货物凭据管理程序

第一篇：货物凭据管理程序

XXXX有限公司文件

货物凭据管理程序

1.目的本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司出进货物的账目清晰、手续完善。对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。

2.适用范围

本程序适用于货仓工作人员、司机等凡是接触运货单及运货资料的人员。

3.工作职责

货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。

4.工作程序

4.1 货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如采购部发出的《采购单》、营销部发出的《出货通知书》等，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。

4.2 对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在二十四小时内）交财务部有关分管及负责人。

4.3 货仓部只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印单据交公司存档。

4.4 对于公司的运输资料系统要严格保密，特别是客户如AOL资料和系统要确保控制以防无许可的接触。

5.相关文件:《采购单》《出货通知书》

XXXX有限公司

2009年7月1日

第二篇：货物货柜安全管理程序（精选）

货物/货柜安全管理程序

为保证成品在运输过程中，防止货柜里面有可疑物料、货柜有损坏现象或所来的货柜与船务公司所提供的货柜不符及对停留在本公司的空、满货柜的安全，防止危险或不明物品混入货柜车随产品运往目的地而制定本程序。

一、适用范围

本公司所有出口的成品

二、职责

保证出货物品安全完整的到达目的地

三、培训

所有上货人员需经过培训上岗。

四、程序

（一）货物装运准备

1、选择声誉好、遵守承诺的承运公司,并根据出货日期提前联系承运公司.2、货物装运前应做好报关工作,并准备好有关装柜文件(如装柜单等)。

（二）空柜入厂程序

1、空柜或货车进工厂前，门卫需填写《集装箱卡车（以下简称集卡）进出登记表》（附 表一）Microsoft Excel 工作表，登记表须包括：进厂时间、集卡单位、驾驶证号码、车牌号码、集装箱箱号，驾驶员签名、成品仓库负责人签名、出厂时间。

2、经门卫联络成品仓库负责人签字确认后，要求驾驶员用行驶证换取集卡停车牌并发给其“访客证”，由保安陪同其进入指定装卸货区域，直到装卸货负责人到来，交待清楚后，告知安全主任，由其带领至少一名以上保安来装卸区做好防范工作。

3、空柜进入指定区域等待检查。

4、装柜负责人须佩戴有“成品出运”的肩章。

5、装柜负责人协助保安主任做好防范措施，严禁非授权人员进入装卸货区。

6、装柜时货柜车司机及其助手等需在工厂制定的地方休息不得参与装柜。现场监控人员必须根据当时天气(阴天和大雾等能见度低时)加强灯光照射，确保光线充足。

7、装柜前必须先检查货柜及拖车以确保不会混入未经许可的物品/人，在装运货物的时候，应该有恰当地贴封条和保持装运集装箱和拖车的完整性的程序。所有运往美国的装有货物的集装箱和拖车都必须贴上高度安全封条。所有封条都必须符合和超出现行PAS ISO 17712对高度安全封条的标准。

8、检查人员须填写《货柜检查记录表》，如发现问题，装柜负责人应第一时间联系装船部，装船部负责联络相应的货代公司予以解决，在装货之前须对所有集装箱或货柜车是否有隐蔽间隔，结构是否稳固。安全主任依据下列准则进行：

a.检查有无新刷油漆、焦木或填充剂的味道.b.检查有无新刷油漆的痕迹、焊接烙印或者箱板质地差异.c.结构:检查前后角柱有无裂缝.d.检查箱板是否有打孔、切割、磨损或开裂,是否丢失松脱零件或紧固件.e.进行内部漏光测试:检查有无因门封缺损、孔洞、焊接破损、地板损坏或分离、紧固件松脱/丢失造成的沅线渗透.此检查箱门完全紧闭的情况吓从内部进行.f.在门的末端检查锁条,包括托架、导杆以及凸轮,查看有碍箱门操作或关牢的缺损,例如折曲、弯曲、凹陷等.g.在下层结构,检查横向构件、外伸架是否有洞.h.在下层结构,检查底板、箱板或板条是否破损、开裂或断开.i.如发现集装箱有任何异常,监督人员必须在装柜前进行复查.9、《货柜检查记录表》存档，保存期限为一年。

10、存放在指定区域的货柜车须按照门对门的形式

（三）装柜程序

1、货物装柜前,安全主任应核对装箱明细表,仓库人员应对出库货物作好核对工作,办理相前出库手续.并安排专职装柜员进入装卸货区。装柜区域内人员除指定人员，其它人等不得入内。

2、由保安人员或在保安人员与安全主任的监督下打开空柜后,保安人员与安全主任应亲自进入空货柜车检查,确保空柜内无任何异物,在无保安人员和安全主任在场的情况下,不得打开空货柜车.3、货物装柜时,保安人员、安全主任及包装组长应监督整个装柜过程,并检查装柜产品是否正确,产品的包装是否有异常.4、应严格按出货单指定的产品和数量及装柜方式进行装柜,装柜产品,除保安人员和监督人因抽查目的的可以打开包装外,其他任何人员不得擅自打开,除非有船务组和品管部门的通知。

5、异常情况处理,当装柜过程中发生异常情况时,应及时报告、处理.如: a.发现装柜产品的包装被意外打开,应立即停止装柜,并检查包装内是否有异物,必要时应报告安全主任和保安人员.b.当出现溢装时应立即报告监督人和业务部,业务部应查明溢装原因,若因产品包装设计等原因导致溢装,应与客户取得联系,征求客户意见,必要时在海关备案,若因折叠方式不正确导致溢装，应拆柜重装,若不能查出溢装原因,应将整柜产品全部拆出,检查货柜车内是否装有其他物品,经安全主任确认无异物时方可重新装柜.c.保安人员和安全主任应严禁非法人员把违禁品、危险物品(枪支、弹药、毒品等)其他物品混入货柜车内.d.当出现短装时,应与客户联系,征求客户意见,必要时应在海关备案.未得到客户的许可及海关的同意时,不得在短装货柜内装载其他物品.6、安全主任必须按订单清点货物的数量，检查是否与定单相符，如有任何问题要立即停止装货作业并及时向成品仓库负责人反映问题点。在确认问题解决并获得相关授权的情况下方可恢复作业。

7、装柜完毕核对封条并锁上，在装箱单封号处签名确认并留档存底。

（四）货柜密封控制

1、监督人和保安人员应封柜前,回放核查CCTV监控录象是否符合装柜程序,无误后方面封柜.2、装柜完成后,监督人、保安人员、包装组长及船务人员应根据出货单再次核验,确认无误后,在装柜单是签名,同时必须在监督人、保安人员、包装组长及船务人员的监督下立即将货柜车上锁、加贴封条并记录货柜车车牌号码及封条号.3、己上锁/加封的货柜车,原则是得开锁/拆封.因特殊情况需开柜时,必需说明原因,经总经理批准后,在监督人和保安人员的监督下方可开柜,并记录开柜的详细过程.（五）货柜出厂程序

1、安全主任率领保安协同装柜负责人将货柜车引领到厂门口与门卫保安办理交接手续。

2、门卫保安接到出门证后，严格对车辆进行检查/核对，确保无误后，收回“访客证”及集卡停车牌并退回驾驶员行驶证后可放行，门卫须在《集卡登记表》中记录集卡出厂时间，如发现有可疑情况立即向保安主任汇报。

（六）货柜发运/验证控制

1、货柜装满柜上锁加封后,应立即发运至目的地,不得无故在厂区内停留,监督人和保安人员必须一直监管装柜现场,直到货柜车离开厂区.安全主任应跟踪货柜运输情况，以保证客人货物离开厂后，在要求的时间内安全到达指定的地方。正常情况下，从我司至闵行需1.5小时左右，司机必须在以上时间到达。若中途有任何情况，司机必须跟我司保安主任联系。

2、特殊情况下,货柜车需厂区内停留或过夜时,应及时通知安全主任和保安部,安全主任人和保安部协同安排专职保安人员看守,直到货柜车离开,并且在次日起运前,应检查柜锁、封条是否有损,确认无误后才能起运。

3、货柜车在运往目的港口的途中,不得作无正当理由的滞留,更不得以任何借口打开货柜。

4、我公司所有出货货柜不得在前往目的港口的途中搭载其他厂商的货物.5、如货物或货柜封条(货物)等在客人指定的仓库或指定港口海关被检查开封，相关人员应立即打电话告知工厂船务部，在得到船务部电话 / EMAIL形式的授权后，由客人指定的货贷安排相关人员检查，在确认没有问题后方可重新贴上新封条并将新的封条号码和异常情况等信息，货贷在取得正本提单后第一时间提供给工厂船务部，船务部应及时告知客户相关情况，以便保证客户产品始终在安全准确的状态。

6、如发现可疑人物或货柜状况，门卫保安要及时告知安全主任，安全主任及时与公安局、海关进行报备。

（七）对于卡车司机和其助手的规定

1、对于非整箱装载

a.装柜监督人应当提醒司机及其助手,不得参与装货过程。

b.卡车司机及其助手可出现在装柜现场,但不能主动参与装货过程(如搬动纸箱)。c.卡车司机及其助手可以向工厂装柜监督人建议最有效的装载方法。d.他们可以清点/检查产品的数量。

2、对于集装箱装载

a.装柜期间,卡车司机及其助手不得在装货区逗留,只能在公司指定休息区休息等待。b.装柜完毕,货柜上锁前,卡车司及其助手可以进行最终目检。

（八）集装箱(货柜)的存放

已装好货物的货柜如非立即运走,必须存放在安全区域..未装货的货柜(集装箱)必须以安全方式存放,要求如下：

1、已装好货物的货柜(集装箱)必须放在厂区内专人看守.特殊原因须放在厂外公共建筑物内,则必须有专人负责看守,每次装货进入货柜(集装箱)后,货柜(集装箱)必须上锁密封。

2、空货柜(空集装箱)必须以安全方式存放,例如,存放在厂区内安全区域;如不可行,可将其存放在厂区外,不过必须有专人看守且上锁。

3、已装货和未装货的货柜(集装箱)应以门对门或门对墙的方式进行存放,防止有人进入。已装货和未装货的货柜(集装箱)在存放前都应上锁密封。

五、货柜人员防恐安全培训

1、货柜人员必须经过防恐安全培训。

2、货柜人员必须培训合格后方可上岗。

第三篇：押金凭据丢失声明

声明

致：XX公司

本人（本公司）____________________________由于自身原因，将贵公司开具押金凭据遗失，无法获知此凭据信息，同时无法退还贵公司。凭据金额：（¥）____万____仟____佰____拾____元____零____角____分整

因该凭据已遗失，在此本人声明作废并以此遗失声明办理相关业务。日后此凭据原件出现，贵公司有权拒绝办理相关业务，由此造成的经济纠纷与贵公司无关，由本人负责。特此证明！

凭据权利人签署： 证件号：

日期： 年 月 日

第四篇：工程验收管理程序

工程验收管理程序

1.目的对项目施工过程的中间验收进行有效控制，保证工程按期顺利验收通过和交接给物业公司，便于公司掌握工程遗留问题以及对问题处理的跟踪。2.范围

适用AAAA有限公司范围内新建、改建、扩建的各工程项目。

3.职责

分部工程的中间检查和隐蔽验收由工程部负责；工程中间验收和工程竣工验收由工程部及其他相关部门配合实施工作。

4.内容

4.1工程中间验收

4.1.1中间验收应当具备下列条件

4.1.1.1承建单位已经按设计要求和合同约定完成需验收的分部分项工程。

4.1.1.2分部分项工程质量验评资料完备：

4.1.1.2.1质量保证资料齐全、真实，并与工程进展同步；

4.1.1.2.2有关原材料、半成品试验和评定合格；

4.1.1.2.3施工形成的观测数据满足相关规范的要求；

4.1.1.2.4分项工程自评资料齐全、评定结果符合要求。

4.1.1.3监理工程师对分部工程质量验评资料签署合格。

4.1.2中间验收程序

4.1.2.1承建单位完成分部工程后，必须先进行自评，自评完成后将分部工

程质量验评资料提交监理工程师，申请进行中间验收。

4.1.2.2监理工程师对分部工程质量验评资料进行审查，并参照有关验收规

范和验评标准要求对分部工程现场观感质量进行量测和检查。

4.1.2.3若符合验评标准，监理工程师应及时对分部工程质量验评资料进行签署，并通知项目部对分部分项工程进行中间验收。若不符合要求，监理工程师应向承建单位下发《整改通知单》，要求其整改完成后再重新申请中间验收。

4.1.2.4接验收通知后，及时组织工程部、设计部、设计单位、监理单位、承建单

位进行中间验收，并应按照政府有关规定通知质量监督机构对验收进行监督。

4.1.2.5中间验收通过后，验收参加人员应对其分部工程的质量作出最终评定，并

对中间验收资料进行签认。对中间验收中存在的问题，项目经理部发出《整改通知单》要求承建单位落实，并验证封闭。

4.1.3验收依据：按现行的国家标准、行业标准及合同要求的质量标准规定进行

验收，同时应符合国家现行的有关法律、法规、技术标准和设计文件的要求。

4.1.4中间验收内容

4.2工程竣工验收 4.2.1工程竣工验收应具备的条件:

4.2.1.1完成建设工程全部设计和合同约定的各项内容，达到使用要求；

4.2.1.2有完整的技术档案和施工管理资料;

4.2.1.3有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；

4.2.1.4有勘察、设计、施工、工程监理单位分别签署的质量合格文件；

4.2.1.5有施工单位签署的工程保修书.4.2.2工程竣工验收程序

4.2.2.1施工单位完成设计图纸和合同约定的全部内容后,自行组织验收,并按国家

有关技术标准自评质量等级、编制竣工报告，由单位法定代表人和技术负责人签字并加盖单位公章后，提交给监理单位。竣工报告应包括以下内容:已完工程情况、技术档案和施工管理资料情况、建筑设备安装调试情况、工程质量评定情况等。

4.2.2.2监理单位核查竣工报告，对工程质量等级作出评价。竣工报告经总监理工

程师、监理单位法定代表人签字并加盖单位公章后，由施工单位向建设单位申请竣工验收。

4.2.2.3建设单位提请规划、消防、环保、质量技术监督、城建档案、燃气和民防

等有关部门进行专项验收（专项验收程序由有关部门自定），并按专项验收部门提出的意见整改完毕，取得合格证明文件或准许使用文件。

4.2.2.4建设单位审查竣工报告，并组织设计、施工和监理等单位进行竣工验收。

4.2.2.5建设单位编制建筑工程竣工验收报告或市政工程竣工验收报告。建筑工程

竣工验收报告或市政工程竣工验收报告应包括下列内容：工程概况、施工许可证号、施工图设计文件审查意见、工程质量情况以及建设、设计、施工和监理等单位签署的质量合格意见。建筑工程竣工验收报告或市政工程竣工验收报告应使用建设行政主管部门印制的格式文本，一式四份，主管部门、城建档案部门、建设单位和施工单位各一份。

4.2.3验收监督：

4.2.3.1建设单位组织工程竣工验收前，应提前通知工程质量监督机构，并提交有

关质量文件和质保资料，工程质量监督机构应派员对验收工作进行监督。

4.2.3.2工程质量监督机构对验收工作中的组织形式、程序、验评标准的执行情况

及评定结果等进行监督。验收不通过，工程不得投入使用。竣工验收日期以最后通过验收的日期为准。

4.2.3.3建设单位在竣工验收通过后，即可进入验收备案程序。

4.2.4备案管理：

4.2.4.1建设单位必须在竣工验收合格后规定时间内（根据各地区政府规定）向主

管部门提交下列材料，办理备案手续：备案表、建筑工程竣工验收报告、规划验收合格证、消防验收意见书、环保验收合格证、质量技术监督部门的验收结果通知单（如电梯验收结果通知单等）、工程验收档案认可书、燃气工程验收证书、民防工程竣工验收证书、施工单位签署的工程质量保证书、开发商签署的住宅质量保证书、住宅使用说明书。

4.2.4.2建设单位向主管部门领取《建设工程竣工验收备案表》；加盖公章

和法人代表签名，提交前文所述验收证书向主管部门备案。

4.2.4.3主管部门在收齐验证备案材料后出具建设工程竣工验收备案证明书，正本

两份，副本三份，建设单位和产权登记部门各持一份正本，档案部门、主管部门和施工单位各持一份副本。

4.2.5竣工验收内容：

第五篇：人事档案管理程序

1目的

对人事档案的建立、保管、利用、归档等进行规范化管理，确保人事档案为公司在用人、选人等方面提供依据。

2适用范围

适用于公司人事档案的建立、编目、保管、处置等过程的控制、适用于公司各级人员的人事档案管理。

3人事档案的建立

3．1人力资源部负责对公司新进员工建立员工人事档案工作，用专用的档案盒装员工档案材料。

3．2员工人事档案应包括的人事材料为： A． B． C． D． E． 个人履历材料 录用任免材料 进修培训材料 考核奖惩材料

职称评定资格材料或证书

3．3人事档案的分类、编目和标识

3．3．1人力资源部负责档案管理人员将员工档案按下列类别及顺序进行分类： A． B． C． 按部门分类：将同一部门的员工档案归在一起 按职务分类：按管理人员、普通员工归在一起； 按编号分类：按员工编号排序。

4人事档案的保管

4.1保管原则：安全、保密、清晰、完整。

4.2人力资源部设有专用的档案柜,档案应每年核对一次，发现问题，及时处理 4.3人事档案属保密文件,任何人不得擅自将人事档案材料带到公共场合。

4.4转递制度:因工作调动而引起的档案转递应按发文要求包装、密封。档案转走后，同时在人事档案目录一览表上表明“注销”

5人事档案的利用

5．1人事档案的利用主要指档案的借阅、查阅、及出具证明等用途。5．2查阅/借阅前须填写申请表，借出的档案不得转借或让别人翻阅。

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5．3查阅/借阅人必须遵守规定，不得向无关人员泄露或擅自向外公布档案内容。5．4查阅/借阅过程中，严禁涂改、圈画、抽取、撤换档案材料，未经允许不得擅自复制、拍摄档案内容，也不得擅自将其他材料装入档案。

5．5借阅档案最长时间不能超过7天，若需延长使用时间，应办理续借手续。

6人事档案的处置

6．1对离职人员及时办理档案转移，企业内部档案2年后销毁，对死亡人员的档案半年后销毁。

6．2对员工人事档案的处置做好记录，填写人事档案处置记录表。

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