财务科三类指标任务分解

第一篇：财务科三类指标任务分解

铜仁市第二人民医院财务科 三类指标任务分解

一、医院管理

（二）组织机构和管理

3、实行院长负责制，积极推进管理职业化进程。

（3）2011年以来，医院领导主持召开分管科室专题会议纪录或纪要。（院办，相关科室部门协办）

4、院级领导及各职能管理部门负责人定期接受医院管理专业知识培训，提高科室管理水平。

（1）任期内，院级领导和各职能管理科室负责人外出参加市州、地）级以上组织的相关卫生管理法律、法律、规章和有关卫生政策及管理知识培训登记表。（院办）

（2）任期内，院级领导和各职能管理科室负责人外出培训证书复印件（院办）

（三）人力资料管理

2、聘用三级医师和护理人员结构合理，并按规定完成继续医学教育。

（3）2011年以来，医院鼓励和支持卫生专业技术人员继续教育培训经费支出情况一览表。（财务科）

3、重点专科人才结构合理，学科带头人的专业技术水平领先。

（8）重点专科建设经费开展情况说明材料（财务科）或经费支持文件（院办）

（四）医疗管理

1、医疗管理职能部门应当加强对临床科室、医技科室、药学部门质量管理、评价和监督工作。

（2）职能管理科室配合医务科及时解决医疗质量管理工作中存在的问题有关资料（财务科、后勤保卫科、药械科、院办负责人提供）。

（3）职能科室为临床科室服务登记表（参加2011年以来的院总值班记录补充）（财务科、后勤保卫科、药械科、院办负责人提供包括担保、送氧、换灯、各科配合应急处理、安保等情况）

（六）信息管理

1、建立健全信息化管理组织机构，制定信息化建设中、长期发展规划并组织实施。

（1）医院成立信息化管理领导机构的文件（院办）

（2）医院信息管理科人员花名册（人事科）

（3）医院信息管理人员参加继续教育培训通知、记录、证书（信息科）

（4）医院信息化建设中、长期发展规划及网络中心发展专项规划。（信息科报院办以正式文件下发）

（5）《医院信息系统基本功能规范》（信息科）

2、医院信息系统（HIS）符合《医院信息系统基本功能规范》规定：信息管理功能模块（临床诊疗、药品管理、经济管理、综合管理与统计分析部门）健全。建立健全门诊工作站、住院医生工作站，合理用药咨询、制剂管理、门急诊登记管理。（由信息科提供模块运行情况和说明）

3、信息系统运行稳定，有安全保护措施。

（1）信息系统安全管理制度和工作制度等（信息科报院办以正式文件下发）。

（2）信息操作规程和运行管理日志（信息科）。

（3）信息系统安全保障应急预案（落实防病毒软件）。（信息科）。

（七）财务与价格管理

1、根据会计业务需要设置会计机构，并按工作需要科学设置会计岗位，配备数量相当、持有有效会计从业资格证书的人员从事会计工作。医院的一切财务收支、核算工作必须纳入财务部门统一管理。

（1）医院的财务管理制度。（财务科）

（2）财务科会计人员花名册及其档案资料。（人事科）

（3）卫生部和省、地卫生行政部门《关于加强医疗机构财务部门管理职能、规范经济核算与分配管理的规定》中有关财务部门的14项主要职能（财务科）

（4）设置物价科的批复文件和物价科科长任免文件、职工花名册、岗位职责等。（院办、财务科）

2、按照《会计法》《医院会计制度》和《医院财务制度》及国家有关规定，设置会计科目，建立账簿，进行会计核算、编制会计报表及财务分析。

（1）2010年会计半年、全年、2011年半年报表。（财务科）

（2）收费管理制度（见《汇编》）。（财务科）

（3）全院固定资产账、卡、物登记册。（财务科、后勤保障科、药械科提供）

（4）建立健全固定资产报废管理制度及流程图。（财务科）

3、按照《预算法》和财政部门关于预算管理的有关规定，科学、合理、真实、完整地编制医院收支预算，严格执行预算，并进行预算执行情况分析。

（1）2010年、2011年医院预算编制材料。（财务科）

（2）2011年预算执行分析报告。（财务科）

4、建立医院内部财务管理和内部会计控制制度。加强医院成本核算，降低运行成本。

（1）建立医院内部财务管理制度和内部会计控制制度（财务科）

（2）2010年、2011年成本核算和成本分析报告。（财务科）

（3）财务开支审批流程管理示意图，同时上墙。（财务科）

6、严格执行卫生部《卫生系统内部审计工作规定》，完善内部监督制约机制。

（1）建立内部审计机构的报告批复文件、名册等。（财务科）

（2）医院内部审计管理制度、审计工作方案、审计报告、审计档案及岗位职责、工作制度等。（审计科）

7、建立医院奖金分配综合目标考核制度：以院级文件印发《医院劳务分配方案》。（财务科、院办）

8、建立物价管理有关制度，严格医药费用管理，杜绝不合理收费，控制医药费用。

（1）医院医疗服务价格管理制度、公示制度、查询制度、日清单制度、奖惩办法、费用审查及核查制度等文件资料。（财务科）

（2）2010、2011年以来上级物价管理部门的调价文件等。（财务科）

（4）医疗服务项目目录（原则上不超过600项）（财务科）

（5）单病种收费项目

二、医院服务

（一）维护患者合法权益

1、能够提供多层次的医疗护理服务，满足患者不同层次的需求

（1）医院特需（点名手术、特殊护理、特需病房、点名专家看病）医疗服务的明确质量标准（医务科护理部提供）和收费标准（财务科）

3、适时发布医疗服务信息，如单病种平均住院日、单病种费用等

（1）2011年我院定期向社会公布的医疗服务信息（医疗卫生服务单位信息公开管理办法（试行）

第九条规定）包括公布的方式和途径资料上墙、专栏、传单（院办、医务科）

第二篇：门诊部三类指标任务分解

铜仁市第二人民医院门诊部

三类指标任务分解

一、医院管理

3、医务人员严格遵守诊疗规范、常规、路径

（1）各科室病人诊治流程图，如门诊就诊、入院、出院等。（各临床、医技科室）

（2）各科室前五位病种诊疗规范、常规相关文字资料。（各临床、医技科室）

（二）组织机构和管理

（3）2011年以来，医院领导主持召开分管科室专题会议纪录或纪要。（院办，相关科室部门协办）

4、院级领导及各职能管理部门负责人定期接受医院管理专业知识培训，提高科室管理水平。（1）任期内，院级领导和各职能管理科室负责人外出参加市州、地）级以上组织的相关卫生管理法律、法律、规章和有关卫生政策及管理知识培训登记表。（院办）

（2）任期内，院级领导和各职能管理科室负责人外出培训证书复印件（院办）

5、建立院科两级目标管理责任制，认真落实奖惩制度。（3）2011年以来，科室的目标管理办法和考核结果资料。（全院各科室提供）

（三）人力资料管理

3、重点专科人才结构合理，学科带头人的专业技术水平领先。（1）科室申请重点专科的相关申报材料（科主任提供）、医院明确重点专科文件资料（医院批复文件、向卫生局提交的请示报告等）。（院办）。（2）医院重点专科高、中、初级医护人员分配一览表。（科主任提供）（4）医院重点专科学科带头人简介，包括论文发表统计情况。（医务科）

（5）重点专科学科带头人获得的地厅级以上科研成果证书、获奖文件或奖状复印件及统计一览表。

（6）重点专科学科带头人担任同级专业委员会常委（县级）以上或上一级专业委员会委员以上职务情况统计表及证明材料（科主任报医务科）。

（8）重点专科建设经费开展情况说明材料（财务科）或经费支持文件（院办）

（八）建设、设备和后勤保障管理

4、建立健全医疗设备采购、维护保养、维修与报废、调拨制度，设备处于完好状态。（1）2010、2011年医院1万元以上医疗设备登记册（总务科）。

二、医疗质量改进

（一）建立健全院科二级质量管理组织。

第1项：医疗质量管理组织结构合理、院科二级质量管理组织分工明确，协作机制健全。

7、成立质控科的文件（院办）、科室成立和调整质控小组及成员名单，明确科室质控员的工作职责（各临床医、技科室主任提供）

第3项：科主任全面负责本科室医疗质量管理

1、科室质控小组成员名册（科主任为组长）、质控工作职责、科室质控工作会议记录。（临床、医技科室主任提供，质控科汇总）

2、科室质控记录本：要有自查、整改内容及对质量问题定期进行分析内容，每月一次，包括结合职能部门反馈质量问题落实整改。（临床、医技科室主任提供）

3、科室主任掌握本科室质控指标（临床、医技科室主任提供）

（二）实施全程医疗质量管理与持续改进。

第2项：核心制度的执行与管理

2、医院制定核心制度及相关记录本、各级医务人员熟记核心制度、科室完善核心制度记录本（临床、医技科室）

第4项：全员质量和安全教育，三基培训达标 4、2011年以来半年一次各科室三基考核的资料（临床医技科室提供试卷样本和成绩统计表）

（三）医疗技术管理。第1-4项：

6、新技术、新项目的评估资料、半年一次全程追踪管理及评价记录（相关科室主任提供）10、2010、2011年以来开展的新技术、新项目清册（医务科，相关科室协办）第5项：重点专科建设

1、学科带头人简介、资质证明（重点专科主任）

3、重点专科床位数日志报表（重点专科主任）

4、重点专科开展的技术项目（重点专科主任）

5、三年内重点科室获省、部级及以上的科研立项或成果的证明材料（重点专科主任、医务科、院办）

6、重点科室带头人担任同级专业委员会常委以上或上一级专业委员会委员以上职务证书（重点专科主任）

7、重点专科论文复印件（重点专科主任）

（四）主要部门质量改进

1、非手术科室：

(1)科室工作计划、总结含质量目标管理（2011年各科室主任提供）

(2)医务科、护理部、二甲办的各种质量检查信息及质量信息反馈资料（医务科、护理部、二甲办提供，科室同时保留）

(3)（各临床内科系列科室实地查看运行病历）

(4)科室医疗管理关键环节学习、培训、实施记录（包括病案管理、合理用药、处方管理、知情同意、就诊流程、核心制度保存在科室）

(5)科室内各种医疗质量相关记录本（保存在科室）

3、门诊工作质量管理与持续改进：

（1）门诊医生出诊日程表（公示栏并附医师职称）、要求每天门诊医师中主治医师职称以上出诊人数占70%以上，附每周主治医师职称以上出诊人数所占比率表（门诊部）

（4）门诊部各科室诊疗相关制度上墙（门诊各科室负责人负责制定，实地查看）

4、门诊部：

（11）诊室设置：①内外科急诊室；②急诊留观室（观察床位设置不少于核定床位的3%，至少5张床）③清创室；④抢救室;⑤治疗室；⑥监护室（实地查看）（12）急诊预检分诊台。

9、药事质量管理与持续改进

（7）加强对特殊管理药品的管理，包括毒性药品、麻醉药品、精神药品、放射药品采购、使用与安全保管

②特殊药品管理执行记录（各临床科室，药剂科）

11、医院感染管理（院感科负责落实）（1）根据〈传染病防治法〉《医院感染管理办法》《消毒管理办法》〈医疗废物管理条例〉

等，制订医院感染管理各项制度并督查落实。

①院感科拟定、科室自拟的感染管理制度

（2）医院设立医院感染管理委员会和独立的医院感染管理部门；各科室成立监控小组；建立岗位责任制；定期研究、协调和解决有关医院感染管理方面的问题。

①各科室成立感染监控小组 ②各科室感染监控小组活动记录

12、病案质量：

（2）医疗文书书写及时、准确、完整、规范，提高病历合格率 严格按照卫生部《病历书写基本规范（试行）》中的规定，及时规范完成各类医疗文书的书写。（各临床科室实地查看）

三、医院安全

(一)医疗服务安全

第1项：加强医疗服务安全管理，坚持“严格要求、严密组织、严谨作用”，开展医疗服务安全监督、评价、改进等工作。2、2011年以来开展医疗安全服务监督检查、评价和改进的措施（1）科室每月的病历检查、质控记录。（临床医技科室留存）第6项 有保护医务人员职业安全的措施

1、医务人员能掌握对艾滋病等重大传染病的职业安全知识及处理程序（职业暴露登记表及处理程序等资料）。（保健科）

2、有保护医务人员职业安全的设施、设备清单和措施 3、2011年以来，职业安全知识培训资料计划、培训人员花名册 培训课件、总结、（院感科、临床医技科室留存科室培训资料）

四、医院服务

（一）维护患者合法权益

2、尊重和维护患者的知情同意权、隐私权、选择权等权利。按照法律、法规、规章等有关规定，进行临床试验、药品试验、医疗器械试验、手术、麻醉、输血以及特殊检查、特殊治疗等，应当获得患者的书面知情同意。进行医患沟通时，应当使用患者及其家属易于接受的方式和理解的语言。在医疗服务过程中，应当保护患者隐私。

（1）尊重和维护患者权益的相关制度(医患沟通制度；病情知情告知制度；入院健康教育制度；保护患者隐私制度；尊重民族民风风俗制度；非医保用药和检查、高额费用或耗材事先告知制度；手术知情同意书；入院告知书；麻醉知情同意书；病危病重告知书；输血治疗知情同意书；病人委托授权书；胎盘处理意见书；有创或特殊检查；治疗或特殊药物使用知情告知书；拒绝或放弃医学治疗告知书；自动出院或转院告知书；使用自费药品和医用耗材告知同意书）（医务科、临床、医技相关科室）。

（3）科室医患沟通资料（临床、医技科室医患工休座谈记录，记录内容参照内一科）

4、建立并落实医患沟通制度，及时、妥善处理和反馈患者的投诉（1）建立医患沟通制度（医务科制定、临床医技科室存档并落实）；（2）医院采取多种形式，如座谈会、问卷调查、来访或投诉接待等，落实医患沟通制度（科室负责完成2011年以来座谈会记录及问卷调查、来访或投诉接待记录等，临床医技科室负责完成2011年以来科室工休座谈会记录、投诉接待处理记录等，2011年医院季度一次的满意度调查结果科室存档）。(二)服务行为和医德医风

3、会诊医师按规定及时到位，严禁推诿、拒诊患者，病人对医院服务满意（3）查看会诊制度的执行情况（临床、门急诊落实）。

（4）医院首诊负责制制度，查看制度执行情况（临床、门急诊落实）。

（三）服务环境和服务流程

3、入院与出院、诊断与治疗、转科与转院等连续性服务流程合理、便捷

（2）重危和行动困难病人实施转科、转院和诊疗时应有专人护送危重病人管理办法（临床各科室）

五、医院教学科研管理与水平

（一）教学管理与水平：

11、临床教学检查，包括：①入科教育；②课内讲课；③教学查房；④实习生操作记录；⑤实习生出科考试；⑥实习生出科病历书写（医务科）

（二）科研管理与水平： 6、2011年以来获地厅级科研立项或科研成果统计资料（医务科）

第三篇：放射科三类指标任务分解

铜仁市第二人民医院放射科

三类指标任务分解

一、医院管理

（一）依法执业：

2、建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（5）医院各科室核心制度、工作制度、岗位职责上墙照片等。（各科室报院办完成）

（二）组织机构和管理

2、加强各科室服务能力建设，提供与其功能任务相适应的服务。

（3）医技科室（药剂科、检验科、放射科、病理科、麻醉科、功能科、心电图室、脑电图室、胃镜室、输血科、消毒供应中心等）设置说明资料及图片（医技科室设置的文件、名册、设备图片等）。（医务科、院办、人事科提供）

3、实行院长负责制，积极推进管理职业化进程。

（3）2011年以来，医院领导主持召开分管科室专题会议纪录或纪要。（院办，相关科室部门协办）

4、院级领导及各职能管理部门负责人定期接受医院管理专业知识培训，提高科室管理水平。（1）任期内，院级领导和各职能管理科室负责人外出参加市州、地）级以上组织的相关卫生管理法律、法律、规章和有关卫生政策及管理知识培训登记表。（院办）

（2）任期内，院级领导和各职能管理科室负责人外出培训证书复印件（院办）

5、建立院科两级目标管理责任制，认真落实奖惩制度。（3）2011年以来，科室的目标管理办法和考核结果资料。（全院各科室提供）

（三）人力资料管理

3、重点专科人才结构合理，学科带头人的专业技术水平领先。（1）科室申请重点专科的相关申报材料（科主任提供）、医院明确重点专科文件资料（医院批复文件、向卫生局提交的请示报告等）。（院办）。

（2）医院重点专科高、中、初级医护人员分配一览表。（科主任提供）

（5）重点专科学科带头人获得的地厅级以上科研成果证书、获奖文件或奖状复印件及统计一览表。

（6）重点专科学科带头人担任同级专业委员会常委（县级）以上或上一级专业委员会委员以上职务情况统计表及证明材料（科主任报医务科）。

（8）重点专科建设经费开展情况说明材料（财务科）或经费支持文件（院办）

（八）建设、设备和后勤保障管理

1、建筑布局体现“以病人为中心”的服务理念，满足医疗服务流程需要。

（2）各科室病房布局平面示意图（总务科）各科室就诊流程示意图（各科室提供）

3、设备进行科学管理，购置大型设备必须经过严格的可行性论证。属于《大型医用设备配置与使用管理办法》规定的甲、乙类大型医用设备，按照规定申请配置许可。（1）医院50万元以上大型医用设备使用情况清单。（院办、总务科、使用器）

（2）医院50万元以上大型医用设备可行性论证报告、卫生行政部门购置许可文件、设备档案资料等。（器械科、放射科、功能科、检验科、手术室等科室协办）

4、建立健全医疗设备采购、维护保养、维修与报废、调拨制度，设备处于完好状态。（1）2010、2011年医院1万元以上医疗设备登记册（总务科）。

（2）医院医疗设备采购、维护保养、维修与报废、调拨制度（总务科）

5、大中型医疗设备合理应用情况分析。

（1）全院50万元以上大型医用设备清单（使用器械科室提供，办公室汇总）（2）CT、CR自2011年来运行分析报告。（放射科）

（5）大型医疗设备运行情况整改落实措施（相关科室提供，总务科汇总）（6）印制《大型医疗设备运行登记表》，按季度汇总（使用器械科室提供，办公室）

二、医疗质量改进

（一）建立健全院科二级质量管理组织。

第1项：医疗质量管理组织结构合理、院科二级质量管理组织分工明确，协作机制健全。

7、成立质控科的文件（院办）、科室成立和调整质控小组及成员名单，明确科室质控员的工作职责（各临床医、技科室主任提供）

第3项：科主任全面负责本科室医疗质量管理

1、科室质控小组成员名册（科主任为组长）、质控工作职责、科室质控工作会议记录。（临床、医技科室主任提供，质控科汇总）

2、科室质控记录本：要有自查、整改内容及对质量问题定期进行分析内容，每月一次，包括结合职能部门反馈质量问题落实整改。（临床、医技科室主任提供）

3、科室主任掌握本科室质控指标（临床、医技科室主任提供）

（二）实施全程医疗质量管理与持续改进。第2项：核心制度的执行与管理

1、医院医疗质量核心制度制定成册、上墙。（相关科室报宣教科）

2、医院制定核心制度及相关记录本、各级医务人员熟记核心制度、科室完善核心制度记录本（临床、医技科室）

第4项：全员质量和安全教育，三基培训达标 4、2011年以来半年一次各科室三基考核的资料（临床医技科室提供试卷样本和成绩统计表）

（三）医疗技术管理。第1-4项：

6、新技术、新项目的评估资料、半年一次全程追踪管理及评价记录（相关科室主任提供）10、2010、2011年以来开展的新技术、新项目清册（医务科，相关科室协办）第5项：重点专科建设

1、学科带头人简介、资质证明（重点专科主任）

3、重点专科开展的技术项目（重点专科主任）

5、三年内重点科室获省、部级及以上的科研立项或成果的证明材料（重点专科主任、医务科、院办）

6、重点科室带头人担任同级专业委员会常委以上或上一级专业委员会委员以上职务证书（重点专科主任）

7、重点专科论文复印件（重点专科主任）

（四）主要部门质量改进

1、非手术科室：

(1)科室工作计划、总结含质量目标管理（2011年各科室主任提供）

(2)医务科、护理部、二甲办的各种质量检查信息及质量信息反馈资料（医务科、护理部、二甲办提供，科室同时保留）

(3)科室医疗管理关键环节学习、培训、实施记录（包括病案管理、合理用药、处方管理、知情同意、就诊流程、核心制度保存在科室）

(4)科室内各种医疗质量相关记录本（保存在科室）

4、急诊科：

（4）急诊科成立以来检验、放射、CT、超声、输血等科室24小时排班表（检验科、放射科、CT室、B超室、心电图室、输血科主任提供）

8、医学影像质量管理与持续改进

（1）专业设置（放射、CT、B超）及其设备、设施满足临床需要，能提供24小时急诊检查服务

①科室各专业设置及人员职称分布图，并附各专业人员的技术档案，包括执业医师证、培训证、上岗证等证件（放射科、功能科）

②学科带头人认定文件（院办）学科带头人档案资料（放射科、功能科）

（2）执行技术操作规范，实行科学的质量控制，开展临床随访，定期进行质量评价 ①制定各专业技术操作规范（放射科、功能科）②制定各专业质量控制标准（放射科、功能科）③制定质量改进的措施（放射科、功能科）

④2011年科室质控小组对每月的工作质量工作记录及评价记录（放射科、功能科）⑤2011年以定期对住院病人的临床随访工作资料（放射科、功能科）（3）医学影像资料质量符合临床需要

①科室自查2011年以来胶片摄片质量数据：要求统计优级片率、良级片率、废片率（放射科）

②建立疑难病例集中读片、讨论制度，且附每周一次的讨论记录（放射科、功能科）。③建立影像资料的保管制度，要便于随时调阅；（放射科、功能科）（4）报告及时、准确、规范，有审核制度

①承诺各种影像检查出报告的时间，且要上墙公示（放射科、功能科）②建立影像报告审核制度、报告单必须有审核者签名（放射科、功能科）（5）环境保护与个人防护达到标准 ①各类设备配置许可证（院办）。

②设备防护性能合格证、防护性能测量结果（放射科）。③个人剂量监测报告（放射科）。

④个人防护措施目录，包括对患者及家属的防护（放射科）。

⑤建立造影剂的存放、调配、废物处理管理制度（放射科、药剂科）。

⑥抢救药品目录，包括规格、有效期等（放射科、功能科配置并有相关记录）

三、医院安全

(一)医疗服务安全

第1项：加强医疗服务安全管理，坚持“严格要求、严密组织、严谨作用”，开展医疗服务安全监督、评价、改进等工作。2、2011年以来开展医疗安全服务监督检查、评价和改进的措施（1）科室每月的病历检查、质控记录。（临床医技科室留存）第6项 有保护医务人员职业安全的措施

1、医务人员能掌握对艾滋病等重大传染病的职业安全知识及处理程序（职业暴露登记表及处理程序等资料）。（保健科）

2、有保护医务人员职业安全的设施、设备清单和措施3、2011年以来，职业安全知识培训资料计划、培训人员花名册 培训课件、总结、（院感科、临床医技科室留存科室培训资料）(二)建筑、设备、设施安全

2、设备、设施安全运转，防止漏电、漏气、漏水等现象。

（3）2011年以来大型设备、重要设施安全运行、维修记录（设备设施所在科室提供）（4）大型设备、重要设施有防漏电装置，有安全警示标志（总务科）实查（5）手术室、放射科、功能科、检验科、产房要求空调及通风设备(实查）(三)危险物品及要害部门安全

1、医用（放射性物质、剧毒试剂等）危险物品的安全管理制度并认真落实（1）危险品安全管理制度，有专人管理，职责明确；（总务科）各科室危险物品目录（检验科、药剂科、放射科、病理科提供）

2、处理放射事故等意外事件的预案： 放射性意外事故应急预案（放射科）。

3、加强对放射科、检验科、氧气供应室、危险品仓库、配电室、压力容器及电梯等重要部门的安全管理。

⑴ 重要科室和重要设施、设备的安全管理制度。（放射科、检验科、总务科、药械科）⑵重要科室和重要设施、设备的安全检查记录（放射科、检验科、总务科、药械科）⑶重要科室和重要设施、设备的安全警示标志（放射科、检验科、总务科、药械科）

四、医院服务

（一）维护患者合法权益

2、尊重和维护患者的知情同意权、隐私权、选择权等权利。按照法律、法规、规章等有关规定，进行临床试验、药品试验、医疗器械试验、手术、麻醉、输血以及特殊检查、特殊治疗等，应当获得患者的书面知情同意。进行医患沟通时，应当使用患者及其家属易于接受的方式和理解的语言。在医疗服务过程中，应当保护患者隐私。

（1）尊重和维护患者权益的相关制度(医患沟通制度；病情知情告知制度；入院健康教育制度；保护患者隐私制度；尊重民族民风风俗制度；非医保用药和检查、高额费用或耗材事先告知制度；手术知情同意书；入院告知书；麻醉知情同意书；病危病重告知书；输血治疗知情同意书；病人委托授权书；胎盘处理意见书；有创或特殊检查；治疗或特殊药物使用知情告知书；拒绝或放弃医学治疗告知书；自动出院或转院告知书；使用自费药品和医用耗材告知同意书）（医务科、临床、医技相关科室）。

（2）制定统一的临床试验、药品试验、医疗器械试验程序及知情同意书。临床科室严格履行知情同意手续，要求履行告知率达100%（医务科、临床医技科室提供知情告知专项检查记录资料）

（3）科室医患沟资料（临床、医技科室医患工休座谈记录，记录内容参照内一科）

3、适时发布医疗服务信息，如单病种平均住院日、单病种费用等（2）医院定期向各科室公布的医疗服务重要统计指标信息分析报告，附2011年的分析报告（医务科落实，临床医技科室存档）；

4、建立并落实医患沟通制度，及时、妥善处理和反馈患者的投诉（1）建立医患沟通制度（医务科制定、临床医技科室存档并落实）；

（三）服务环境和服务流程

2、服务环境和设施清洁、舒适、温馨、服务标识规范、清楚、醒目

（2）实地检查门急诊—医技科室、门急诊—住院处的路标，服务标识是否规范、清楚、醒

目，是否有缺陷，是否准确连贯（总务科、宣教科、相关科室）；

4、优化流程、简化环节。挂号、划价、收费、取药、采血等服务窗口的数量、布局合理，缩短患者等候时间

门诊病人就流程图；责任科室：财务科、门诊部、医技科室相关工作流程，采取措施缩短患者等候时间（包括措施改进、增加服务窗口、减少环节，承诺报告出具时间）

5、采取有效措施，提高医技科室工作效率，缩短出具检验、检查报告时间（包括大型设备参照标准）

责任科室：医技科室落实，有改进服务质量和工作效率的具体措施，报告时限达标。（实地查看）

第四篇：评估指标任务分解

评估指标任务分解

重要评估关键评估重点考察内容主要佐证材料及工作单位指标指标及数据库编号（1）广东省国民经济社会发展“十二五”规划纲要(党政办)（2）珠江三角洲地区改革发展规划纲要（党政办）（3）广州市国民经济社会发展“十二五”规划纲要（党政区域社会发展办）1.1学校规划及学院发（4）学院发展规划（党政办）事业发展展规划和专业（5）学院专业建设规划（教务处）规划结构（数据库（6）学院师资队伍建设和发展规划（人事处）编号7）（7）学院发展概况（党政办）（8）学院发展史（党政办）（9）学院发展设置情况一览表（教务处）（1）学党政办学定位一览表（党政办）（2）学院教学工作会议材料汇编（党政办）（3）学院教职工有关高职理论研究论文一览表及复印件（科研处）1.2办学在校生结构（4）学习《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》相关材料目标与定（数据库编号（党政办）位1.3）（5)学习教育部2006年16号文件材料（教务处）（6）学院专业定位与目标培养材料汇编（教务处）（7）2009-2010学全日制高职在校生统计表（学生处）（8）2009-2010学全日制在校生名单（学生处）（1）学院及各部门工作计划及工作总结（党政办）（2）学院党政工作会议纪要、简报（党政办、党办）（3）学院党政专项工作总结及相关材料(党政办、党办）（4）学院师资队伍建设“十二五”规划（人事处）（5）学院重大改革文件或实施方案（人事处、教务处、财务处及相关部门）（6）学院关于师资培训进修的政策、文件及实施的原始材料（人事处）（7）学院领导参与教学和学生工作的简报、会议纪要等材料（党政办）（8）有关学院领导关注教学和学生工作的简报、会议纪要等材料（党政办）（9）2009-2010、2010-2011学学院领导听课情况统计表及相关材料（督导办）1.领导作（10）2009-2010、2010-2011学学院领导走访学生寝室用经费投入、经统计表及相关材料（学生处）费支出、领导（11）2010-2011学院领导走访学生实习点统计表及相关关注教学及学材料（教务处）生情况、教师（12）2010-2011学院领导参与学生社团活动统计表及相1.3对人培训进修、校关材料（团委）才培养重企合作、奖学（13）学院财务预算报表（财务处）视程度金（数据编号（14）学院有关校企合作的原始材料（学生处、教务处、各系5.1、5.2、2.2部）、6.1、7.5、（15）数据库“6.1校内专任教师”有关数据佐证材料（各系8.8）部）5.1、5.2、2.2、6.1、7.5、8.8）（16）数据库“7.5产学合作”有关数据佐证材料（各系）（17）学院有关奖助学金发放的一览表、文件、发放明细表、扶持贫困生等相关材料（学生处）（18）学院教师到企业实践制度（人事处）（19）学院教师在职培养的规定（人事处）（20）2010-2011学教师培训进修情况一览表（人事处）（21）2008-2011学教职工攻读学历学位情况一览表（人事处）（22）2008-2011学教师实践进修情况一览表（人事处）（23）2008-2011学师资建设经费明细表（人事处）（24）2008-2011学新教师校内培训的相关材料及综述（人事处）（25）2008-2011学教师培训经费报销明细表（人事处）（26）2008-2011学教师岗前培训名单及证书复印件（人事处）（1）维护校园稳定、创建平安校园方面的上级有关文件、学院文件及实施的原始材料（党政办、学生处）（2）学院维护校园稳定领导机构（学生处）（3）校园突发事件应急预案（学生处）无校园不稳定1.4校园（4）2008-2011学安全检查规定及安全检查记录（学生事件、违规办稳定处）学事件发生（5）学院维稳设备设施一览表（学生处）（6）学院维稳人员配备一览表（学生处）（7）2008-2011学学院开展法纪安全教育一览表及相关材料（学生处）（1）按系部分类的教师花名册（人事处）（2）校内专任、校内兼课教师学历、职称变动情况汇总表（人事处）（3）专业课教师指导学生参加技能比赛及获奖情况汇总表及有关材料（各系部）（4）专业课教师赴企业锻炼情况汇总表及有关佐证材料（各系）（5）教师科研项目统计汇总表及有关佐证材料（科研处、督导办）（6）教师考核情况（人事处）（7）2009-2010学双师素质教师一览表（人事处）（8）学院专任教师队伍建设情况综述（人事处）（9）学院专业带头人、骨干教师选拔、培训和管理实施办法（人事处）（10）学院专业带头人申报、评审的相关材料（教务处）（11）学院专业带头人、骨干教师一览表（教务处）（12）双师素质教师队伍建设管理办法（人事处）（13）学院双师素质教师认定办法（人事处）（14）学院双师素质教师培养方案（人事处）（15）2009-2010学双师素质教师统计表（人事处）（16）2009-2010学教师参加职业资格培训情况一览表（人事处）（17）2009-2010学教师下企业进修培训情况一览表（人事处）专任教师基本（18）教师获得各类职业资格证书一览表（人事处）2.1专任情况（数据库（19）教师获得各类职业资格证书复印件（人事处）教师编号6.1、6.2)（20）具有企业一线工作经历的专业课专任教师证明材料（人事处）

情况（数据库教师编号6.1、6.2)

（21）具有企业一线工作经历的专业课专任教师一览表（人事处）2.师资队（22）学院教师引进机制与政策（人事处）伍（23）2008-2010学学院引进教师一览表（人事处）（24）2008-2011学学院教师教研科研立项情况一览表及相关材料（科研处）（25）学院首届教师授课竞赛获奖情况一览表及申报、评比材料（教务处）（26）学院教师自编教材一览表及样书（教务处）（27）2007-2010学教师发表论文一览表（教务处）（28）2007-2010学教师发表论文获奖情况及证明复印件（教务处）（29）学院师资队伍建设与发展规划（人事处）（30）学院人事管理制度汇编（人事处）（31）学院教学事故认定办法（教务处）（32）2008-2011学校内评优、评先的有关文件（人事处）（33）2008-2011学教学事故汇总表及相关材料（教务处）（34）2008-2011学教师获得各类奖励情况一览表及证书复印件（人事处）（35）师德师风建设相关材料（人事处）（1）校外兼职教师聘任文件（人事处）（2）校外兼职教师、兼课教师承担实践技能课程情况汇总表（各系）兼职教师基本（3）校外兼职教师教学能力培训情况汇总表（教务处）2.2兼职情况（数据库（4）有关学院外聘兼职教师交流、互相交流学习的材料（各教师编号6.3、系部、教务处）6.4）（5）学院外聘教师管理办法（人事处）（6）2007-2010学学院聘请客座教授名册（人事处）（7）学院对校外兼职教师、兼课教师培训情况综述（人事处）（1）学院各专业教学计划、课程（理论/实践）大纲（各系部提供、教务处审核编印（2）有关教学内容、课程体系改革情况的材料（各系部提供、教务处审核、汇总）（3）体现工学结合特点的纸质、电子教案（各系部提供、教务处审核）（4）校企合作开发专业课程一览表（各系部提供、教务处审核）（5）各专业课程体系构建及实施情况陈述（教务处）（6）各专业核心课程和双证书课程一览表（教务处）课程教学目标（7）各专业职业技能鉴定和职业资格考试项目一览表（教务校企合作开发3.1课程处）课程（数据库内容（8）学院开放选修课的有关规定（教务处）编号7.2、（9）2008-2010学学院开出选修课一览表（教务处）7.5）（10）学院重点课程管理办法（教务处）（11）学院重点课程建设一览表（教务处）（12）学院重点课程申报材料及批准文件（各系部、教务处）（13）学院重点课程建设、验收相关材料(教务处）

（14）2008-2010学学院教研室设置情况一览表及活动记录（教务处）（15）学院校企合作开发课程一览表相关材料（教务处）（16）体现“教、学、做”一体化情况教学方法的典型课程材料（教务处）（1）有关教学方法改革情况的材料（各系部提供、教务处审核、汇总）（2）多媒体教学应用（课件与电子教案）（3）国家、省、校三级精品课程建设情况（各系部精品课程负责人）（4）学院多媒体教室一览表（教务处）（5）学院语音室一览表（教务处）（6）校内实训基地及实训室一览表（教务处）课程教学设计（7）学院教学仪器设备（单价800元以上）一览表（教务处、、教学方法、财务处）3.课程建3.2教学手段、考试、设方法手段考核方法、授（8）2008-2010学教师自制多媒体课件一览表（教务处）课地点（数据（9）学院教师应用现代信息技术进行模拟教学的典型课程介库编号7.2）绍（教务处）（10）学院关于考试、考核的管理办法（教务处）（11）2008-2010学考试、考核的原始材料（试卷、考场情况报告单、巡考记录等（教务处）（12）2008、2009、2010届学生参加英语AB级考试通过率统计表（教务处）（13）2008、2009、2010届学生参加全国计算机等级考试通过率统计表（教务处）（1）2008-2010学校内专任教师授课情况一览表（教务处）（2）2008-2010学校外兼职教师授课情况一览表（教务处）（3）2008-2010学校内兼课人员授课情况一览表（教务授课教师情况处）3.3主讲（数据库编号（4）2008-2010学校外兼课人员授课情况一览表（教务教师6.1、6.2）处）（5）2008-2010学教师获各级表彰情况一览表（人事处）（6）2008-2010学表彰优秀教师相关文件及先进事迹材料（人事处）（7）学院教师说课相关资料（教务处）（1)学院教材管理办法（教务处）（2）校企合作开发教材一览表及教材样本（科研处）选用校企合作（3）学院教师自编教材一览表及样本（教务处）开发教材、馆（4）图书馆简介（教务处）藏图书资料、（5）图书馆用房一览表及生均面积（教务处）3.4教学校园网（数据（6）图书馆阅览室面积及座位一览表（教务处）资料库编号7.2、（7）馆藏图书分类统计表（图书馆）7.5、3.2、（8）图书馆文献资源及电子资源一览表（教务处）3.4）（9）馆藏目录、电子图书和期刊合订本目录（教务处）（10）图书馆管理规章制度汇编（教务处）（11）校园网建设与运行（网络中心）（1）学院学生顶岗实习管理办法（教务处）（2）2010届、2011届学生各专业顶岗实习岗位一览表（各系专业顶岗实习、教务处）记录、校外实（3）2010届、2011届学生顶岗实习回访的相关材料（各系、4.1顶岗习基地（数据教务处）实习库编号4.2、（4）2011届学生顶岗实习指导教师名单（教务处）7.4)（5）2010届、2011届学生顶岗实习岗位手册（各系）（6）部分单位对顶岗实习学生的评价材料（各系）（7）校外实习基地协议一览表及复印件（教务处）（1）各专业学院各专业教学计划、实训课程大纲（各系提供、教务处审核、编印）（2）2008、2009、2010级各专业理论教学与实践教学比例统计表（教务处）（3）2008-2010学各专业实践项目一览表（教务处）专业课程设置（4）学院关于毕业生设计（论文）管理办法（教务处）4.2实践、专业产学合（5）2010届毕业生设计（论文）一览表（教务处）教学课程作（数据库7.2（6）2010届毕业生优秀毕业设计（论文）一览表（教务处）体系设计、7.5）（7）2010届毕业生毕业设计指导教师一览表（教务处）（8）2010届毕业生综合实训工作总结（教务处）（9）2008-2010学各专业实训指导书一览表及样本（教务处）（10）2008-2010学各专业实践课程指导教师一览表（教务处）(1）有关实践教学管理的规章制度（教务处）（2）实践教学工作核查及督导情况（督导办、教务处）（3）实践教学管理人员一览表（教务处、督导办）（4）院系二级学生管理人员组成一览表（学生处）校内外实践教（5）学院实践教学管理规章制度（教务处）学管理、教学质量管理、专（6）2008-2010学各专业校内实践项目一览表（教务处）职教学管理人4.3教学员、专职学生（7）2008-2010学各专业校外实践项目一览表（教务处）管理管理人员、教（8）2008-2010学各专业校内实践项目指导教师一览表工（数据表编（教务处）号4.2、8.1、（9）2008-2010学各专业校外实践项目指导教师一览表8.2、8.3、（教务处）8.7)（10）2008-2010学各专业所开出的实践项目统计表（开出率）（教务处）（11）2008-2010学实践教学管理工作计划、总结（教务4.实践教处）学（1）校内实训基地简介（教务处）（2）校外实训基地简介（教务处）（3）校内实训基地及实训室一览表（教务处）（4）各专业校内实训室一览表（教务处）（5）校外实习基地一览表（教务处）（6）各专业校外实习基地一览表（教务处）（7）校外实习基地协议书（教务处）（8）学院教学用计算机装备情况一览表（教务处）、校外实习基地、实践教学经费、专业合教学条件作、社会捐助

（9）学院教学设备仪器（单价800元以上）一览表（教务处）校内实训基地（10）学院多媒体教室一览表（教务处）、校外实习基（11）学院语音室一览表（教务处）地、实践教学（12）2008-2010学校内实训基地实训项目及使用情况一4.4实践经费、专业合览表（教务处）教学条件作、社会捐助（13）2008-2010学实践教学安排（教务处）（数据表编号（14）2008-2010学校内实训基地实训目录（教务处）4.1、4.2、5.2（15）2008-2010学校内实训基地工作人员工作室统计表、7.5、9.3)（教务处）（16）2008-2010学校内实训基地材料消耗情况一览表（教务处）（17）2008-2010学校内实训基地材料和易耗品领用记录（总务处）（18）2008-2010学校内实训基地仪器设备使用记录（教务处）（19）2008-2010学实践教学经费统计表（财务处）（20）2008-2010学实训耗材明细表（教务处）（21）2008-2010学校内实训基地仪器设备维护情况一览表（教务处）(1)劳动部门批准设置的职业技能鉴定站或培训点一览表及批准文件（教务处）（2）学生职业技能鉴定和职业资格考试名单和成绩单（教务处）（3）2010届毕业生获取“双证书”人数统计表（教务处）专业职业资格4.5双证（4）2010届毕业生获取职业资格证情况一览表（教务处）证书（数据表书获取（5）2008-2010学职业资格考试学生名单及成绩单（教务编号7.3)处）（6）2010届毕业生职业资格证书复印件（教务处）（7）考证制度纳入教学计划的有关规定（教务处）（8）各专业职业技能鉴定和职业资格考试项目一览表（教务处）（1）学院专业设置一览表（教务处）（2）学院专业建设指导委员会章程（教务处）（3）各系专业建设指导委员会章程（各系）（4）学院成立专业建设指导委员会的批准文件（院办）（5）学院专业建设指导委员会成员一览表（教务处）（6）各系专业建设指导委员会成员一览表（教务处）（7）学院专业建设指导委员会会议材料（教务处）（8）各专业建设指导委员会会议材料（各系）专业设置、特（9）学院专业建设规划（教务处）色专业建设规（10）学院重点专业建设规划（教务处）5.特色5.1特色划、现场专业（11）各系专业建设规划（各系）剖析（数据表（12）学院专业建设管理办法（教务处）编号7.5)（13）学院院级重点建设专业一览表（教务处）（14）学院重点建设专业批文（院办）（15）学院专业带头人任命书（院办）（16）学院专业带头人及骨干教师选拔培养和管理办法（教务处）（17）学院重点建设专业申报材料（各系）（18）学院重点建设专业验收的相关材料（教务处）（19）学院特色专业建设规划（教务处）（20）特色专业剖析报告及原始材料（各系）

（1）教学管理制度汇编（学生处）（2）学院关于修（制）订专业人才培养方案的指导意见（教务处）（3）教育部关于以就业为导向、深化高等职业教育改革的若干意见（教务处）（4）各专业理论、实践课教学大纲汇编（教务处）（5）2008-2010学各专业教学计划（教务处）（6）2008-2010学教师授课任务汇总表（教务处）（7）2008-2010学教师申请代调课申请表汇总（教务处）（8）2008-2010学教学检查相关材料（教务处）（9）2008-2010学期末考试安排表（包含实践考试）（教务处）教学制度与运（10）2008-2010学补考安排表（教务处）行管理、专职（11）2010届毕业生毕业前补考安排表（教务处）教学管理人员（12）2008-2010学学期末考试情况总结（教务处）6.1管理基本情况、随（13）2008-2010学考察情况报告单（教务处）规范机访谈教师、（14）2008-2010学学生缓考申请单（教务处）学生、管理干（15）2008-2010学学生考试作弊处理材料（学生处）部（数据表编（16）2008-2010学学生成绩登记表（教务处）号8.1、8.2)（17）2008-2010学教学事故汇总表及相关材料（教务处）（18）2008-2010学取消考试资格学生一览表及相关材料（教务处）（19）2008-2010学教学管理人员统计表（教务处）（20）2008-2010学教学管理人员基本情况一览表及相关材料（教务处）（21）教学管理各岗位及教师工作规范（教务处）（22）2008-2010学教学工作会议记录（教务处）（23）2008-2010学学院教学管理部门工作计划、总结（教务处）（24）2008-2010学教学管理人员参与业务培训一览表（教务处）（1）学生管理制度汇编（学生处）（2）学生心理健康及教育情况综述（学生处）（3）2008-2010学班级考核材料（学生处）（4）2008-2010学辅导员考核材料（学生处）（5）2008-2010学学生奖惩材料（学生处）（6）2008-2010学辅导员工作手册（学生处）（7）2008-2010学学生管理人员统计表（学生处）（8）2008-2010学学生管理人员基本情况一览表（学生处）（9）学院学生管理部门工作职责（学生处）（10）2008-2010学学生工作会议记录（学生处）（11）2008-2010学学生管理部门工作计划总结（学生处）（12）2008-2010学学生管理人员参与业务培训一览表及相关材料（学生处）理行管理、专职学生管理人员基本情况随即

（13）2008-2010学学生管理人员获表彰情况一览表及相6.教学管关材料（学生处）理（14）2008-2010学“科技文化艺术节”系列奖一览表及相关材料（学生处）教学制度与运（15）2008-2010学校园文化艺术节相关材料（学生处）行管理、专职（16）2008-2010学学院党校培训情况（党委组织部）学生管理人员（17）2008-2010学学生党员入党积极分子、入党申请人基本情况随即6.2学生员名单（党委组织部）访谈学生处长管理（18）2008-2010学主题、专题教育活动①学雷锋活动材、教师等（数料（团委）②新生入学及毕业生教育（学生处）③校风、学风据表编号8.1、建设（学生处）④校园歌手大奖赛（学生处）⑤新生军训材料8.3)（学生处）⑥其他校园活动材料（学生处）（19）2008-2010学社会实践教育①组织学生参加社会实践活动综述（学生处）②志愿服务情况（团委）③勤工助学材料（学生处）④“三下乡”社会实践材料（学生处）（20）校园宣传①校园广播台相关材料（党委宣传部）②近年校报合订本（宣传部）③校报学生记者站工作情况（宣传部）（21）2008-2010学学生课外科技、技能、文化、体育活动①院级学生课外科技、技能、文化、体育活动一览表（团委）②各系学生课外科技、技能、文化、体育活动一览表及相关材料（团委）（22）学生社团文化①院学生社团一览表（团委）②各学生社团章程及内部管理制度（团委）③各学生社团工作计划和总结（团委）④各学生社团活动材料（团委）⑤社团文化及活动相关材料（团委）（23）校外文化成员①2008-2010学学生获国家、省市表彰奖励情况一览表（学生处）②2008-2010学学生获校级表彰奖励情况一览表（学生处）③2008-2010学先进学生（集体）典型材料（学生处）（1）教学质量监控体系①学院有关教学质量保证与监控体系（教务处）②各主要教学环节质量标准（教务处）③教师教学质量评估体系（教务处）（2）学院教学督导机构人员一览表（督导办）（3）学院成立教学督导机构的文件（督导办）（4）教学督导工作制度（督导办）（5）2008-2010学教学督导听课记录（督导办）教学制度与运（6）2009-2010学教学督导办工作计划、总结（督导办）行情况、专职督导人员基本（7）2008-2010学教师教学质量综合测评统计表及相关材6.3质量情况、随即访料（教务处）监控谈教师、管理（8）2008-2010学教师课堂教学质量学生评价统计表及相干部（数据库关材料（教务处）编号：8.1、（9）2008-2010学院系教学管理人员听课记录（教务处）8.5）（10）2008-2010学实施学生教学信息员制度相关材料（教务处）（11）2008-2010学开展教学检查的相关材料（教务处）（12）2008-2010学教学日志、学生考勤登记表（各系）（13）2008-2010学校内实训基地实训日志（教务处）（14）2008-2010学各专业期末成绩分析表（教务处）（15）2008-2010学各专业试卷质量分析表（教务处）

（1）2008-2010年各年新生报到统计表（招生办）（2）2008-2010年各年省下达招生计划和调整计划（招生办）（3）2008-2010年各年各专业未报到人数统计表（招生办）招生（数据库（4）2008-2010级新生名单（招生办）7.1生源编号：9.1）（5）2008-2010年各年招生工作计划与总结（招生办）（6）2008-2010年各年招生宣传材料（招生办）（7）2008-2010年各年招生录取审批表（招生办）（8）2008-2010年各年上级主管部门关于招生录取工作文件（招生办）（1）2010届毕业生就业率统计表（就业办）（2）2010届毕业生各专业人数统计表（就业办）（3）2010年省教育厅公布就业率的文件（就业办）（4）2010届毕业生各专业就业单位一览表（就业办）（5）2010届毕业生就业协议及单位录用证明材料（就业办）（6）学院就业办管理职责（就业办）（7）学院毕业生就业办管理人员一览表（就业办）就业（数据库（8）2009-2010学毕业生就业办工作计划、总结（就业7.2就业编号：9.2）办）（9）2008-2010学年就业指导课安排及教学大纲（基础部）（10）2010届毕业生供需见面会材料（就业办）（11）2009-2010学毕业生就业办人员各类职业资格证书复印件（就业办）（12）2010届毕业生就业教育开展情况综述（就业办）7.社会评（13）毕业生质量跟踪调研（就业办）价（14）社会需求调研（就业办）（1）学院教师承担行业、企业技术服务情况的相关材料（教务处）（2）学院教师提供技术开发课程一览表及相关材料（科研处）（3）2008-2010学面向社会、企业开展培训与鉴定情况一览表及相关材料（教务处）（4）学院职业技能鉴定站和培训点一览表（教务处）（5）学院职业技能鉴定站和培训点的批准文件及协议复印件教师技术服务（教务处）情况、产学合（6）学院职业技能鉴定考评员一览表（教务处）作、社会技能（7）学院职业技能鉴定考评员资格证书复印件（教务处）培训开展情况7.3社会（8）学院职业技能鉴定机构管理制度（教务处）、鉴定站服务（9）2008-2010学职业技能鉴定机构及培训工作计划、总（所）（数据结（教务处）库编号：6.1、（10）各级领导、兄弟院校到学院考察参观情况一览表及相关7.5、7.3、材料（院办）4.3）（11）2007-2010学学院获取社会赞誉及媒体宣传报道我院材料一览表（院办）（12)2007-2010学学院获取国家、省市奖项、荣誉称号一览表及相关材料（院办）（13）2007-2010学教师获国家、省市表彰情况一览表及证书复印件（人事处）（14）2007-2010学学生获国家、省市表彰奖励情况一览表及证书复印件（学生处、教务处）

第五篇：财务科-创建二级甲等医院任务分解

创建二级甲等医院评审标准指标任务分解

财务科：（含后勤科、物价科、审计科）

一类指标

2、建筑面积：达到《综合医院建设标准》要求（后勤、院办）

二类指标

13、收费项目明码标价，严格执行当地物价标准，住院病人实行一日清单制并提供查询系统服务（财务科、医保科）

三类指标

一、医院管理：

（三）人力资料管理

2、聘用三级医师和护理人员结构合理，并按规定完成继续医学教育。

（3）2011年7月以来，医院鼓励和支持卫生专业技术人员继续教育培训经费支出情况一览表（财务科）。

（四）医疗管理

1、医疗管理职能部门应当加强对临床科室、医技科室、药学部门质量管理、评价和监督工作。

（2）职能管理科室配合医务科及时解决医疗质量管理工作中存在的问题有关资料（财务科、后勤科、设备科、药剂科、院办等）。

（五）公共卫生与应急管理

2、制定突发事件（包括突发公共卫生事件、灾害事故、医院内部突发事件等）应急预案并组织实施。

（1）应对突发性公共卫生事件、灾害性事故、医院内部突发性事件等应急预案（医务科、护理部、后勤科）。

（2）每个应急预案启动完成的流程图（医务科、护理部、后勤科）。

3、承担突发公共卫生事件和灾害事故的医疗救治任务。

（3）应对突发事件的物资储备清册（药剂科、设备科、后勤科）。

（七）财务与价格管理

1、根据会计业务需要设置会计机构，并按工作需要科学设置会计岗位，配备数量相当、持有有效会计从业资格证书的人员从事会计工作。医院的一切财务收支、核算工作必须纳入财务部门统一管理。

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（1）医院的财务管理制度（财务科）。

（2）财务科会计人员花名册（财务科）。

（3）卫生部和省、地卫生行政部门《关于加强医疗机构财务部门管理职能、规范经济核算与分配管理的规定》中有关财务部门的14项主要职能（财务科）。

（5）财务收支统一管理，统一核算，会计工作必须有会计从业资格证（财务科）。

2、按照《会计法》《医院会计制度》和《医院财务制度》及国家有关规定，设置会计科目，建立账簿，进行会计核算、编制会计报表及财务分析。

（1）2011年7月以来会计半年、全年报表（财务科）。

（2）收费管理制度（财务科）。

（3）全院固定资产账、卡、物登记册（财务科、后勤科、设备科、药剂科）。

3、按照《预算法》和财政部门关于预算管理的有关规定，科学、合理、真实、完整地编制医院收支预算，严格执行预算，并进行预算执行情况分析。

（1）2011年7月以来医院预算编制材料（财务科）。

（2）2011年7月以来预算执行分析报告（财务科）。

4、建立医院内部财务管理和内部会计控制制度。加强医院成本核算，降低运行成本。

（1）医院内部财务管理制度和内部会计控制制度等（财务科）。

（2）2011年7月以来成本核算和成本分析报告（财务科）。

（3）财务开支审批流程管理示意图（财务科）。

5、建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。

（1）2011年7月以来，一次性投资10万元以上基础设施建设统计表（后勤科）。（4）2011年7月以来，医院重大基建项目办理的报批手续（后勤科）。

6、严格执行卫生部《卫生系统内部审计工作规定》，完善内部监督制约机制。（2）医院内部审计管理制度、审计工作方案、审计报告、审计档案（审计科）。

7、建立医院奖金分配综合目标考核制度：

医院劳务分配制度等，医务人员奖金分配与医疗服务质量、服务效率相结合的分配制度。（院办、财务科）。

8、建立物价管理有关制度，严格医药费用管理，杜绝不合理收费，控制医药费用。（1）医院医疗服务价格管理制度、公示制度、查询制度、日清单制度、奖惩办法、2

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费用审查及核查制度等（物价科、财务科）。

（2）压缩服务项目至600项以内，近三年来上级物价管理部门的调价文件等（物价科等）。

（4）实行相关分类（DRGs）单病种收费（财务科）。

9、严格执行住院患者费用每日清单制度，将药品、医用耗材和医疗服务名称、数量、单价、金额等通过适当方式告知患者。患者出院时，提供详细的总费用清单：各临床科室各提供一份2011及2012某病人的门诊、住院日用清单和总费用清单等（财务科、医保科、各临床科室）。

（八）建设、设备和后勤保障管理

1、建筑布局体现“以病人为中心”的服务理念，满足医疗服务流程需要。（1）医院建筑布局示意图（后勤科）。

（2）科室医疗布局和服务流程示意图（后勤科、各临床科室）。

2、按国家法律、法规、规定组织实施基本建设项目。

（1）医院基建工程招投标、监理、项目法人责任制度和合同制度等（后勤科）。（2）2011年7月以来，经招投标实施的基建项目清单（后勤科）。

6、后勤保障满足临床工作需要。能向住院患者提供治疗饮食，其种类和质量能够满足患者治疗需要。

（1）二次供水定期清洗、检测制度和检测报告记录（后勤科）。（2）医院营养食堂建设情况说明（后勤科）。

二、医疗质量管理与持续改进

（二）实施全程医疗质量管理与持续改进。

（三）医疗技术管理。

（四）专业部门质量管理与持续改进。

4、急诊科：

（11）确保急诊 “绿色通道”畅通，急诊科各区域标志醒目（后勤科）

5、重症医学科：

（11）ICU设施及能源应急供应是否满足需要的记录（设备科、后勤科）

6、临床检验

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（1）、临床实验室集中设置，统一管理，资源共享，统一标准，统一质控，保证质量 ①检验科实验室布局结构示意图（后勤科、检验科）。

（2）、贯彻落实《病原微生物实验室生物安全管理条例》等有关规定，临床实验室布局与流程应当安全，合理，并符合医院感染控制和生物安全要求。

⑥配备必要的安全防护设备和个人防护品具体名称目录（检验科、设备科、后勤科）。10、药事质量管理与持续改进

（2）、布局合理，管理规范，能为患者提供安全、及时、人性化的服务，严禁使用过期、变质药品

①药房布局图及注明中西药库的分区标识（药剂科、后勤科）。

三、医院安全(一)医疗服务安全

5：有防范非医疗因素引起的意外伤害事件的措施

按照卫生部《医疗卫生机构灾害事故防范和应急处置指导意见》要求，制定各类防范非医疗因素引起意外伤害事故的安全管理制度和措施。（后勤科）

(二)建筑、设备、设施安全

1、建筑符合《综合医院建筑设计规范》。

（1）医院总体规划（后勤科）。（2）医院总体规划图（后勤科）。

（3）对现建筑改造的方案及措施。（后勤科）

2、设备、设施安全运转，防止漏电、漏气、漏水等现象。

（1）2011年7月以来大型设备、重要设施安全运行记录（设备科、后勤科）。

（2）大型设备、重要设施有防漏电装置及安全警示标志（设备科、后勤（3）供电、供气、供水管道无泄漏现象（后勤科）。（4）重点设备用房设置空调和通风设施（后勤科）

3、消防通道畅通，无障碍；消防设备齐全，标志醒目，专人管理（1）医院建筑通过消防验收,有消防验收文件；（后勤科）（2）建立火灾事故应急预案，管理职责明确；（后勤科）（3）消防设备、标志及预警系统齐备、有效；（后勤科）

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（4）消防疏散通道畅通，应急通讯联络可靠；（后勤科）

（5）2011年7月以来医务人员进行消防知识培训和演练资料。（院办、后勤科）

4、具有双路供电系统和自备发电配送能力（1）医院具备双路供电系统；（后勤科）

（2）医院配备自备电源，其配送能力能保证重要科室的用电需要。（后勤科）

5、医疗废物及污水处理符合有关规定

（1）医院建立污水污物处理程序、检验登记制度并有专人管理，职责明确，附2011年7月以来登记记录（后勤科）

（2）污水处理系统通过验收，有验收资料（后勤科）(三)危险物品及要害部门安全

3、重要设施、设备有安全管理制度，定期检查、检修并有记录，有安全警示标志。制定安全管理制度，有安全警示标志，有2011年7月以来检查、检修记录（影像科、检验科、后勤科、设备科）

四、医院服务

（一）维护患者合法权益

1、能够提供多层次的医疗护理服务，满足患者不同层次的需求

（1）医院特需医疗服务的明确质量标准和收费标准（医务科、物价科）。

4、建立并落实医患沟通制度，及时、妥善处理和反馈患者的投诉（5）以醒目的标识公布投诉地点、电话（后勤科、医务科）

（三）服务环境和服务流程

1、门诊应该提供就诊咨询、导诊以及其他便民服务

（2）门急诊提供轮椅和推车数量达标（门诊部、急诊科、后勤科）；（3）门急诊提供饮水和电话等便民措施（门诊部、急诊科、后勤科）

2、服务环境和设施清洁、舒适、温馨、服务标识规范、清楚、醒目（1）医院环境和设施清洁、舒适、温馨（后勤科）；

（2）服务标识规范、清楚、醒目，准确连贯（医务科、门诊部、后勤科）；

4、优化流程、简化环节

挂号、划价、收费、取药、采血等服务窗口的数量、布局合理，患者等候时间达标（财 5

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务科、医保科、药剂科、门诊、医技科室）

七、统计指标（均为2011年7月以来）（34）住院病人就餐率≥80%（后勤科）（35）治疗饮食就餐率100%（后勤科）

（47）年意外事故发生次数0(含火灾、爆炸、房屋倒塌、造成工作人员人身伤害者)（后勤科）

（48）平均单病种医疗费用≤平均值（财务科）（49）平均每门诊人次医药费用≤平均值（财务科）