问的工作来说，档次有了进一步的提升。

⑤员工管理

原来：员工流动造成技术不稳定，影响顾客满意度，不利于与顾客关系的建立，员工流动容易带走老顾客；美容师自己开店参与竞争。

现在：顾客资料由店管理，避免员工流动带走顾客。完善员工提成功能让每一位员工都清楚自己的业绩，稳定一流的员工，激发员工的工作热情。

⑥财务管理

原来：手工进行财务统计，耗时、耗力、耗人，工作效率低下，又无法及时提供准确的营业报表;员工提成计算复杂繁琐。无法了解全面的营业状况。现在：日月年营业额统计、汇总、核算与产品销售统计及所有营业账目等复杂工作瞬间准确完成，电脑自动计算员工的提成和工资，方便快捷。

⑦收银管理

原来：手工收银，只能人为地记录营业状况，经营者无法放权，也无法避免隐性营业额的流失；收银制度不规范，容易导致顾客讨价还价或拖欠款；顾客消费金额计算、折扣、找零麻烦。

现在：真实记录顾客的每一笔消费记录；科学规划管理，通过会员卡刷卡方式消费、避免顾客拖欠款，也避免了收银的漏洞，经营者可以完全放权给收银人员；方便提供现金、会员卡、积分、优惠券、红利、免单等多种多样的消费方式。

⑧库存管理

原来：产品库存管理耗时、耗力、耗人，又繁琐；库存多人管理，无法避免产品丢失或浪费；库存数据不准确、不及时，容易造成产品积压或断货。

现在：专人负责，电脑自动核算盘点，可设之产品戒线，避免产品积压和断货，避免库存管理的漏洞.(3)看价格

只有买错的，没有卖错的，贵的不一定好，不贵就一定不好，相信这条价格规律吧。目前市场上主流的优秀美容美管理软件价格报价在5000~8000元一般可以还价到报价的一半，有的人会说还是太贵了。其实，软件不是消耗品，是耐用品，用得越久越有价值。

（4）看售后服务

一个优秀的产品背后必定有一个优秀的公司，更会有一支优秀的售后服务团队。因此，选择软件业要注重了解该产品是否出自一个优秀的公司，了解它在该行业是否有一定的开发经验，它是否有优良的售后服务。售后服务做得好也就等于给软件正常运行使用提供一个保障。

购买软件也要详细了解该公司承诺提供的服务内容。现在很多软件公司都提供一段免费的服务期，超过了这段时间，就要实行有尝收费服务方式。

6.营业数据分析

作为老板最需要了解店里的营业情况，但老板又不可能时时守在店里充当收银员，因此，采用电脑化管理后，老板只需要定期查询电脑上的各种营业数据或报表，进行相关的数据分析就可以制订下一步营销策略。

老板需要了解的是店里每天收了多少钱，每月工资发了多少

总收入是多少

实际收入增加了没有

那些产品最好卖

哪些服务最好卖

哪些员工业绩最好 哪些会员最忠诚

哪些会员要跑了

近期哪些会员要过生日

哪些产品要没货

仓库还有多少存货

今天来了多少客人

等...功能完善的管理软件都会提供各种数据准确齐全的报表查询与打印功能。

7.作为经营者应具备哪些管理知识

根据实际调查情况来看，大多数软件使用者并不是老板，而是前台收银员等电脑操作员，他们的素质、文化水平不同，接受能力也各不相同。因为电脑操作人员流动快、电脑知识少等方面，导致电脑化管理并没有真正应用起来。

这就要求软件的应用者（管理层）自身必须具备一定的管理知识、包括美容美发店的市场策划（各种数据的设置、数据分析）、财务知识（收银、营业统计、员工提成）、库存管理知识（进销存管理）、档案管理（顾客资料、会员资料）、电脑日常维护知识等，而且还要具有电脑化管理的超前意识。

作为经营者，还应具备风险意识及防范能力，在放被电脑数据丢失的同时，也应防备电脑操作人员的突然流失，做好内部员工的各种知识培训工作。

8.电脑安全管理

采用了电脑化管理之后，也不是说从此高枕无忧，它同样存在一定的风险。因为所有营业资料、客户信息都在电脑磁盘上，万一数据丢失，将给使用者带来不可估计的损失。因此，做好电脑数据安全管理是非常重要。

采用电脑化管理后，要制订严格的计算机使用管理制度，明确相关责任人，坚持做好每天的数据备份，备份数据至少保存一个月以上的内容。配合简单的手工登记及原始凭证保管工作，也是必要的。

在进行电脑安全管理过程中，应特别注意以下几点。

①因电网不稳定或人为因素造成硬件损坏。

②电脑设置被盗窃。

第三篇：管理电脑化与工商所监管模式论文

“管理电脑化”是工商行政管理部门信息化建设的主要目标之一。基层工商所作为工商行政管理部门的重要组成部分，作为工商部门与人民群众最紧密联系的窗口，从某种意义上说，其职能的到位和形象的好坏，直接影响到整个工商行政管理系统能否身体力行“三个代表”，能否适应经济全球化和经济信息化的要求，能否在履行职能中创新监管模式并更好地为经济和社会发展服务。

自今年以来，宜春市袁州区城北工商所勇于创新，冲破传统观念束缚，加强信息化建设和应用，利用电脑进行业务管理，大大提高了监管效率，改变了传统的监管模式。城北工商所的经验对基层工商所不失为一种良好的启迪。

一、城北工商所实施电脑收费及管理的投资

1、购置一台电脑，不到5000元；

2、研究开发应用软件。

袁州区工商分局晏江、城西工商所赵晓鸿同志自行开发了一套以基层工商所收费为主的、适应工商所使用的软件。该软件同时在城北工商所等四个工商所推广，由于种种原因（主要是观念问题），只有城北工商所使用较好并取得良好效果。

可以看出，一个工商所要实现“管理电脑化”，其投资并不大。

目前，省局正在研究开发一套工商所使用的“经济户口”监管软件。

二、管理电脑化与监管模式的改革

实现管理电脑化后，城北工商所在监管模式上有以下改变：

1、变“上门收费”为“上门缴费”，有利于实行规费送交制。

在电脑管理以前，自觉上门缴纳规费的经营户为20~30%。今年以来，由于实现了计算机收费管理，在定费问题上做到了公平、公正和公开，减少了随意性，上门缴费的经营户上升到90%以上。这种变革产生了较好的社会效益和经济效益。

①用技术手段杜绝了收费中的腐败现象，树立了良好的工商形象。

收费系统有严格的程序管理。更改内容需程序管理员才能操作，而收费另有其人。就是说，既使所长要减免规费，也必须通过程序管理员和收费工作人员，这就使监督和制约机制得到加强。该所实行的是“外勤”巡查核报、所长把关、集体决定的定费制度，一经定费，执行中不易再作更改，减少了上门收费时的“弹性”。电脑收费系统的应用有力地杜绝了“人情费”甚至用收费权与经营户做交易的腐败现象的发生。

②提高了应收规费上缴率，基本上做到了“应收尽收”。

今年1--6月，该所规费收入与去年同期相比，增幅达48%，实收规费 104万元。近两个月来，经营户一般在每月1--10日主动上门，极少数未上门的，再上门催缴。有效地堵塞了人为因素造成的规费流失。

2、变“定任务、下指标”为统一窗口收费，有利于市场巡查制的到位。

一般而言，工商所收费是将有关收费目标分解到组室（按业务分组）甚至个人，并将完成任务的情况与个人利益挂钩。如：个体、市场收费有稳定的“费源”且因经营户及其经营状况的不同，使定费有一定的不确定性，任务完成较容易；注册登记、商标广告、经济合同的收费规定比较确定，变通余地不大；查办案件相对较难、较辛苦而又无法与收费挂钩……。由此造成容易完成收费任务的岗位大家抢，反之则互相推。这种矛盾牵制了所长相当大的精力，同时也不利于监管效率的提高。在实行电脑收费管理以前，该所人员的大部分精力集中在“上门收费”上，使工商行政管理的主要职能无法到位。

实行电脑收费，一个窗口对外后，改变了原有的“定任务、下指标”方式，使工商所的分工模式更加合理，市场监管效率大大提高。城北工商所将全所人员21名分为“内勤”和“外勤”两大块：“内勤”负责市场主体登记、规费征收、财务、消费者投诉、文书档案、来信来访、后勤服务以及信息收集整理等工作。“外勤”的职责是市场巡查，依据工商行政管理各项职责并结合当前的重点工作，对市场和经营主体实施监督、管理、服务，查办案件，并全面实行执法责任制。由于收缴规费的效率提高了，使工商所有条件集中力量实行市场巡查制。

3、变“人脑记忆”及书式查询为“电脑查询”，提高了管理效率和服务效能。

将市场主体的基本信息及管理信息输入电脑，可以及时调阅经营者的基本情况及几年来执行工商行政管理法律法规情况，其意义在于：

①便于市场监管和行政执法；

②便于向经营者提供相关信息查询服务；

③有利于实现局所“监管联动”。

城北工商所的经验告诉我们：工商所实行管理电脑化，是促进基层监管模式改革的根本途径。

第四篇：公司内部培训师管理规章制度

公司内部培训师管理规章制度

一、目的

为了建立公司内部培训师队伍，实现内部讲师管理的正规化和科学化，有效开展全员培训并帮助员工改善工作及提高绩效，有效传承公司相关技术和公司文化并实现知识共享，特制定本管理办法。

二、适用范围

2.1本制度适用于公司内部考核选拔的培训师。

2.2内部培训师是指在公司内部选拔，经人力资源部考核其资

历、教案编写水平、讲课技巧等并承担公司部分培训课程的开发与授课的人员。

三、管理职责

3.1人资中心为内部讲师的归口管理部门，负责讲师的等级评聘、评审、制订课程计划及日常管理。各公司协助人资中心管理内部讲师，积极开展内部授课。各业务部门应积极协助与支持内部讲师的授课管理与培养工作。3.2内部讲师工作职责

3.2.1参与课程的前期培训需求调研，明确各公司员工的培训需求，向人资中心提供准确的员工培训需求资料。

3.2.2开发设计有关课程，如培训标准教材、辅助材料、案例及游戏、授课ppt演示文档、试卷及标准答案等，并定期改进以上资料； 3.2.3制定、落实培训计划，讲授培训课程；

3.2.4负责培训后阅卷工作、后期培训跟进工作，以达到预定的培训效果； 3.2.5对其他讲师的授课技巧、方法、案例、课程内容等提出改进建议； 3.2.6协助人力资源部完善内部培训体系。

3.2.7积极学习，努力提高自身文化素质和综合能力。

四、内部培训讲师（以下简称内训师）管理内容 4.1内训师的组建及选拔

4.1.1公司本着公平、公正、客观的原则对内训师进行选拔。4.1.2凡在管理、业务、专业知识等方面具有较为丰富的经验或特长，工作业绩突出，同时有较强的语言表达能力和感染力的人员，可参加内训师选拔。4.2内训师选拔程序：

4.2.1.由各分公司/部门推荐或个人自荐，填写《内部培训师推荐（自荐）表》，由各分公司/部门经理或副经理审核，报人力资源部审核。

4.2.2人力资源部初步审核后，组织各分公司/部门相关直线上司评估确定内训师人员名单，报公司领导审批。

4.2.3凡参加外派培训，一次培训时长在5天或以上的人员，经人力资源部考虑，可作为公司临时内训师，具有为员工提供一次时间不少于一天的培训（内容、培训时间自定）的义务，如讲课现场效果评估能达到内训师基本要求，经个人申请可纳入公司正式内训师管理。

4.2.4内训师分初、中、高讲师三个级别，填写自荐/推荐表时要注明申请的级别，并由人力资源部审核决定，升级需通过内训师资格评审，填写《内部培训师升级申报表》。其中申请上一等级讲师资格的基本条件是: 4.2.4.1需在一年内完成在原级的最低有效授课时数（计算范围为公司委托讲授的课程）如下表：

级别初级讲师中级讲师高级讲师

申请上一等级的最低有效授课时数（小时）60100/ 4.2.4.2在上述的授课时数内课程的效果评估（课程效果评估以讲师结束整次培训为单位）平均在80分以上；

4.2.4.3讲师在原有等级申请上一职等时，必须具备上一职等的工作能力，相应的工作职责和条件可参考本条例相关内容。

4.2.4.4满足以上条件的讲师可向人力资源部提交《内部培训师升级申报表》，人力资源部将根据平时对学员抽查的培训效果、讲师的授课水平作最后审批。4.3内训师考核小组：

内训师考核小组由公司经理、人力资源部负责人、培训负责人及相关业务部门人员组成，负责对内训师资格、培训课题设置等进行评定，培训专员负责对内训师的工作情况进行管理。4.4内训师任职资格条件：

4.4.1已转正定级员工,原则上需要本科以上学历； 4.4.2工作认真、敬业，绩效显著；

4.4.3对所从事的工作拥有较高的业务技能，且具有相当的理论水平； 4.4.4在管理、业务、专业知识等方面具有较为丰富的经验或特长，4.4.5具有较强的书面和口头表达能力和一定的培训演说能力；开发课程的试讲考核成绩达到良好以上。

4.4.6人力资源部收到《内部培训师推荐（自荐）表》后，根据各公司的人员数量、申报人水平、公司的培训需求等情况与申请人所在部门协商，初步确定内部讲师名单并报总经理审批。

4.4.7内训师考核小组组织对课程设置及试讲质量进行评定，评定合格者由人力资源部颁发内训师上岗证（有效期一年）。4.4.8初级内训师入职资格

英语水平大专学历,具备一定英语的阅读能力,基本能看懂普通文件资料。课程等级讲授的课程为基础类课程。

课程及教材开发把握学员需求,能整理开发出切合实际需要的教材。

业务指导能力具备丰富的实践经验和掌握相当的专业知识,能在实际工作中指导员工或下属或客户进行工作。4.4.9中级内训师入职资格

英语水平本科学历，具有英语四级同等水平，能看懂英文教材。课程等级讲授的课程属于系统性较强的专题类课程。

课程及教材开发能对培训需求作深入分析和探讨,能够开发、改进切合实际需要的教材。

业务指导能力在公司范围内的专业领域中具有相当影响力,能在实际工作 中指导下属工作，并能够指导初级讲师提高授课技能。4.4.10高级内训师入职资格

英语水平本科以上学历，具有英语四级同等水平，和具备一定英语的听、说、读、写能力，具备资料翻译能力。

课程等级讲授的课程属于系统性较强的项目类课程。课程及教材开发能对培训需求作精辟分析和深层次研究,具有前沿技术信息的采集渠道，具备专题课程及新技术课程的开发能力。

业务指导能力对在长期的专业技术实践和研究中形成独到的理论体系，并具有标准教材审核能力，能够指导中级讲师提高授课技能。

4.4.11所有内部培训师，均需要参加公司组织的外部聘请专家职业培训师授课认证，参加初级、中级、高级内部培训师培训并考试考核合格，公司颁发相应初级、中级、高级证书并持证上岗。

4.4.12人力资源部将每年组织一至二次全体内训师的经验分享与交流，或聘请资深人员或外部专家指导、培训，以提高内训师的授课水平。4.5内训师的工作职责：

4.5.1配合人力资源部开展培训工作；

4.5.2开发培训课题，撰写讲义，参与公司内部相关培训教材的编写，并定期改进以上资料；

4.5.3参与培训课程内容的审定；

4.5.4根据人力资源部的培训安排，讲授培训课程；

4.5.5参与对参训人员的课程考试或考查，考后阅、评卷工作、后期培训跟进、答疑等工作；

4.5.6将课程资料、教案、讲义、考试题目及结果需交到人力资源部作为培训资料的备案；

4.5.7内部培训师在接受人力资源部或本部门安排的授课任务后，须按时上课，若因特殊原因不能上课者，应提前一天通知人力资源部相关人员或本部门相关领导。

4.5.8参加相关外训后，须在两周内向内训师考核小组翻讲外训内容或提交《职员培训报告》；

4.5.9负责参与公司培训效果工作总结，对培训方法、课程内容等提出改进建议，协助人力资源部建立并不断完善公司培训体系； 4.8激励措施：

4.8.1公司根据内训师的授课时间（授课时间可累加计算）的长短，按优先顺序提供参加外部培训机会；

4.8.2为开发课程的内训师给予报销查询、购买、复制课程相关资料等费用； 4.8.3对开发课程和授课表现出色的内训师给予奖励；

4.8.4通过每次讲课的《课程评估表》（即全体受训人员打分的平均分）满意度高低值，在年底评选出“优秀内部培训讲师”，授予“荣誉证书”，并作为员工晋级、调薪的重要依据。

4.8.5若连续两次授课满意度调查总评得分未达到及格（60分）以上，自动丧失内部培训讲师资格及所享受的一切待遇。

4.8.6内训师的授课可享受授课费，按如下标准付费： 级别初级讲师中级讲师高级讲师 授课费标准（元/小时）

（每天标准课时为6小时）工作时间4060100 非工作时间5080200 每年辅助资料费补助3005001000 4.8.9发放授课费的课程必须为人力资源部统一安排并经人力资源部考核合格的课程，发放时间为课程后期跟踪、总结完成后1个月内由人力资源部负责统一申报与支付。

4.8.10以下情况不属于发放授课费的范畴： 4.8.10.1各类公司、部门会议、活动；

4.8.10.2管理层、各分公司/部门经理等对本分公司/部门人员开展的例行的经验及知识分享、交流、指导。

4.8.10.3试讲、经验交流、其它非正式授课。

4.8.10.4由各用人单位为提高员工技能，组织开展的现场指导等多种方式的在岗培训。

4.8.10.5工作职责要求的授课。4.8.10.6授课时数不足1小时的课程。4.9内训师的考核

4.9.1人力资源部统一计划与安排内部培训师的授课，并进行内训师授课情况的抽查、评估与跟踪。4.9.2人力资源部对内训师的授课绩效进行年终综合考核，人力资源部填写《内训师考核表》，对优秀讲师的奖励在年终绩效考核以与体现。内训师每授课一次,年终考评分加1分，年终绩效考评分加分最多为10分。凡年终内训师考核分评定为90分以上者，授予优秀内训师奖章，年终绩效考评分加10分。

4.9.3内训师如在1年之内有5次课程的现场效果评估低于70分，或内训师考核分低于70分即被降级，初级讲师将被解聘，待进一步培训后再申报加入。4.9.4人力资源部作为对内训师评审起最终监督和决定作用的一方，为能够掌握第一手信息，将不定期对学员进行访谈，了解内训师的授课效果。访谈产生的结果将成为人力资源部讲师绩效考评的依据，同时也可为人力资源部进一步开发讲师能力奠定基础

五、内部讲师的培养 5.1政策支持

5.1.1按照配备手提电脑的相关规定，初级级别以上讲师经过人资中心提名，各公司经理批准后，可以配置笔记本电脑一台。

5.1.2同等条件下，薪资调整、评优活动、升职等优先考虑内部讲师。5.2培养

5.2.1公司内部讲师必须接受专职职业讲师的《培训培训师》的课程培训，《培训培训师》课程共分为三个级别（初、中、高），人资中心负责根据内部讲师的发展情况筛选接受培训的讲师名单。

5.2.2所有接受《培训培训师》的内部讲师必须在培训前准备好各自在培训当中的实际案例。

5.2.3所有接受《培训培训师》的内部讲师在培训后必须制订行动改进计划，根据培训所学针对性地改进自己在授课当中的不足之处，提高水平。5.2.4内部讲师可旁听公司所有培训课程，优先参加公司内的与本职工作相关的各项培训。如有必要，可申请参加与自身授课内容相同的外出培训。5.2.5人资中心将不断发放大量的培训资料、学习资料给内部讲师。5.2.6获得公司培训师资格证书，经人资中心确认后，由所在公司报销考试及学习费用。

5.2.7人资中心将每年组织一次全体讲师的经验分享与交流，并聘请资深人员或外部专家指导、培训。

六、生效

6.1本办法经批准后生效实施，修改时亦同。

第五篇：公司内部审计工作管理规定

内部审计工作管理规定目的为加强和规范公司内部审计工作，充分发挥审计工作的监督职能，提高公司管理水平，根据国家有关法律法规和行业有关制度，结合本公司的具体情况，特制定本规定。适用范围

本规定适用于公司内部审计工作的实施与管理。引用和参考文件

3.1 引用文件

下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期（或版次）的引用文件，其随后所有的修改或修订版均不适用于本程序。凡是不注日期（或版次）的引用文件，其最新版本适用于本程序。

《公司内部审计文档管理办法》

3.2 参考文件

《中华人民共和国审计法》

《审计署关于内部审计工作的规定》

《×××××××公司内部审计工作规定》定义及缩略语

4.1 术语

4.1.1 内部审计

是指独立监督和评价本公司及所属单位经济活动及内部控制的适当性、合法性和有效性的行为，以促进加强经济管理和实现组织目标。

4.1.2 内部控制

是指公司为实现经营目标，保护资产的安全、完整，保证国家法律法规和公司经营方针的有效执行，提高公司组织运营效率和效果，在充分考虑内、外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序和控制措施而形成的既联系、又制约的系统。

4.1.3 审计人员

是指本公司的内部审计人员。

4.1.4 被审单位

是指公司所属部门、二级核算单位，以及公司控股企业。

4.1.5 正式招投标项目

是指除公司程序《招标、比质比价、非竞争性采购》中，××××条款所确定的情形外，达到金额起点的各类招标项目。主要有：施工安装单项合同估算价超过200万元（含200万元）人民币的；物项采购单项合同估算价超过100万元（含100万元）人民币的、技术服务单项合同估算价超过50万元（含50万元）人民币的。

4.2 缩略语

无责任

5.1 总经理

总经理负责组织领导公司内部审计工作，审批审计工作计划、批复专项审计报告。

5.2 审计部

在公司总经理领导下开展工作，负责本公司内部审计工作的组织、管理和实施。

5.3 相关部门

根据审计需要提供相关资料和资源，协助配合审计工作的实施。规定

6.1 审计机构与人员

6.1.1 审计机构

公司设立审计部。审计部在公司总经理的直接领导下开展工作，直接对总经理负责。公司可以根据需要设立审计委员会，配备总审计师。

6.1.2 审计人员

审计部应配备专职审计人员。审计人员应具备审计岗位所必备的专业知识和业务能力，依据规定持证上岗。审计机构负责人应具备中级以上审计、会计或相关专业技术职称，或国际注册内部审计师、国家注册会计师等相关执业资格，或从事审计工作3年以上。

6.2 审计工作职责

6.2.1 对公司及所属单位（含占控股地位或主导地位的单位，下同）或部门的财务收支、财务预算、财务决算及其有关经济活动进行审计监督。

6.2.2 对公司及所属单位重大固定资产处置进行审计。

6.2.3 对公司及所属单位经济管理和经济效益情况进行审计。

6.2.4 对公司所属单位或部门负责人的任期经济责任进行审计。

6.2.5 对公司及所属单位内部控制制度的健全性和有效性，进行审计评价。

6.2.6 对公司建安工程、物项采购和技术服务等重大招投标工作进行审计监督。具体分为三种情况：

a)对50万元以下的比质比价项目，审计部将根据项目的重要性和风险性判断，视情况参与；对未介入的比质比价项目，审计部将以经济合同专项审计方式进行后续监督，界定项目比质比价和合同立项、签订、执行、变更或索赔、验收、关闭等资料的合规性、合法性和完整性，以及经管人的履职责任。

b)对50万元以上（含50万元）至正式招标项目起点金额之间的比质比价项目，由合同部门根据项目立项金额情况通知审计部，审计部将全面参与。

c)对正式招标项目，审计部务必参加。

6.2.7 对公司对外投资、风险控制等经济活动，以及重要经济合同的谈判、签订或索赔等情况进行审计监督。根据公司项目比质比价和招投标活动的开展情况，审计部将于每季末向公司总经理提出公司季度招投标工作、一些难点热点问题的监督情况报告（书面或口头）。该报告业经总经理授权。

6.2.8 对公司全面风险管理的日常工作进行组织协调，提出公司全面风险管理工作计划和工作报告，建立风险管理信息系统，组织风险评估，配合有关职能部门制定风险解决方案，并对方案实施进行日常监控，完善公司风险管理工作的培训。

6.2.9 完成××××公司审计部、公司总经理（或董事会、监事会）交办的审计事项。

6.3 审计工作权限

6.3.1 参加公司重要经济活动有关会议，了解并就公司的工程投资和经营管理情况发表意见。

6.3.2 要求被审计单位或部门按时报送生产、经营和财务收支计划、预算执行情况、财务决算报告和其他有关文件、资料。

6.3.3 根据工作需要，检查被审计单位会计凭证、会计账簿、会计报表和资产，查阅生产经营活动有关的文件、会议记录，以及计算机系统及其电子数据等相关资料。

6.3.4 对与审计事项有关的单位和个人进行调查，并取得相关证明材料。

6.3.5 对正在进行的严重违法违规和严重损失浪费行为，可做出临时制止决定，并及时向公司总经理（或董事会、监事会）报告。

6.3.6 对可能被转移、隐匿、篡改和毁弃的会计凭证、会计账簿、会计报表，以及与经济活动有关的资料，经公司总经理（或董事会、监事会）批准后，有权予以暂时封存。

6.3.7 提出纠正、处理违法违规行为的意见，以及改进经济管理、提高经济效益的建议。

6.3.8 审计部根据工作需要，经公司总经理（或董事会、监事会）同意后，可委托社会中介机构对有关事项进行审计。

6.4 审计工作程序

6.4.1 审计部应根据国家和集团公司的有关规定，结合公司的实际情况，编制审计工作计划，并报经公司总经理批准后实施。

6.4.2 审计准备阶段。审计部实施专项审计时，应成立审计组，指定参审人员名单，确定被审计单位（或部门），制定审计通知书，报经总经理批准后，审计部应在实施审计前的3个工作日，通知被审单位（但对突击执行审计的特殊业务，审计通知书可在实施审计时送达），明确审计的内容、种类、方式和时间，以及被审单位应提供的工作条件和工作联系人。审计组应充分考虑审计风险和内部管理的需要，制定具体项目的审计计划。

6.4.3 审计实施阶段。审计人员采取审查凭证、帐薄、报表、合同、文件和资料，检查现金、有价证券和实物，向有关部门和人员进行询问和谈话等方式来搜集审计证据，并做好审计记录、编写审计工作底稿。

6.4.4 审计报告阶段。审计人员应对审计事项和结果提出审计报告，并在审计报告正式发布前，征求被审单位意见。被审单位如有异议，应在接到审计报告之日起的10个工作日内提出书面反馈意见；逾期不提出，视为无异议。

6.4.5 审计部应将审计报告与被审计单位意见一并报送公司总经理（或董事会、监事会）审阅并批准。

6.4.6 审计部应根据公司总经理（或董事会、监事会）对审计报告的批示，向被审计单位下达审计建议或意见。

6.4.7 审计部应对主要审计项目进行后续审计监督，跟踪被审单位对审计意见的采纳和落实情况。

6.5 审计工作要求

6.5.1 公司相关内部职能部门应积极配合和支持内部审计工作的开展。

6.5.2 审计部应根据国家、集团公司有关规定和公司内部管理需要，有效开展内部审计工作，加强内部监督，纠正违规行为，规避经营风险，促进公司加强管理和提高经济效益。

6.5.3 审计部应对违反国家法律法规、集团公司有关规定和公司内部管理制度的行为及时报告，并提出处理意见；对发现的公司内部控制管理漏洞，及时提出改进建议。

6.5.4 审计部应每年向公司董事会、监事会提交内部审计工作总结报告。同时将公司的内部审计工作计划和工作总结、重要专项审计报告集团公司审计部。

6.5.5 审计部应不断提高审计质量和效率，防范审计风险；接受集团公司审计部对内部审计业务的检查和评估。

6.5.6 审计人员办理审计事项，应严格遵守内部审计职业道德规范，忠于职守，做到独立、客观、公正和保密。

6.5.7 审计人员应按照国家有关规定，不断加强业务学习，提高自身素质，实行持证上岗、规范执业和后续教育的制度。

6.6 审计档案管理

6.6.1 归档范围：审计部对已办结的内部审计事项，应按照国家有关规定建立健全审计档案。审计档案管理范围如下：

a)上级审计部门和公司总经理有关审计工作的批示；

b)审计工作的规章制度、程序、计划和总结；

c)审计通知书、审计方案、审计记录、审计工作底稿、审计证据和审计报告等； d)公司总经理对审计事项或审计报告的指示、批复和意见；

e)复审及后续审计资料；

f)有关部门和个人反映的经济问题或举报材料，以及审计部的专案审计结论和处理决定。

6.6.2 日常管理

a)审计档案应严格按照公司档案管理、安全管理和保密管理的有关规定执行；

b)明确责任，确定专人负责审计档案的日常管理，完善审计档案的立卷、归档、保管、调阅和移交公司档案部门的手续。

有关审计档案的详细规定参见程序P-BP-AUB-002 《内部审计文档管理办法》

6.7 奖励和处罚

6.7.1 被审单位或个人

6.7.1.1审计人员对被审单位严格遵纪守法、经济效益显著、贡献突出的集体和个人，向公司总经理提出表扬或奖励的建议。

6.7.1.2审计人员对有下列行为的被审单位或个人，根据情节轻重，向公司总经理提出处罚或追究责任的建议。

a)被审单位或个人违法违规和造成损失浪费的；

b)拒绝提供凭证、帐薄、报表、合同、证明材料和有关文件、资料的；

c)阻挠审计人员开展工作，抗拒、破坏监督检查的；

d)弄虚作假、隐瞒事实真相的；

e)玩忽职守、给公司造成重大损失的；

f)拒不执行审计结论和决定的；

g)泄露公司秘密的；

h)对审计人员或检举人进行打击报复的。

6.7.2 审计人员

对有下列行为的审计人员，根据情节轻重给予处罚。

a)利用职权谋取私利的；

b)弄虚作假、营私舞弊的；

d)泄漏国家机密和被审单位商业秘密的；

e)玩忽职守，给国家和被审单位造成重大损失的。附则

a)本办法由公司审计部负责解释；

b)本办法自批准之日起生效执行。记录

无