无石棉控制程序

第一篇：无石棉控制程序

1． 目的无石棉控制程序生效日期：2014-01-01

本程序旨在履行SOLAS公约关于所有船舶禁止新装含有石棉的材料相关规定，使船上人员免受其潜在健康危害。

2．3．

3.1 适用范围 本程序适用于新造船舶和现有船舶产品采购中的石棉控制。定义 含石棉材料（ACM）是指含石棉重量超过1%的任何材料。石棉矿物类型包括青石棉、铁石棉、温

石棉、直闪石、透闪石和阳起石。石棉是天然形成的矿物材料，由长而细的纤维组成。如果这些纤维以尘埃形态吸入，会带来危险，目前已知可造成肺癌的风险增加。

3.2

4．4.1

4.2

4.3

4.4

5．5.1

5.2

5.3

6．6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.2

6.2.1

6.2.2





6.2.3

6.3

6.3.1

6.3.2 本程序中所述的备件、物料和船用产品，是指含有密封、隔热、耐磨材料的产品。职责 船舶无石棉控制的第一责任人为船长。船舶部门长分别负责本部门的备件物料和修理过程中的无石棉控制。机务部（集团采购中心）负责备件物料采购过程中的无石棉控制。机务部（船舶监造部门）负责船舶监造过程中无石棉控制。新造船舶无石棉控制 机务部（船舶监造部或集团公司相关部门）在签订新船建造合同时应明确新造船舶无石棉产品的相关要求，船舶建造厂家的“无石棉声明”作为合同生效的必要条件； 机务部（船舶监造部或集团公司采购部门）在船舶建造过程中对船厂提供或自行采购的船用产品应严格把关，要求生产厂家提供“无石棉声明”或相应的检测报告； 船舶建造完成后，“无石棉声明”或检测报告应交船上妥善保存。营运船舶无石棉控制 船舶修理和重大改建时的无石棉产品控制 机务部在签订船舶修理和重大改建合同时应明确船舶无石棉制品的相关要求，船厂的“无石棉声明”作为合同生效的必要条件； 机务部在船舶修理和重大改建过程中对船厂自行采购的船用产品应严格把关，要求生产厂家提供“无石棉声明”或相应的检测报告； 船舶修理和重大改建结束后，机务部应将相关无石棉证书存档保存并提供给船舶一份。船舶备件物料采购无石棉控制 机务部（集团公司采购部门）在签订设备和物料采购合同时，必须选择由船级社认可的能够提供“无石棉声明”的供应商； 在采购的设备或物料供船前机务部须进行验收，对供应商提供的相交资料进行审核： 如设备或物料需提供CCS产品证书或认可证书，那么证书上应注明该设备不含石棉； 如设备或物料不需提供CCS证书或认可证书，那么厂方必须提供“无石棉声明”和/或检测报告。船舶应妥善保存备件物料的无石棉证书或检测报告。船舶对无石棉设备和物料的控制 船舶在收到供船的备件和物料时应严格把关，对照提供的无石棉证书和实物是否相符，如不符应立即向岸基反馈； 船舶应对供船备件和物料的无石棉证明或相关检测报告妥善保存。

第二篇：销售控制程序

胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司

产品销售控制程序

FRT/MSP09-2006目的和适用范围：

通过规范产品销售业务，确保产品销售业务按规定程序

和适当授权进行，实现预期营销目标；明确销售合同、计划、出库、货款回收等过程，确保销售与收款业务及其相关会计账目的核算真实、完整、规范。职责2、1战略规划部：组织编制公司、季度销售计划，参与公司销售政策的制定，协助主管领导作好公司市场运行调控、管理，组织协调开拓外部市场。

2、2国际贸易部：负责境外市场的规划、开拓、商务谈

判、渠道合作伙伴的维护和管理；负责出口产品的商检、报关、订舱、结汇、外汇核销及退税结算工作；负责出口产品代理商的建档、管理。

2、3各分子公司销售部门：负责相应产品市场的调研、销售与管理、市场开拓、货款回款等工作，协助国际贸易部作好出口产品的发货、结算等工作，按照计划要求，确保营销目标的实现。

2、4财务部门：作好收入的确认，定期进行应收账款分

析，确保销售与收款业务及其相关会计帐目核算真实、完整、规范。工作程序

3.1接受订单与编制销售计划

3.1.1销售部门应加强信息网络建设，搞好与用户的联系和沟通，在广泛收集、处理有关信息的基础上，结合客户定单情况，提前20天制定出下一季度的销售目标和产品预测计划，于每月20日前制定出次月的产品销售计划，经部门领导审核签字，报分公司领导审批。

3.1.2对客户提出的外贸询单，要求以书面形式寻价。对客户要求书面还盘的，国贸部业务人员应及时将有关交易信息反馈给相关人员。

3.2赊销及信用政策

3.2.1销售产品拟采用赊销方式的应对客户信用进行审核。销售部门应首先根据本部门已掌握或客户提供的信用资料，结合产品销售市场情况，提出准予客户赊销的期限和额度，经分公司领导审核后实施。

3.2.2 各单位依据客户的信用资料以及本部门已建立的客户信用档案和记录，每年对客户信用情况进行审核或调查，完善客户资信档案。

3.2.3 公司国际贸易部、分子公司销售部门按照《与产品有关的要求的评审程序》要求，针对常规产品、特殊要求产品及投标产品的情况分类进行合同评审工作，并作好有关资料的确认、保管、归档工作。

3.3签订销售合同

3.3.1销售部门发生的所有销售业务原则上必须签订销售合同，销售合同文本由销售部门拟定。对于2万元及以下现款现货的少量产品销售可以不受此项限制。

3.3.2销售合同中，货款回收条款原则上不能超过三个月。

3.3.3 公司国际贸易部、分（子）公司分管领导必须对销售合同内容进行审定，按内部授权交由授权人员签订。

3.3.4销售部门必须将签订的销售合同报合同管理部门备案。

3.3.5销售合同需要变更或提前终止时，应报分管业务的领导同意。

3.4组织销售与收款

3.4.1销售人员要及时核对客户预付款及货款的回收、到帐情况。

3.4.2获得授权的销售人员根据已签销售合同、销售订单或财务部门传/送的收款核实情况，向库房开具发货通知单，或销售部门根据已签销售合同和财会部门收款单，开具发货单通知单(连续编号)送仓储部门，并逐笔录入系统。

3.4.3仓储部门依据发货单按照《 成品库管理办法》程序进行发货、记账。

3.4.4 门卫核实分厂生产管理部门签发的出门证，查对出厂产品与库房出库单是否一致，无问题准予出厂。

3.4.4采用赊销方式的，销售部门及其主管人员应负责货款的按期回收，并建立“谁销售、谁负责货款回笼”的责任考核机制。

3.5财务开票与记账

3.5.1财会部门依据销售合同、核准的发货单和已办出库手续等有关原始单据传/送到金税系统开具销售发票，并加盖印章。

3.5.2 根据金税系统开具的销售发票数据系统生成收入和税金的会计凭证，或根据开具的销售发票、核准的发货通知单等有关销售单据确认收入和税金，编制/录入相应会计凭证。

3.5.3会计主管复核会计凭证后记/过账。

3.6销售退货

3.6.1销售部门受理客户提出的退货申请，并依据退货理由组织相关部门查验和核实，提出处理意见。

3.6.2销售部门将退货申请及核实处理意见报分管业务的领导审定。

3.6.3销售部门根据退货审批意见，将销售退货通知书报送仓储部门。

3.6.4仓储部门审核退货通知书后，将退货产品验收入库，系统生成相应凭证，将核实后的退货产品入库单财务联传/送财会部门。

3.6.5财会部门审核销售折让通知书或退货通知书及

退货产品入库单后，编制/录入折让或退货会计凭证(系统生成退货会计凭证的，不需编制/录入)。

3.6.6会计主管审核销售折让通知书或退货通知书及退货产品入库单，复核会计凭证后又会计人员记/过账。需在会计报表中披露的应当披露。

3.7盘点对账

3.7.1销售、财务、生产、仓储等部门每月一次对产品销售及存货、委托代销产品情况等进行对账和实物盘点，核实情况。对差异情况应及时查明原因并按规定处理。

3.7.2销售部门应及时对赊销货款进行清结。未按合同清结的，要及时采取措施。销售人员负责与客户核对往来账款，发现差异，要查明原因，处理及时。货款回收到账后，财务部门应在一周内通知销售部门。

3.7.3期末财务部门对应收账款应进行账龄分析，合理计提坏账准备，并提出追收措施和建议，报分公司分管业务的领导审核同意后实施。

3.7.4分（子）公司分管业务的领导应组织销售部门和责任人员积极落实清欠措施并严格奖惩。财会部门应按季向主管业务的领导和公司财务主管提供核销合同遗留问题的清结情况，并督促销售部门落实追索工作。

3.8合同的清理、归档

3.8.1合同执行完毕后，销售部门应对合同执行情况进行清理，完善客户信用档案。

4、相关文件4、1《与产品有关的要求的评审程序》 4、2 FRT/QSP15-2206《服务程序》 4、3 成品库管理办法

编制：丁明安

审核：沈中华

批准：吴德奇

实施日期：2006年10月8日

第三篇：节能降耗控制程序

公司程序文件：AHF/QEO-CX-22版本/修改状态：A/0

节能降耗控制程序

1目的加强企业能源、原材料管理，科学合理的利用能源及原材料，减少浪费现象，确保公司环境安全方针、目标和指标的实现。

2适用范围

公司范围内在活动、产品和服务中涉及的能源、原材料消耗方面的工作。

3术语和定义

3.1采用GB/T24001-2004idt ISO14001-2004《环境管理体系、规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》中的术语和定义。

3.2能源指：电、煤、气、油

4职责

4.1 公司各部室职责

4.1.1 生产经营部负责对本程序工作的检查、指导并对原材料煤炭、油料消耗进行管理。

4.1.2 生产经营部负责公司机关水、电、气、煤等能源及纸张的使用工作，制定管理措施，并监督落实。

4.1.3 生产经营部参与大型及特殊施工项目使用的水、电、气、煤节能降耗工作的策划。

4.3项目部职责

4.3.1 材料员负责按预算数量进行控制各项能源的使用。

4.3.2 项目部应材料员负责对本项目部的节能工作实施管理，搞好预测与消耗的对比分析及统计，为生产经营部提供报表。

5工作程序

5.1 项目部

5.1.1 项目部材料员按计划提供原材料、煤、油料，以计划管理，验收控制方面按环境及安全方面的规定严格控制收集项目其它方面资料。

5.1.2 项目部材料员每月将项目发生的有关能源方面的信息及计划应发生的信息做好台帐登记。

5.1.3 项目部主管经理根据项目规模、工期按规定做好能源方面的予控分析，使其达到节能目的。

5.2公司生产经营部每季度对项目部节能降耗情况进行检查。

5.3凡属于内部单位新、改、扩建工程项目的节水设施，必须在工程施工前到社会有关部门办理“三同时”手续。

5.4办公区与施工区分别安表计量，以便进行分类统计和计算。

5.5用电管理

5.5.1 施工项目生产用电和项目临时用电、生活用电，按施工进度计划执行，以保证目标、指标的实现。

5.5.2 现场施工区与生活区有条件的可分别设表计量，条件不具备的由项目部主管工程师预测分析指标，并按工程量分项计算。

5.5.3生产施工现场的机具设备、生活设施做到随用随开，人离机停，防止空载运转。

5.5.4生产现场、生活宿舍、仓库等要合理设置照明灯数量与功率，根据需要开关，杜绝昼夜长明灯，并确定专人负责。

5.5.5 加强用电设施的技术改造，对耗电较大的工艺及设备进行逐步淘汰，及时更新。

5.5.6 加强安全用电管理，各种机具要安漏电保护器，对用电设备及时检查，确保无故障运行。

5.5.7 生产施工项目部材料员负责水、电、气的计量核算，对出现的超耗数量报主管工程师，由主管工程师负责调查原因制订纠正措施。

5.5.8办公区（楼）、生活区的用电，要单独设表，由主管部门制定用电计划，按月对用电情况进行比较，以保证目标的实现。

公司程序文件：AHF/QEO-CX-22版本/修改状态：A/0

5.5.9办公区（楼）、生活区、走廊、楼梯、厕所等公用区域，有条件的应用节能灯具，更换节能开关，防止长明灯现象。

5.6用水管理

5.6.1 生产现场用水设施的出水口要用节水截门或水龙头控制，胶管末端不得采用回折止流，水管衔接处要拧紧、绑牢，防止渗漏。

5.6.2 生产施工现场的搅拌机旁，设置沉淀池，以实现废水回收，再用于清洗、防尘等，提高水的重复利用率。冲洗机械车辆要注意节约用水，有条件的要使用水枪，不准用胶水管等接自来水直接冲洗车辆，要将冲洗搅拌机的用水回收沉淀。

5.6.3 对生产用水部位，要设立节水标志，提醒大家时刻注意节约用水。

5.6.4 机关部门负责制定用水计划，按月对用水情况进行比较，以保证目标的实现。

5.6.5 机关厕所及清洁用水设施要采用节水型器具，严禁使用明令淘汰的用水器具。

5.7用煤管理

5.7.1 现场材料员与管理员负责对项目用煤进行按计划验收、保管、使用消耗及废渣的处理。

5.7.2 对使用的煤要按需进场，保管时应有围挡，有条件的应搭棚，防止日晒、风化、粉尘污染，使其达到充分利用和降低能耗的目的。

5.7.3 锅炉、炉灶对用煤的燃烧要设进风助燃措施，以达到对煤的充分利用。

5.7.4用后的废渣，要经过清检，将未燃烧净的煤回收，重复利用。

5.7.5清检后的煤渣，要及时清理，并按《废弃物管理规定》办理。

5.8用油管理

5.8.1各单位办公室，应编制用油计划。

5.8.2项目部材料员与机管员共同对施工机械用油进行按计划验收、保管、标识、使用、消耗及废油回收再利用的管理。

5.8.3操作手应严格按操作规程和维修保养制度对设备进行操作和维修保养，使其保持良好状态，以利节能降耗。

5.8.4对耗油严重，无修复价值的设备进行淘汰。

5.8.5对更换的废油及时回收，按《废弃物管理规定》办理。

5.9用气管理

5.9.1项目部能源（兼）管理员按施工生产计划每月编制用气计划，经主管师审核批准生效。

5.9.2按煤气（天然气）公司或顾客的要求及自身的需要单独挂表。

5.9.3对于气体出口处，要有安全防护措施，标识到位，要经常检查，防止漏气。对使用人员要有安全交底。

5.9.4按有关对气体的管理规定进行管理，下班后要随时关闭总开关。

5.10用纸管理

5.10.1各级行政部门负责控制纸张的使用。

5.10.2各级部门应分类纸张，双面打印过的可做废纸回收处理。

5.11原材料管理

5.11.1 按预算量认真控制，在生产中实行限额领料，如出现实际用量大于预算量时，项目部应制定纠正措施。

5.11.2 项目部技术负责人应根据实际情况合理优化施工工艺，采用先进技术从而减少材料消耗。

6.支持性文件

《事故、事件、不符合及（不合格品）控制程序》《废弃物管理规定》

第四篇：记录控制程序

医疗投资有限公司

文件编号

XXX-QP4.2.4-2016

版本号

B/0

文件名称

记录控制程序

页

数

1目的根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营许可证管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》等有关规定，对质量管理体系所要求的记录予以管理和控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，特制定本控制程序。

2范围

适用质量管理体系运行过程中涉及到的所有记录。

3权责

3.1质量部负责记录的归口管理工作，指导、监督各部门做好记录。

3.2质量部负责质量记录表样的控制，按文件控制程序控制。

3.3各部门负责质量记录表样的设计、更改以及已填质量记录定期收集、整理、保管本部门的质量记录确保需要时提供证据。

程序要求

4.1记录的填写

2015年2月

4.1.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如有空白项目，将该空白项用斜线自左下至右上划去“

”或用文字说明（如：无、以下空白等）；各相关栏目负责人签名不允许空白。

4.1.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应用单杠划去原数据“如：2015年1月”，在其上方填写更改后的数据，加盖更改人的印章或签署更改人的姓名及日期加以标注。

4.2记录的保存、保护

各部门负责人每月把本部门产生的记录分类，按时间顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录应保持清洁、字迹清晰。按规定的期限保存记录，记录的保管应便于查找

4.3记录的编目

质量部负责将公司所有与质量管理体系运行有关的记录表样汇总，编制《记录清单》，包括名称编号、保存期、使用部门等内容，收集所有记录表样，进行备案存档。按文件控制程序控制。各部门编制本部《记录清单》，作为本部门记录管理附件。

4.4记录发放、借阅和复制

4.4.1

记录空白表模板，有质量部下发各部门保存适用版本。

4.4.2保存的已填报记录应便于检索，需借阅或复制要经相应部门负责人批准，登记备案，及时反还。

4.5 记录的传递

当记录需在公司内（外）部进行传递时，必须按规定的时间及范围进行传递。

4.6记录的销毁处理

质量记录的保存期：进货检验记录和销售记录应当保存至医疗器械有效期二年，无有效期的不得少于5年；植入性医疗器械的进货检验记录和销售检验记录应永久保存；其它记录可保存到医疗器械有效期后二年。

记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由质量部填写《文件借阅/复制/销毁申请表》，交管理者代表批准，由行政部执行销毁，质量管理人员监督销毁过程。

4.7记录格式

4.7.1各部门的记录格式，由责任部门编审，报质量部按本文件4.1要求统一编号，并留下表样备案。

4.7.2各部门可根据记录格式的使用适宜性提出更改，执行4.2.3文件控制要求。

4.8

质量部在适宜时检查各部门记录的使用、管理情况。

5相关文件

5.1《文件管理控制程序》

Ryzur-Qp4.2.3-2016

6相关记录

6.1 《质量记录清单》

Ryzur-QR-QP4.2.4-01

第五篇：售后服务控制程序

医疗投资有限公司

文件编号

XXX-QP7.5.4-2016

版本版次

B/0

文件名称

售后服务控制程序

页

数

1目的为规范售后服务工作，满足用户的需求，保证用户在使用我公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度，提高产品的市场占有率，特 制定售后服务控制程序。

2范围

适用于公司所销售产品的安装、维修、技术支持，对顾客进行产品的操作与维护培训，质量信息的反馈，以及产品备配件的供应等。

3权责

3.1售后服务部负责产品交付后的装机，以及装机后调试和对客户进行操作培训的工作。

3.2售后服务人员需经过生产企业技术培训并通过考核后取得企业售后服务上岗证方可上岗。

3.3商务部负责电话回访设备使用情况、装机情况、培训情况，并对服务过程进行客户满意度调查。

3.4

售后服务部负责客户设备使用问题的报修、设备定期上门维护的工作。

3.5

售后部负责解答客户有关设备的技术咨询工作。

3.6

售后部负责建立客户服务档案。

程序要求

4.1

装机

4.1.1

产品发运到客户方后需在销售人员、物流配送人员以及客户方代表三方在场情况下进行开箱验收。如发现产品外包装有明显破损销售人员应予以记录，并将情况反馈给物流公司，若因此产品受到损伤应要求物流公司赔付。

4.1.2

产品到货后由客户方进行查验，确认到货产品与合同标注产品是否相同，产品配置是否满足顾客需求。

4.1.3

顾客验收完毕由售后服务人员进行装机，装机过程应按照操作规程执行，严禁野蛮装配。

4.1.4

装机完毕后对设备进行运行调试、验证，确保设备性能参数满足客户需求。

4.1.5

设备调试、验证完成确认无误后，应对客户进行设备操作培训，并予以记录。

4.1.6

设备安装完成后需填写《装机单》并有客户签字确认。

4.2

报修

4.2.1

接到客户报修信息后售后服务人员在预定响应时间内到达客户现场，进行设备维修服务。

4.2.2

维修过程中要避免野蛮操作，应利用携带的专用监测设备进行问题原因查找。

4.2.3

问题原因确认后应告知客户，如需要更换配件或产生维修费用的应征得客户同意后予以处理。

4.2.4

问题原因排除后需填写《维修记录》，并由客户签字确认，必要时应对客户进行再次培训。

4.3

定期维护

4.3.1

建立《客户设备定期维护保养计划》并按计划实施上门维护保养。

4.3.2

实施保养前应先与客户沟通，确认上没维护时间，确保上门维护工作顺利实施。

4.3.3

维护工作完成后填写《维护保养记录》并有客户签字确认，如需要可对客户进行在培训。

4.4

以上记录涉及的各类记录均应归档到《客户服务档案》中以备查阅。

装机过程

报修过程

定期保养

开箱验机

预约保养时间

报修信息

到场检测

客户验收

开展维护保养

装机

确认原因

完成告知用户

调试

告知客户

培训（必要时）

排除原因

客户培训

维护保养记录

培训（必要时）

装机单

维修记录

客户服务档案

4.5商务部负责电话回访设备使用情况、装机情况、培训情况，并对服务过程进行客户满意度调查。对客户反馈的违反售后服务原则的行为，以及售后服务人员服务态度、责任态度的不良反馈报告售后服务部主管领导，售后服务部对责任人进行相应处罚，并予以内部通报。

4.6

对于客户以任何方式的技术咨询服务，售后服务部均应及时响应给予客户满意解答。并对客户咨询问题予以记录，并且定期汇总。对于客户咨询的突出问题，采取忠告性通知的形式告知全体客户，执行《忠告性通知控制程序》。并对产品操作指导说明文件进行修订，使客户使用更加方便。

4.7

《客户服务档案》由售后服务部保存，保存条件按照《记录控制程序》执行。

5相关文件

5.1《记录控制程序》

Ryzur-Qp4.2.4-2016

5.2《忠告性通知控制程序》

Ryzur-Qp8.5.1-2016

相关记录

6.1

《装机单》

6.2

《客户培训记录》

6.3

《维修单》

6.4

《客户设备定期维护保养计划》

6.5

《维护保养记录》