江西平安集团采购管理办法

第一篇：江西平安集团采购管理办法

江西平安集团采购管理办法

第一章 总则

第一条 为迎接国内市场的严峻挑战，进一步降低企业成本，不断增强集团参与竞争能力和抗风险能力，而建立健全的企业采购管理机制，保证企业采购规范有序地进行，特制定本办法。

第二条 遵循“质量，服务，技术、价格”原则，充分利用社会现有资产存量，实现全国性甚至全球性采购，以性能价格比来选择供应商，逐步建立开放型经济，参与市场竞争。

第三条 本办法是企业采购原材料、燃料、辅料、零部件、外协件、设备、备品备件、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策，价格监督、质量检验等行为的基本规范。

第四条 企业应当按照本办法贯彻科学有效，公开公正、比质比价，监督制约的原则，创新企业的精益采购理念，优化配套体系，建立健全符合本企业特点的采购管理制度。

第二章 采购组织体系

第五条 坚持“集中的权力分散化、隐蔽的权力公开化”为原则，实行分级分权管理。即根据物资类别和采购金额的大小实行分级分权，明确各级管理者、各有关部门人员的权限和责任及工作程序。

第六条 企业应成立由总经理（厂长、经理）、副总经理（副厂长、副经理）亲自主持工作，采购、财务、仓库、前台、维修班组、厨房等职能部门负责人组成的采购管理委员会。负责对重大采购决策、重大物资价格审核。选点定点研讨、招投标工作实施等事项集体讨论和民主决策，同时建立会签制度。

第七条 利用买方市场丰富的资源以及集中采购的优势，对相应部门的各类物资采购，组织实施集中采购，归口管理。集团除厨房采购以外的所有产品、办公用品、设备、设施、劳保用品等均应通过集团采购部统一采购。

第八条 采购行为的实施部门应与采购指令部门分开。物资采购计划做到归口管理并纳入“预算控制”。采购部门必须按计划部门确定的物资品种、规格、数量和送货时点等采购计划要求，实施采购，实现物流与资金流最快化。

第三章 价格管理

第九条 采购部必须根据货比三家的原则，比质比价，最少咨询三家以上的供应商报价，最后根据质量和价格确定采购物资。汽车城装潢、售后成立采购比价领导小组暨采购委员会，由售后经理担任组长，采购员、维修组长，装潢部经理为组员。汽车销售根据客户需求、市场价格，订单式采购。

第十条 各分公司设立专门行使价格监督职能机构或人员，严格履行职责，及时掌握各类物资的市场价格，事前做好采购价格审核，控制采购成本，并对其审核的物资采购价格承担相应的责任。由各分公司总经理、负责人进行比价后、采购前的审核，审核后由采购员执行采购。财务部实施独立有效的价格审计和过程监控。

第十一条 财务部负责对采购部门提供的价格资料进行核实、收集，并每年制定主要采购物资降本计划及实施跟踪考核。价格信息在适当的范围内公开，鼓励符合条件有优势的企业参与招标竞争、长期合作。

第十二条 各分公司总经理、负责人对照制定各类物资采购的最高限价（不得超过市场价）进行审核。凡超过价格审批范围或未经价格审核的票据，一律不得进行结算，应及时向有关主管人员反映并作出处理意见。

第四章 供应商选择

第十三条 按照“先评审、后定点”的原则，所有定点采购单位单位均应通过本企业对分供方质量保证体系规定的合格供应商选定方法确定。

第十四条 外购（协）件在同等条件下，贯彻优先业内配套，充分考虑利用业内的资产存量，减少生产能力放空及人员富余。

第十五条 所有采购物资一律要在定点采购单位进行，新增外购（协）件，应先在现有定点单位中择取。进一步提高投资效益及规模效益，建立严格的扩点审批制度。

第十六条 除仅有唯一供货单位或客户有特殊要求外，并在考虑经济效益的基础上，主要物资的采购应当选择三个以上的供货商，从质量、价格、服务等方面择优采购。

第十七条 采购部和采购人员应当根据市场信息变化，做到比质、比价采购。建立完善货比三家采购台帐，进行分类统计，并做好同期对比，分期对照的分析工作。

第十八条 分析比较国内同类产品的成本，建立价格比较系统，挖掘具有竞争力新的供货厂家，新技术开发系统，对现行的供应商进行改善或持续不断的改进。

第五章

采购方式

第十九条 大宗原材料、炉辅料，设备以及其它金额较大的物资采购，具备招标条件的应尽量采用“竞争性招标采购”。

第二十条 对备品备件、办公用品、劳动保护用品以及其他物资采购必须采用“询价采购”，由采购人员向三家以上的供应商提出询价，对报价进行比较后，选择符合性能、满足质量、价格较优者进行采购。

第二十一条 每年应由采购部门根据供货质量，价格，服务、产品同步开发能力和适时供货等条件对供应商进行综合评价，上报采购管理委员会。对“一品多点”供货方式应根据评价后的结论，采用“竞争性谈判采购”，择优调整供货比例以及付款条件，实现精益采购。

第二十二条 利用买方市场和批量优势，降低采购价格，对原材料采购采用“集中定向采购”，建立原材料集配的物流控制或约定供应商的供货周期及储备量，实现“零库存”的采购方式。

第二十三条 采用“单一来源采购”的物资，在一定时期内应积极开发潜在供应商，推行“全国采购”，有条件的应加快实现一级代理商等替代工作。

第六章 质量控制与监督

第二十四条 各分公司应当定期对定点单位进行质量能力评审。提供关键件，安全件的供货单位质量能力评审必须不低于B级或达到用户要求。对相当于C级的供应商在规定期限内达不到规定要求，将变更配套关系。

第二十五条

应按照市场经济要求在与供货单位签订的采购合同中，签订质量保证协议，明确规定供需双方承担的质量责任，供方应承诺并达到协议所规定的质量保证要求。

第二十六条 采购员、仓库应当对采购物资进行质量检验或验收，实行封闭式质量检验。采购物资未经质量检验或验收不合格不能办理入库和结算手续（特殊情况除外）。

第二十七条

发生批量性质量事故，必须要求供应商立即到现场分析原因，采取措施。整改措施无效必须停止供货，并按照供需双方签订的有关索赔条款，供方应予承担。

第二十八条 应对安全件、关键件等主要物资建立质量档案，每季度对各项指标需进行综合评分。重点是对供方的质量保证能力作出评价，作为下一期确定供货份额的依据。

第二十九条

对主要采购物资，采购员、仓库、财务部可以根据需要编号留样并保留实测数据存档，以备查考。

第三十条 仓库、零售人员、安装人员应当严格按标准和程序进行检验、验收，并对检验、验收结果承担责任。对可能影响公正检验的个人不得介入。

第七章 合同管理

第三十一条 采购人员应加强进行法律、法规，合同法学习。第三十二条 采购物资必须签订合同，并且采用书面形式。物资采购合同必须根据法律规定或按合即肚质必须具备的条款，以及当事人一方要求必须规定的条款。

第三十三条 合同签订必须经公司法律顾问审核，并报经总经理批准。采购人员应当对合同条款进行解释，并就法律顾问提出的法律意见补充合同条款。合同变更，解除，也应按原签订合同程序进行。

第三十四条 订立合同必须遵守法律和行政法规，任何单位和个人不得利用合同进行违法活动，扰乱企业经济秩序，损害国家利益和企业利益。

第三十五条 各分公司应当完善合同管理制度，财务部对合同实行统一管理。

第八章 责任与奖惩

第三十六条 应当对采购管理全过程建立责任制度和采购控制流程，明确各有关部门和个人的责任。检查制度执行情况，并进行考核。

第三十七条 各级领导应当执行本办法和内部的物资采购管理制度，支持物资采购部门和质量，价格监督等部门履行职责。

第三十八条 物资采购部人员与供货单位定期签订《廉政协议书》，并从廉政高度实行采购人的定期轮岗制度。

第三十九条

应当对以下人员予以奖励：

1、降低采购成本贡献突出的采购人员；

2、严格履行职责成绩显著的质量、价格监督人员；

3、为降低采购成本做出贡献的其他人员；

4、提出合理化建议，优化配套体系，获得价值工程的有功人员。

第四十条

职工有权对违反本办法以及损害企业利益的行为向集团公司举报，对举报人员应当保护并奖励。

第四十一条 对违反规定并弄虚作假，以权谋私，收受回扣人员，公司将根据情节轻重进行通报批评，调离岗位、除名等处分。给企业造成直接经济损失的应依法赔偿，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十二条 公司将定期对采购管理工作进行检查监督，纠正不执行或不正确执行制度的行为。

第九章

附则

第四十三条 各分公司应按照本管理办法，结合本企业实际情况，制定本公司物资采购管理的实施细则并定期调整修正。

第四十四条 本办法自发文之日起执行，由集团公司总经理办公室负责解释，集团总公司总经理办公司、财务部将不定期对所属公司执行情况进行监督抽查。

江西平安集团

二〇一七年三月十五日

第二篇：XX集团办公用品采购管理办法

XX集团办公用品采购管理办法

第一章 总则

第一条为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，特制定本制度。

第二条采购范围

本制度所指的办公用品是指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸簿、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

第二章 职责

第三条权责

办公用品由行政部集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理。

1.资产外务主管具体负责办公用品的采购、调拨、维护；联系供应商，询价、比价；

2.行政部部长负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；

3.集团分管副总裁对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题及时纠偏。

第四条采购

1.通讯类（电话等）、自动化类（计算机、打印机等）、办公设施类（办公桌椅等）、其他类（空调、饮水机、窗帘等）办公用品由各产业公司、部门根据需要报部门申请，填写《办公用品申请单》，单批次采购价格在1000元以内的，经部门负责人签字，分管领导审签后，直接报行政部采购；单批次超过1000元的，需先报集团企管部审核，审核同意后，行政部依据企管部批复意见进行采购或调拨；

2.申请部门、产业公司必须提出申购的具体规格型号，否则由集团行政事务部按照一般规格给予采购；

3.资产外务主管依据收到的办公用品申请单，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；

4.对于大宗办公用品的采购，资产外务主管负责询价和议价后，上报2-3家供货商，由行政部部长进行审核把关，选定合适的供货商上报分管领导，经分

管领导审批同意后，签订购销合同，资产外务主管在过程中实施配合。

5.要求行政事务部在接到申请或企管部批复后，3个工作日内采买到位（特殊情况除外）；

6.产业公司私自采购的，集团不予报支，如以其他名目费用报支经核实情况属实的，将按相关考核制度给予产业公司双倍处罚，各产业公司考核部门要加强管控（注：办公用品指所有办公消耗品、非一次性消耗品、易耗品、低值品）；

7.特殊紧急情况必须电话请示，经行政部同意（1000元以上经企管部同意），并由行政部明确采购参与人员后执行，费用由行政部统一审核报支。相关审批流程必须在采买后5个工作日内报至集团公司。

第五条核销

1.采购物资时，资产外务主管必须向供应商索取正规发票和物品清单，作为报销凭证；

2.物资采购完毕，须及时填写《费用报销单》，按公司流程审核后，按实际支出报销费用。财务部须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，不予报销。

第六条管控机制

1.采买时效性：分管办公资产的负责人每月底对照采买申请单，与申购单位对接，确认采买是否及时到位；

2.办公用品质量：分管办公资产的负责人每月底与申购单位对接，确认所购办公用品在使用过程中是否质量优良耐用；

3.采购价格：行政部长及分管资产负责人每季度在所购办公用品中抽查3-5项，去市场上进行实地调查比对，采购价不得高于市场零售价；

4.采购报表：每月28日前，资产外务主管将当月采购明细经部门负责人审核后，于OA平台进行公布；

5.维修工作：行政事务部负责办公区内外基础设施的维修维护工作，并制定维修方案，经主管领导审批后实施。自动化类办公用品由信息中心统一联系维修，费用由使用部门承担；除自动化类办公用品的其他部门通讯类、办公设施类、其他类办公用品由行政事务部统一维修，费用在行政事务部维修费中列支。

第三章 附则

第七条本制度由行政部制订，并负责解释。

第八条今后若有未尽事宜，由行政部另行发文通知。

第九条本办法自颁布之日起实施。

第三篇：阳煤集团物资采购管理办法

阳煤集团物资采购管理办法

第一章 总

则

第一条 为加强集团公司物资供应管理，发挥规模采购优势，规范物资采购行为，明确分级采购权限责任，降低物资采购成本，堵塞物资管理漏洞，加大专业化管理力度，提升物资供应管理水平，制订本办法。第二条 物资采购管理的基本原则

（一）坚持煤炭主业全部集中的原则；

（二）坚持通用、大宗物资“一厂一策”的原则；

（三）坚持集中采购与分级采购相结合的原则；

（四）坚持公开、公平、公正和择优采购的原则；

（五）坚持突出保护企业利益的原则。第三条 组织机构

集团公司成立物资采购领导组，负责协调解决物资采购活动中存在的问题，其成员由集团公司领导和相关部门负责人组成。组 长：赵石平总经理

副组长：李彦壁 党委副书记、纪委书记

廉 贤 总会计师

许文珍 总法律顾问 法律事务部部长 成 员： 王万军 纪委常务副书记 高彦青 副总会计师、审计部部长

张卫星 副总经济师、发展计划部部长

王继红 财务部常务副部长 潘龙成 机电动力部部长

董玉柱 供应处处长

物资采购领导组办公室设在供应处，办公室主任由供应处处长担任。物资采购领导组成员岗位变动时，由接替者替补。

第四条 阳煤集团供应处作为集团公司物资采购管理部门，在集团公司以及物资采购领导组的领导下，负责组织、管理、指导和协调集团公司所有的物资采购工作。

第五条 集团公司所属各单位要成立相应的物资采购领导组，组长由行政正职担任，负责协调解决本单位物资采购活动中存在的问题，并依据本办法，结合本单位实际情况，制订物资采购实施细则。第六条 集团公司各物资采购管理部门要随时掌握市场行情，准确把握价格动态，适时调整采购策略。第七条 集团公司纪委监委对物资采购活动实施监督，并依法依纪查处物资采购活动中的违法违纪行为。审计部对物资采购活动实施业务监督，法律事务部负责物资采购合同的监管审核和检查监督工作。

第二章 物资采购权限划分

第八条 为确实保证集团公司的物资供应，根据集团公司各行业所需物资的特点，对物资采购权限范围进行划分。

第一节 煤炭主业

第九条 煤炭主业单位（包括联营兼并煤矿）物资采购全部集中管理。

（一）现已纳入集中管理的单位，仍按现行物资供应模式执行，包括一矿、二矿、三矿、五矿、新景矿、开元矿、新元矿、平舒矿、石港矿、寺家庄矿十家单位。

（二）未纳入集中采购的单位，试生产后要全部实行集中采购管理。第十条 筹建或技改的单位，对所需的大宗、涉及到安全生产等要害部位的物资实行集中管理，集中品种为：采掘设备、钢材、建材、油脂（不含汽柴油）、橡胶制品、轴承、阀门、支护用品、工具、导风筒、瓦斯管、电缆、电线、涂料、电工材料、防爆器材（见附表一）。

第二节 非煤企业

第十一条 化工企业，本埠化工单位（氯碱化工公司）实行部分集中管理，集中品种十一大类；埠外化工企业暂不集中管理，待条件成熟后逐步纳入集中管理。

第十二条 建筑企业，包括宏厦总公司、宏厦一建、宏厦三建、太行公司和房地产分公司等五个建筑单位，对其承揽集团公司本部以及在晋东和寿阳区域之内投资的项目工程所需的钢材、水泥、油脂实行集中采购管理，除此之外自行组织采购。

第十三条 铝电企业，包括兆丰铝业公司和发供电分公司，集中品种分别有十五和十三大类。第十四条 机械电器制造，包括华越公司和华鑫公司以及所属的分（子）公司，集中品种十二大类。第十五条 其他非煤企业，包括威虎化工公司、亚美公司、奥伦公司、升华公司、煤层气分公司、京宇公司、新宇岩土公司、运输分公司、新闻信息中心等九个单位，主要集中品种十大类。第十六条 医疗单位，包括阳煤总院、二院和三院，所有医疗设备全部集中招标采购。

第十七条 非煤企业单位，实行部分集中采购的物资，参照《阳煤集团非煤单位部分集中采购物资目录》（见附表二）。

第三章 计划管理

第十八条 各单位在每月底根据生产需求计划，平衡利库后，编制下月物资采购计划。第十九条 物资采购计划报送上级采购部门，要经本单位主管领导审批后方可上报。第二十条

物资采购计划要有物资名称、型号规格、计量单位、数量等关键要素。

第二十一条 计划的编制要体现准确性、实用性、预见性、严肃性，避免造成积压与浪费。第二十二条 对紧缺和生产周期长的产品，采购计划要提前编制并及时上报。

第四章 供应商管理

第二十三条 供应商是指与集团公司及所属各单位发生物资买卖行为的法人或其他经济组织。第二十四条 供应商准入的原则

（一）公开、公平、公正的原则；

（二）技术领先、质量过硬的产品优先的原则；

（三）同质同价、内部生产厂优先的原则；

（四）总量控制，优胜劣汰的原则；

（五）以生产厂为主，代理商为辅的原则。第二十五条 供应商准入的基本条件

（一）资质资信证明齐全（工商营业执照副本、单位组织机构代码证副本、税务登记证副本、银行开户许可证、生产许可证、煤安标志、CCC强制认证等）；

（二）符合国家安全标准的证明材料和产品所需的资质证明材料；

（三）从事专卖销售的供应商必须持有专卖许可证明。其他代理销售的供应商，必须持有生产厂家或销售总代理提供的书面授权书、委托书或证明文件；

（四）生产经营国家有特殊规定标准的商品必须持有产品需有的相关资质证明或经营许可证；

（五）与集团公司副处级以上领导和主管物资采购部门助理（副科级）以上领导及相关业务人员无任何利益关系，并以书面形式作出承诺的供应商；

（六）法律法规、行政规章规定的应具备的其他条件以及集团公司合同监管部门要求提供的有关资料；

（七）采购活动要求的其他材料。第二十六条 供应商准入的程序

（一）通过公开招标，中标的供应商为准入供应商。

（二）特殊情况需增加供应商时，采购部门要按照供应商准入的基本条件，以书面形式提出新增供应商理由，填写《供应商准入登记表》（见附表三），按以下程序准入：

1、供应处所有供应商准入要召开专题会议通过，属于生产商，由主要领导审批后纳入准入供应商；属于代理商，由集团公司分管领导审批后纳入准入供应商。

2、各基层有自采职能单位的供应商准入，属于生产商，由各单位分管领导审批后纳入准入供应商；属于代理商，召开专题会议通过，由各单位主要领导审批后纳入准入供应商。

（三）采购部门每年根据供应商的资质、产品质量、价格、交货期、信誉度等填写《供应商考核评定表》（见附表四），按照优胜劣汰的原则，进行一次综合考核评定。

第二十七条 采购部门要对准入的供应商按照外部企业和内部保护企业及生产厂和代理商进行分类并建立供应商档案，纳入计算机管理。

第二十八条

对已准入的供应商要严格控制中间代理商业务，采购业务中间代理商不得超过30%。第二十九条

发现有下列行为之一者，立即终止其供应业务并取消其准入供应商资格，三年内不得准入。

（一）提供的相关证件及资料有伪造现象的；

（二）中标后不能按合同要求履约的；

（三）所供物资以次充好，有意损害集团公司利益的；

（四）报价不实事求是，采取低价策略进入后不履约的；

（五）向采购人员行贿或为其提供不正当利益的；

（六）已停止生产、经营或变更生产、经营范围，不再具备准入条件的；

（七）一年内出现两次质量问题的。

第五章 物资招标采购 第一节 范

围

第三十条 各单位要成立物资招标采购工作组，并在集团公司物资采购领导组领导下组织和实施本单位的物资招标采购活动。

第三十一条 享受国家政策性补贴、国债资金投资的项目，其所需的材料、设备必须按相关程序公开招标。

第三十二条 集团公司各单位所需的各类设备一次采购金额在20万元以上（含20万元）、大宗或批量材料、配件一次采购金额10万元以上（含10万元）的均属于招标采购的范围。

第三十三条 各单位不得将必须招标采购的项目化整为零，或者以其他任何方式规避招标。第三十四条 下列情况可不进行招标

（一）采购的物资只能从唯一供应商获得；

（二）出现不可预见的急需采购，而无法按招标方式得到的物资；

（三）法律、法规另有规定的。

第二节 招

标

第三十五条 物资招标采购（以下简称招标）由招标人依照本办法组织实施。招标人指本企业的法人或委托代理人领导下的由有关领导和部门组成的招标组织。

第三十六条 物资招标采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判和内部产品订货会。

（一）公开招标，指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

国家法律法规和集团公司规定的必须公开招标采购的物资，必须公开招标；其他方式可采用邀请招标和竞争性谈判。

（二）邀请招标，指招标人以邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

（三）竞争性谈判，指直接邀请1-2个符合条件的投标人就物资采购事宜进行谈判的招标形式。下列情况可采取竞争性谈判

1.因多方面条件限制，只有不足三个潜在投标人可供选择的； 2.通过必要的招标，对物资采购工作不利或对企业利益有影响的； 3.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的； 4.生产急需的。

（四）内部产品订货会指集团公司组织的内部产品采购订货活动，集团公司内部产品的采购按照集团公司有关内部保护政策执行。

第三十七条 公开招标和邀请招标的投标人应当在三个（含三个）以上，投标人少于三个的，招标人应依照本办法重新招标。

第三十八条 招标采购工作组按已确定的招标方式，根据招标物资技术要求编制招标文件，招标文件不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人。第三十九条 招标文件应当包括以下内容

（一）招标公告或邀请投标书；

（二）投标须知；

（三）招标项目说明；

（四）技术要求和投标报价表；

（五）评标标准；

（六）交货时间、售后服务及货款结算方式；

（七）需提供的有关资质资信证明；

（八）提交投标文件的方式、地点和截止时间；

（九）开标、评标、定标地点及时间；

（十）其他应当说明的事项。

第四十条

招标文件及拟邀请的投标人名单，经物资招标采购工作组审核批准后，发售招标文件，招标文件售出后，不予退还。

第四十一条 招标应该确定投标人编制投标文件所需要的合理时间。

第四十二条 招标采购工作组对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在投标截止日期前，以书面形式通知所有招标文件收受人，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

第三节 投

标

第四十三条 投标人是响应招标、参与投标竞争的法人或其他组织。投标人应当具备承担招标项目的能力，满足招标文件对投标人的资格条件、技术能力等方面的要求。

第四十四条 投标人应当按照招标文件以及法律、法规的要求编制投标文件，对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

第四十五条 招标人根据需要可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金（投标物资总额的2%），并随投标文件一起提交招标人。

第四十六条 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件用密封条密封，并在密封条上加盖投标人印章后送达。招标人收到投标文件后应签收保存，不得开启。超过投标截止时间送达的投标文件，招标人拒收。

第四十七条 投标截止时间前，投标人可以对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回，但须由投标人的法定代表人或其授权代表签字方可有效。

第四节 开标、评标、定标

第四十八条 开标应按招标文件规定的时间和地点公开进行，招标采购工作组主持，由纪委监委、审计部门监标。

第四十九条 开标前由纪委监委、审计部门审查投标文件的密封情况，确认无误后，当众启封投标文件。由唱标人对投标文件内容及投标报价进行唱标，审计部门进行资质后审。开标过程，要有专人作文字记录，招标结束后由招标人存档备案，投标文件及招标记录存档保存不低于三年。第五十条 有下列情形之一者，按废标处理

（一）对招标文件实质性要求偏离过大或响应不力的投标；

（二）交货期有保留、不确切、不肯定的投标；

（三）需交而未交投标保证金或金额不足，保函有效期不足的投标；

（四）超出经营范围的投标；

（五）资格证明文件不满足招标文件要求的投标；

（六）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的投标；

（七）投标有效期不足的投标；

（八）投标文件不满足招标文件中主要技术指标或非主要技术指标超出允许偏离最大范围的投标；

（九）违犯国家有关法律、法规的其他情形的投标。

第五十一条 评标委员会（以下简称评委会）由招标人负责组建，在监标人监督下抽取评委。评委会成员名单应于开标前确定，在中标结果确定前应当保密。

第五十二条 评委会由招标人代表以及有关技术、经济、法律等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。各采购部门要建立专家库，评委会专家成员一般在专家库内抽取，也可由招标采购工作组采取选定或相关单位派专业技术人员参加的形式。第五十三条 评委会人员应符合下列条件

（一）能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责；

（二）具有足够的与招标项目相关的专业理论知识和实践经验；

（三）具有综合的技术、经济等分析判断能力；

（四）与投标人无任何利益和亲属关系。

第五十四条 评委会应当依据招标文件的要求对有效的投标文件进行评审和比较，以投标方案可行性、质量可靠性、技术先进性、报价合理性、交货期和售后服务等为依据进行综合评定。

第五十五条 评委会对投标文件进行综合评定后，要写出书面评标报告或填写《物资招标采购评审表》（见附表五），并在评标报告或《物资招标采购评审表》上签字。

第五十六条 招标人根据评委会提出的书面评标报告或《物资招标采购评审表》和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评委会直接确定中标人。

第五十七条 中标人确定后，招标人应当在3日内向中标人发出书面中标通知书，并同时报集团公司纪委监委、审计部和法律事务部备案。

第五十八条 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力，双方应当在中标通知书发出之日起5日内签订合同或代储代销协议。

第五十九条 招标采购如收取投标保证金，招标人与中标人签订合同或代储代销协议后，中标人的投标保证金自动转为履约保证金。招标人应在5日内向未中标的投标人退还投标保证金。第六十条 招标要有记录，记录招标的全过程，招标过程中的各种资料保存期不低于三年。

第六十一条 属于集中采购的物资，由供应处统一组织招标，可邀请股东代表共同参与招标的全过程，股东方可推荐优秀供应商参与供应处的招标投标活动；属于自行采购的物资，各单位组织招标时，要首先邀请阳煤集团物资经销公司参与投标，同等条件下优先中标。

第五节 监督与处罚

第六十二条 集团公司纪委监委、审计部负责招标采购的监督，集团公司纪委监委负责对招标方、投标方、评委及有关工作人员的违纪违规行为进行调查处理。

第六十三条 出现以下行为之一的，集团公司采购领导组、评标委员会、监标人有权中止其招标投标活动或宣布中标无效，并由集团公司纪委监委对责任人进行调查处理，给予相应的党纪、政纪处分，并按照集团公司有关规定给予相应的经济处罚。

(一)招标人因弄虚作假，导致投标方做出错误反应，并造成损失的；(二)招标人泄露招标秘密的；

(三)招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的；(四)招标人必须进行招标的项目不招标或化整为零以及以其他任何方式规避招标的。(五)招标人与投标人相互串通、搞虚假招标投标的；(六)投标人之间互相串通，哄抬标价或暗推中标人的；

(七)招标采购工作组工作人员滥用职权，以不正当手段干扰招标投标工作的；

(八)评委会成员收受投标人或其他利害关系人的财物和其他好处的或向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的；

(九)招标人在评委会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的；(十)其他违犯《招标投标法》和集团公司有关规定以及本办法行为的。

第六十四条 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究其法律责任。

第六十五条 中标人未按规定时间、地点与招标人签订合同或代储代销协议，按中标物资总额的2%支付违约金。

第六十六条 投标人和其他利害关系人认为招标投标采购活动不符合法律、法规和集团公司有关规定的，有权依法向集团公司纪委监委投诉。

第六章 物资询价比价采购

第六十七条 物资询价比价采购的范围

（一）批量小、零散的，不适于招标采购的物资；

（二）生产急需来不及招标采购的物资；

（三）其他不够招标条件的物资。

第六十八条

物资询价比价采购要在准入供应商中选择三家或三家以上供应商，进行一次性密封报价。异地供应商可通过特快专递函标报价，也可来人密封报价。密封报价要用密封条密封，密封条要加盖供应商印章。

第六十九条 供应商函标报价书到齐后，由采购部门组织三人以上的评议组（由采购主管、计划员及相关管理人员组成）共同启封，填写《物资询价比价采购评审表》（见附表五），并对供应商报价进行评议，确定最合适供应商，评议组人员在评审表上签字。

第七十条 询价比价采购评议组确定供应商后，采购业务人员凭《物资询价比价采购评审表》同确定的供应商签订合同或代储代销协议。

第七十一条 在询价比价采购时，工作人员弄虚作假或同供应商恶意串通，损害其他供应商和企业利益的，集团公司纪委监委要追究当事人责任。

第七章 合同管理 第一节 职

责

第七十二条 各单位要有专职或兼职合同管理员，负责本单位物资采购合同（以下均含代储代销协议）管理工作。

第七十三条 合同管理员的职责

（一）制定和完善本单位合同管理实施细则；

（二）负责物资采购所签订合同的初审和资质的审核；

（三）参与物资采购的集体洽谈活动；

（四）参与合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼准备及善后工作；

（五）建立合同管理登记台帐，对经合同监管部门审核后的合同及会签表留存并建档，做好合同专用章管理工作。

第二节 合同的订立、履行 第七十四条 集团公司及所属各单位发生物资采购活动（一万元以上）的均以书面形式签订合同。国家规定采用标准合同文本的必须采用标准文本。与合同有关的文本、图表、传真文件等均为合同的组成部分。第七十五条 合同条款应具备以下内容(一)标的（货物）；(二)数量；

(三)质量标准：合同中要注明具体执行标准；(四)价款：包括支付方式、支付进度；(五)合同履行期限、地点和方式；(六)运杂费用及包装费用承担；(七)质保期以及质保金额；(八)违约责任；(九)解决争议的方式；

(十)对需要“MA”标志或其他证件的产品，必须在合同中注明；

(十一)合同双方的法定名称、地址、邮政编码、电话、法定代表人、委托代理人、经办人、联系方式、开户行、银行帐号、纳税登记号；(十二)签约时间；(十三)其他约定；(十四)服务承诺。第七十六条 合同的审核

（一）对集团公司规定应由法律事务部审核的合同（十万元以上），必须经本单位合同管理员初审后，报集团公司法律事务部进行审核。否则，财务部门不得作为下账依据，供应部门不得作为入库验收依据。

（二）属于招标采购物资的合同要附《中标通知书》、《物资采购招标评审表》；属询价比价采购物资的合同要附《物资采购询价比价评审表》。

第七十七条

对外订立的合同，严禁在空白文本上盖章。第七十八条 单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

第七十九条 合同依法签订后，即具有法律效力，签约单位应当对合同履行情况负责。

第八十条 合同履行期间如发生纠纷应及时向集团公司法律事务部和审计部报告，按有关规定办理。第八十一条

合同在履行中，因客观情况发生变化需要变更、终止或解除合同时，应根据法律规定或者当事人的约定，按照合同的订立流程，经单位领导批准，并经法律事务部审核同意后，方可办理有关手续。第八十二条 在签订、履行合同中对有下列行为之一的，按有关规定追究当事人责任；构成犯罪的，要追究其刑事责任。

（一）草签合同不履行会签审批手续的；

（二）先行为后补办合同审批手续的；

（三）不按规定履行合同签证手续的；

（四）将合同分解化大为小，规避签证的；

（五）不按合同条款履行合同的；

（六）随意变更合同条款的；

（七）在合同履行中对方违约不追究责任或擅自处理损害企业利益的；

（八）与供应商串通损害集团公司利益的；

（九）工作严重不负责任，造成货款、物资被骗，给企业造成损失的；

（十）不认真审查资质和证件，造成因使用不符合有关规定的物资而被外部检查罚款的；

（十一）对进口免税货物不按规定使用，擅自出租、转让、赠送等，被海关检查处罚，甚至造成严重后果的；

（十二）不在规定的诉讼期内，对纠纷进行索赔、诉讼，给企业造成损失的；

（十三）业务人员收受供应商钱、物，经查属实的或接受供应商安排的高档娱乐、旅游活动的。

第三节 合同专用章及档案管理

第八十三条 合同的订立、变更、终止或解除，必须按集团公司有关规定履行必要的审批审核程序，并经授权代表签字后加盖合同专用章生效。

第八十四条

各单位所签订的合同一律使用统一的合同专用章，不得使用行政印章或其他印章签订合同。第八十五条 合同专用章由专人负责使用和保管，任何部门、人员不得擅自使用。第八十六条

各单位要建立合同专用章管理台帐，健全借还合同专用章手续。

第八十七条 各单位对所签合同应按照集团公司档案管理有关规定统一编号、装订，建立合同档案，并按规定保存期妥善保存。

第八章 物资索赔管理

第八十八条 物资索赔指发现采购的物资存在质量或数量问题或不符合合同的有关其他约定时，在法律规定的有效期内对供应商进行索赔的活动。

第一节 范围、方式

第八十九条 凡出现下了情形，应按规定和约定向供应商索赔：

（一）在使用过程中发现存在质量问题的物资；

（二）在物资验收中发现质量、数量问题的物资；

（三）采购的物资不符合合同或代储代销协议规定，存在违约情况的。

第九十条 物资索赔方式有要求供应商更换、修理、降价处理、退货、要求支付违约金、赔偿损失等形式，上述方式可合并使用或单独使用。

第二节 物资索赔程序

第九十一条 采购的物资因质量或数量存在问题时，由使用单位或验收单位提出索赔要求。

第九十二条 使用单位或验收单位提出索赔要求后，应填写《物资索赔申请（受理）表》（见附表六）并报采购部门、合同监管部门及其他相关管理部门，采购部门、合同监管部门和其他相关管理部门接到《物资索赔申请（受理）表》后，应立即组织有关人员调查、核实情况。

第九十三条 确认属物资质量问题或数量短缺而进行索赔的，由采购部门先行向供应商进行索赔并对使用单位赔付。若协商不成，必须在法定时效期间内，提请集团公司法律事务部依法解决。

第九十四条 供应商对提出的物资索赔有异议时，应及时进行协调，协调未果，按集团公司有关法律纠纷处理的规定执行。

第九十五条 各单位对物资索赔情况要做好登记、备案工作。

第九十六条 由于业务人员把关不严，使假冒、伪劣产品进入集团公司并给企业造成损失的，要追究当事人责任；构成犯罪的，要追究其刑事责任。

第九十七条

物资索赔协调工作由供应处、生产技术部、机电动力部、技术中心、审计部和法律事务部相关负责人负责。

第三节 物资索赔标准

第九十八条 物资索赔工作要严格按《合同法》及合同规定的违约责任条款执行。

第九十九条 物资到货数量短缺超出误差范围，按相差数量进行索赔或按实际到货数量结算。

第一百条 物资在未投入生产使用前，发现存在质量问题，应换货或退货，如影响生产或造成停工待料要扣罚供应商违约金，并要求赔偿损失。

第一百零一条 物资在使用过程中发现存在质量问题，没有造成重大损失时，按直接损失金额进行赔付；如果因质量问题造成重大安全、生产事故的按有关法律、法规的规定执行。第一百零二条 物资索赔过程中发生的费用，由责任方承担。

第一百零三条 索赔工作从明确责任之日起，属当地采购的物资一周内完成；属异地采购的物资在一个月内完成，但不能因协商而延误法定的诉讼时效期间。

第九章 物资出入库管理

第一百零四条 各级仓库必须持有物资采购部门出具的送货凭证方可进行接货验收。送货凭证类型包括:送货通知单（含手工单）、调拨单、配送单、销售单。

第一百零五条 属于铁路整车、零担、行李快件、邮局到货的物资，保管员应与主管业务部门联系，主管业务部门要在两个工作日内补齐送货通知单。

第一百零六条 各级仓库要成立专门物资验收组，共同参与物资验收，并做好验收记录，物资验收记录要求填写规范，记录完善。

第一百零七条 验收人员要保证随货同行的产品资证齐全，中间商提供的产品质量证明书必须加盖中间商印章。

第一百零八条 出现以下情况时，仓库不予验收

（一）无验收依据的物资；

（二）无产品资证或产品资证不完备的物资；

（三）实物与送货通知单、调拨单所列内容不符的物资；

（四）产品存在质量问题的物资。

第一百零九条 保管员对验收后合格的物资，必须填写《物资到货验收登记》后，方可办理相关业务手续。第一百一十条 物资出库必须以主管业务部门开具的发料凭证，作为物资发放的依据，严禁白条发料。第一百一十一条 仓库要建立双休日、节假日和夜间值班制度，实行二十四小时发料，满足生产单位的供应需要。

第一百一十二条 物资出库发放要遵循“先进先出，易损先发”的原则。

第一百一十三条 仓库的物资出门证要实行“专人负责，统一格式，统一编号，交旧领新，集中管理”制度。

第一百一十四条 贵重物品和危险物品的发放按照专项管理规定执行。

第一百一十五条 仓库保管员帐务处理要书写公正，及时规范。业务凭证要按月装订成册，妥善保存。第一百一十六条 各单位要严格控制库存，库存结构要科学合理，常用物资的储备不得超过生产所需三个月的用量，确需储备三个月以上的用量或特种储备的物资要经各单位分管领导批准方可储备。第一百一十七条 未尽事宜，按照阳煤供字[2008]181号《阳煤集团物资仓库管理办法》执行。

第十章 结算及报表管理

第一百一十八条 物资采购坚持代储代销的模式，先使用后结算的原则。

第一百一十九条 代储物资，供应部门依据使用单位物资使用后的数量通知供应商开票；现购物资,供应商依据送货通知单的实际验收数量开票。供应部门将根据发票进行挂账。

第一百二十条 集中采购的物资，供应处根据各单位每月实际用料明细及时开据销售发票（调拨单），下月25日前，各单位要及时结清货款，对于不能按时结算货款的单位，按集团公司有关规定办理。第一百二十一条 各单位自行组织采购的物资，要根据库存、使用和消耗情况，对各车间、队组领用的材料做的日清月结。

第一百二十二条 对供应商货款支付，采取召开专题会议形式，根据资金运营情况，按照先内后外，先急后缓原则，通过会议集体商定承付。

第一百二十三条 供应处要建立覆盖全集团公司的物资统计报表体系，定期研究和分析各单位物资管理状况，及时提出物资管理指导意见。

第十一章 监督与检查

第一百二十四条 供应处是集团公司物资管理责任主体和职能部门。随着集团公司跨越式发展，物资管理范围不断扩大，物资管理精益化要求不断加深，供应处要明确专门的分管领导并成立专门机构负责对集团公司物资管理的全过程进行监督和检查。第一百二十五条 供应处在集团公司本部外设立的各供应站负责所辖区域煤矿的物资采购、物资配送、物资销售及业务管理工作。

第一百二十六条 各煤炭区域公司及化工局协助供应处对所辖单位的物资供应进行监督和检查。第一百二十七条 供应业务检查每年定期进行两次，由供应处牵头，集团公司纪委、审计部、法律事务部等相关部门共同参加。

第一百二十八条 业务监督与检查的主要内容有

（一）管理制度建立健全和执行情况；

（二）计划管理情况；

（三）供应商管理情况；

（四）招标和询价比价采购情况；

（五）合同签订和执行情况；

（六）仓库、储木场标准化管理情况；

（七）结算管理情况；

（八）物资集中采购管理执行情况；

（九）报表报送情况;

（十）采购行为是否规范；

（十一）供应系统从业人员是否存在违规、违纪、违法行为。

第一百二十九条 在检查中发现有违反本办法的，责令限期整改，不整改或在限期内未整改的，将在集团公司予以通报批评，并进行考核，同时，视情节轻重追究有关领导和当事人的责任。

第一百三十条 各单位有权对实行集中采购物资的质量、价格和服务进行监督，对出现的问题可向有关部门反映，经调查情况属实，要追究有关人员的责任。

第十二章 附

则

第一百三十一条 本办法适用于集团公司所属各单位。

第一百三十二条 本办法解释权归集团公司供应处。原文件与本办法有抵触的，按本办法执行。第一百三十三条 本办法自下发之日起执行。

附表：

一、筹建或技改单位集中品种明细表

二、阳煤集团非煤单位部分集中采购物资明细表

三、供应商准入登记表

四、供应商考核评定表

五、物资招标（询价比价）采购评审表

六、物资索赔申请（受理）表

第四篇：中国移动通信集团采购管理办法

中国移动通信集团采购管理办法

第一章 总则

第一条 为规范中国移动通信集团黑龙江有限公司鹤岗分公司各类采购活动，合理有效地控制采购成本，根据《中华人民共和国招标投标法》、《通信建设项目招标投标管理暂行规定》、《通信建设项目招标投标管理实施细则》、《中国移动通信集团公司采购管理暂行办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用范围：

1、列入公司资本性支出计划的采购项目，包括并不限于：通信设备、计算机设备、动力空调设备、运输设备、工程材料、勘察设计、运输服务、工程施工、工程技术服务、监理、工程审计、房屋和建筑物及附属配套设备、电梯、土地、装修、办公设备及家具、无形资产以及其他列入固定资产或在建工程的采购项目等。

2、列入公司成本费用支出计划的采购项目，包括并不限于：房屋维修、车辆维修、设备维修(包括技术支持服务、专项优化、网络测试、硬件维修、备品备件、代维等)、低值易耗品(包括仪器仪表、办公设备和家具、通信终端等)、广告、印刷品、礼品、业务用品、业务宣传、通信商品(包括移动电话、SIM卡、有价卡、促销品等)、审计服务(工程审计除外)、租赁等。

第三条 对于符合“三重一大”决策范畴等的采购活动参照公司相关管理办法执行。

第四条 采购的提出

每项采购需要事前请示，采购需求部门提出采购需求的请示汇报，提请公司领导批示。请示汇报中应尽量明确采购标的、预计采购数量、采购金额和采购方式;同时提出供应商的选择方案，并写明理由。

第五条 采购的审批

每项采购根据《经济业务支出审批管理办法》的审批权限进行该需求事项的审批;审批的形式为：

(一)市公司及区域营销部的采购审批决策1、5万元以下支出，由市公司主管副总经理以请示汇报、文件或者会议纪要等形式审批。

2、单项合同估算价达到或超过五万元或在内需多次采购、累计采购额达到五万元及以上的采购项目，以总经理办公会或者请示汇报审批的形式进行决策，决策者至少应包括公司总经理、主管副总经理以及采购相关部门。

(二)县分公司采购决策权限

县分公司采购在30万元以内的，由市公司专业归口管理部门及该业务主管副总经理审批后，由县分公司总经理组织决策，并形成会议纪要。30万元及以上项目以市公司总经理办公会形式进行决策，决策者至少应包括公司总经理、主管副总经理以及采购相关部门。

第六条 采购决策三要素

决策三要素：各类采购决策必须确定采购单位名称、采购物品名称及价格，若采购单位为多家时应规定明确的、只可唯一解读的分配方案，简称“决策三要素”。

决策三要素中的采购单位名称必须是正式全称。

决策三要素中的采购产品价格分为采购产品总价、采购产品单价明细、采购产品折扣、采购产品最高限总价、采购产品最高限单价明细、采购产品最高限折扣等多种方式。

第七条 本办法涉及的部门(组织)及其职责：

1、采购主管部门：指负责某一类采购活动的主管部门，负责组织具体采购活动直至签订合同。

2、相关部门：指与某一次采购的产品或服务有关的非采购主管部门。

3、采购小组：由各部门人员组成的采购小组，负责项目技术及商务谈判工作。

4、党群工作部负责纪检监察工作，对各类采购活动的程序性、合法性以及参与采购的工作人员的廉洁性、公正性等方面实施监督检查。

5、财务部：负责对本次采购的财务预算进行审核。

6、综合部：负责发布市公司采购决策的会议纪要。

第八条 质疑与投诉

各级单位应确保采购活动过程中供应商质疑与投诉渠道的畅通，维护供应商的合法权益，保证采购活动的公平、公正。

第九条 采购需求的提出，应考虑采购操作周期，避免因采购需求提出不及时延误生产经营活动。

第十条 对于采购文件的资料保存工作参照公司的相关管理办法执行。

第二章 采购方式

第十一条 根据采购货物和服务的特点，采购方式分为以下几种：

(一)公开招标;

(二)邀请招标;

(三)定向采购;

(四)框选采购;

(五)询价采购;

(六)特殊采购

第一节 招标采购

第十二条 货物或服务采购采用招标方式的，采购程序参见《中国移动通信集团黑龙江有限公司招投标管理办法》。

第二节 定向采购

第十三条 定向采购的项目通常指供应商被限定，或供应商产品价格已被限定的项目。第十四条 定向采购。具体为下列八种情形之一：

(1)在原局采用同型号设备进行硬件扩容或软件升级工程的设备软、硬件采购项目或零配件、备件采购项目;

(2)主要工艺、技术采用特定专利或者专有技术的设计、施工采购项目;

(3)已建成项目需要改、扩建或者技术改造，不适宜由其他单位进行设计的设计采购项目;

(4)建设工程项目采购额度达到招投标采购标准，但供应商只有一家的采购项目;

(5)非建设工程项目，供应商只有一家或受客观条件限制只能从一个特定的供应商采购项目;

(6)不在招标采购范围内，采购的商品规格、标准统一、现货货源充足且市场价格稳定，并在内已经进行过同类产品采购决策，再次采购时间距前期采购决策时间不超过一百八十天的采购项目;

(7)根据国家或上级单位的文件要求，已经指定供应商和价格的采购项目;

(8)发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。

第十五条 对于供应商已被唯一确定且产品价格已确定的，可提交采购请示，经过公司审批后，依据有关文件直接与供应商签订合同。

第十六条 对于供应商已被唯一确定但价格不确定的，采购主管部门负责具体价格谈判工作的实施。谈判结果应上报公司决策。

第十七条 对于不在招标采购范围内，且采购的商品规格、标准统一、现货货源充足，并在内已经进行过同类产品采购决策，再次采购时间距前期采购决策时间不超过一百八十天的采购项目，满足如下条件的，可直接采购：

1、再次采购时间距前期采购决策时间不超过六十天、对各供应商的采购量均低于决策时各供应商采购量的120%的采购项目;

2、再次采购时间距前期采购决策时间超过六十天但不超过一百二十天、对各供应商的采购量均低于决策时各供应商采购量的80%的采购项目;

3、再次采购时间距前期采购决策时间超过一百二十天但不超过一百八十天、对各供应商的采购量均低于决策时各供应商采购量50%的采购项目。

第十八条 对于供应商的产品价格已确定但并非唯一供应商的情况，采购主管部门负责组织相关部门组成采购小组，成员不少于三人，负责根据各供应商的情况制定具体采购分配方案。采购小组的成员不得参与决策。

第十九条 决策意见应包括采购供应商的正式名称、采购分配原则、决策意见的有效期。有效期不宜超过一年。

第三节 框选采购

第二十条 框选采购。采购的商品规格、标准统一、现货货源充足，采购频次较大、在内需多次采购，单项合同估算额暂时不确定，但同一采购部门在一个同类商品的合同累计估算价达到五万元以上的采购项目。

第二十一条 采购主管部门负责组建采购小组，成员不少于三人(至少应包括纪检人员)，负责具体采购工作的实施。采购小组的成员不得参与决策。采购主管部门负责将框选采购的采购申请、采购小组的组成、潜在供应商组成情况上报审批。

第二十二条 采购小组负责对潜在供应商进行营业范围、资质材料年审等资格认证，并参照供应商相关的管理办法执行。

第二十三条 采购小组负责针对采购需求和方案要求编制采购邀请书。邀请书内容包括技术要求(规格、参数等)、资格审查的标准和方法、报价要求(包括报价格式、密封、签署、盖章要求等)等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。由各潜在供应商进行应答，采购小组对应答方案进行评估。

第二十四条 采购小组负责将评估结果形成汇报材料，(按公司管理办法进行决策)上报决策形成最终决策意见。如以会议形式决策的，决策过程和结果应形成会议正式文件。

第二十五条 决策意见应包括拟采购供应商的正式名称、采购产品单价明细、首次采购分配原则和决策意见的有效期，有效期不宜超过一年。对于超出有效期且在下次框选结果生效之前的采购应由采购主管部门根据拟采购供应商的最新资审情况和最新市场价格情况重新提请决策后再实施采购。第二十六条 首次采购分配原则必须明确注明详细分配方案以避免二次分配现象。

对于购进后由需求部门再进行销售或营销、且最终用户不在公司内部的采购项目，可确定各供应商分配的指导原则，并根据实际需求确定各供应商的采购量。

第二十七条 对于历次采购变化不大，可以确定统一定价的框选，采购主管部门可以根据框选结果对再次采购需求实施采购，再次采购应遵循首次采购的分配原则。

第二十八条 对于历次采购变化比较大，不能确定统一定价的框选，则在决策供应商名单后由采购主管部门在每次采购时重新与各供应商进行价格谈判，如需要可根据新的价格重新拟订分配原则，重新上报决策。

第二十九条 对于历次采购变化比较大，不能确定统一分配原则的框选，则在决策供应商名单和各供应商产品单价明细后由采购主管部门在每次采购时按照定向采购第十五条至十九条的规定执行。

第四节 询价采购

第三十条 询价采购。单项合同采购额超过五万元，且有下列二种情形之一的，需要进行询价采购：

(1)不符合招标采购、定向采购或框选采购条件的采购项目;

(2)建设工程项目采购额度达到招投标采购标准，但供应商只有两家的采购项目。

第三十一条 采购主管部门负责组建采购小组，成员不少于三人(至少应包括纪检人员)，负责具体采购工作的实施。采购主管部门负责将询价采购的评估方法、潜在供应商组成情况上报审批。第三十二条 采购小组负责对潜在供应商进行资格审查，参照公司供应商认证管理办法执行。第三十三条 采购小组负责针对方案要求编制采购邀请书。邀请书内容包括技术要求(规格、参数等)、资格审查的标准和方法、报价要求(包括报价格式、密封、签署、盖章要求等)等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。由各潜在供应商进行应答，采购小组对应答方案进行评估。第三十四条 采购小组负责将评估结果形成汇报材料，上报决策。

第五节 特殊采购

第三十五条 特殊采购是指国家或上级单位有明确的采购要求和采购办法，需我公司实施或配合实施的采购项目。具体实施办法根据相关要求执行。

第三十六条 根据省公司的要求，需要采购主管部门按照省公司或总部集采结果向省公司确认采购需求和供应商推荐意见的，应由采购主管部门与相关部门进行协商、报公司审批后，再向省公司确认采购需求和供应商推荐意见。

第三章 监督管理

第三十七条 各单位如有违反本办法，必须进行招标的项目不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，选取采购方式时不能够坚持公开、公平、充分竞争原则的，责令限期改正。情节严重的，公司将追究相关单位主办及领导责任。

第三十八条 纪检监察部门对各类采购活动的程序性、合法性以及参与采购的工作人员的廉洁性、公正性等方面实施监督检查。

第四章 附则

第三十九条 本办法自印发之日起执行。

第五篇：江西省政府采购代理机构考核管理办法

江西省政府采购代理机构考核管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强对政府采购代理机构的考核管理工作，提高政府采购代理机构的工作质量和效率，根据《中华人民共和国政府采购法》等规章制度，结合我省实际制定本办法。

第二条 本办法所称政府采购代理机构是指经省级以上财政部门认定资格的，并在江西省行政区域内接受采购人委托，从事政府采购货物、工程和服务采购代理业务的社会中介机构（以下简称代理机构）。

第三条 各级财政部门负责对进入本行政区域内从事政府采购活动的代理机构的考核管理工作，考核管理结果应在江西省财政厅指定的政府采购信息发布媒体上公布。

第四条 政府采购代理机构考核管理工作，应坚持依法办事、客观公正、实事求是、廉洁奉公的原则。

第五条 考核管理采取日常考核和年终考核相结合的办法。日常考核由各级财政部门组织进行，考核由江西省财政厅组织进行。

第二章 考核内容 第六条 代理机构执行政府采购法等规章制度情况。第七条 采购方式和采购程序的执行情况。包括采购项目的完成情况，是否按规定的采购方式执行，采购程序是否符合规定。

第八条 政府采购代理机构制度建设及执行情况。包括是否建立与开展代理业务相适应的业务流程、岗位职责、监督机制、收费规则、档案管理等内部管理制度，制度的建立是否具有合法性和科学性及制度的执行情况。

第九条 政府采购代理机构队伍建设情况，包括专职人员数量、职称和专业技能情况、场地设施情况，以及是否遵守有关法律法规、规章制度，是否开展内部培训或参加财政部门组织的培训等。

第十条 代理机构的业务规模及效益情况。包括代理业务项目数量、成交金额和资金节约率等情况。

第十一条 日常基础工作和业务基础工作情况。日常基础工作是指政府采购文件档案管理制度是否规范有序，归档资料是否齐全、及时。业务基础工作是指招标公告和中标公告发布率，招标文件、招标结果和合同备案率，变更采购方式审批率和质疑答复满意率，有关收费和资金管理情况，有关报表数据是否及时报送等。第十二条 采购代理机构的服务质量情况。包括是否及时向采购人提供服务，政府采购各当事人对采购代理机构服务态度和质量的满意度，是否公平公正对待参加采购活动的供应商等。

第十三条 被质疑、被投诉的情况。质疑接受情况和质疑答复是否及时、规范，投诉事项是否成立等。

第十四条 代理机构及其从业人员的廉洁自律情况。包括是否制定廉洁自律规定；是否接受供应商宴请、旅游、娱乐等；是否有接受礼品、回扣、有价证券行为；是否在供应商处报销应该由个人负担的费用以及其他违反廉洁自律行为等。

第三章 日常考核与处理

第十五条 代理机构在代理每项政府采购项目前应与采购人签订采购协议，未与采购人签订采购协议发生两次的，整改学习一个月；发生三次及三次以上的，整改学习三个月。

第十六条 将非国家规定的强制性资质条件或者非强制性认证作为资格条件，以及将项目业绩或者案例作为资格条件出现两次的，整改学习六个月。第十七条 未经财政部门批准擅自采购进口产品的，采购活动无效。发生一次的，整改学习六个月；发生两次及两次以上的，取消其进行相关业务的资格。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十八条 在招标过程中不得将企业和产品的排名、评比、称号作为招标采购的限制性条款和评审依据。

在招标过程中将某一品牌特有的功能、配置、技术指标作为实质性条件的限期改正或作为废标处理。

在招标过程中将资格条件作为评分因素发生两次的，整改学习三个月；发生三次及三次以上的，整改学习六个月。

第十九条 未按照批准的采购方式组织政府采购活动的，发生一次，整改学习六个月，发生两次及以上，报资格认定管理部门建议取消政府采购代理资格。

未按照规定的采购程序组织政府采购活动的，发生一次，整改学习一个月；发生两次，整改学习三个月；发生三次及以上，整改学习六个月。

第二十条 未落实有关政府采购政策功能的，如节能、环保、自主创新产品等，限期改正，并作为年终考核的参考依据。第二十一条 在组织采购活动过程中与投标人恶意串通的；接受贿赂或者获取其他不正当利益的；提供虚假情况的；透露影响公平竞争有关情况的，终止招标活动，给予通报，由代理机构承担相应的经济责任和法律责任，并整改学习六个月；情节特别严重的，报资格认定管理部门取消其政府采购代理机构资格。

第二十二条 发生对无正当理由不接受供应商质疑二次的，整改学习三个月。

发生对供应商质疑未在规定时间内作出答复二次的，整改学习三个月。

发生质疑答复结论与投诉等最终结论不相符三次的，整改学习一个月。

第二十三条 未按规定在省级及以上政府采购管理部门指定的政府采购信息发布媒体发布公告的，整改学习一个月。

第二十四条 对政府采购项目的采购资料保存不当，伪造、变造、隐匿或者销毁采购资料的，整改学习六个月。

第二十五条 未制定工作纪律，未设置工作岗位，未明确管理操作权责，未建立内部监督制约体系，责令限期制定，并作为年终考核的参考依据。第二十六条 有接受供应商宴请、旅游、娱乐、礼品、回扣、有价证券等行为的，按相关规定进行处理，并作为年终考核的重要参考依据。

第二十七条 县级以上人民政府财政部门应当依法处理处罚政府采购代理机构的违法违规行为，并予以公告。但涉及取消政府采购代理机构甲级资格的行政处罚，应当由财政部作出；涉及取消乙级资格的行政处罚，应当由认定资格的省级人民政府财政部门或者财政部作出。

除取消资格以外，因其他政府采购业务受到处罚的代理机构在处罚期内不得在全省从事代理政府采购业务。

第四章 考核与处理

第二十八条 财政部门对政府采购代理机构实行年终考核。考核实行自查和检查相结合的形式进行，考核实行百分制。每终了后一个月内，代理机构应对上年政府采购业务代理工作情况进行自查，形成自查报告报送江西省财政厅。江西省财政厅在每年终了后四个月内对代理机构进行考核。

第二十九条 年终考核内容包括：《政府采购法》及有关规章制度的执行情况、内部管理制度建设情况、业绩情况、从业人员情况四个方面。

第三十条 《政府采购法》及有关规章制度执行情况的考核（60分）。

（一）未与采购人签订采购委托协议的（3分）。一次扣1分。

（二）将非国家规定的强制性资质条件或者非强制性认证作为资格条件的；将项目业绩或者案例作为资格条件的（6分）。一次扣3分。

（三）代理机构接受未经财政部门批准擅自采购进口产品的（5分）。一次扣5分。

（四）在政府采购活动过程中将企业和产品的排名、评比、称号作为限制性条款和评审依据的（6分）。一次扣2分。

（五）在政府采购活动过程中规定某一品牌特有的功能、配置、技术指标作为实质性条件的（3分）。一次扣1分。

（六）在政府采购活动过程中将资格条件作为评分因素的（3分）。一次扣3分。

（七）未按照批准的采购方式组织政府采购活动的（10分）。一次扣10分。

（八）未按照规定的采购程序组织政府采购活动的（5分）。一次扣1分。

（九）未落实有关政府采购政策功能的（5分）。一次扣1分。

（十）质疑答复情况（8分）。无正当理由拒绝接受质疑或未在规定时间内作出答复的一次扣2分；质疑答复结论与投诉、行政复议、行政诉讼结论不相符的一次扣2分。

（十一）未按规定在江西省财政厅指定的政府采购信息发布媒体发布公告的（6分）。一次扣2分。

第三十一条 内部管理制度的考核（10分）

（一）未制定工作纪律要求，扣1分。

（二）未设置工作岗位，未明确管理操作权责，扣1分。

（三）未建立内部监督制约体系，扣1分。

（四）有接受供应商宴请、旅游、娱乐、礼品、回扣、有价证券等行为的，扣2分。

（五）采购资料保存不当的，扣2分

（六）收费不合理、资金管理不严、有关资料和报表报送不及时的，扣2分。

（七）未组织内部培训的，扣1分 第三十二条 业绩情况的考核（10分）

一年内代理政府采购项目不足3宗的（含3宗），扣10分。

第三十三条 从业人员情况的考核（20分）

（一）甲级代理机构从业人员需在30人以上，乙级代理机构从业人员需在10人以上（10分），每少一人扣1分。

（二）甲级代理机构从业人员中具有中级以上专业技术职务任职资格的不得少于从业人员总数的60%，乙级代理机构从业人员中具有中级以上专业技术职务任职资格的不得少于从业人员总数的40%（10分），不足扣5分。第三十四条 代理机构在年终考核中，虚报业绩，隐瞒真实情况的，或者无正当理由拒绝按照财政部门考核意见及时整改的，由财政部门提出警告或通报批评，情节严重的，责令整改学习六个月。

第三十五条 年终考核七十分（含七十分）以上为达标;七十分以下，五十分以上（含五十分）的，整改学习二个月，进行内部整顿;五十分以下的,整改学习，并报资格认定部门取消其政府采购代理机构资格。

第三十六条 在考核过程中被要求整改学习的代理机构，在整改期间须认真学习政府采购有关法律及规章，整改学习结束后向省财政厅和所在设区市财政局递交整改学习情况报告。在整改学习期间不得开展任何项目的政府采购活动。

第五章 附则

第三十六条 本办法由江西省财政厅负责解释。

第三十七条 本办法自下发之日起施行