乌镇镇2009年财政决算（5篇范例）

第一篇：乌镇镇2009年财政决算

乌镇镇2009年财政决算 和2010年财政预算的报告

（2010年1月22日在乌镇镇第十五届人民代表大会第五次会议上）

乌镇镇人民政府

各位代表：

我受镇人民政府的委托，现向大会作关于乌镇镇2009年财政决算和2010年财政预算的报告，请予审议。

一、2009年财政预算执行情况

2009年，我们在市委、市政府和镇党委的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，深刻领会党的十七大和十七届三中、四中全会精神，积极应对国家宏观调控的新政策以及金融风暴的影响，加快经济结构调整，围绕打造“人居乌镇、文化乌镇、实力乌镇”这一目标，依靠全镇人民的共同努力，抓住中心，突出重点，解放思想，与时俱进，采取有力措施，深化财政改革，坚持依法治税，狠抓财务管理，着力培育新的财源，促进了全镇经济持续平稳发展和社会全面进步。

2009全镇预计实现国内生产总值 17.00 亿元，同比增长11.60%；工农业现价总产值74.80 亿元，同比增长6.26%；镇财政可用综合财力6120.13万元，完成年初预算的88.06%，完成调整预算的101.29%；财政总支出5868.43万元，完成年初预算的85.95%，完成调整预算的100.08%；收支相抵，财政结余251.70万元。

在上述全镇可用财力中，各项主要指标的完成情况是：

（一）一般预算收入（预算内财政体制分成）1766.50万元，完 1 成预算的107.06%。

（二）基金预算收入（农村教育附加费返回）6.33万元，完成预算的105.50%。

(三）土地出让金返回收入1043.15万元，完成预算的100.30%。

（四）上年结余311.17万元。

(五)一般预算补助收入375.77万元，完成预算的100.20%。主要是城镇教育附加补助7.60万元；民政经费补助246.06万元；城乡社区管理事务补助76.95万元。

(六)基金预算补助收入92.43万元，完成预算的102.70%。主要是残疾人事业补助83.43万元。

（七）专用基金补助收入1994.27万元，完成预算的102.15%。主要是河道整治补助123.17万元；水利经费补助163.90万元；改水工程补助252.38万元；通组道路补助22.36万元；民桥经费补助34.00万元；土地整理补助375.34万元；新农村建设补助97.60万元；工业基础设施补助399.18万元。

（八）其他收入530.51万元，完成预算的91.47%。主要是村配套资金上交113.80万元；事业单位上交61.53万元；财产性转让收入185.88万元；征地补偿费收入107.59万元。

在财政支出中，各项主要支出的完成情况是：

（一）农林水事业支出1093.89万元，完成预算的99.76%。其中：土地整理费支出30.35万元，水利工程支出55.65万元，河道保洁支出49.90万元，河道疏浚502.55万元，农业产业化配套支出8.93万元，农业经济服务中心经费116.63万元，村庄整治长效管理支出80.44万元，生态村创建补助费74.55万元，经济薄弱村补助10.71万元，村干部补助经费13.40万元，村干部退休费25.25万元，村干部养老、医疗保险费31.28万元，通组道路补助费84.80万元，其他农林水事 2 业费支出9.45万元。

（二）交通事业费支出201.86万元，完成预算的100.93%。其中：民桥经费支出151.43万元，联网公路建设费30.43万元，道路养护支出20.00万元。

（三）教育事业费支出183.20万元，完成预算的98.23%。其中：人员费支出79.20万元，学校基建支出73.20万元，改善办学条件支出28.00万元，公用经费支出2.80万元。

（四）卫生事业费支出307.76万元，完成预算的99.10%。其中：合作医疗补助支出273.92 万元，初保办、村医生人员补助费8.00万元，合作医疗工作经费7.60万元，社区卫生服务站建设费13.00万元，血防、防保费支出5.24 万元。

（五）民政经费支出550.27万元，完成预算的101.71%。其中：退伍军人安置费24.67万元，现役军人优待金支出 58.73万元，最低生活保障费166.11万元，五保户供养支出26.87万元，社救经费支出42.42 万元，救灾支出60.89万元，大病和低保户医疗保险经费支出28.61万元，残疾人就业保障和其他社会保障费94.61万元，敬老院日常经费10.11万元，其他民政支出37.25万元。

（六）其他文体经费支出180.53万元，完成预算的99.47%。其中：计生事业费支出41.43万元，文化事业费支出48.07万元，图书分馆建设支出56.00万元，体育事业费7.63万元，宣传经费支出16.95万元，文化示范户及文化活动中心补助支出5.96万元。

（七）综合治理经费支出316.84万元，完成预算的99.59%。其中：保安经费支出235.80万元，综治经费支出25.30万元，消防经费支出19.69万元，镇交警中队支出22.00万元，流管中心支出4.55万元，办理二代证支出9.50万元。

（八）城市维护费支出772.66万元，完成预算的98.93%。其中： 3 卫生清扫经费支出180.67万元，环卫所支出82.89万元，城镇日常建设维修费支出31.52万元，民合菜场建设费10.00万元，街道居委会支出65.42万元，城管监察队支出90.30万元，城建办支出47.48万元，汽车站建设费29.33万元，污水二级管网建设费192.52万元，规划编制费21.65万元，市河危桥改造支出10.88万元，镇区红绿灯设置10.00万元。

（九）其他部门事业费支出373.21万元，完成预算的100.95%。其中：主要是财政经费支出75.44万元，临时工工资53.68万元，经济服务中心支出93.92万元，劳动服务所经费支出17.04万元，业务经费支出90.00万元，老党员补助支出2.90万元，人武部及人防经费支出18.23万元，大学生村干部补助支出19.31万元。

（十）科技经费支出125.68万元，完成预算的107.90%。

（十一）工业园区和新区投资支出953.94万元，完成预算的99.99％。其中：工业园区建设支出849.87万元，土地征用费支出38.14万元，融资平台支出65.93万元。

（十二）行政管理费支出760.63万元，完成预算的100.35%。

（十三）预备经费支出47.96万元，完成预算的95.92%。主要是其他杂项支出。

在过去的一年里，我镇财政一般预算收入保持了较快的增长，税收比上年增长10.05%，超额完成了年初预算任务，但由于受到中央宏观经济调控和金融风暴的影响，以及原有财政体制的不利因素，使财政固定可用财力增长缓慢，在财政形势严峻的情况下，财政支出在保证教育、农业和社会保障资金需要的同时，又有力地支持了我镇经济建设和社会各项事业的发展，做到了收支平衡，略有结余，财政工作取得了较大成绩。在这一年中，全镇各单位和全镇人民在市委、市政府和镇党委的正确领导下，始终把经济工作放在首位，狠抓增收节 4 支，努力培植新的财源，为平衡财政收支做了大量的工作，取得了明显成效。

二、2010年财政预算

2010年，是全面落实党的十七大、十七届三中、四中全会精神，深入贯彻科学发展观，加快建设和谐社会的重要之年；是推进创业创新，加快富民强镇，夺取全面建设小康社会新胜利的关键一年，是乌镇经济社会在新起点实现新跨越的一年，也是市财政对我镇实行新一轮财政体制的第二年。我们必须以创新的精神破解和谐发展中的难题，以务实的作风落实科学发展的要求，以争先的勇气实现率先发展的目标，按照“稳增长促转型，强统筹促联动，重民生促和谐”的总体要求，财政收入预算的指导思想和原则是：深入贯彻党的十七大、十七届三中、四中全会精神，全面落实科学发展观，坚持统筹兼顾的原则，加大调整财政支出结构的力度，保证科技、教育、农业、维护社会稳定等重点项目支出的需要；继续规范财政管理，进一步提高财政运行的质量和效益，促进全镇经济持续、健康、稳定发展；坚持量入为出的原则，严格控制支出总量，实现财政收支综合平衡。

根据上述原则和今年全镇经济计划指标，现提请审议预算草案。2010年，力争实现预算财政可用综合财力7853.70万元，财政总支出7710.78万元，做到收支平衡，略有结余。

在上述可用综合财力中，主要收入安排情况是：

（一）一般预算收入（预算内财政体制分成收入）1750.00万元。

（二）基金预算收入（农村教育附加费返回）7.00万元。

（三）专用基金收入5005.00万元。其中：土地整理指标调剂费收入100.00万元；土地出让金返回收入2100.00万元；上级部门补助收入1155.00万元；村配套资金上交150.00万元；其他收入1500.00 5 万元。

（四）市财政补助收入840.00万元。其中：一般预算补助收入400.00万元；基金预算补助收入90.00万元；专用基金补助收入350.00万元。

（五）上年结余251.70万元。

在上述财政总支出中，各项主要支出安排情况是：

（一）农林水事业费支出1675.33万元。其中主要是两新工程建设800.00万元，农村水利工程建设290.00万元，河道疏浚60.00万元，农村护岸建设费120.00万元，村庄整治长效管理50.00万元，河道保洁85.00万元，农业服务中心经费83.00万元，农业产业化配套及奖励20.00万元，村干部和大学生补助费75.00万元，经济薄弱村补助18.00万元，村干部退休费15.00万元，村干部养老、医疗保险费18.00万元，其他农林水事业费41.33万元。

（二）交通事业费支出286.00万元。其中农村民桥建设费131.00万元，大中小修理和道路养护费145.00万元，交管站支出10.00万元。

（三）教育事业费支出59.93万元。其中民合学校基建尾欠费6.00万元。

（四）卫生事业费支出498.06万元。其中主要是合作医疗补助280.00万元，水改经费支出100.00万元，农村改厕经费80.00万元，社区卫生服务站建设10.00万元。

（五）民政经费支出465.90万元。其中主要是现役军人优待金56.24万元，退伍军人安置费40.00万元，城镇、农村低保170.00万元，扶贫经费支出15.00万元，社会保障支出118.00万元，敬老院经费14.00万元。

（六）其他文体经费支出213.35万元。其中主要是计生事业费79.95万元，文体事业费51.60万元，村文化活动中心等补助12.50万 6 元，宣传经费支出26.80万元，镇志办经费20.00万元。

（七）综合治理经费支出398.72万元。其中保安、消防经费280.40万元，镇交警中队经费26.22万元，其他综治经费92.10万元。

（八）城市维护费支出771.32万元。其中卫生清扫经费194.20万元，城镇日常建设及维修40.00万元，城镇道路建设支出30.00万元，社区居委会经费38.36万元，城建办经费47.57万元，城管监察经费89.53万元，环卫所支出73.66万元，城市绿化经费8.00万元，三项编制规划费35.00万元，污水收集二级管网建设费200.00万元，小区物业化管理15.00万元。

（九）其他部门事业费支出365.65万元。其中主要是财政经费65.41万元，经济发展服务中心经费107.97万元，劳动保障所经费14.67万元，临时工人员费61.80万元。

（十）科技经费支出132.00万元。

（十一）工业园区和新区投资支出2100.00万元。其中新区投资支出1000.00万元，工业园区建设支出1020.00万元，融资资金占用费80.00万元。

（十二）行政管理费支出694.52万元。

（十三）预备费支出50.00万元。

各位代表，在新的一年里，我们肩负的任务是艰巨的，更是光荣的，让我们更加紧密地团结在党中央周围，高举邓小平理论伟大旗帜，以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十七大、十七届三中、四中全会精神，从本镇实际出发，振奋精神，抓住机遇，乘势而上，以崭新的精神面貌，踏实的工作作风，出色地做好各项工作，为圆满完成我镇2010年度财政预算任务而努力。

第二篇：镇财政总决算说明

财政总决算是对预算执行情况的总结，是一年来乡镇经济发展和预算执行结果的最终体现，是党政领导决策的重要依据。真实、准确、及时、全面地编制财政决算，总结经济和社会各项事业发展成果，充分利用这些决算报表数据进行加工整理和深入分析，总结预算管理和财政工作取得的经验，找出存在的薄弱环节，从整体上提高财政收支管理水平，促进我镇经济和

社会各项事业正常发展，保证社会稳定有着重要的意义。

一、2008年财政收支预算的执行情况

2008年镇财政补助收入212万元。

2008年财政一般预算支出完成220万元，占调整预算数的100％。政府机关支出118.3万元，财政事业支出13.9万元，人口与计划生育支出9.8万元，文化支出1.6万元,社会保障3.3万元，农业支出47.1万元，其他支出26万元。

二、财政收支执行中的成绩和问题

过去的一年，在镇党委、政府的正确领导下，我们认真实践“三个代表”重要思想，贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，树立科学的财政观，自觉服务于社会，促进财政改革和稳定的大局，财政工作取得了较好的成绩。连续几年完成了财政收入任务；财政支出上，保障了各项重点支出，保证了镇政府公共需要的支出，支持了各项社会事业的发展。过去一年镇财政工作所取得的成绩，主要体现在以下几个方面：

(1)、切实关心人民群众生活。去年镇财政始终坚持以人为本，把维护人民群众的根本利益作为安排财政预算、开展财政工作的出发点。2008年，继续认真贯彻落实减轻农民负担的政策。圆满完成了粮食直补工作，共发放粮食直补资金158万元，水稻良种和油菜补贴16万元，使全镇2万多农民获得了粮食补贴，调动了农民的种粮积极性。支持了畜牧发展、村道公路、水利工程等一批农业基础设施项目建设。继续深化财政体制改革，进一步加大对农村和事业单位的转移支付补助力度。拨付退耕还林专项资金18万元，支持了生态环境发展。支付城市和农村低保资金65万元，使1200多名享受城镇和农村低保对象得到了生活上的基本保证。切实保障了行政事业单位职工工资和离退休人员离退休费的按时足额发放，全年没有出现新的工资拖欠。

(2)、提高公共财政保障能力。继续深化公共财政改革，进一步转变财政职能，提高财政保障水平。去年财政安排用于农业、文化、计生等其他社会事业的支出100多万元。从收支情况看，整体运行良好，收入做到应收尽收，支出做到了有保有压，实现了财政收支平衡，促进了我镇经济的稳定健康发展，维护了社会稳定。

(3)、强化财政监督管理。按照上级财政部门的要求，把依法理财、科学理财，贯穿于财政工作的各个方面和财政管理的各个环节。针对财政资金管理中存在的薄弱环节，切实加强制度建设。从财政资金分配的申报、审批、下达等方面进行了全面规范，将监督检查贯穿于资金分配的全过程。把《四川省财政系统业务工作纪律》中的规定作为“高压线”，进一步规范理财行为。纠正资金管理和使用环节中违反财经纪律的行为，财政管理水平进一步提高。做到了运作有序，实施有力，管理到位，依法理财，科学理财，健全和强化了财政监督管理职能。

(4)、深入开展作风建设。对财政干部进行了有效的思想作风教育整顿，认真剖析一些违法乱纪案件，深刻汲取教训，举一反三，通过进一步查问题、找差距、添措施，建立作风建设的长效机制，取得显著成效。一是提高认识。牢固树立正确的世界观、人生观和价值观，认识到我们的权力是人民赋予的，必须用来全心全意为人民服务，维护好广大人民群众的根本利益。二是查找问题。通过认真查摆、开门纳谏、深刻剖析，找准作风建设方面存在的主要问题。三是加强整改。针对思想作风、工作作风、生活作风方面存在的突出问题，采取领导谈、同志帮、自己改等多种形式，真正使每一位职工从思想上解决问题，在整改中见到实效。针对业务工作运行中存在的制度缺陷和管理漏洞，制定了一些有针对性、操作性的管理制度，建立起靠制度管人、照制度办事的工作机制。通过作风教育整顿，触动了干部思想，规范了干部行为，取得了较好的成果。

去年财政工作虽然取得了新的成绩，但财政发展和财政管理中还存在一些不容忽视的矛盾和问题。一是财政实力仍然不强，收支矛盾比较突出。二是理财观念还比较落后，财政支出结构不合理，财政资金使用效益有待进一步提高。三是债务负担重，还本付息压力大，财政风险不容忽视。四是违反财经纪律的行为仍然存在，偷逃骗税、挤占挪用等问题时有发生，财政监督工作有待继续加强。

三、2009年财政工作打算

认真贯彻十七届三中全会精神，牢固树立科学的发展观，继续优化财政支出结构，贯彻实施稳健的财政政策，充分发挥财政职能作用，确保社会公共需要和基层政权的正常运转，努力维护社会稳定，依法行政，科学理财，确保完成当年收支任务，实现当年收支平衡。

二00九

年一月五日

第三篇：关于高境镇2017年财政决算和

关于高境镇2017年财政决算和 2018年上半年财政预算执行情况的报告

一、2017年财政决算情况

2017年在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，镇政府深入贯彻党的十八大、十九大和总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，持续推进创新驱动发展、经济转型升级，实现社会经济平稳健康发展，基本完成了年初人代会确定的财政收支任务。下面，向各位代表汇报2017年财政决算情况。

（一）公共财政决算情况 1、2017年全镇镇级地方财政收入完成39339万元，完成调整后预算的100%，比上年决算增长2.95%。按照现行区镇财政体制结算办法，2017年镇级可用财力52144万元，完成调整后预算的100%，比上年决算增长1.11%。其中：镇级地方财政收入39339万元、返还性收入及专项补助55万元、转移性收入13895万元、结账支出562万元、上解支出583万元。2、2017年全镇镇级地方财政支出52120万元，完成调整后预算的99.8%，比上年决算增长1.15%，其中:一般公共服务3769万元、公共安全49万元、教育9776万元、科学技术2655万元、文化体育与传媒1324万元、社会保障和就业4299万元、医疗卫生与计划生育3779万元、城乡社区12739万元、农林水90万元、资源勘探电力信息12637万元、住房保障1003万元。

3、安排预算稳定调节基金24万元。

4、2017年全镇23个行政事业预算单位“三公”经费实际支出44万元，比年初预算减少50万元，其中：因公出国(境)费用为6万元，公务用车购置及运行费为29万元，公务接待费为9万元，全镇“三公”经费连续六年下降。

（二）政府性基金决算情况 1、2017年区对镇政府性基金补助收入3万元，决算为调整后预算的100%。其中：彩票公益金收入3万元。2、2017年镇政府性基金支出3万元，决算为调整后预算的100%。其中：彩票公益金安排支出3万元。3、2017年全镇政府性基金全年收支相抵后平衡。

二、2018年上半年财政预算执行情况

（一）公共财政预算执行情况

上半年全镇镇级地方财政收入28392万元，同比增加6474万元，增长29.54%（增速排名全区各镇之首），完成预算42500万元的66.8%。镇级可用财力35167万元，同比增加9970万元，增长39.57%，完成预算的64.95 %，其中：镇级地方财政收入28392万元、返还性收入及专项补助4042万元、转移性收入4153万元、上解支出1420万元。

上半年全镇地方财政支出31482万元，同比增加2880万元，增长10.1%，完成预算54147万元的58.1%，其中：一般公共服务1781万元、公共安全32万元、教育4105万元、科学技术2041万元、文化体育与传媒351万元、社会保障和就业1778万元、医疗卫生与计划生育1964万元、城乡社区7226万元、农林水140万元、资源勘探电力信息11656万元、住房保障408万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1、上半年区对镇政府性基金补助收入16879万元，其中：国有土地使用权出让收入16876万元（高境社区N120301单元A1-07地块）、彩票公益金收入3万元。

2、上半年镇政府性基金支出16879万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出16876万元、彩票公益金安排支出3万元。

（三）上半年预算执行情况分析

1、调结构促增长，推动经济高质量发展。在区委、区政府，镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督以及上级财税部门的大力支持下，全镇上下高度重视经济运行情况，积极采取有效措施，努力化解不利因素，经济运行平稳有序，财政收入实现“时间过半，任务过半”目标。一是贯彻落实国家减税措施。实施调整增值税税率，增值税税率从17%、11%和6%调整为16%、10%和5%，统一增值税小规模纳税人的标准；为降低创业创新成本、增强小微企业发展动力、促进扩大就业，国家又推出七项减税措施。二是产业结构调整已见成效，各行业表现为“五升一降”。

二、三产比重为12％：88％，房地产业占财政收入比例为12.91％，比去年同期23.93%下降了11个百分点；服务业占比大幅上升至53.5%，比去年同期39.4%提高了14个百分点。

2、财政支出重点突出。一是围绕更好地保障和改善民生，调整和优化支出结构，提高民生保障水平和实效，促进社会和谐稳定。二是继续压缩一般性支出和“三公经费”，切实降低行政运行成本，进一步规范镇级财政资金支出行为。三是确保城乡生态环境和重点项目建设。加快雨污水管网改造，建设“美丽家园”，推进垃圾分类减量和建筑垃圾处置，聚焦支持社会治安防控体系建设，推进“雪亮工程”建设。

3、深化财政改革，提高财政管理水平。一是推进部门预算、“三公”经费预算向社会公开，接受公众监督。今年年初镇机关、事业中心、中小幼、镇社区卫生服务中心等23个预算单位已在镇政府的门户网站主动向社会公开2018年部门预算、“三公”经费预算。二是加强公务卡使用管理。根据《关于开展宝山区公务卡制度执行和现金使用情况考核问责的通知》，实现单位公务支出以使用公务卡和银行转账为原则、使用现金为例外，最大程度地减少单位现金提取和使用。目前1-6月全镇公务卡强制结算目录执行率较年初提高1.76个百分点、现金使用率较年初下降0.09个百分点；三是继续完善政府综合财务报告，建立健全政府会计核算体系。为加强全镇行政事业单位资产负债管理，提升政府财务管理水平，对我镇2017 1个行政单位、10个事业单位、11个学校、1个卫生中心的财政财务收支决算按照权责发生制综合财务报告汇总编制。四提高财政资金使用绩效。按照《宝山区预算绩效管理实施办法》，全面实施预算绩效目标管理，扩大项目绩效跟踪规模，加大重点支出的绩效评价力度，提升预算绩效评价结果应用。

（四）下半年主要工作措施

我镇财政工作将继续以高境镇国民经济和社会发展第十三个五年规划为抓手，紧紧围绕全面建设“高境科创小镇”的总目标，以保障民生为根本，加大统筹财政资金和盘活存量资金力度，努力做好财政各项工作。重点采取以下几方面措施：

1、优化经济转型发展，夯实财源基础。一是推进产业项目建设，加快经济结构转型。继续加大镇域内新业坊·源创二期、三邻桥、新杨湾科创产业园等在建产业项目的推进力度；二是继续开展“扫楼”，提高税收产出率。会同市场监督管理所、税务所、派出所以及各楼宇、园区开展“扫楼”工作，动态掌握载体运营情况和重点企业落户、经营等情况。针对载体内不合法经营企业要及时清退，同时促使落地未属地注册企业早日落户，提升落地型企业税收落地率和纳税率。三是组织收入进度。围绕年初人代会通过的收入目标，重视收入征管，完善税源管理，召开财税工作联席会议，加强分析预测地方财政收入完成情况、总结存在问题，确保完成全年地方财政收入目标。四是提升服务企业能力。进一步优化营商环境，介绍现有的“1+9”扶持政策；充分利用大调研的契机，加强对重点企业跟踪服务，协调解决企业急难愁问题。

2、优化支出结构，加快进度、确保重点支出需要。加大财政统筹投入力度，聚焦支持教育、卫生、文化、体育、养老、就业、基层治理等民生领域，促进各项社会事业健康发展，进一步增强民生保障的可持续性；各预算部门要继续加快预算执行进度，同时确保重点领域和关键环节的投入，大力支持创建全国文明城区和国家卫生镇复审；严控公务支出标准，关注“三公”经费运行情况，降低行政运行成本；统筹财力保重点，健全结余资金定期清理机制，部门预算执行与预算安排相挂钩机制。

3、依法理财，强化财政监管。一是进一步增强法治理念，坚持依法理财。继续加大预算法宣传贯彻力度，加大财政预算公开力度，细化公开项目内容，进一步提高财政透明度。自觉接受人大监督、审计监督、社会和舆论监督，将监督寓于预算管理全过程。二是进一步完善财政管理制度。加强财政监督检查，提高预算绩效管理水平，加大预算绩效评价结果的运用；继续清理行政事业预算单位往来款，健全国库集中支付单一账户体系；进一步完善投资评审、政府采购、内部控制等方面的制度，夯实财政管理基础。三是继续落实厉行节约，严控“三公”经费等一般性支出。

第四篇：惠南镇2016年财政决算和2017年上半

惠南镇2016年财政决算和2017年上半

财政预算执行情况的报告

——2017年7月28日在浦东新区惠南镇

四届人大二次会议上 惠南镇副镇长

董建平

各位代表：

我受惠南镇人民政府的委托，向大会作《惠南镇2016年财政决算（草案）和2017年上半财政预算执行情况的报告》，请各位予以审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2016年财政决算

2016年，我镇财政工作按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，认真贯彻党的十八届四中、五中全会和中央经济工作会议精神，按照新《预算法》要求，严格执行中央“八项规定”，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益，财政支出向民生倾斜，推动全镇经济社会全面协调可持续发展，圆满完成镇三届六次人代会提出的目标任务，现将决算报告如下：

（一）2016年财政收入

1、镇三届人大六次会议批准2016年财政收入预算为63800万元。比2015年全口径预算收入58116万元增加5684万元，同比增长9.78%。其中一般公共预算收入为47202万元，其他收入16598万元。

2、调整财政预算收入情况。根据区财政局统一的工作部署，2016年10月上报调整预算方案，按照2016年收入情况，调整总的收入和收入结构。一是土地没有出让，土地出让金收益没有完成预期目标，原安排的其他收入完成难度较大；二是税收创历史新高，报区财政局同意增加一般公共预算收入（财力结算）。调整后的一般公共预算收入为53398万元，比年初预算收入47202万增加6196万元（其中：增加财力结算5000万元，增加一般转移支付1024万元，增加大居建筑税收专项转移清算172万元），其他收入为7402万元，比年初16598万元减少9196万元。调整后财政预算收入60800万元，比原计划减少3000万元。完成调整后预算收入的 2 100%，完成人代会批准任务的95.29%。

（二）2016年财政支出

1、镇三届人大六次会议批准财政支出预算为63800万元，比2015年全口径预算支出58116万元增加5684万元，同比增长9.78%。

2、调整财政预算支出情况。农业养殖场退养补贴镇级配套比例减少，只完成预算38%，该项节余资金1400万元；因没有镇级征地项目，镇保预算800万元没有使用；镇管社区处在筹建阶段，原安排预算500万，只使用100万元，节余400万元；农转用指标原安排700万元，由于没有全面实施，资金节余400万元。因此，在不影响其他预算执行的前提下，调整减少总支出3000万元。调整后财政预算支出60800万元。

3、财政支出执行如下：

（1）一般公共服务支出7573.31万元，完成预算的92.10%。其中：人大259.95万元，行政经费2988.41万元，党政办420.13 万元，纪检监察45.3万元，组织人事307.7万元，宣传、统战、文明209.43万元，工会、团委、妇联156.5万元，财政事务531.63万元，招商827.45万元，党建中心211.91万元，后勤中心1526.57万元，其他党建88.35万元。

（2）国防支出125.98万元，完成预算的118.85%。

（3）公共安全支出1644.39万元，完成预算的72.25%。其中：司法43.04万元，维稳支出1601.35万元。

（4）教育支出364.27万元，完成预算的513.06%，超预算主要原因，年终支付幼儿看护点补助款312万元。

（5）科学技术支出24.16万元，完成预算的92.90%。

（6）文化体育传媒支出1284.39万元，完成预算的85.40%。其中：文化事业983.96万元，体育56.24万元，传媒244.19万元。

（7）社会保障和就业支出15232.4万元，完成预算的151.66%。其中：劳动保障、社会救助、就业补助3907.6万元，产业结构调整补助企业改制6439.1万元，万千百人3773.83万元，民政691.44 万元，敬老院189.79万，残疾人事业32.3万元，红十字会24.44万元，老年人事业161.57万元，其他农村救济12.33万元。

（8）医疗卫生和计划生育支出1561.56万元，完成预算的94.81%。其中：人口与计生78.71万元，社区卫生1009.07万元（其中消化上年结存社区卫生中心工程款500万元），食品卫生473.78万元。

（9）节能环保支出605.89万元，完成预算的73.80%。

（10）社区事务支出13216.29万元，完成预算的86.34%。其中：城管1524.96万元，镇管社区100万元，社区办事处3378.46万元，城区管理和公共设施4377.44万元，城乡社区卫生环境2078.11万元，物业以奖代补526.12万元，学校建设1000万元，市场管理231.2万元。

（11）农林水事务支出5872.67万元，完成预算的84.91%。其中：农业1878.02万元，水利1139.54万元，村级扶持和经管中心2855.11万元。

（12）资源勘探信息等事务支出11534.21万元，完成预算的98.93%。其中：安全生产506.99万元，支持中小企业发展和管理11027.22万元。

（13）住房保障支出1760.48万元，完成预算的80.02%，其中：旧住房综合整治901.08万元，公积金支出等859.4万元。

二、2017年上半年预算执行情况

2017年上半年，我镇财政工作按照镇四届人大一次镇会议确定的工作目标，全面推进财政科学化、精细化管理，坚持依法理财、科学理财，强化财政支出管理，努力提高财政资金使用效益。现将2017年上半财政预算执行情况报告如下：

（一）2017年上半财政收入执行情况

镇四届人大一次会议批准2017年全口径预算为66490万元，其中一般公共预算收入为59952万元，其他收入6538万元。上半年完成一般公共预算收入38419.79万元，完成预算收入57.78%，完成一般公共预算收入的64.08%。

（二）2017年上半财政支出执行情况

镇四届人大一次会议批准2017年全口径预算支出为66490万元，其中一般公共预算支出为59952万元，其他支出6538万元。上半支出31361.36万元，完成总支出的47.16%，完成一般公共预算支出的53.2%。

财政支出执行如下：

1、一般公共服务支出3484.30万元，完成预算的44.52%。其中：行政经费1351.54万元（人员、公用），后勤服务800.20万元（房租、物业、后勤人员工资等），工青妇37.81万元，人大14.64万元，宣传、统战、文明等60.75万元，纪检监察6.25万元，组织人事27.78万元，党政办101.2万元，财政所83.24万元，招商经费611.62万元，综合党委0.48万元，党建中心388.79万元。

2、国防支出21.89万元，完成预算的 19.37 %。

3、公共安全支出320.75万元，完成预算的15.44%。其中：司法27.27万元，维稳支出293.48万元。

4、教育支出111.76万元，完成预算的71.18%。

5、科学技术支出6.69万元，完成预算的25.73%。

6、文化体育支出343.12万元，完成预算的26.54%。其中：文

化中心299.78万元，传媒办35.78万元，体育7.56万元。

7、社会保障和就业支出3845.27万元，完成预算的34.75%。其中：劳动保障、社会救助705.38万元，万千人项目2126.18万元，民政495.45万元，老龄371.14万元，红十字、福利院、敬老院、残联等147.12万元。

8、医疗卫生和计划生育支出205.66万元，完成预算的18.06%。其中：社区卫生46.66万元，计划生育18.93万元，环境卫生100.79万元，医疗保障29.82万元，其他9.46万元。

9、节能环保支出22.64万元，完成预算的1.75%（项目开工较晚）。

10、城乡社区事务支出7333.58万元，完成预算的37.46%。其中：社区办事处2219.99万元，城管922.87万元，城区管理和公共设施105.5万元，镇管社区2495.79万元（包括大居长效管理支出），网格化管理884.44万元，城镇管理、规划等支出444.33万元，城建中心119.91万元，市场所140.75万元。

11、农林水事务支出3806.15万元，完成预算的66.32%。其中：扶持村级组织700.37万元，经济管理中心1533.6万元，水利99.06

万元，农业专项1364万元，农技推广54.92万元，农村公路管理54.2万元。

12、资源勘探信息等事务支出11222.15万元，完成预算的97.59%。其中：扶持企业发展11016.26万元，安全事务所205.89万元。

13、住房保障支出637.41万元，完成预算的22.93%。

（三）上半预算执行主要特点 1、2017年上半年实现预算收支基本平衡，保证了行政运行、社会管理正常运转。

2、税收收入比去年同期有所减少，但地方税下降较大。主要是房地产税收同比减幅较大，企业所得税和个人所得税比重增加，税种结构变化和营改增后财税结算体制的变化，造成地方税收下降减幅较大。

3、进一步完善财政资金和财务制度管理，在工程项目资金管理、政府购买服务、固定资产管理方面，出台和完善了相关的管理制度。加强对公职人员津补贴管理和其他人员加值班费的管理，有

效提高了执行中央“八项规定”自觉性。强化公务卡强制消费目录使用的要求，取得很好效果。

4、加强预算信息公开，2017部门预算和“三公经费”预算实行网上公示，自觉接受社会监督。

5、由于区镇财政事权与支出责任分担机制的改革，一些项目不能及时开工等因素，按全口径预算计算，支出进度慢于时间进度，一些部门支出占全年支出的比例不到20%。追加预算比较频繁的问题仍然没有根本改观。

三、2017年下半年预算调整安排

（一）关于收入结构的调整

1、按区财政局浦财预[2017]35号文件通知，大居专项补贴在原2690万元的基础上，增加473万元；

2、接区财政局通知，均衡性转移支付在原5466万元的基础上，增加1061万元；

3、按区财政局浦财预[2017]41号文件通知，下拨市属配套商

品房长效管理补贴103.59万元。

上述三项合计增加一般公共预算收入1637.59万元。因此，通过上述调整，一般公共预算收入由59952万元，调整为61589.59万元，其他收入调整后安排4900.41万元，总预算收入保持年初人代会批准的66490万元不变。

（二）关于上半年已调整预算

根据镇有关预算资金管理要求，上半10个单位在预算支出预备费中安排项目资金1741.25万元（附明细）。

（三）区镇财政事权与支出责任分担调整

根据浦府[2017]54号文件《关于完善区镇财政事权与支出责任分担机制的实施意见》，涉及减少镇级配套资金3812.61万元（附明细）。

（四）下半年预算调整安排

根据区镇财政事权与支出责任分担调整要求，结合我镇上半年预算执行实际和下半年工作要求，有关预算单位对需要调减预算项

目和资金进行调减，对下半年需追加预算支出项目和资金进行调整增加。

（1）调减预算5个单位，项目资金1717.05万元（附明细）；（2）调增预算15个单位，调增项目资金5472.77万元，与调减项目相抵净增项目资金3755.72万元（附明细）。

各位代表：2017年下半年财政工作任务依然艰巨，我们将继续紧紧围绕全年收支目标，进一步夯实财政管理基础，着力提升预算执行效能。做到应收尽收，推进依法理财，增强增收的可持续性；提高支出进度与时间进度的匹配度，加强项目资金调整、追加的预算管理，使支出管理更规范，使用更有效；切实保障重点，努力解决难点，着力解决事关群众切身利益的突出问题；确保财政收支平衡及预算任务的完成，为促进全镇经济、社会全面进步而不懈努力。

第五篇：关于睢县2017年财政决算和

关于睢县2017年财政决算和

2018年上半年财政预算执行情况的报告

—―2018年8月31日在睢县十五届人民代表大会

常务委员会第九次会议上 县财政局局长 王静洲

主任、各位副主任、各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》的规定和县人大常委会的工作安排，受县人民政府委托，向本次会议报告全县2017年财政决算、2018年上半年财政预算执行情况，请予审查。

一、2017年财政决算情况

县十五届人大二次会议审查批准了《关于睢县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告》。目前2017年全县财政决算已经汇编完成。现将有关情况报告如下：

（一）一般公共预算收支完成情况

全县一般公共预算收入64649万元，加上返还性收入11587万元；一般转移性转移支付收入203174万元；专项转移支付收入76776万元；转贷财政部代理发行地方政府债券收入73401万元；上年结余收入207万元；待偿债置换一般债券上年结余83万元，动用稳定调节基金459万元，收入总计430336万元；全县一般公共预算支出369567万元，为调整预算的99.4%，较上年增长11.5%；加上上解支出10256万元；地方政府债券还本44404万元；调出资金38万元； 支出总计424265万元。全年收支相抵，债券结余80万元，公共财政预算结余5991万元，主要是上级结算项目调整和预留调资资金,其中结转下年使用资金2204万元，净结余转入稳定调节基金3787万元。

（二）政府性基金收支完成情况

全县政府性基金总收入57579万元。其中本级收入完成32458万元，上级补助收入3657万元，债务转贷收入20800万元，上年结余626万元，调入资金38万元。全县政府性基金支出57461万元，上解支出23万元，收支相抵基金结余95万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

我县没有国有资本经营预算收入。2017年未编列国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2017年，全县社会保险基金收入63745万元，其中，保险费收入14771万元，利息收入328万元，财政补贴收入48644万元，转移收入1万元；县级社会保险基金支出68379万元，其中，社会保险待遇支出66047万元，转移支出1万元，当年结余赤字4634万元，年末滚存结余46328万元。

2017年，我县经济企稳向好，财政收入有所增长，但由于基数较小，财力增长有限，财政支出的增长远远高于财政收入的增长。面对日益增长的各类刚性需求，财政可用财力 捉襟见肘。为缓解财政收支平衡压力，县财政通过积极争取省市支持，盘活存量资金，优化整合专项资金，加强资金调度管理，调整支出结构，在保证工资按时发放、机构运转的同时。全面落实行政事业单位职级并行制度和养老制度、公车改革补贴、乡镇工作人员工作补贴，并统筹安排各类扶贫资金，全面支持脱贫攻坚工作。各类民生支出得到有力保障，1-12月份，各类民生支出达到了31.3亿元，占公共财政支出的比重为84.7%，各项民生政策都得到很好落实。

总体来看，2017年预算执行和财政改革情况较好，同时还存在一些需要解决的问题，审计也指出了存在的不足。我们对此高度重视，特别是对审计查出问题严肃认真进行整改，深入研究和采纳审计提出的建议，深化改革，完善机制，努力提升财政预算管理水平。

二、2018年上半年财政预算执行情况

今年来，在县委、县政府的正确领导下，财政部门围绕全年目标任务，扎实做好组织收入工作，科学合理安排各项支出，全县财政保持平稳运行。

（一）公共财政预算收支完成情况

1、一般公共预算收入预算情况：

2018年全县一般公共预算收入年初预算安排72400万元，其中税收收入52640万元，非税收入19760万元。2、2018年上半年收入完成情况： 2018年1-6月全县一般公共预算收入累计完成41815万元，较上年同期增长19.9%，较上年同期增收6937万元。完成年预算的57.8%。圆满完成“时间过半、任务过半”。从收入结构来看，全县税收收入完成28609万元，同比增长24.6%，较上年同期增收5642万元,占一般公共预算收入的68.4%；非税收入完成13236万元，同比增长10.8%，占一般公共预算收入的31.6%。从收入分部门来看，地税部门税收收入完成17014万元，较上年同期增长27.4%；国税部门税收收入完成11572万元，较上年同期增长20.4%。3、2018年上半年一般公共预算支出情况

1-6月份，全县一般公共预算支出完成240076万元，较上年同期增长18.4%。其中县本级公共财政预算支出完成227776万元，较上年同期增长18.5%；乡镇级公共财政预算支出完成12300万元，较上年同期增长17.1%。

（二）政府性基金收支完成情况

1、收入完成情况

1-6月份，全县政府性基金收入完成24376万元，同比增长50.1%，完成年预算的52.2%。其中国有土地使用权出让相关收入23274万元；城市配套费收入759万元；污水处理费收入343万元。

2、支出完成情况

政府性基金支出23287万元，同比下降17.7%，其中： 国有土地使用权相关收入安排的支出22491万元；城市配套费支出150万元；污水处理支出328万元；彩票公益金支出301万元。

三、上半年财政预算执行中所做的主要工作

今年来，我们深入贯彻落实新预算法，紧紧围绕财政改革主线，加强制度创新和体制完善，充分发挥财政职能，上半年财政预算执行情况较好，重点落实了以下方面工作：

（一）增强法制意识，全面贯彻落实《预算法》。全面贯彻落实《预算法》，把预算法各项规定落实到实处。一是预算管理制度逐步完善。强化预算执行约束，规范预算收支行为;加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，全面实行全口径预算管理。二是完善重点支出保障机制。对扶贫、教育、社会保障、生态环保等重点支出，根据项目需求结合财力状况统筹安排、优先保障，确保发展的合理需要。三是积极盘活财政存量资金,以规范预算编制、加快预算执行进度为核心，基本建立健全了盘活财政存量资金的长效机制。充分发挥了资金使用效益，更好地服务稳增长、促发展大局。四是加大预算公开力度。在政府门户网站全面公开，方便人大代表和社会公众监督。全县2018年财政预算、“三公”经费预算和部门预算，已在法定时间内公开，除涉密单位和事项外，公开面达到100%。

（二）强化征管，圆满完成收入预期。上半年，财税部门积极采取有力措施，完善收入增长考核和激励机制，全力以赴保收入。坚持财税联席工作会议制度，做好收入预测和进度分析，强化部门工作协调机制，明确重点税源、重点项目和收入征管薄弱环节，依法征收，应收尽收，确保财政收入及时入库。1-6月份，全县一般公共预算收入收入完成41845万元，增长19.9％，完成年预算的57.8%，超过时序进度7.8个百分点，圆满完成“时间过半、任务过半”。

（三）加快财政支出进度，全力保障民生支出。在财政收支压力较大的情况下，财政部门加强支出预算管理，盘活存量资金，用好增量资金，民生支出得到有效保障。上半年，全县一般公共预算支出完成240076万元，同比增长18.4%，在加快支出进度的同时，坚持科学理财，积极优化支出结构，财政支出倾力民生。其中：教育支出完成45964万元，增长8.7%；医疗卫生与计划生育支出完成50104万元，增长25.4%；科学技术支出完成276万元，增长196.8%；节能环保支出完成9692万元，增长166%；农林水支出完成32430万元，增长24.8%。2018年统筹财政资金实施精准扶贫项目、资金已全部落实到各部门，各部门严格按照实施方案和有关要求积极组织实施项目。

(四）健全机制，夯实绩效管理工作基础

按照深化预算管理制度改革的要求，预算绩效评价重点 由重点项目评价拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面，推动绩效评价向纵深发展。在开展重点项目评价的同时，积极开展部门整体支出评价，政策、制度、管理评价，以及预算评审论证。财政重点绩效评价由财政部门牵头，依托财政投资评审机构，借助社会中介机构专业力量，做精做深，做出亮点，充分发挥财政重点评价的示范导向作用。财政部门不断完善评价指标体系，提高绩效评价报告质量。

四、预算执行中存在的问题和下半年工作措施 上半年，通过全县上下的共同努力，财政工作顺利实现了阶段性目标。同时，我们也清醒地看到，当前财政运行依然艰难，存在着一些困难和问题，主要是：收支平衡压力巨大，收入增幅回落趋势仍将持续，财政收入中低速增长与刚性支出快速增长矛盾日益突出；政府偿债压力较大，财政风险防控任务仍然艰巨；预算编制不够科学、精准，影响预算执行进度，盘活存量和统筹使用资金工作还任重道远；财政管理体制还不够完善，政府预算体系、部门预算编制、预算绩效管理等财政改革需进一步推进。

综合来看，上半年经济运行中的有利因素和积极变化明显增多，但周期性和结构性调整的压力还在持续，经济企稳向好的基础还不牢固，受减税降费力度进一步加大等因素影响，预计下半年财政增收困难加大，全年预算平衡压力依然较大。为此全县财政部门将继续按照县委、县政府要求，围 绕全年目标任务，全力做好各项工作。

1、高质量发展，突出核心引领

以稳中求进工作为主调，科学合理组织收入，大力压减非税收入，培植持续有效财源，以实现财政增收以税收增收为主，进一步提升收入质量。加大争资争项力度，优化整合财政专项资金，不断增加县级可用财力，为引领县域经济建设发展提供坚实的财政保障。

2、培植税源，增强税收增长后劲

一是积极盘活土地和房地产市场，加大土地供给，清理存量楼盘。二是加大对建筑公司的引进力度。三是积极推进发展总部经济，实现产业结构升级。四是以县产业集聚区建设为载体，加大项目融资和招商引资力度，突出抓好先进制造业发展，以项目投资带动税源增长。同时，加大对重点税源企业的支持力度，在政策环境、融资担保等方面给予适当支持，不断壮大县域经济基础，增强税收增长后劲。

3、强化收入征管，大力推进社会综合治税工作。加强重点行业监控，由内而外查漏补缺，积极挖掘潜在税源。强化税源监控管理，加强对重点企业、重点行业、重点工程税收跟踪，挖掘增收潜力。同时加强对车船税、房产税、土地使用税、土地增值税、契税、耕地占用税等中、小税种的征管，加大对二手房交易、驾校、产权交易管控。

4、重民生投入，彰显财政实力 优先保障全县干部职工的基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等各项工资性支出。足额保障部门单位运转需求，重点保障教育、医疗卫生、城乡社区事务、社会保障等社会公共事业投入，不断提升民生支出占财政总支出的比重，让全县上下共享财政改革发展的成果。

主任、各位副主任、各位委员：下半年，财政工作任务艰巨、责任重大，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻县委、县政府各项决策和部署，主动接受人大、政协的监督和指导，攻坚克难，确保完成各项财政工作目标，为促进我县经济社会发展，维护社会稳定，发挥更大的作用！