安全标准化建设需要建立的文件和记录(70份)

第一篇：安全标准化建设需要建立的文件和记录(70份)

安全标准化建设需要建立的文件和记录

第一章

安全目标

◆文件

1、制定安全生产方针、目标及安全控制指标文件 2.制定实现安全工作方针、目标及安全控制指标的文件 3.制定实现安全工作方针与目标的措施的文件。4.制定中长期规划和跨年度工作方案的文件 5.企业实施中长期规划和跨年度专项工作方案 6.制定的年度计划和年度专项活动方案的文件 7.制定的阶段性安全生产控制指标文件

8、制定安全生产目标考核与奖惩办法文件

9.对年度安全生产目标完成情况定期考核和奖惩兑现的文件 ◆记录

1企业按年度计划和年度专项活动方案活动的记录

2.对年度安全生产目标完成情况定期考核和奖惩兑现的资料记录台帐

第二章

管理机构和人员

◆文件

1.企业及下属各分支机构分别成立安委会（或领导小组）的文件（人员包括企业主要负责人、运输经营、安全管理、车辆管理、从业人员管理等部门以及分支机构的主要负责人）；（人员及时调整）

2、安委会（或领导小组）的职责，实行主要领导负责制；

3、企业设置安全生产管理机构的文件

4、企业配备专职安全生产和应急管理人员的文件。◆记录

1、安委会（每季）安全例会（每月）、相关会议的记录，建立 档案情况

2、安全生产和应急管理人员名单

第三章

安全责任体系

◆文件

1、企业制定的安全生产责任制文件

2、企业签订安全责任书的文本

3、企业实行“一岗双责”的有关文件资料（岗位职责、安全责任书、会议记录）

4.企业现行有效的组织结构图、安全管理组织设置图

5、企业定期进行安全责任考核和奖惩的文件资料。◆记录

1、企业定期检查责任制落实情况，及时解决执行中的问题的记录

2.各岗位安全职责落实到相关记录

3、企业定期进行安全责任考核和奖惩的资料

第四章

法规和安全管理制度

◆文件

1、《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》

2、企业适用的法律法规、标准规范目录（名称、颁发部门、文号、颁发日期、实施日期）

3、企业制定的规章制度（清单、文件）

4、企业制定的安全生产管理制度的文件（内容最新有效符合要求）

制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；

5、企业制定的各岗位安全生产操作规程的文本（内容最新有效，并符合相关要求）

6、企业制定企业安全生产管理措施的文件 ◆记录

1、企业开展有关法规宣传培训的资料（培训计划、签到表、培训考试情况、培训评价）

2、企业开展安全管理制度学习和培训的资料（培训计划、签到表、培训考试情况、培训评价）

3、企业开展安全操作规程学习和培训的资料（培训计划、签到表、培训考试情况、培训评价）

4、企业对安全生产法律法规等执行情况进行定期检查的记录。（检查、修订）

5、建立安全生产过程、事件、活动、检查等各项安全工作记录台帐、档案以及有关资料信息按规定及时报送相关部门的记录。

第五章

安全投入

◆文件

1、《企业安全生产专项资金提取和使用管理办法》

（以上年度实际营业收入，普通货物运输按1%；客运、危险品等特殊业务按1.5%提取，按规定范围支出）◆记录

1、按规定要求投保承运人责任险

2、企业开展安全生产专项经费使用情况监督检查的记录

3、企业财务部门设立专门的安全生产专项资金、使用台帐。

第六章

装备设施

◆文件

1、车辆设备管理制度

2、车辆技术管理制度

3、车辆强制报废制度 ◆记录 1.客运车辆技术档案、客运车辆营运线路里程与检测检测报告单中车辆技术等级相符的记录

2、车辆登记管理台帐、《道路运输证》、《机动车行驶证》、《道路运输从业资格证》、《道路客运班线经营许可证明》管理台帐；

3、检查驾驶员随车携带《道路运输证》、《机动车行驶证》、《道路运输从业资格证》、《道路客运班线经营许可证明》情况

4、营运车辆安全设备及器材（安全锤、三脚木、警示牌、防滑链、灭火器）台帐

5、车辆技术档案

6、车辆定期检测维护（二级维护、日常维护）记录

7、检查车辆行驶证和行驶里程表

8、临近报废车辆的维护管理记录

9、核查企业安全生产设施设备产权证明，设施、设备相关管理制度及台帐等。企业安全设备实施齐全完好。

第七章

科技创新与信息化

◆文件

1、企业制定的卫星定位装置安装使用规定文件，2.GPS专职监控人员名单 ◆记录

1.检查是否落实企业制定的卫星定位装置安装使用规定要求 2.核查营运车辆安装使用车载终端登记台帐，3.检查相关车辆是否安装卫星定位系统并正常使用。

4.检查营运车辆接入全国重点营运车辆联网联控系统，并正常使用

5.检查企业定期检查车载终端安装、使用、维护记录、车辆在线情况并记录档案

6.检查企业监控平台进行符合性审查的资料，核查全国重点营运车辆联网联控系统数据传输等情况符合要求

7.检查企业监控平台中录入车辆和驾驶员基础资料、行驶情况等相关信息。8.检查企业配备专职GPS监控人员，专职人员熟悉和了解GPS监控工作

9.检查专职人员负责实时监控、记录分析处理相关信息，查阅相关记录信息台帐等资料

10、检查企业按规定纠正和处理违法违规行为，并建立相关档案 11.核查动态监控工作台帐

12.查阅企业开展安全生产科技攻关或课题研究档案资料 13.查看安全生产管理信息系统的建立情况及信息化网络平台的使用情况

第八章

队伍建设

◆文件

1.企业制定、实施继续教育培训的计划 ◆记录

1.企业开展安全生产法律、法规和安全生产知识宣传、教育的活动的记录

2.查看企业主要负责人和管理人员取得的行业主管部门培训合格证

3.查看各层次安全管理人员具备相应的安全生产管理知识、经验和管理能力

4、查看安全管理人员是否保持相对稳定

5.查看开展从业人员岗前、转岗人员岗前安全教育培训的记录；是否培训合格后上岗

6.查看新技术、新工艺和新设备专项培训记录。

7、查看安全宣传培训考评档案，档案保存期限不少于3年。（教育和培训的内容、培训时间、培训地点、授课人、参加培训人员的签名、考核人员、安全管理人员签名、培训考核情况）。

第九章

作业管理

◆文件 1.企业各岗位安全生产操作（规程）手册

2、企业安全生产值班制度、计划

3.企业设立专门的车辆技术管理机构的文件、车辆专人管理制度

4、企业车辆检查制度 ◆记录

1.检查企业员工严格执行安全生产操作规程 2.检查企业安全生产值班相关记录 3.建立相关方管理台帐和档案

4.检查与相关方签订的安全生产管理协议，明确相关安全生产责任和义务

5.对相关方进行统一管理，定期进行安全检查的记录 6.驾驶员档案（一人一档）；

包括客运驾驶员基本信息、客运驾驶员体检表、安全驾驶信息、诚信考核信息等情况。

7.核查驾驶员档案资料，审查企业对驾驶员资质考核管理情况 8.核查驾驶员《行车日志》记录，企业车辆驾驶员配备台帐。9.核查对驾驶员进行安全提示的相关记录 10.核查驾驶员《行车日志》记录 11.核查车辆技术档案：

主要包括车辆基本情况、主要部件更换情况、修理和二级维护记录（含出厂合格证）、技术等级评定记录、类型及等级评定记录、车辆变更记录、车辆行驶里程、交通事故记录等内容。

12.核查企业车辆技术管理人员设置名单及车辆专人管理制度。规定：道路旅客运输企业拥有10台以上（含）营运客车的，应该设立专门的车辆技术管理机构，配备专业车辆技术管理人员；拥有10台以下的，应配备专用车辆技术管理人员）

13.核查企业车辆安全检查制度，企业安全检查登记台帐 14.核查车辆维修记录、维护记录

15.GPS监控是否存在违规超员、超速运输。核查企业对违规超员、超速运输的处理记录。16.核查客运企业经营线路的途径走向，GPS监控是否存在违规运输。

16.企业对存在危险因素的作业场所和设备设施按要求设置相关安全标识。

第十章

危险源辨识与风险控制

◆文件

1、企业危险源的辨识和确定工作的规定：应包括危险源的辨识范围、确定方法和结果 ◆记录

1.检查企业是否把握重大危险源的辨识方法 2.检查企业是否将重大危险源向有关部门备案 3.检查企业是否对重大危险源采取有效防护措施 4.检查企业是否将重大危险源向有关部门备案

5.企业建立作业活动和设备设施危险、有害因素识别计划、活动记录等资料

6.检查企业是否按规定建立危险源档案（包括危险源的基本信息；危险源的管理责任；监控情况报告；销案记录），将监控情况记录在案

第十一章

隐患排查与治理

◆文件

1、企业隐患排查工作方案。包括排查的目的、制定依据、排查范围、排除方法等内容。

2、企业根据安全隐患原因制定安全隐患的相应控制措施的文件。控制措施包括安全技术措施和管理措施。（1）安全技术措施优先采用的原则依次是取消、预防、减弱、隔离、联锁和警告。（2）安全管理措施主要包括：建立各项管理制度、机构，设置相关人员，加强安全培训、教育和考核，加强安全生产的过程控制和管理，加强安全生产监督与检查，加大安全生产投入，加强设施设备安全管理等）

3.对于重大事故隐患，由企业主要负责人组织制定并实施重大 事故隐患的治理方案。

治理方案包括：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案。◆记录

1、企业每月至少一次安全自查自纠检查，做好检查及处理的相关记录。

2、企业落实一般安全隐患防范和整改措施，及时整改到位的相关记录。

3.检查企业对重大安全隐患的治理把握“五到位”的原则、方法和要求的情况和相关记录。重大安全隐患按规定要求备案和治理。备案内容包括：隐患的现状及产生原因；隐患的危害程度和整改难以程度分析；隐患的治理方案。

4.检查企业建立并保存安全隐患排查治理台帐和档案、相关记录的情况

隐患治理档案应包括隐患排查治理日期，隐患排查的具体部位或场所，发现事故隐患的数量、类别和具体情况，事故隐患治理意见，参加隐患排查治理的人员及其签字，事故隐患治理情况，复查情况，复查时间、复查人员及其签字等。

5.检查企业定期对隐患整改和治理情况进行统计分析，按要求向有关部门报送的资料

第十二章

职业健康

◆文件

1、企业设置专门职业健康管理机构的文件

2、专（兼）职职业健康管理人员花名册及相关证件

3.企业制定的危险作业人员参加工伤保险的制度，内容符合要求 4.企业劳动保护用品发放规定 ◆记录

1.检查企业建立的职业健康检查档案

2.企业已按规定为员工办理工伤保险，出具工伤保险名单明细和 相应的保险单证。

3.检查企业开展职业健康宣传教育的记录、档案 4.企业提供职业病防护用品、器具使用管理档案

5.现场核查从业人员的工作环境，是否按要求配备与职业健康保护相适应的设施工具

第十三章

安全文化

◆文件

1、企业安全知识手册 ◆记录

1.企业开展安全文化宣传资料档案

2.检查安全生产举报、投诉电话的设置及相关措施的落实情况及调查处理情况。

3.企业开展安全承诺活动的资料

4.现场核查从业人员对安全知识手册的熟悉和了解情况 5.检查企业采取多种形式开展安全文化活动的文件资料。6.检查企业表彰、奖惩的文件及相关资料

7.核查企业开展安全检查、评比、考评、总结、交流工作经验，推广先进管理方法等文件及相关资料

第十四章

应急救援

◆文件

1.企业制定的突发事件应急预案

客运企业应该制定有关交通事故、自然灾害、公共卫生、以及其他突发公共事件的道路应急预案。

应急预案包括报告程序、应急指挥、应急车辆和设备的储备以及处置措施等内容。

应急预案应包括应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息应当经常更新，确保信息准确有效。

2.企业制定的综合性应急预案、专项应急预案和现场处置方案 ◆记录

1.检查企业应急预案是否与当地主管部门备案，是否通报有关单位协作单位。

2.检查企业定期评审应急预案的相关文件资料 3.查阅企业开展应急预案的宣传教育等活动的资料

4.查阅企业开展应急预案培训活动资料、抽查从业人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案等

5.查阅事故档案和应急预案启动、实施情况的相关资料 6.查企业建立应急救援队伍或指导应急救援人员花名册 7.查企业应急救援服务协议

8、检查企业组织开展应急救援日常训练的活动记录 9.抽查、询问应急救援人员是否熟悉和了解所从事的工作 10.查阅应急物资及装备登记台帐、定期进行检测、维护记录，现场检查应急物资及装备

11.查阅应急装备使用状况档案，检查应急装备是否定期检查和维护，现场检查应急装备

12.查阅企业制定的应急预案演练活动的资料 13.查阅应急预案演练评审报告

第十五章

事故报告调查处理

◆文件

◆ 记录

1.查阅事故统计报表与政府有关部门事故责任认定书，看企业是否及时如实上报事故

2.查阅企业事故统计报表、事故档案和事故管理台帐 3.企业提供事故档案，核查事故应急预案启动和实施情况 4.企业提供事故档案，核查企业是否积极配合有关部门进行事故调查

5.查阅事故档案和事故调查报告，看企业按照“四不放过”原则进行整改的情况 6.查阅事故档案、事故调查报告、专题会议记录、事故分析通报、事故处理等文件资料，看是否对相关责任人进行责任倒查

7.查阅事故档案、事故调查报告、专题会议记录、事故分析通报、事故处理等文件资料，看是否对相关责任人进行责任倒查

8.查是否严格按照“四不放过”调查处理事故、严格追究相关责任人责任、将处理结果报有关部门。

第十六章

绩效考评与持续改进

◆ 文件

1.企业制定的改进安全标准化工作相关计划和措施的文件资料

◆ 记录

1.企业提供内部安全标准化考评资料

2.综合企业检查安全保障、安全责任制、安全制度建设、队伍建设及安全管理活动实际情况来评价企业是否形成了具有企业特色的制度化、体系化安全管理体系

第二篇：标准化建设文件

2.1.11施工管理标准化实施细则

为进一步规范工程施工管理，提高工程建设质量和安全,提升行业文明施工形象，决定开展工程施工标准化活动，具体实施方案如下。

一、指导思想

以科学发展观为指导，围绕发展现代交通运输业、加快转变公路建设发展方式的总体要求，坚持科学发展、规范管理，构建以项目管理为基础的施工标准化体系，促进工程施工管理的标准化、规范化、精细化，全面提升公路建设管理水平和行业文明形象。

二、活动目标

通过开展工程施工标准化活动，使项目建设从业单位和从业人员标准化意识明显提高，标准化要求贯穿工程施工各主要环节，促进规章制度更加完善，管理行为更加科学，人员素质更加过硬，场地建设更加有序，施工工艺更加规范，材料加工更加可靠，试验检测更加真实，职工精神面貌和行业形象显著提升，工程质量安全总体水平进一步提高。

三、活动内容

施工标准化活动的主要内容包括工地建设管理标准化、施工质量管理标准化和工程综合管理标准化。总体原则在项目上推行定置管理，即定置必有图、有图必有物、有物必有区、有区必挂牌、有牌必分类、图物必一致。

（一）工地建设管理标准化

工地建设管理标准化主要包括驻地和施工现场的标准化。按照标准化要求建设施工、监理驻地和试验室及施工便道，改善生产生活环境，提高施工管理效率。按照标准化要求建设各类拌合站、预制加工场地和材料存放场地，实现混合料（混凝土）集中拌制，钢筋、碎石集中加工，构件集中预制，充分发挥集约化施工的优势，规范施工现场管理，保证工程质量。按照标准化要求规范施工现场安全防护设施、安全标识及其他各类临时设施设置，消除隐患，文明施工。

1、驻地建设标准化（1）办公区建设

项目部驻地办公与住宿必须分隔设置。办公区各科室门口悬挂明显的标示牌，标示牌尺寸统一；办公场所地面要硬化处理；会议室、接待室、档案室、试验室配套齐全、布局合理、整洁有序；电脑、传真机、复印机、打印机、宽带上网等各类办公设施配置齐全、性能满足工程需要，同时要布局合理、整洁有序；会议室面积施工、监理单位一般不小于50平方米，并配备3P以上空调。

各施工单位必须在项目部会议室设立八图和各部门人员岗位职责，分别为施工组织机构框图、质量保证体系框图、安全保证体系框图、廉政保证体系框图、天气记录框图、工程平面框图、进度曲线框图、形象进度框图和各部门人员职责，包括：项目经理、项目总工、质检工程师、试验工程师等，图表尺寸为75×55cm，工程平面图、进度曲线图、形象进度图的宽度根据实际情况确定；彩底、黑字，可结合企业文化统一定制，分类张贴上墙。

（2）生活区建设 生活区与办公、施工现场作业区必须明显划分，分别设置。职工宿舍应集中统一布置，施工现场内严禁设置职工宿舍。严禁在厨房、作业区内住人。宿舍应确保主体结构安全，设施完好，禁止用钢管、毛竹及竹片等搭设的简易工棚作宿舍，活动房搭设不宜超过二层。职工宿舍要做到通风、明亮、保暖、隔热。宿舍内应有保暖、消暑、防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施。宿舍建立室长卫生管理制度，且和宿舍人员名单一起上墙。宿舍内宜设置统一床铺和储物柜，室内保持通风、整洁，生活用品整齐堆放，禁止摆放作业工具。宿舍内(包括值班室)严禁使用煤气灶、煤油炉、电饭煲、热得快、电炒锅、电炉等器具。宿舍周围环境应保持整洁、安全。

工地食堂应有良好的通风和洁卫措施，保持卫生整洁。食堂内部应进行功能分隔，区分烹饪区、储物区、清洁区；储物区应设置冰箱或冰柜进行食品储存；推荐使用燃油、电热灶具；建立卫生责任制，设卫生保洁员，生活垃圾必须盛放在容器内并做到及时清理。炊事员持体检合格证上岗。

项目经理部和施工现场应设置厕所，并要保证结构稳定、牢固和防风雨。厕所天棚、墙面刷白，高1.5m墙裙、便槽贴面砖，地面用水泥砂浆或地砖，宜采用水冲式，并实行专人管理、及时清扫，保持整洁，要有灭蚊蝇和防止蚊蝇孳生措施。

（3）工地试验室建设

各工地试验室建设参照《山东省公路水运工程工地试验室管理实施细则》，必须实行登记备案制和授权负责人责任制。工地试验室应设置完善的岗位职责、试验管理制度和试验操作规程并上墙，图表尺寸为75×55cm，彩底、黑字、硬塑框。

按合同要求配置各种仪器，所有试验仪器都需经过标定并在使用中定期进行校验，并取得标定合格证书，各试验仪器均需有使用记录和检修保养记录等；岗位职责、制度、操作规程齐全；各工地试验室必须具备一定面积的标养室，标养室内各种设备配备齐全，满足正常使用，用电不稳定时，应设置自发电设备以满足正常养生的需要。

（4）卫生防疫设施建设

项目经理部必须备有保健药箱(箱内配备一些工地常用的药品)和急救器材。在传染病易发期应配合当地防疫、卫生管理部门及医疗机构做好消毒预防、隔离感染人员、抢救和疫情防控等工作。在传染病传播期，施工单位还应建立人员流动登记制度、信息报告制度，要与当地卫生防疫部门取得联系，做好各项防范措施的落实工作。

2、施工现场标准化（1）施工场地及道路

施工现场道路应保持畅通、平坦、整洁，无散落物。施工现场应积极推行硬化施工，作业区道路必须用适宜材料进行硬化；施工现场设置排水系统，做到排水畅通，雨天不积水，晴天不扬尘；施工过程中产生的建筑垃圾做到日产日清，严禁外流或堵塞下水道和排水河道。

（2）材料存放

工程材料、构件、小型器具必须按施工现场总平面布置图存放，布置合理。材料、构配件及其他小型器具等必须做到安全、整齐存放，不得超高。材料分门别类，并悬挂标牌，进行标识。标牌应统一制作，标明名称、品种、规格数量等。建立材料收发管理制度，仓库、工具间的材料堆放整齐，易燃易爆物品分类堆放，专人负责，确保安全。

施工现场建立卫生管理制度，及时清扫，落实到人，做到工完料尽、场地清，车辆进出场应有防泥带出措施；建筑垃圾及时清运，运至监理人员及当地环保部门指定地点弃置，如无法及时处理或运走，应集中堆放，防止散失；不使用的施工机具和设备应及时出场。

（3）标牌管理

各施工单位驻地门口应设置标明工程名称、工程范围、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位及电话等内容的工程项目公示牌。规格：2×3m，彩底、红字、红边，标题字体为华文中宋（加粗）、内容字体为仿宋。各施工单位驻地门口悬挂项目部牌，规格2×0.35m,白底、黑字；内容为“XXX公司XXX工程第X合同项目部”（名称要同公章一致）；字体为宋体黑字。各合同下属施工队，其单位名牌应为XXX工程第X合同XX施工队伍。

每个合同段施工单位要在施工作业现场至少设立2处大型公示牌（起终点各一处），公示牌尺寸2×3m，蓝底白字，内容包括本合同段工程简介、项目经理、项目总工、监理工程师姓名及质量、廉政、安全监督电话等。施工现场应悬挂安全生产宣传和警示牌，标牌悬挂牢固可靠，特别是主要施工部位、作业点和危险区域以及主要路口都必须有针对性地悬挂醒目的安全警示牌。（4）拌和（预制）场地及施工便道建设

场站建设方案必须向监理工程师报批后方可建设，拌和（预制）场地建设，应不低于如下标准：

施工场站建设应规范、有序，体现文明施工的良好形象，施工场站实行封闭管理，设置进出口大门，制定门卫制度，严格执行外来人员进场登记制度，门卫值班室应设在进出大门一侧。门头应有企业的“形象标志”，大门宜采用硬质材料，力求美观、大方并能上锁，不得采用竹片等易损、易破材料。进入施工场站人员要佩戴安全帽，管理人员必须佩带上岗证，上岗证应贴有本人照片并标明单位、岗位职务、姓名等内容。

场站面积不得低于投标文件承诺，场内生活区、存料区、检验区等布局合理，在合适位置设置以下标牌（格式详见附件13），即：场站简介牌（说明场地总面积、主要机械数量、功能区划设置情况、承担的主要任务、施工负责人及电话、监理人员及电话等内容）、消防安全牌、安全生产牌、场站总体平面图等，各牌尺寸为55×75cm，彩底、黑字，不锈钢架、框，顶高180cm。场内道路等按有关标准硬化处理，场内必须做到排水良好、无积水。

各种材料按区域隔离堆放，做到整齐有序，并设有明显的材料标识牌（内容为：名称、规格、产地；版面60×40 cm，硬塑板，白底、红字）；应设置标有混和料理论配合比、施工配合比、混和料各种材料用量、外加剂名称及用量等内容的公告牌；所有材料堆放不得高于3米，材料隔离墙高度应在2米以上，所有钢筋、钢绞线、集料及结合料要全面覆盖，做到防尘、防潮、防污染和施工不受降雨的影响。

场内设备要由具有特种设备操作证的人员操作，严禁使用无上岗证人员操作特种设备。施工机械不进行作业时，需按规定的划分区域整齐停放，保持现场井然有序。梁板、小型构件应集中预制，结构物钢筋应集中加工配送，路面混合料应集中拌和。

采用商品混凝土时，应满足招标文件中对拌和场、混凝土等的要求，且提供必要的工作场所配合监理人员全过程的监督；商品混凝土出场时，应有预拌商品混凝土厂商提供坍落度检测证明等。

临时施工便道利用当地现有道路的,不得对沿线群众生活造成危害;自建施工便道的,路基应密实,并铺设平整路面，排水顺畅，防止积水、扬尘，并安排专人负责养护。

（二）施工质量管理标准化

按照规范及上级文件要求，结合工程实际情况，细化桥梁、路基、路面、交通安全设施等各项工程的施工质量管理标准化要求，优化施工工艺，严格工艺管理，提高施工效率和实体工程质量。规范质量检测与控制，强化各类验证试验和标准试验，做到检测项目完整齐全、检测频率符合要求、检测数据真实可靠。加强对隐蔽工程、关键工序的过程控制和验收，确保工程各项指标抽检合格率达到规范要求。具体要求如下：

1、对施工单位的要求

（1）施工单位应建立健全质量保证体系，推行全面质量管理，制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办法；自检体系应对施工全过程、全方位进行全面跟踪质量控制。

（2）施工单位必须按照施工图设计和施工技术标准施工，不得擅自修改。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应及时提出意见和建议，并书面报告监理工程师，否则，由此带来的后果自负。

（3）施工单位应通过试验工程的施工，总结施工工艺及各项控制指标，用于指导规模生产。对关键工程的施工工艺、施工方案必须经过严格论证，确保万无一失。

（4）加强施工过程中的自检、互检和交接检工作，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录，做到现场质检资料真实、可靠、准确、不涂改，上道工序验收合格并经监理工程师签认后，才能进行下道工序的施工。隐蔽工程在隐蔽前，应通知监理工程师检查验收。

（5）施工单位应建立工地试验室，并按母体试验室的质量体系运行；认真开展满足工程要求的各种标准试验工作，及时准确提供各种试验数据以指导施工；加强原材料的质量控制，对由业主提供（如有）及自采材料按规范要求进行检测。

2、对监理单位的要求

（1）监理职责要强化。一是监理单位要细化施工监理实施细则，明确监理规范，将工序责任制落实到人。二是要分析工程质量通病易发环节和因素，规范工作程序，加强事前控制措施，提高预控能力。三是要切实加强工程质量的全过程监理，严格把好材料设备进场、施工组织设计审查、现场管理、试验检测、工程验收等各个重要关口；对涉及结构物工程质量与安全的关键工艺、关键工序、关键部位做到重点盯防、严格旁站、强化检测。四是对现场监理工作中发现的工程质量问题要坚决采取有效措施督促整改到位，切实将监理指令落到实处。对模板质量和安装、钢筋加工及安装、预应力筋的加工和张拉等分项工程要及时进行独立平行抽验，并对相应实体工程质量技术指标和质量保证资料进行对照检查，对发现的问题及时督促整改。同时进行相应的质量状况分析，提出下一阶段施工重点注意事项和提升质量水平的措施。

（2）试验检测工作要规范。一是组织好试验检测人员的培训和试验检测技术交流，全面提高试验检测队伍整体素质，提高试验检测技术水平。二是严格工地试验室检查和考核，确保现场试验室人员数量和资质、试验环境、设备满足要求，同时要求母体试验室应加强对工地试验室的管理和指导，确保现场试验检测工作规范有序。三是积极推广先进的试验检测技术和方法。四是保证检测工作及时、客观、科学、准确，通过检测数据动态分析，掌握工程质量状况，并为施工提供指导。

（三）工程综合管理标准化

严格执行公路建设法律法规和强制性标准，在工程管理中查找薄弱环节，健全管理制度，优化管理流程，把技术标准、管理标准、作业标准落实到施工全过程，实现工程进度合理均衡，节能环保措施到位，档案资料收集齐全、整理规范。加强从业人员管理和培训，统一从业人员持证和着装。

1、档案管理标准化 项目部设立相对集中、独立的档案室，使用统一档案盒，A4尺寸，4cm或6cm厚；档案应分类归档，并制作档案目录，便于查找。

工程进度、质量、安全及合同管理等各种文件档案应设专人管理，对各项施工原始记录、试验检测资料应统一管理，文件档案资料应齐全，规范、归档及时。其中，计量支付、变更设计等资料应实行计算机管理，积极推进质检、试验检测资料实现计算机联网管理，确保工程资料的真实性和完整性。

2、人员管理标准化

进入工地人员实行佩戴证件和统一着装上岗，工装（工作服）应舒适、牢固，印有所在单位的标识。项目建设单位应建立对所有参建人员的管理系统，注重人力资源配备和安全，监理、施工单位应对投入本项目全部人员及变更情况建立管理档案，并将人员到位情况随时报建设单位备案。

3、节能环保标准化

沥青、水泥混凝土拌和场地应设置粉尘回收装置，有效控制烟尘污染，严格控制机械施工噪声污染。施工材料运输车辆应采取有效措施，防止材料沿途泄漏，污染道路和环境。

施工期间施工现场应严格控制扬尘，施工作业区及施工便道等必须安排专职人员和洒水车，每天进行清扫和洒水降尘次数不得少于四次；同时要对施工便道进行硬化处理，施工车辆不得在裸露土层的地面上行驶。渣土运输时间尽量避开交通高峰期，通行路段上安排专职保洁人员及时进行清扫，运输车辆进出前必须冲洗轮胎，避免污染其他道路，不能影响当地群众正常生产生活。施工期间因控制扬尘不利，被主管部门通报或被媒体爆光的，每次酌情给予一定处罚。

4、加强防火、防电、防盗安全

施工现场必须建立健全消防防火责任制和管理制度，并成立领导小组，办公、生活区应配备足够、合适的消防器材及义务消防人员。经常对办公、生活区进行检查，一旦发现有火灾隐患立即采取相应措施；配备电工应持有管理部门签发的上岗证，所有电力设施安装应满足电力部门的安全要求；应落实必要的防盗措施，防止偷盗事件的发生。要经常对全体人员进行相关的安全教育，提高其防火、防电、防盗等的安全意识。

施工现场必须有消防平面布置图；施工现场和办公、生活区必须严格按照公安、消防部门的要求设置防火设施，放置在明显位置、固定可靠并定期对灭火器等防火设施进行检查，保证防火设施的使用性能；易燃易爆物品存放处、木工间等消防防火重点部位要采取必要的消防安全措施，配备专用消防器材，并有专人负责。

5、治安综合治理

施工现场建立治安保卫责任制并落实到人，采取措施严防盗窃、斗殴、赌博等违法犯罪行为的发生。

6、加强安全文明施工措施维护

施工单位应对驻地和工地现场安全文明施工措施进行日常维护，如业主或监理工程师认为施工单位的设施达不到上述标准或经业主、监理工程师要求，有权对施工单位提出警告或要求其整改，直至业主和监理工程师满意为止，并有权暂缓安全生产费的支付或扣减该项费用。

7、设置宣传栏，加强精神文明建设

在项目部适当位置设置宣传栏，适时宣传国家政策、项目简报、好人好事、政务公开以及开展质量月、安全月的专项宣传等。同时要因地制宜设置学习和娱乐场所，丰富职工业余生活，加强精神文明建设。

四、有关要求

（一）提高认识，加强组织领导。各参建单位要充分认识开展施工标准化活动的重要意义，加强组织领导和督促检查；明确工作目标，细化工作分工，确保施工标准化活动取得实效。

（二）完善机制，落实各项要求。各参建单位要按照项目管理中心的统一部署，建立施工标准化工作责任制，落实施工标准化各项要求。

施工单位要具体落实施工标准化活动要求，结合本单位施工能力和技术优势，积极采用有利于标准化施工的组织方式和工艺流程，加强工地建设、工艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的培训，改善职工生产生活条件。

设计单位要结合工程实际，推荐有利于标准化施工和组织管理的设计方案，推广成熟有效的技术科研成果，不断提高标准化活动的深度和广度。

监理单位要对照施工标准化实施方案和合同要求，督促施工单位落实各项工作，对施工单位驻地建设、施工组织、工艺方案、施工质量等加强监理，确保施工标准化活动有序推进。

（三）以人为本，关心职工生活。各参建单位要按照标准化要求，落实以人为本的建设理念，大力改善一线施工人员的生产生活条件，强化文明施工意识，创建整洁、卫生的生产生活环境。施工人员应统一着装，持证上岗，形成以工地为家、爱岗敬业的工地文化。要加强公路建设法规和规范的培训，尤其是加强对一线施工人员的培训，做到应知应会。

（四）鼓励创新，提高活动成效。各参建单位要结合标准化活动，不断改进管理方法，鼓励管理创新和技术创新，实现科学管理。要鼓励施工企业研制适合标准化施工的机具装备，研究总结新型施工方法，积极应用新技术、新工艺，推进技术革新，努力实现施工标准化与施工机械化、精细化有机结合，提高公路建设水平。

（五）加强宣传，营造良好氛围。各参建单位要充分发挥舆论宣传推动作用，加强交流、互动，通过组织培训、技术竞赛、召开现场交流会等方式，形成比学赶超、争先创优的活动氛围，推动标准化活动深入开展。

施工标准化活动是大力推行现代工程管理的有效举措和重要载体，各参建单位要高度重视，认真组织，扎实开展好此项活动，务求取得实效，促进公路建设又好又快发展。附件1

工程简介牌

工程名称：

合同段号：

工程简介：

建设单位：济南市公路管理局

电话：

设计单位：

电话：

监理单位：

电话：

施工单位：

电话：

附件2

消防安全牌

1.贯彻执行国家消防法规及公司防火安全管理制度和消防检查监护制度，加强施工现场防火安全管理，确保工程消防安全。

2.实行“谁主管，谁负责”原则，贯彻“预防为主，防消结合”方针，建立以项目经理为组长的义务消防组织并健全防火安全责任制管理网络，消防安全负责人：××。

3.施工现场内外消防道路和通道应保证畅通，工地按消防要求配制有效的消防设施及器材，共计××套。

4.施工现场动用明火必须有审批手续，必要时应采取隔离措施。5.易燃、易爆物品必须定点存放好，在消防区内应设置明显的防火、安全、警告标志牌。

6.禁止擅自使用非生产性电热器具。

7.定期调换消防器材药剂，并进行定期检查维护。附件3

安全生产牌

1.坚持“安全第一，预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则。

2.项目经理是本合同段安全生产第一责任人，项目部要建立各级、各部门安全生产责任制，实行安全目标管理，分解到人、责任到人、落实到人、考核到人。

3.项目部管理人员和施工人员要认真学习，严格执行建筑安全技术规范及建筑施工安全检查标准。

4.项目部严格执行检查制度，按照“三定”原则，认真整改，确保安全施工。

5.新工人进场前必须进行三级安全教育，特种作业人员必须持证上岗。

6.遵守各项安全技术操作规程，管理人员不得违章指挥，施工人员不得违章作业。

7.安全生产负责人：××，安全生产××天。

第三篇：河北省安全标准化文件

河北省安全生产监督管理局 关于做好金属非金属矿山安全标准化

考评工作的通知 冀安监管一〔2008〕69号

各设区市安监局：

为贯彻落实国家安监总局《关于认真组织开展《金属非金属矿山安全标准化规范》实施工作的通知》和国家安全监管总局办公厅《关于做好金属非金属矿山安全标准化考评工作的通知》要求，指导全省金属非金属矿山开展安全生产标准化考评工作，现就有关问题通知如下：

一、申请金属非金属矿山安全生产标准化等级的企业应满足的条件

（一）取得安全生产许可证并在考核内没有发生死亡事故。

（二）按照《金属非金属矿山安全标准化规范》（AQ2007-2006）的要求完整建立了金属非金属矿山安全生产标准化系统；

（三）生产活动满足了安全生产法律、法规、规章、标准要求。

二、金属非金属矿山企业根据开采系统特点分别按照金属非金属矿山安全标准化规范--《地下矿山实施指南》（AQ2007.2-2006）、《露天矿山实施指南》（AQ2007.3-2006）、《尾矿库实施指南》（AQ2007.4-2006）、《小型露天采石场实施指南》（AQ2007.5-2006），以及《金属非金属地下矿山安全标准化评定标准》（试行）、《金属非金属露天矿山安全标准化评定标准》（试行）、《尾矿库安全标准化评定标准》（试行）、《小型露天采石场安全标准化评定标准》（试行）进行考评。

安全标准化评定指标包括标准化得分，百万工时伤害率，百万工时死亡率，根据安全标准化评定指标，将金属非金属地下矿山安全标准化评定为五个等级，其中一级最高。

采选联合工艺的金属非金属矿山企业，对矿山生产系统和尾矿库分别进行考评，以生产系统和尾矿库标准化等级低的等级为基准，确定矿山企业的安全生产标准化等级。

具有多个独立生产系统的矿山，对各生产系统分别进行标准化考评，以各系统中标准化等级低的等级为基准，确定矿山整体标准化等级。地下与露天联合开采矿山的开采系统分别采用地下矿山和露天矿山相应评定标准进行考评，以标准化等级低的等级为基准，确定矿山企业的安全生产标准化等级。

三、金属非金属矿山企业安全生产标准化等级的核准实行分级管理。一级企业由国家安全生产监督管理总局核准，二级企业由省级安全生产监督管理部门核准，三、四级企业由市级安全生产监督管理部门核准，五级企业由县级安全生产监督管理部门核准。

标准化企业考评程序为：

（一）金属非金属矿山企业组织自评小组，按照本办法自评本企业安全标准化等级，形成金属非金属矿山安全生产标准化企业自评报告（简称企业自评报告）。自评报告内容包括：

1、企业简介（企业性质、地理位置和交通、生产能力和规模、就业人员、企业下属产业单位情况、主要生产工艺流程、生产方式和主要设备设施）；

2、安全管理机构及人员（机构设置及人员配备情况）；

3、安全生产管理制度（安全生产责任制及主要管理制度建立情况）；

4、安全生产教育和培训（教育培训计划和档案、教育培训内容）；

5、安全生产投入与安全设施“三同时”（安全生产投入、安全设施“三同时”履行情况）；

6、事故及应急管理（机构、队伍、预案及演练等情况）；

7、安全生产绩效（近三年事故伤亡人数、十万人死亡率、事故起数、职业病发生等情况）；

8、自评打分情况；

9、自评结论及申请考评等级。

（二）金属非金属矿山企业按照自评等级向相应安全生产监督管理部门提交金属非金属矿山安全生产标准化企业申请表（简称企业申请表，见附表一），同时报送企业自评报告；

（三）收到企业申请表和企业自评报告的安全生产监督管理部门委托中介机构依据本办法对企业进行考评，考评工作结束后，提交一份包含下列内容的考评报告：

1、考评成员姓名、资格；

2、考评日期；

3、申请企业的名称、地址和邮政编码；

4、考评的目的、范围和依据；

5、文件考评综述；

6、现场考评综述；

7、打分说明、扣分原因、纠正措施建议、验证方式及综述；

8、考评结果和等级推荐意见；

9、其他需说明的问题。

（四）接受委托的中介机构将考评报告报相应安全生产监督管理部门。

（五）安全生产监督管理部门对考评报告、企业申请表和企业自评报告进行核准，形成核准意见，并将核准结果备案。核准意见以书面或电子形式通知申请企业（金属非金属矿山安全生产标准化企业备案表见附件二）。

（六）各级安全生产监督管理部门按照颁发金属非金属矿山企业安全生产标准化等级证书（简称企业等级证书），并在有关媒体上公布。

四、相关要求

（一）各企业安全标准化等级的有效期为三年。在有效期内，发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后，由颁发企业等级证书的安全生产监督管理部门撤销其标准化企业称号、收回证书，并在媒体上公布。

（二）获得等级企业可在证书有效期届满前3个月向各级安监部门提出换证的书面申请，由考评机构在证书有效期内对申请企业进行全面复评；复评通过后换发新等级证书；等级证书有效期满后，未申请复评或复评未获通过的企业不得继续使用等级证书，并向社会公告。

（三）获得等级企业应对照适用的行业安全标准化考评标准及有关规定每年进行一次自评，形成自评报告，并报送原考评机构进行审查。获级企业1年内未进行自评，暂停其等级证书。自评完成后，可提出恢复等级证书的申请。

企业等级证书由省安监局统一制作。

附件：

1、金属非金属矿山安全生产标准化企业申请表

2、金属非金属矿山安全生产标准化考评备案表

二〇〇八年八月二十九日

河北省安全生产监督管理局 关于开展金属非金属矿山企业安全标准化

工作的实施意见 冀安监管一〔2008〕65号

各设区市安监局：

按照《国家安全监管总局关于认真组织开展〈金属非金属矿山安全标准化〉实施工作的通知》和《国家安全监管总局办公厅关于做好金属非金属矿山安全标准化考评工作的通知》要求，为切实加强基层和基础工作，强化企业安全生产主体责任，促使各类金属非金属矿山企业加强安全标准化建设，建立起自我约束、持续改进的安全生产长效机制，提高企业本质安全水平，推动非煤矿山安全生产状况进一步稳定好转，现就开展金属非金属矿山安全标准化工作提出以下意见：

一、提高认识,增强做好安全标准化工作的自觉性

《金属非金属矿山安全标准化规范》是强制性国家标准，必须严格执行。安全标准化充分体现了“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强调了安全生产工作的规范化和标准化，要求企业的安全生产行为必须合法、规范，安全生产各项工作必须符合《安全生产法》等法律法规和规章、规程以及技术标准。要正确把握安全标准化的实质，提高对开展这项工作重要性的认识，增强抓好企业安全标准化工作的自觉性，把安全标准化工作当作关乎企业生存发展和职工群众安全利益的“生命工程”、“民心工程”，采取得力措施，把这项工作广泛开展起来，深入持久地坚持下去。

二、指导思想和工作目标

指导思想：以落实“科学发展观”为指导，以安全生产“隐患治理年”、“安全生产承诺落实年”活动为契机，紧紧围绕危险源辩识和风险评价的核心思想，全面排查安全隐患，落实企业安全生产主体责任，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，突出重点，狠抓关键，务求实效，以点带面，稳步推进，通过开展安全标准化工作，促使金属非金属矿山企业建立自我约束、不断完善的安全生产长效机制，提高本质安全水平，促进安全生产状况的稳定好转。

工作目标：一年打基础，两年上台阶、三年基本完善，今年选择试点，确保试点矿山达到安全标准化；到2009年金属非金属矿山达标率在50%以上；到2010年，金属非金属矿山企业都要达到国家规定的标准，企业安全生产基础工作得到全面加强，安全生产面貌得到根本改善。

三、金属非金属矿山安全标准化考评内容及标准

安全标准化考评的内容包括金属非金属矿山安全管理、开采系统和尾矿库。根据安全标准化评定指标，将企业安全标准化评定为五个等级，其中一级最高。金属非金属露天矿山按照《金属非金属露天矿山安全标准化评定标准》进行达标考评；金属非金属地下矿山按照《金属非金属地下矿山安全标准化评定标准》进行达标考评；尾矿库按照《尾矿库安全标准化评定标准》进行达标考评；小型露天采石场按照《小型露天采石场安全标准化评定标准》进行达标考评。

四、2008年工作安排

(一)安排部署阶段:从现在起到9月30日，各市要结合本地实际情况，制订具体的落实方案，确定金属非金属矿山安全标准化考评机构，做好宣传培训和动员工作，大力宣传安全标准化的目的、要求和标准，为组织实施工作奠定良好的思想基础，营造浓厚的舆论氛围。

省局将省非煤矿山安全生产协会作为全省金属非金属矿山安全标准化的宣贯机构和二级达标企业的评审机构，负责对全省非煤矿山安全标准化工作的指导、协调，组织《金属非金属矿山安全标准化规范》宣贯和对申报二级达标企业的考评。

(二)企业自评实施阶段:从10月1开始至11月底。在宣传动员的基础上，各市、县分别确定金属非金属矿山安全标准化不少于5家试点单位，指导督促试点单位认真对照标准进行自查自纠，整改完善。11月底前各金属非金属矿山企业将自评报告上报市、县安监部门。

省局将选取8家试点单位作为二级达标企业试点单位，11月底前试点单位要将自评报告报省局监管一处。

(三)考核验收阶段:从12月1日到12月31日。省局组织对申报二级达标的企业进行考评，市局组织对辖区内申报三级、四级达标企业进行考评，县局对辖区内申报五级达标企业进行考评，符合条件的，将按有关规定程序颁发企业等级证书；对自评结果为一级的金属与非金属矿山企业，由省局将企业的申请资料连同审核意见一并报送安全监管总局（监管一司）。对达不到五级安全标准化的企业，限期整改完善。

(四)总结推广阶段：从2009年1月1日到2月底。各地要在总结验收的基础上，重点培育样板矿山和示范企业，适时召开经验推广会议。通过典型的带动作用，促进安全标准化活动全面深入地展开。

五、抓住重点，突破难点，全面改善金属与非金属矿山安全生产条件

(一)把握关键，突破难点。地下开采矿山以完善采矿、掘进、机电、提升运输、通风、排水等主要生产系统为突破口；重点从提升运输、机电、采掘、通风、排水等主要生产系统和排水泵房、中央变电所、爆破器材库、主要运输大巷、绞车硐室等主要场所入手，规范各个环节安全管理。露天矿山以推广规模化、规范化、机械化为突破口。重点从作业现场、安全距离、安全标志、台阶高度、边坡角等场所入手，落实安全标准化标准。尾矿库以推进尾矿库安全管理为突破口，重点从尾矿库设计、坝体稳固性、防排洪设施、安全超高、安全巡查等入手，规范尾矿库日常管理。加强矿山在用设备的检测检验，加快安全生产技术支撑体系建设，促进在用设备安全检测工作规范化、标准化、法制化。

(二)加强制度建设，规范安全管理。结合“安全生产承诺落实年”活动建立健全企业主要负责人和其他各部门管理人员的安全生产责任制；建立健全企业安全检查，安全教育培训，职业危害预防等规章制度和事故应急救援预案；严格规章制度的落实，强化安全生产检查、考评和奖惩。

(三)推进科技进步，加快重点设备设施的更新改造。通过加大安全投入，推进科技进步，大力推广新技术，新工艺，新装备，新材料，特别是要注重重点设备设施的更新改造。露天采石场推广中深孔爆破技术，实行规模开采，机械化作业，提高采石场本质安全水平；地下开采矿山要进一步完善提升运输，通风防尘，电气设备，防排水等主要生产系统；尾矿库要进一步加强坝体、干滩长度、截洪沟、溢流塔、坝体边坡等的安全管理。

(四)强化职工培训，抓好安全文化建设。要有针对性地加强职工安全教育培训工作，提高安全意识和技能。要加强安全文化建设，树立正确的安全发展理念，培育积极、健康、和谐的安全文化，营造浓厚的安全氛围。

六、几点措施及要求

（一）加强领导，明确责任，确保安全标准化工作顺利进行。省局成立以刘春增副局长为组长，王忠秋处长为副组长的非煤矿山安全标准化工作领导小组。领导小组办公室设在省局监管一处，负责日常工作。各市局也要成立相应的领导小组,并明确各自职责，落实责任。

(二)大力开展宣传工作,加快安全标准化进程。要通过会议、报纸、广播、电视、宣传材料等各种途径和手段,大力宣传金属非金属矿山企业实施安全标准化的重要意义,宣讲金属非金属矿山安全标准化标准,考核办法等,并对企业负责人及从业人员进行安全培训,做好安全标准化的各项基础工作。

(三)科学制定实施方案,选好试点发挥示范作用。各市、县（市、区）要立足实际,制定切实可行的实施方案。要培育好典型,选择积极性高、基础条件较好的企业,先行搞好标准化建设,作为安全标准化的样板,在此基础上认真总结经验,由点到面,积极推进安全标准化工作。

(四)求真务实,真抓实干。开展金属非金属矿山安全标准化活动,要求真务实,讲求实效,突出重点,不搞花架子,不做表面文章。要真正扑下身子，沉到企业生产的一线，逐条逐项按标准严检细查，一项一项落实。

(五)标本兼治，协调发展。开展安全标准化活动既是非煤矿山安全整治的继续和深入，也是对整顿成果的巩固和提高。各地要把开展安全标准化与非煤矿山专项整治结合起来，与颁发安全生产许可证结合起来，切实做到同步进行、相互促进。2010年底前，仍未达到最低标准的金属非金属矿山将责令其停止生产，吊销其安全生产许可证。

(六)认真研究，制定推进企业向高等级标准达标的相关配套政策。对于达到二级以上标准的金属与非金属矿山，企业在申办安全生产许可证延续时可直接办理延续手续;原则上对于达到二级以上标准的金属与非金属矿山不得下发停产指令。

请各市将本辖区金属与非金属矿山安全标准化实施方案和2008实施安全标准化矿山企业名单于10月30日前报省安监局监管一处。

第四篇：安全班组建设需要的文件

安全班组建设需要的文件

一、班组安全生产责任制1、2012年安全目标责任书

2、安全互保人员名单

3、我当一天安全员之版中安全员顺序明细表

4、班组安全生产奖惩制度

5、车间现场管理考核办法

二、安全管理台账

1、班组安全管理制度

2、车间、班组细化表包括： 车间员工工资核算明细

生产班组考核明细说明

车间签到表

车间工序操作记录

车间安全检查表

3、安全班组与其他班组的工作运行交接表

车间班组交接记录表

4、班组安全记录

车间班组安全会议记录表

三、班组活动

1、车间班组安全活动记录

2、班组培训登记表

3、应急响应演练计划

4、安全事故应急救援预案

5、宣传安全班组活动的倡议书

6、班组各种活动的举行记录

四、班组安全教育

1、安全生产事故应急救援预案2、2012年演练记录

3、安全常识-----四十一条禁令等

4、厂、车间、班组安全教育登记卡

5、培训效果评价表

6、培训成绩记录表7、2012年的培训计划表

五、管理制度操作规程

1、公司文件及XX区文件、班组安全管理制度

2、生产安全技术规程、操作工的六严格、操作规程、劳动护

品发放管理细则及标准、劳动防护用品配备标准

3、安全生产规章制度

4、安全作业规程

5、安全生产职责

六、检查台账

1、安全检查表明细

2、职业危害防护设施器材检查表

3、危险源的管理制度

4、危险源检查记录

5、隐患整改台账

七、班组风险分析

1、安全作业规程

2、风险评价作业指导书

3、工艺设备装置我威海分析控制表

4、作业票证（9种）

5、特征设备人员作业证(可用复印件)及特种作业人员一览表

第五篇：危险化学品从业单位安全标准化涉及文件、记录

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》涉及的文件/记录

一、标准

1、规范性引用文件

GB2894-2000安全标志

GB11651-89劳动保护用品选用规则

GB13690-1992常用化学品的分类及标志

GB15258-1999化学品安全标签编写规定

GB16179-2006安全标志使用导则

GB16483-1999化学品安全技术说明书编写规定

GB18218-2000重大危险源辨识

GB50016-2006建筑设计防火规范

GB50057-94建筑物防雷设计规范

GB50058-94爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范

GB50160-2008石油化工企业设计防火规范

GB50351-2005储罐区防火堤设计规范

GBZ1-2002工业企业设计卫生标准

GBZ2-2007工作场所有害因素职业接触限值

GBZ158-2003工作场所职业病危害警示标识

AQ/T9002-2006生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

SH3063-1999石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范

SH3097-2000石油化工静电接地设计规范

特种设备安全监察条例

二、规章制度/文件（明确管理、实施单位/岗位）

1、方针目标管理程序（文件化的方针目标）(战略目标和目标，目标应具体、合理，传达至每位职工，同时应采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告)

2、明确主要负责人职责的文件（主要负责人的职责符合《安全生产法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责）

3、安全生产责任制（安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责，4、安全承诺书【承诺内容应包括：a)遵守法律、法规、标准和规程的承诺；b)坚持预防为主，抓好隐患治理的承诺；c)提供必要资源的承诺；d)贯彻安全生产方针，实现安全生产目标的承诺；e)持续改进安全绩效的承诺；f)对相关方的承诺。】

5、领导干部值班制度

6、设立安委会文件（安全生产委员会组成人员中应有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表，内容包括安委会章程，定期召开安委会会议）

7、设立安全管理机构和安全管理人员及配备注安师的文件（根据《河南省安全生产条例》第十二条的规定，危险物品的生产、经营、运输、储存单位，应当按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员。建立安全生产管理网络）

8、各级各部门安全目标责任书（根据各部门和各基层单位的实际情况编制的,并且有考核内容）

9、各级各部门安全工作计划

10、安全责任考核制度（内容应包括车间(部门)安全责任考核和从业人员安全责任考核，应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等）

11、安全投入保障制度（确定提取标准【安全费用提取标准应按照《财企[2006]478号-高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》如下提取：

本实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：

1）全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；

2）全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分,按照2%提取；

3）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；

4）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。】）

11、风险评价管理制度（企业风险评价组织建设、人员构成文件）（阐明开展风险评价目的、建立评价组织、确定评价范围、选择科学合理的评价方法、确定评价准则）

12、重大危险源管理制度

13、重大危险源应急预案

14、重大危险源备案证明

15、识别和获取安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度

16、岗位安全操作规程（要以危害分析为依据并含有职业危害的内容）

17、管理制度评审和修订的制度【内容包括责任、评审和修订的时机、频次等】

18、安全培训教育管理制度；

19、新工艺、新技术、新装置、新产品的安全操作规程

20、外来参观、学习等人员安全管理规定

21、承包商管理规定

22、特种作业人员管理制度；

23、管理部门、基层班组安全活动管理制度；

24、生产设施变更管理制度

25、生产设施安全管理制度

26、监视和测量设备管理制度

27、关键装置、重点部位安全管理制度；

28、安全检维修管理制度

29、生产设施安全拆除和报废制度

30、危化品储存、出入库、运输、装卸安全管理制度

31、供应商管理制度

32、变更管理制度

33、危险化学品安全技术说明书和安全标签

34、危险化学品登记证明文件

35、职业病危害项目按要求申报

36、设置职业卫生管理机构，配备职业卫生专业人员文件

37、职业卫生管理制度

38、生产作业场所职业危害因素检测及评价制度

39、职业病危害事故应急救援预案

40、职业卫生防治计划和实施方案

41、事故管理制度

42、应急救援预案

43、安全标准化自评报告

44、安全检查制度

44、安全生产会议管理制度；

45、安全生产奖惩管理制度；

46、隐患治理管理制度；

47、防火、防爆管理制度，包括禁烟管理；

48、消防管理制度；

49、仓库、罐区安全管理制度；

50、安全作业管理制度；包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；

51、劳动防护用品（具）和保健品管理制度；

52、机动车辆进入生产装置区、罐区的管理制度；

53、建设项目“三同时”管理制度；

三、台帐/记录（应明确管理、保存单位/岗位）

1、安委会会议记录（领导干部贯彻“五同时”情况）

2、领导干部值班记录

3、岗位原始记录或交接班记录（应有安全生产状况栏）

4、各级各部门目标完成情况考核记录

5、主要负责人和安全生产管理人员安全培训合格证

6、个人安全培训教育登记卡

7、安全生产奖惩管理台帐

8、工伤社会保险缴费证据；

9、安全生产费用台帐；

10、安全生产管理网络图；

11、安全评价报告

12、作业活动清单【范围包括危险化学品生产装置、储存设施的生产经营活动，检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动】

13、风险评价记录表

14、重大风险及控制措施清单

15、重大风险控制措施实施计划【针对已经确定的重大风险应按优先控制的顺序逐项制定控制措施计划，明确隐患治理方案，责任人、责任部门、时间表；定期检查措施落实情况；竣工后有关部门验收报告】

16、重大隐患项目档案【评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案【符合“四定”（定整改方案、定整改资金、定整改负责人、定整改期限）的要求】、治理时间表和责任人、竣工验收报告】无力解决的重大事故隐患向企业直接主管部门和当地政府的书面报告

17、隐患整改通知书【“四定”（定整改方案、定整改资金、定整改负责人、定整改期限）】

18、隐患治理台帐

19、重大危险源档案（内容包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告、重大危险源的储存设施等与周边的防护距离等）

20、定期检查风险控制结果报告

21、适用的安全生产法律法规及其他要求清单

22、宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求的活动记录

23、部门和基层单位学习安全生产法律、法规、标准和其他要求的计划和台账记录

24、法律法规传达给相关方的记录

25、重大危险源应急救援预案演练记录

26、定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价的评价报告

27、培训教育需求

28、培训计划

29、从业人员安全培训教育档案

30、安全培训教育计划变更记录；

31、培训教育效果评价记录；

32、主要负责人和安全管理人员安全资格证书

33、其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员、从业人员安全培训教育记录

34、特种作业人员操作证

35、危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员从业资格证

36、新工艺、新技术、新装置、新产品的从业人员安全培训教育记录

37、外来参观学习人员安全告知记录

38、承包商作业人员安全培训教育记录。

39、新工人三级安全教育台帐

40、转岗人员培训教育台帐

41、复工人员（含下岗再就业、脱离岗位六个月以上者）培训教育台帐

42、承包商管理档案

43、外来施工单位安全管理台帐

44、班组安全活动记录【企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字】

45、企业各级管理人员参加班组安全活动计划及参加安全活动记录

46、建设项目安全设施三同时管理记录；

47、企业新建、扩建项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段相关资料

48、开工安全条件确认记录

49、开工前对安全生产设施的调试考核记录

50、生产设施变更记录

51、生产设施变更风险评价记录

52、安全附件台帐

53、报警、检测仪器管理台帐

54、安全生产设施台帐；

55、设备检维修计划（含安全设施）；

56、检修记录

57、检修交付生产资料

58、安全设施检查记录

59、安全设施维护保养台帐

60、特种设备台帐和档案

61、特种设备定期检验报告和维修记录

62、监视和测量设备台帐

63、监视和测量设备定期校验和维护记录

64、特种设备日常维护保养记录；

65、特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及仪器仪表校验检修记录。

66、特种设备安全检验合格标志；

67、特种设备报废注销记录；

68、工艺安全信息（化学品危险性、工艺、设备）；

69、工艺过程风险分析记录；

70、开车方案、停车方案；

71、承包人参加班组安全活动的记录

72、被承包单位会议记录

73、安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况考核记录

74、关键装置、重点部位档案

75、关键装置安全检查报告书

76、关键装置检查台帐

77、关键装置、重点部位应急预案

78、应急预案演练记录

79、企业综合检修计划

80、检维修作业许可证

81、检修设备交出单

82、设施拆除风险评价报告和拆除方案

83、拆除生产设施交出清单

84、动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检维修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业等作业许可证

85、对承包商施工作业现场检查记录

86、危化品管理档案

87、承包商管理档案

88、供应商管理档案

89、工艺、技术变更规程

90、人员变更培训

91、设施变更台帐

92、管理变更

93、变更审批表

94、危险化学品宣传培训记录

95、职业卫生档案

96、从业人员健康监护档案

97、安全标志登记一览表

98、安全标志定期检查维护记录

99、职业危害因素检测记录

100、各种劳防用品和器具定期检查记录

101、劳防用品和器具校验记录

102、抢险与救援的记录和防护器具使用情况记录

103、事故调查处理报告书

104、事故管理台帐

105、救援器材和设施、药品检查维护记录

106、应急救援预案培训和演练记录

106、应急救援演评审报告

107、应急救援预案备案证明

108、安全检查记录

109、各种不同形式的安全检查表

110、隐患整改台帐

111、隐患整改通知书

31、系统调试记录；

36、检维修前、后交付手续记录；

38、拆除的容器设备管道清洗合格记录；

39、报废的容器设备管道清洗合格记录；

42、机动车辆进入生产装置区、罐区的手续及记录；

45、变更申请表；

46、变更验收报告；

四、常用的风险评价方法

1、工作危害分析

2、安全检查表分析

3、预危险性分析

4、危险和可操作性分析

5、失效模式与影响分析

6、故障树分析

7、事件树分析

8、作业条件危险性分析