金审工程系统运行维护管理办法

第一篇：金审工程系统运行维护管理办法

金审工程系统运行维护管理办法

2007-08-02 15:19:00

〖发布日期:2007-08-02〗〖作者:〗

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（审办计发〔2004〕143号）

第一章总则

第一条为使金审工程系统的运行维护和管理规范化、标准化、制度化，提高工程项目的运行维护管理水平，根据《金审工程建设管理暂行办法》的有关规定，制定本办法。

第二条本办法运行维护管理的工程项目内容包括，金审工程建设的应用系统、网络安全系统、计算机网络设备及工程建设相关项目。

第二章机构与职责

第三条审计署计算机技术中心为金审工程系统运行维护和管理单位。在审计署审计信息系统建设规划领导小组（以下简称领导小组）的领导下，负责金审工程系统运行的规划、组织、协调和指导，负责审计署机关（含派出审计局、在京直属事业单位，下同）的系统运行维护和管理工作。

第四条办公厅负责系统运行经费的预算编报和预算安排，办理用款申请和国库集中支付手续，检查指导经费的管理使用，负责决算编报。

计算机技术中心负责提出署机关系统运行经费的用款计划，办理会计核算和决算编制。行政事业司负责、监察局参与对金审工程系统运行经费管理使用情况的审计监督。金审工程运行经费的管理使用，执行国家有关规定和署《金审工程运行经费管理办法》的规定。

第五条署保密委员会办公室对涉及国家秘密信息系统的运行维护和管理，负责指导、协调、监督和检查。

第六条特派员办事处负责本办的系统运行维护和管理工作，负责本办系统运行经费的管理使用和决算编制。

第七条省级地方审计机关按照审计署系统运行维护的指导意见，搞好本地区的信息化系统运行维护和管理工作。

第三章系统运行维护管理

第八条金审工程系统运行维护实行主要依靠内部力量同时利用外部力量相结合的项目管理办法。

第九条运行维护项目计划的提出与审批。计算机技术中心依据系统运行维护的实际需要提出年度项目计划、经费预算和进度安排，报主管审计长或领导小组批准后实施。

第十条根据实际工作的需要，计算机技术中心可以把部分系统运行维护项目委托给社会IT公司承担，或购买其相关服务，也可以聘请外部技术人员完成有关项目任务。对外委托项目，按照政府采购有关规定，实行政府集中采购或部门采购。

第十一条应用系统的运行维护。计算机技术中心负责署机关应用系统的正常运行。在工程建设试运行期或运行初期，为确保系统的稳定运行，可以委托社会IT公司或聘请外部技术人 1

员承担部分运行维护任务。应用系统的功能扩充、系统升级更版、数据建设、应用系统的部署、培训、服务和使用指导等，可以委托社会IT公司或聘请外部技术人员承担。

第十二条网络系统的运行维护。计算机技术中心负责署机关局域网网络系统的运行维护和网络管理，外部网络资源的运行维护按照采购合同的规定执行。

第十三条安全系统的运行维护。计算机技术中心负责署机关的系统安全，需要专业安全公司支持的可实行委托，或购买其相关服务。

凡是对外委托的运行维护项目，都要根据信息系统的涉密或安全等级情况，严格执行国家关于涉及国家秘密信息系统和系统安全等级保护的有关管理规定。

第十四条计算机网络设备的运行维护。计算机技术中心负责署机关计算机网络设备的运行维护，并按照设备采购合同的规定，定期协调维护，确保设备的完好运行。

第十五条计算机技术中心负责组织、协调、指导特派办和地方审计机关的应用系统、网络系统、安全系统和计算机网络设备的运行维护和管理工作。

为有效地组织审计署与特派办、地方审计机关审计信息系统运行维护的信息沟通和反馈，以提供及时的运行维护指导，可建立服务网站和热线电话等呼叫响应系统。

第四章附则

第十六条特派办审计信息系统的运行维护参照本办法第十至十四条的相关规定执行。地方审计机关的审计信息系统的运行维护可参照制定相应的管理办法。

第十七条信息系统的运行维护和管理，国家有规定的，从其规定执行。

第十八条要积极探索审计信息系统运行维护和管理的良性循环的有效机制和办法，以确保审计信息系统的建设发展和有效运行。

第十九条本办法由署计算机技术中心负责解释。

第二十条本办法自印发之日起执行。

第二篇：系统运行维护管理制度

系统运行维护管理制度

（一）系统维护员按照相应应用系统的要求，设置软件的系统运行及操作环境。

（二）系统运行环境及操作环境参数设定后，如工作需要改动时，由系统维护员提出书面申请，经“中心”领导批准后，方可实施改动。实施时不得单人操作。

（三）用于服务器及其外设、终端，专机专用，非指定人员未经许可不得使用，不得改变专机的用途。

（四）各终端需要安装工具软件时，须经系统维护员同意，并由系统维护人员协助安装。

（五）任何人员不得使用非授权密码，不得直接打开数据库文件随意增、删、修改数据。系统维护员进行系统维护操作时要作详尽记录。

（六）系统维护员要加强日常检查监督，定期对计算机系统进行检查，如发现不规范操作应及时予以纠正，并制定有效措施，以防止同类事项重复发生。

（七）主机房禁止无关人员进入。系统维护员应建立系统操作登记簿，记录操作人、操作内容和操作时间。

内蒙古农业大学信息与网络中心

2010年3月1日

第三篇：网络运行维护管理办法

网络运行维护管理办法

一、管理运行维护网络工作的基本任务：

1、2、保证全网优质、高效、安全、可靠地运行。迅速准确地排除各种故障。

二、对网络管理和维护人员的基本要求：

1、牢固树立服务质量意识。网络管理、维护人员要密切配合，协作处理出现的各种故障。下级要服从上级的领导，逐级汇报，认真负责地做好维护和管理工作。

2、强化管理，标准明确，责任落实，管理到位，定期检查，严格考核。

3、熟悉维护工作对象（包括网络、系统、线路、设备），熟悉维护规程和维护技术指标，操作熟练，技术精通，保障有力。

4、认真做好本职工作，努力钻研技术和业务，不断提高维护技术水平和自身素质。

5、维护人员必须经过培训并考核合格后方能上岗。定期组织岗位培训和考核。

三、本规程是各级维护和管理工作的重要依据，各职能管理和维护人员应该加强理解，将维护规程落实到工作中去。

四、网络维护人员岗位职责：

1、对设备进行日常维护，检查指定设备的卫生、温度、外观、接口、连线等，并做设备管理日志记录。

2、定期检查指定设备的运行性能，发现异常时，及时报告。

3、之前负责的设备发生故障时，应随时接受和执行设备操作指示。

4、积极提出相关设备维护的合理化建议，并在认可后负责实施。

五、密码管理

系统管理人员统一管理密码，注意保密；定期修改密码并符合保密要求，修改后密码及时上报系统管理员。

六、日常维护的定期维护的规定

1、日常维护应在业务空闲时进行，发现不正常情况应及时处理并详细记录，处理不了的问题，应立即向主管人员报告。

2、定期维护一般分为半年检查和一年检查等。设备在定期维护后，应有详细记录。

七、网络设备管理应严格遵循下列原则：1、2、3、所有网络设备严格执行专人负责制。未经相关领导同意，严禁设备维护人员拆卸、调试设备。各有关人员应该相互配合协作，严格执行本规程规定的设备维护操作指示。

八、加强管理，以确保设备的完好。设备完好的主要标准为：

1、2、各类设备的电气和IP性能应符合相应的技术指标要求。结构完整，部件、备品（备盘）及备份软件齐全，设备清洁。

3、运行正常，使用良好。

九、用户帐号管理

1、主机上的用户帐号应由“安全管理员”用户的帐号在“安全管理员”处存档。

2、“主机管理员”需要在主机上增减用户帐号，需经“安全管理员”同意，并由“安全管理员”记录。

3、“主机管理员”有权在所管辖的机器上增减用户帐号，但要在确保不影响系统安全的前提出下进行。

十、软件包管理

1、“主机管理员”负责本机的软件包的管理和维护；应对本机所安装的软件有详细的清单，包括系统软件的名称、版本，所安装应用软件的名称、版本、功能及安装时间。

2、“主机管理员”在自己管辖的主机上增减软件，需经“安全管理员”同意，并作好记录。

十一、备份管理1、2、每月对系统、邮箱等进行定期与不定期备份。备份数据刻盘长期保存。

十二、系统安全管理1、2、3、制定主机用户密码的维护规则。任何帐号生成后，禁止使用缺省密码作力密码使用。密码长度大于6位，且应该上字母（大小写）、符号、数字混合使用。

4、避免使用自己（或亲属、朋友）的姓名、生日等易被他人猜到的信息作为密码，避免使用与自己的用户名相关的信息作为密码。

5、用户要妥善管理自己的帐号/密码，用户的密码严禁被他人使用（若有需求，可在“主机管理员”的同意下开临时帐号）。

6、由于主机用户自己的帐号/密码管理不善，造成系统安全性问题（如口令过于简单，被黑客猜到进入系统），由该密码的所有者负相应的责任。

7、当用户登录主机（输入密码）的时候，应让他人回避，以避免密码泄露。

8、主机用户最少每月修改一次自己的密码；超级用户口令最少每月检查一次，最少2个月修改一次。

第四篇：“金审工程”目标考核办法

附件

2长治市审计机关“金审”工程

目标考核办法

第一条：为了加强和改进我市审计机关信息化建设目标考核工作，进一步提高运用计算机审计的质量和水平，特制定本办法。

第二条：本办法适用对象为各县、市、区审计局，市局各科室。

第三条：信息化建设工作目标考核实行以100分为基分的办法。

第四条：建立了符合金审工程要求的计算机审计专网，得10分。没有建立审计专网，不得分。建立了审计专网但不符合要求的，得8分。

第五条：开通了广域网，得10分。没有开通广域网，不得分。

第六条：部署“审计管理系统（OA）”，并正常起草接收传发文件的，得10分。没有部署完成，或使用不正常的，扣5分。

第七条：能按照要求加强审计业务基础数据数据库建设，得15分。

（1）计划管理员将正式的审计计划全部录入OA，形成审计计划项目管理库，得3分。

（2）审计人员在OA中更新被审计单位资料库，得3分。

（3）审计人员在审计过程中积累的审计师经验，形成审计专家经验方法库，得3分。

（4）能生成的审计现场数据包，形成审计成果资料库，得3分。

（5）能充实法律法规，完善审计法规库，得3分。

第八条：在审计项目中必须有一个项目运用“现场审计实施系统（AO）”软件进行审计，得15分。

一个完整的计算机审计项目包括以下要素：

（1）在OA中制订下达审计计划，分解成审计项目，得

1.5分。

（2）进行计算机审计的审前调查，编制计算机审计方案，得1.5分。

（3）在OA上下载相关文件、资料，在AO上创建审计项目，引入资料数据，进行项目组管理，得3分。

（4）审计组运用AO，能成功导入电子数据，实施审计分析抽样，编制审计日记、审计底稿、审计证据，组内复核，形成审计组的审计报告，形成项目档案数据包、审计台账数据包、被审计单位数据包，得6分。

（5）审计组通过AO与OA的交互，上报现场数据包，审计机关领导查阅、反馈意见，得1.5分。

（6）审计项目结束时，报送审计档案、审计台帐，更新被审计单位资料库信息，得1.5分。

第九条：能正常使用“全省电子公文邮件（VPN）系统”

收发电子公文的，得10分。使用不正常的，扣5分。

第十条：能够严格按照《保密法》、《审计法》及有关制度的规定，严格保密制度，避免发生电子数据与文档失密、泄密事件的，得10分。

第十一条：计算机及网络设备的维护与安全使用情况良好，能定期进行计算机与网络设备的维护与保养，避免病毒感染与攻击，有效预防计算机及网络设备的重大安全事故的，得10分。

第十二条：能够严格按照省厅、市局的要求及时做好有关信息化建设其他各项工作的，得10分。

加分项目：

第十三条：在审计项目中运用“现场审计实施系统（AO）”软件进行审计，除必须完成项目外,每一个项目加10分。

第十四条：上报计算机审计应用实例或审计专家经验，符合要求的，每个项目加5分。得到省厅、审计署表彰的，每个项目另加10分。

第十五条：参加审计署AO培训认证考试并合格的，每1人加3分。

第十六条：本考核办法从下发之日起执行。

第五篇：空调系统运行维护条例

中国科技馆空调系统运行维护条例

一、空调机房

1、值班人员每天巡查两次；

2、开机前检查空调机组各功能段内是否有杂物；

3、检查空调机组控制柜运行指示灯是否显示正常；

4、检查空调机组冷(热)水供回水温度和压力，并记录；

5、检查空调机组冷凝水排水是否通畅；

6、检查风机转动是否正常，有无异响，皮带是否松动，电机温度是否过高；

7、检查电子净化装置控制柜是否显示正常；

8、检查加湿器工作是否正常，软化水压力是否正常；

9、负责保持机房内清洁干净。

二、展厅

1、值班人员每天巡查四次；

2、检查VAV末端控制柜运行指示灯是否显示正常；

3、检查VAV末端温控器运行状态；

4、检查VAV末端运行是否有异响；

5、记录展厅内温度。

三、办公区

1、值班人员每天巡查四次；

2、检查VRV室内机和室外机控制柜开关是否显示正常；

3、检查VRV室内机温控器运行状态和模式；

4、检查VRV室内机和室外机运转是否有异响；

5、记录办公区及走廊温度。

四、屋顶冷却塔

1、值班人员每天巡查两次；

2、开机前检查塔体内是否有杂物；

3、检查冷却塔控制柜运行指示灯是否显示正常；

4、检查电机叶轮转动是否有异响或振动；

5、检查塔内水流和水位是否正常；

6、检查冷却塔补水系统是否正常；

7、检查塔体各连接部件是否紧固；

8、负责冷却塔表面及内部卫生清洁。

五、制冷机房

1、值班人员每隔一小时查看制冷机组的运行状态参数，并记录；

2、检查冷却水泵、冷冻水泵、乙二醇循环泵控制柜运行指示灯是否显示正常；

3、检查水泵电机轴承温度是否正常，运转时是否有异响及振动；

4、检查制冷主机是否运转正常，是否有异响；

5、检查射频水处理器工作是否正常；

6、检查加药装置工作是否正常；

7、检查软化水装置工作是否正常；

8、检查真空脱气机工作是否正常；

9、检查水箱内水位是否正常，浮球阀是否正常；

10、检查各系统补水是否正常，定压电接点压力表是否正常；

11、检查主机、水泵、板换压力表和温度计读数是否正常，并记录；

12、检查蓄冰槽管道及各阀门严密性，制冰工况时，检查蓄冰槽内结冰情况；

13、负责保持机房内清洁干净。