贯标审核总结（最终5篇）

第一篇：贯标审核总结

贯标审核总结

领导层审核：

1.请最高管理者介绍企业情况（人员、设施、企业性质）回答要点：

企业人数、技术人员人数、机械设备、办公设施、企业性质

2.了解产品情况，查看资质证书、营业执照、安全生产许可证

3.了解体系文件变化情况

质量手册、程序文件变更为C版，质量目标变更

4.组织机构、职责及变化情况

5.质量方针（变化、评审及适宜性）

回答要点：质量方针内容、未变化、管理评审时对质量方针进行评审，每年一次

6.质量目标（变化、评审及适宜性）

回答要点：质量方针内容，已变更，变更的地方，管理评审时对质量目标得适宜性进行评审，每年一次

7.针对方针、目标、法律、法规对员工培训的方式？

回答要点：通过生产会、安委会对各部门主管、项目部领导进行传达，再由各部门主管、项目部领导传达给职工，质量目标变更后对全体员工进行讲解，介绍。

8.请问管代对体系监视和测量的方法？通过那些方法可以改进管理体系?

回答要点：通过内审、数据分析、顾客满意度、产品质量提高、对质

量目标完成情况检查等对体系进行监视和测量；通过质量目标不断改进，提升管理工作。

9.建立体系至今的改进情况以及今后的打算？

回答要点：

10.从那些方面体现了我们以顾客为关注焦点？顾客对我们的工作、我们的产品还有哪些不满意，讲如何改进？

11.内审作了几次?哪些方面做的不好？哪些方面做得好？

回答要点：做了一次，具体日期，数据分析做的不好，项目部之间有差异。

12.管理评审输出

回答要点：针对体系的有效性、适宜性、充分性哪些需要改进，重点是那些方面存在不足，目标是否需要调整，总的目标的完成情况（要数据），针对改进方面，制定了哪些措施，落实情况。

13.施工中有无重大质量事故发生？

14.贯标以后能给企业带了那些好处？

回答要点：管理上了档次，统一了管理，质量管理更严格了，招标用，提高了效益，提高了企业知名度。

办公室：

1.介绍本部门人员职责、分工

2.质量目标由办公室主控，各部门的分解目标，应报办公室进行审批。应对各部门的质量目标进行定期（按月、季、年）的考核，总结目标的完成情况。

公司的质量目标应在管理评审中进行评价和做出必要的修订，以体现质量管理体系有效的持续改进。

2.内部沟通，需要沟通那些内容？上下级、部门之间、项目部之间怎样沟通、传达？

生产会:由办公室组织，冯段主持，各部门负责人参加，每月6日开，对上月工作总结，布置下月计划，抽查一份会议纪要。

目标考核会：由办公室组织，谷段主持，各部门负责人参加，每月生产会之前召开。抽查一份会议纪要。

安委会：由办公室组织，谷段主持，各部门负责人参加，每月生产会之后召开。抽查一份会议纪要。

经济分析会：由办公室组织，冯段主持，各部门负责人参加，每季度召开一次，抽查一份会议纪要。

内审、管理评审组织，协调，管理评审报告网上发布。

办公室内部召开室务会，出示会议记录。

3.文件控制

3.1抽查有效文件清单

3.2抽查文件发放纪录，应保证各层次机构得到适用文件的有效版本

3.3抽查文件，应有编、审、批，并且应保持清晰，易于识别。

3.4抽查作废文件通知单，是否将作废文件全部收回，并进行销毁，防止作废文件的非预期使用。

3.5抽查文件控制执行情况检查记录，每半年对文件控制程序执行情况进行一次检查。

4.数据分析办公室是主控，需对哪些数据进行分析？怎样进行分析？

4.1文件适宜性分析，4.2质量目标完成情况统计分析，4.3顾客满意度分析

4.4施工产品质量分析

4.5供方分析

4.6质量管理体系各过程运行情况及发展的趋势。

5.管理评审

5.1企业最高管理者是否安排了对质量管理体系的评审时间间隔。

5.2是否有明确的评审记录证实：

评审时考虑了：内审结果，顾客满意度调查，质量管理各过程的运行情况及工程质量的情况，已实施的纠正和预防措施的情况，对以往管理评审确定的改进要求的落实、跟踪情况，质量管理体系的调整对质量管理体系所产生的影响。

评审的结论应包括：质量管理体系的适宜性、充分性、有效性确定质量管理体系的改进需求及改进点，对提高工程质量、质量管理体系运行所采取的措施，质量管理体系改进所带来的资源需求。

对管理评审所确定的改进措施及资源需求的配备措施是否进行了跟踪。

6.内审

6.1内审计划

6.2内审员证书

6.3不合格报告

6.4内审报告

人力资源部：

1.介绍本部门人员职责、分工

2.质量目标：部门的，个人的，应有编、审、批

3.培训计划、培训记录

4.项目部人员上岗情况

5.人员能力评价

6.查岗位证书，学历

7.劳务分包，资质、对分包的考核，

第二篇：知识产权贯标审核

1.审核时一般会分为两个办公室同时进行，每个办公室给审核老师配备一个陪审人员，负责传达信息等；各个部门所对应的程序文件、各个部门的职责、各个部门处理工作的流程、企业的知识产权方针、知识产权目标、企业目前的知识产权状况、知识产权管理手册、企业的组织架构、企业的人数等都要准确（根据文档的内容）的回答出；

2.首次会议之后一般是管理者代表带领审核老师参观一下企业，介绍一下企业的基本情况，各个部门的办公地址，我们企业取得的其他证书如CMMI3或CMMI5等通过间接的渠道告诉审核老师，让审核老师对企业有一个很好的额印象；

3.企业的人员包括管理层人员都要让审核老师感受到企业很重视这次贯标活动，即使我们有做的不好的地方，如记录文件整理的不好，但态度一定要好，让审核老师觉得受到了重视；

知识产权管理手册上的知识产权目标和我们整理的知识产权目标和知识产权目标分解等是相对应的； 4.管理层（总经理和管理者代表）: a.企业的知识产权方针；b.企业的知识产权现状；c.企业的知识产权目标；d.企业如何制定知识产权方针和目标的；e.企业如何确保知识产权管理人员之间有效沟通的；f.企业如何确保满足知识产权管理的各种资源的配备等。5.知识产权小组：

a.知识产权的职责是什么，由哪些人员组成；b.一个完整的专利、软著或商标从申请到取得的一整套完整的资料；c.企业的知识产权（包括专利、商标和软著）有很好的归纳整理，可以很方便的展示出来（最好能够做的很有规律，给审核老师展示讲解一下）；d.审核老师需要什么文件，能够很配合的去整理出来等；e.《合理化建议》、《合理化建议审批表》认真整理； 6.产品研发部：

a.能够整理出三个完整的项目，把项目的各个阶段与知识产权有关的内容展示给审核老师；b.准确回答出所在部门的人数，现在同时在进行的项目；c.所在部门的职责是什么；d.今年的知识产权目标是什么；e.做知识产权的检索是在什么阶段（一般是在立项阶段和设计阶段）；f.认真整理出三个项目中的每一个记录文件，一定要认真，不然很麻烦； 7.行政人事部（采购）：

a.所在部门的职责是什么；b.培训计划及相应的完整记录（包括培训计划表（16年和17年）、每次培训的申请表、签到表、培训记录表）；c.至少三套的劳动合同和保密协议，如果在劳动合同中没有与知识产权有关的条款，能够解释为什么没有（一般是有签订保密协议的，对入职的员工有做知识产权背景调查（入职员工知识产权背景调查表））；d.对核心的离职员工（核心的开发人员、管理层人员等）有作离职员工面谈记录表和离职员工资料交割清单；e.知识产权的奖励惩罚措施，程序文件《知识产权奖惩制度》，记录文件结合财务部的《知识产权经费使用记录》、《知识产权奖金发放登记表》、《知识产权奖惩记录表》，这三种表格的金额相互对应；f.采购合同中是否有与知识产权有关的条款，如果没有的话，做一份补充协议或者合同附件，明确采购合同中有涉及知识产权时，知识产权的权属、使用范围、侵权责任承担等信息； 8.市场部：

a.企业的知识产权目标、企业的市场、部门的人数；b.现在销售的产品有几种，它们的主要功能是什么；c.有没有参加过展会，如有的话，把最近参加展会的所有材料整理出来(包括自己产品所涉及的专利、专利的数量、软著、软著的数量、有无商标等，所涉及的专利、商标或软著的持有人的信息，与同行竞争对手产品有什么优势，同行竞争对手的产品所涉及的专利、商标、软著的信息，及持有人的信息)；d.《知识产权风险监控记录及防范预案》、《知识产权风险评估报告》在 知识产权小组的文件夹中，要认真填写；e.制定好知识产权保护和规避方案； 9.财务部：

a.《知识产权经费使用记录》、《知识产权奖金发放登记表》、《知识产权奖惩记录表》三张表整理完整，包括经费使用记录、知识产权奖惩记录（获得知识产权的奖励费、专利、商标、软著等的申请费、维持费等、培训费、购置知识产权专用的软件的费用、知识产权检索的费用、遇到知识产权纠纷时所花费的费用等），注意表格数据要相互对应。

第三篇：贯标总结

贯标工作总结

自参加ISO9001质量管理体系、施工企业质量管理、职业健康安全体系、环境管理体系四标一体系认证以来，我们公司认真按照

公司四合一贯标管理体系运作，不断满足法律法规和顾客要求，改善员工的健康安全，注重绿色环保、文明施工的创建，确保产品质量符合要求，减少质量、安全、环境风险带来的损失，树立良好的企业形象。下面就简要汇报2013年以来质检部贯标工作的情况。

一、主要工作

1、认真学习贯标体系文件，全面抓好工作落实

今年我们主要抓好了两个继续，一是继续学习、贯标、培训，二是继续主抓落实。虽然我们集团公司已经取得了认证，但我们分公司在今年的体系运作上坚持始于教育终于教育的原则，为使广大的员工更好的理解三个贯标体系文件，做到熟悉标准、掌握标准，执行标准，年初我们利用冬训时间专题组织了贯标培训，通过培训使广大员工对公司的管理手册、程序文件、支持性文件有了更进一步的理解，改变了过去的模糊认识，重新认识到了质量、职业健康安全、环境管理体系贯标的重要性。

2、认真落实贯标工作管理目标

根据2013年我部门的管理总目标，我们质检部修定了本部门、本项目的管理目标，并针对目标逐条制定了具体的落实措施，责任到人。

3、明确工作职责，加强宏观管理

根据公司制定的管理方针，我们今年对程序文件和多个支持性文件，进行了职责分配，人人分扛指标、明确贯标责任，形成了横向到边，纵向到底的管理体系，使人人都在四标一体贯标体系中有明确的责任，确保了四合一体系的良好运作。

4、搞好危险源、环境因素辩识工作

根据GB/T24001、GB/T28001标准，在施工过程中为保证职工安全，防止事故的发生，我们注意对危险源和环境因素的辩识，首先我们结合重钢车间和各个项目工程的实际，对分部分项(基础、主体、)分区域的危险源进行辩识，并且在工程显目位置悬挂“重大危险源公示牌”实行动态管理，根据实际部位的不同随时增加、删减辩识内容。

5、制定应急预案、完善管理方案

根据危险源、环境因素辩识我们对重大的有影响的因素进行了分析并制定了管理方案、风险控制岗位明细和控制措施，如我们制定了高空坠落事故、触电伤害、坍塌、火灾的应急预案，并有响应措施。并通过全体员工的严格管理，提高我们的环境保护意识，在此基础上我们分公司还成立了安全应急预案领导小组和环境应急预案领导小组。

6、坚持求真务实、力求持续改进

一年来，我们针对施工生产和管理过程中出现的质量问题和在审核过程中存在的问题我们认真组织部门人员进行分析，查找原因，制定整改措施，并组织落实验收，同时我们对存在的问题还进行了举一反三，避免或减少类似问题的重复发生。

二、工作中的不足

1、质检队伍力量不足。一方面是若要切实做好质检工作，工作量非常大，不亚于其他职能部门，目前的质检队伍明显在精力上有点跟不上。另一方面是质检工作的性质比较特殊，主要是按照标准及制度给大家挑毛病，是一项得罪人的工作，大家压力比较大，不愿意参与质检，面对困难有所退缩；

2、虽然我们今年以来一直提质检工作，但进入程序化的质检工作才刚刚起步，制度还待进一步完善；

3、由于培训较少，质检人员的自身业务素质还不能满足开展质检工作的需要；

4、在工作中，员工重个人利益，轻集体利益现象比较多，对质检工作的重视程度不够，认识有偏见；

5、虽然质检工作的思路已经基本理清，但质检工作的落实还不够全面，执行力不够。

2、对标准、体系文件的学习不够，理解不深，导致体系运行出现偏差部分人员对标准要求和体系文件没有很好地组织学习，特别是职业健康安全和环境管理体系刚刚建立起来，大部分人员对职业健康安全和环境管理体系文件不了解，只是体系文件编写人员对标准和体系文件较为了解；并且有些部门和人员对贯标工作长期不入门，认识不到位；新纳入体系的几个部门学习不够，对标准和体系文件学习不够，理解不深，认为贯标只是个别人的事情;导致体系运行出现偏差，主要体现在以下几个方面：

大部分项目部对法律法规及其他要求的收集、评价及学习工作存在明显不足。

1）、能力、意识和培训方面急需改善。各项目部对员工培训普遍重视不够，对各业务部门人员能力评价标准和方法没有真正掌握，施工技术、安全技能、法律法规等学习培训有的没有做、有的做了也没记录，与程序文件要求有较大差距。

2）、质量安全环境纠正、预防措施实施不符合标准及程序文件要求。部分岗位人员对纠正和纠正措施还没有真正理解，对不合格原因的分析不是十分准确，对纠正、预防措施的信息来源没有真正弄懂，对新版标准在纠正、预防措施实施前及实施后都要进行评审的要求，没有认真执行。

3）、环境、安全运行控制存在一定差距。由于大部分岗位人员对标准和程序文件的理解不深不透，对识别出的危险源和环境因素缺少控制策划，控制措施制定的不全面，没有结合项目实际制定可操作性强的制度措施，造成运行无准则、出现运行偏差。

4）、记录控制仍显不足。部分岗位人员对保持记录的重要性认识不够，对自己履行职责、开展业务活动以及相关体系要素运行等未留下足够的客观证据，与标准、程序要求有一定差距。

5）、危险源和环境因素识别、评价需进一步加强。部分岗位人员对过程方法还没有完全掌握，不能随施工阶段、工艺流程、施工环境等的变化及时进行识别、更新、评价，没有理解标准精髓进行动态管理。

5）其他方面：项目部综合管理缺少质量安全、环保职责，信息交流途径、方法及反馈等不符合程序要求，对顾客要求的评审不充分，安全、环境职责未分

解到相关职能部门和有关层次，安全、环境管理方案制定不符合现场实际，应急方案可操作性不强，顾客满意度收集、评价不及时，对项目综合管理体系的运行情况未及时评价，特殊过程识别不全、控制不力，技术开发过程控制不符合程序要求等。

三、下一的工作打算：

1、贯标不仅仅是为了拿到四个认证证书，不断完善现代企业管理制度、提高公司安全、质量、环境管理水平才是最终目的。对此，分公司和项目部领导必须要有一个正确的认识，必须树立长远的思想，贯标没有终点，持续改进永无止境。同时，还要克服贯标畏难情绪，其实程序文件的要求与我们实际的工作程序结合是非常紧密的，在公司体系文件编制过程中已经给予了充分考虑，按照程序要求去做、去记，没有什么难度，仅仅是改掉我们过去只做不记的不良习惯而已。当然，必要时还要舍得投入，特别是质量安全方面，也是为了更好地保护我们员工的生命健康和财产安全，树立企业良好的社会形象。

2、随着国内建筑市场的开放，建筑企业将被推向全球化建筑市场的竞争中，竞争态势日趋激烈、残酷，国际社会对产品质量、环境保护、职业安全卫生的要求越来越高，近几年来，在环境保护方面已形成“绿色壁垒”。进行四标一体认证是我们进入市场的准入证，也是我们提高自身竞争力的有效途径。

开展四标一体贯标认证工作，是公司做出的战略决策，既是适应市场竞争的需要，也是不断规范内部管理的要求。开展贯标认证，用国际标准来规范企业的管理行为，提高管理的有效性。四标一体综合管理体系是企业整体管理体系的重要组成部分，关系着安全、质量和环境管理能得到有效控制，所谓贯标练内功，说到底就是为企业管理打基础，因此，对贯标的认识，不能只停留在口头上，而是要认真落实在各级领导和全体员工的实际工作之中。

总结前一阶段的贯标工作，虽然取得了阶段性成果，但我们更清醒地认识到这些成果还只是初步的、浅层次的，干部职工的“贯标练内功，认证求发展”的观念还不牢固，按照标准管理企业的责任性，还没有从根本上得到形成，我们下一阶段的工作任务仍将更加艰巨和繁重。在今后的管理中，我们一定认真学习兄弟单位的经验，持续改进管理体系和管理手段，使企业的质量管理体系更加符合国际化的要求，让我们提供的产品和服务最大限度地满足客户的需求，在复杂多变的市场竞争中永远立于不败之地。

总之在四个体系贯标中，我们能够结合实际运用pdca循环的原则，贯标与日常管理有机结合起来，不是为贯标而贯标，而是通过不断提升我们管理水平的能力，适应市场的需要。

今后我们要继续学好文件，深入标准的理解，在四个管理体系的运行中，要结合实际，在不断提高上下功夫，使我们的管理水平更上一个新台阶。

第四篇：2015年贯标内部审核计划通知

2015年贯标内部审核计划通知

公司各部门、项目部：

经公司研究决定，2015年贯标检查项目，内审小组成员，内审时间确定如下，望各部门按照公司“管理手册、程序文件、三层文件”要求执行：

一、内审时间：2015年6月9-10日，二天。

二、内审小组成员：徐翠平、田华、陈洋、张燕峰、杨沫、李秀青、张庆峰

三、被审核部门：公司领导层、办公室、人力部、经营部、合约部、物资部、工程部、技术部、企划部、财务部

四、检查项目：

1、总包工程： 国元通国际商务大厦

2、市政工程：海淀区大西山风景旅游区西埠头旅游配套设施建设项目西埠头西路道路工程

3、土方工程：北京轨道交通昌平线工程土建施工11合同段土方工程

4、钢结构工程：实验仓钢结构工程

5、机电工程：山西省农业科学院拆迁重建科研创新基地建设项目地源热泵工程

北京国泰建设集团有限公司

2015.5.18

第五篇：贯标审核要点

包工工程项目队贯标工作审核要点

一． 说明

1．各项的编号与公司《程序文件》相同。

2．详细规定参见《程序文件》和阿代处《质量管理办法》

二．相关各要素要点

4.5 文件和资料控制程序 4.1 文件的分类

4.2 文件和资料的控制状态 4.3 文件和资料的编号

4.4 文件和资料的编制、批准和发布 4.5 文件和资料的发放 4.6 文件和资料的更改

4.7 文件和资料的换版和作废 4.8 外来文件的管理 6 记录

6.1 文件发放、领用登记簿 6.2 文件更改申请单 6.3 文件更改通知单 6.4 文件销毁申请单

4.9.1 施工准备过程控制程序

4.2 技术准备

4.2.1 招标文件及图纸的会审 4.2.2 编制施工组织设计

4.2.3 单位工程施工组织设计内容包括： a 工程概况及施工特点； b 施工方案的选择；

c 单位工程施工准备计划；

d 单位工程交底计划； f 施工平面图。

4.3 编制施工质量计划 4.4 编制施工作业指导书

4.4.1 关键部位应编制施工作业指导书。作业指导书应在关键部位施工前编制完毕并报驻外机构批准后下发各作业班组执行。5 质量记录

5.1 图纸会审记录 5.2 施工前现场记录

4.9.2 施工过程控制程序 4.1 项目管理与控制

4.1.1 公司海外业务部/援外部负责审查项目经理资格，确保所选择的项目经理与所承担的工程规模相适应．确保项目工程师具备工程师以上的技术职称和任职资格。

4.1.3 驻外机构负责对项目施工组织设计和进度计划进行审定和批准。项目工程师负责根据条件的变化对施工进度计划进行调整。

4.1.6 对于关键部位施工，项目工程师负责编制作业指导书并负责向施工班组进行技术交底，确保操作人员在通晓施工工艺、质量和操作要求后上岗。

4.1.7 项目质量负责人负责对关键部位施工进行检查，对有特定要求的项目要检查其执行情况。5 单位工程的控制

5.3 驻外机构应保证项目经理部各工种人员齐备，保证施工所需的管理和操作人员按《人员培训控制程序》进行培训并获得相应资质后方可上岗。

5.10 项目质量负责人应定期检查各种施工记录，特别是隐蔽工程记录。驻外机构也对上述记录进行定期或不定期的检查。

5.11 公司人事处负责按照《培训控制程序》对质量负责人或其他质检人员进行培训，提高质检人员的素质。

分部分项工程的控制

6.4 项目质量负责人对特殊工序（如混凝土和砂浆搅拌）的过程参数（如配合比和搅拌时间）进行复核和监控，并保留记录。

6.5 项目工程师负责审查从事特殊作业的施工人员的相应的资质。特殊作业人员必须经过专门培训，具备相应的资格。特殊作业人员培训管理按照《培训控制程序》执行。

质量记录

11.1 图纸会审记录 11.2 施工前现场记录 11.3 隐蔽工程施工记录

4.10.2 过程检验和试验控制程序 4.3.1 分项工程检验和试验。4.3.2 分部工程质量评定

a 分部工程完工后，项目总工程师负责组织对分部工程质量评定； 6 质量记录

6.1 工程质量检查记录 6.2 隐蔽工程施工记录

4.10.3 最终检验和试验控制程序

4.1 技术质量负责人根据施工组织设计和质量计划确定最终检验和试验的项目、方法和依据,并由项目经理审批。4.4 技术质量负责人在项目通过最终检验、试验后,组织汇总所有质量记录和资料,经项目经理审签后编入工程竣工文件,作为向业主提供工程满足合同规定要求的证据。

质量记录

6.1 工程竣工申请表

4.13 不合格品的控制程序 4.2 不合格品的报告 4.3 不合格品的评审 4.4 不合格品的处置 6 质量记录

6.1 不合格品报告单

6.2 不合格品评审处置记录 6.3 产品返修审批单 6.4 产品降级使用审批单

6.5 产品报废审批单 4．14 纠正和预防措施控制程序 4.1 纠正措施 4.1.2 原因分析 4.1.3 制定纠正措施 4.1.4 审批纠正措施 4.1.5 落实纠正措施 4.2 预防措施

4.2.1 发现潜在的不合格

4.2.2 潜在不合格的报告及处理 6 质量记录

6.1 不合格原因调查分析记录 6.2 纠正/预防措施审批单

6.3 纠正/预防措施实施验证记录

4.15 搬运、储存、包装、防护和交付控制程序

按照各项具体规章、制度操作。

4.16 质量记录控制程序 4.1 质量记录的标识

4.2.3 质量记录由各有关当事人签字、盖章方可有效。

4.3 质量记录的收集、编目

4.3.1 产品生产过程中形成的质量记录由质量检查人员及时收集、整理、定期编目，作好归档准备工作。4.3.2 质量体系要素运行中必需的质量记录由各管理部门收集、整理和编目。6 记录

6.1 质量记录归档登记单 6.2 质量记录借阅登记单 6.3 质量记录处理审批单

4.18 培训控制程序 4 工作程序

4.1 培训的范围

4.1.2 对转岗或换岗人员进行岗前培训；

4.1.4 承包的工程项目所要求的特殊岗位培训。4.1.5 对全体员工进行贯彻ISO9000标准的培训，尤其是领导层和审核人员的培训。4.2 培训计划的制订及审批

４.4 培训记录