庆城2017年财政决算情况

第一篇：庆城2017年财政决算情况

庆城县2017年财政决算情况

2017年，在县委的坚强领导下，财政部门攻坚克难，砥砺奋进，积极培植财源，依法组织收入，优化支出结构，严格预算刚性，深化财税改革，强化财政监管，财政工作在艰难中平稳运行。一、一般公共预算决算情况

（一）一般公共预算收入决算情况

2017年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复全县大口径财政收入预算为59200万元，小口径财政收入预算为35300万元。全年实际完成大口径财政收入63338万元（含银西高铁增值税收入3715万元），占预算的106.99%，较预算超收4138万元，同比增长14.61%；小口径财政收入完成30880万元，占预算的87.48%，较预算短收4420万元，同比下降6.16%。

2017年一般公共预算收入30880万元，上级补助收入200868万元(其中：返还性收入6364万元，一般性转移支付收入107486万元，专项转移支付收入87018万元)，债务转贷收入16000万元（新增债券5000万元，置换债券11000万元），上年结余收入3520万元，调入资金5890万元（政府性基金调入5390万元，其他调入500万元），2017年决算收入总计257158万元。

（二）一般公共预算支出决算情况

2017年一般公共预算支出243548万元，占调整预算的99.04%，较上年227302万元增长7.15%，增加支出16246万元。

按照支出功能分类决算情况：

一般公共服务支出30880万元，同比增长17.57％； 国防支出7万元，同比下降70.83％； 公共安全支出10042万元，同比下降0.5％； 教育支出39130万元，同比增长17.11％； 科学技术支出287万元，同比下降61.78％； 文化体育与传媒支出3069万元，同比下降6.83％； 社会保障与就业支出29970万元，同比增长0.84％； 医疗卫生与计划生育支出32766万元，同比增长9.1％； 节能环保支出5942万元，同比下降26.85％； 城乡社区事务支出19767万元，同比增长12.77%； 农林水事务支出38941万元，同比下降10.02％； 交通运输支出9728万元，同比增长113.71％； 资源勘探电力等事务支出1446万元，同比下降14.94％； 商业服务业等事务支出1053万元，同比下降34.84％； 国土资源气象等事务支出4764万元，同比增长57.7％； 住房保障支出13358万元，同比增长18.8%； 粮油物资管理事务支出352万元，同比下降67.23％； 其他支出561万元，同比增长7.68％； 债务付息支出1469万元，同比增长41.8％； 债务发行费用支出16万元，同比增长14.29％。按照经济分类决算情况：工资福利支出50149万元，商品和服务支出30912万元，对个人和家庭的补助69503万元，对企事业单位的补贴11587万元，债务利息支出1469万元，基本建设支出24048万元，其他资本性支出55880万元。

（三）一般公共预算决算收支平衡情况

一般公共预算收入总计为257158万元，减去一般预算支出完成243548万元，再减去上解支出42万元，债务还本支出11200万元(债券还本200万元，债务还本11000万元)，年终结余2368万元，全部为2017年结转下年使用专项，无净结余。

二、政府性基金决算情况

2017年，政府性基金本级收入为4783万元（其中：国有土地使用权出让收入4527万元，农业土地开发资金收入14万元，污水处理费190万元，新型墙体材料收入52万元），省市当年下达专项

932万元，新增专项债券8600万元，上年结余1661元，2017年政府性基金收入总计15976万元，减去政府性基金支出10477万元，调出资金5390万元（国有土地使用权出让收入4568万元，农业土地开发资金14万元，污水处理费3万元，新型墙体材料75万元，新增建设用地有偿使用费730万元），年终结余专项结转52万元）。

109万元（其中：本级收入结余57万元，上年

三、社会保险基金决算情况

2017年，社会保险基金完成收入27600万元，占预算67757万元的40.73%（主要是我县机关事业单位养老保险还未实施，仅有中央补助341万元），同比增长9.07%。其中：企业职工基本养老保险3713万元，职工基本医疗保险3339万元，生育保险62万元，城乡居民社会养老保险5863万元，机关事业单位养老保险341万元，居民基本医疗保险14282万元，再加上年结余24065万元，收入总计51665万元。

2017年，社会保障基金支出完成41317万元，占预算64816万元的63.75%，同比增长81.74%（主要因为2017年上解城乡居民养老保险14300万元，导致支出增大）。其中：企业职工基本养老保险4577万元，职工基本医疗保险2584万元，生育保险基金89万元，城乡居民社会养老保险18962万元，居民基本医疗保险15105万元。

2017年，社会保险基金收入总计51665万元，减去支出41317万元，年终滚存结余10348万元，其中：企业职工2301万元，职工基本医疗3623万元，生育保险1万元，城乡居民社会养老保险2070万元，机关事业单位基本养老保险341万元，居民基本医疗保险2012万元。

四、国有资本经营决算情况

我县无国有资本经营业务收入，因此，国有资本经营无决算数据。

五、2017年政府性债务情况

2016年末全县政府债务系统余额77964万元，2017年当年新增债务24600万元（一般债券16000万元，专项债券8600万元），当年化解债务15981万元（一般债券还本200万元，置换棚改贷款11000万元，各部门化解工程类债务4781万元），全县

2017年底政府债务系统上报余额为86583万元。再加上未统计进债务系统各类债务155440万元。全县政府性债务合计242023万元。

六、2017年统筹整合涉农资金情况 2017年度共整合财政涉农资金20540.12万元，主要用于5类项目。

一是基础设施建设项目投资14977.8万元，其中：新修村组砂砾路15条54.35公里，排水沟550米，漫水桥13座，生命安全防护工程60公里，新修撤并建制村硬化路247.216公里等；整理梯田1000亩、维修病险淤地坝；实施熊驿供水工程巩固提升、玄马桑梨塬泵站扬水工程和机井工程，扶持贫困户或示范片区新建小电井、集雨水窖等工程；对全县现有住房为D级的贫困户进行危房改造补助；新修及维修村部4处，居民点排水工程1处，村部亮化绿化工程2处，新修村组砂砾道路1条3公里等实施方案中涉及的其它项目。

二是富民产业培育项目投资4499.32万元，其中：在全县范围内扶持贫困户或示范片区发展标准化新型钢架大棚374座；发展标准化暖棚养殖475座；扶持省级畜牧业农民合作社示范户2户；安排青贮氨化项目40万元；防疫经费60万元；双垄沟全膜玉米种植投资195万元；中药材种植投资411万元；实施森林抚育项目1.2万亩、实施造林补贴建设项目1万亩，退化林改造2万亩；省级农民合作社示范建设投资10万元；贫困户养鸡投资16.32万元，扶持桐川镇党崾岘村、崇家河村、郭家岔村贫困户发展养鸡项目；“三变改革”示范基地投资228万元，扶持驿马镇杨湾村贫困户发展肉羊产业发展；贫困户产业发展奖补资金试点投资10万元，扶持蔡口集乡龙头寺村贫困户发展产业。三是村集体经济试点项目投资147万元，在玄马镇林沟村、土桥乡南庄塬村、桐川镇三合湾等贫困村分别配套建设瓜菜、草畜、苹果基地，用于壮大村集体经济，带动贫困户脱贫致富，由县扶贫办负责实施。

四是公共服务保障项目投资555万元，其中：村级综合性文化服务中心建设投资440万元，在全县范围内实施综合性文化服务中心建设；投资15万元，在桐川镇党崾岘村新建回民活动中心。文化广场维修改造投资70万元，实施白马铺镇顾旗村、三里店村文化广场维修工程。垃圾收集设施建设投资30万元，在蔡口集乡建生活垃圾收集处理设施1套。

五是能力素质提升项目投资361万元，其中：扶贫培训投资198万元，实施贫困户技能提升培训工程；投资10万元，实施贫困村科技扶贫培训；投资153万元用于项目管理、监理费及2016年度贫困户贷款贴息19.25万元等。

2017年，重点做了以下工作：

（一）采取有效措施，确保税收应收尽收。全年面对经济下行的严峻形势和“营改增”后县级分成下降的现状，知难而进、主动作为，采取措施，积极应对，努力减少政策性减收形成的收入缺口。一是强化责任抓落实。分解任务，压实担子，严格收入考核，实行季度通报，以月保季，以季保年，确保了全年收入任务落实到位。二是强化措施抓征管。坚持定期会商、联席会议制度，预测情况，分析问题，研究增收补欠对策，确保了财政收入均衡入库。三是盯住节点抓清缴。坚持既抱西瓜又捡芝麻，大小税种一起抓，抓住季度、半年、年底的关键时间节点，加强重点企业、重点税种的税收清缴。同时，联合税务部门，对其他税种进行逐一排查，督促征缴，确保各项税收应收尽收。

（二）优化支出结构，增强重点保障能力。按照公共财政要求，支出安排坚持先急后缓、有保有压，确保重点保障任务全面完成。全年全县拨付25691万元，确保了各项惠农补贴政策落实；拨付18962万元，实施城乡居民养老保险制度；拨付15104.6万元，实施居民基本医疗保险制度。全县一般公共预算中用于民生事业的支出达到85250万元，占一般公共预算的比重达到35%以上。另外，积极稳妥融通资金，县经投公司累计融通到账资金4.04亿元，保障了棚户区改造和异地搬迁等重点项目资金需求。全县三农投入40311万元，支持推进饮水安全、通村公路、危房（窑）改造、异地扶贫搬迁、现代农业发展、土地确权登记、农田水利建设、苗林产业培育等项目。

（三）积极推进改革，发挥财政职能作用。一是加强预决算公开工作。依法依规在庆城县公众信息网站公开了2016年政府决算、部门决算、“三公”经费决算及增减变化情况；公开了2017年政府预算、部门预算、“三公”经费预算及专项资金清单，打造了阳光财政，接受公众监督。二是大力统筹整合涉农资金。先后两次统筹整合11类中央、省级安排的财政资金共计20540万元，安排到五大类16项具体项目，明确了各项目建设内容、投资规模和责任单位，有力的支持了全县脱贫攻坚工作。三是政府采购运行机制更加规范。严格执行《庆城县人民政府关于进一步加强政府采购工作的意见》，继续扩大政府采购范围和规模，完善制度，细化程序，坚决禁止违规操作和不按程序办事。全年全县累计完成政府采购22106.82万元，较采购预算节约资金847.58万元，资金节约率为3.69%。四是加强财政投资评审工作。严格按照财政投资建设资金及项目监督管理制度，全年共审核、编制各类大小财政性建设项目362个，审核金额15.2亿元，审定金额13.9亿元，平均核减率为8.9%，节约财政资金1.3亿元。

（四）强化财政监督，完善精细管理机制。围绕构建财政“大监督”格局，积极推进财政监督工作转型，实现全方位、多角度、动态化监管。严格执行中央省市各类专项资金管理办法，加强预算绩效和项目资金管理，强化了预算执行力。加强财政内部控制制度建设，制定印发了《庆城县财政局内部控制基本制度（试行）》。组织抽查了16个党政机关、企事业单位的会计信息质量；在全县纳入预算管理的党政机关、事业单位开展了 “小金库”治理自查自纠；对纳入预算管理的73个单位预决算公开情况开展了专项检查，进一步规范了财务管理，严肃了财经纪律。

2017年，全县财政工作在困境中奋进，财政预算执行情况良好，在税源培植、产业结构调整方面取得了一定成效，财政保障能力进一步增强。但我们也清醒的认识到，财政工作还存在一些问题，主要表现在：一是支柱财源缺乏，财源培植力度需进一步加大。二是预算刚性有待加强，预算执行的严肃性和均衡性有待进一步提高，支出结构需进一步优化，预算绩效管理水平有待进一步提升。三是政府性债务多，还贷资金压力大，财政融资难题亟待解决。四是财政收支矛盾进一步加剧，财政体制改革需进一步深化等。

第二篇：庆城2016年财政决算报告

庆城县2016年财政决算报告

2016年，在县委的坚强领导下，财税部门攻坚克难，砥砺奋进，积极培植财源，依法组织收入，优化支出结构，严格预算刚性，深化财税改革，强化财政监管，财政工作在艰难中平稳运行。一、一般公共预算决算情况

（一）一般公共预算收入决算情况

2016年全县大小口径财政收入年初预算分别为7.3亿元和4.1亿元，经2016年12月31日第18届人大常委会第一次会议调整预算为54743万元和33421万元。全年实际完成大口径财政收入55263万元，占调整预算的100.95%，较调整预算超收520万元，剔除一次性因素后，较上年实际完成数减收5432万元，同口径下降8.95%；小口径财政收入完成32906万元，占调整预算的98.46%，较调整预算短收515万元，剔除一次性因素后，较上年实际完成数减收3711万元，同口径下降10.13%。

2016年一般公共财政预算收入32906万元，省市财政补助收入167521元(其中：返还性收入5496万元，一般性转移支付收入95918万元，专项转移支付收入66107万元)，债务（转贷）收入13950万元（新增地方政府债券6000万元，置换地方政府债券7950万元），上年结余收入7635万元，调入资金5329万元（政府性基金调入1329万元，其他调入4000万元），调入预算稳定调节基金11756元，2016年决算收入总计239097万元。

（二）一般公共预算支出决算情况

2016年一般公共预算支出227302万元，占变动预算的95.07%，较上年205411万元增长10.66%，增加支出21891万元。

按照支出功能分类决算情况：

一般公共服务支出26266万元，同比下降23.64％； 国防支出24万元，上年无；

公共安全支出10092万元，同比增长0.95％； 教育支出33414万元，同比下降4.03％； 科学技术支出751万元，同比下降54.79％； 文化体育与传媒支出3294万元，同比下降10.46％； 社会保障与就业支出29720万元，同比增长15.61％； 医疗卫生与计划生育支出30034万元，同比下降0.89％； 节能环保支出8123万元，同比增长4.85％； 城乡社区事务支出17528万元，同比增长56.08%； 农林水事务支出43278万元，同比增长42.08％； 交通运输支出4552万元，同比增长69.6％；

资源勘探电力等事务支出1700万元，同比增长9.96％； 商业服务业等事务支出1616万元，同比增长135.91％； 国土资源气象等事务支出3021万元，同比增长283.38％； 住房保障支出11244万元，同比增长26.17%； 粮油物资管理事务支出1074万元，同比增长191.85％； 其他支出521万元，同比增长29.93％； 债务付息支出1036万元，同比增长4216.67％； 债务发行费用支出14万元，上年无。

按照经济分类决算情况：工资福利支出47142万元，商品和服务支出41800万元，对个人和家庭的补助67356万元，对企事业单位的补贴3234万元，债务利息支出1081万元，基本建设支出23420万元，其他资本性支出43269万元。

（三）一般公共预算决算收支平衡情况

一般公共预算收入总计为239097万元，减去一般预算支出完成227302万元，再减去上解支出325万元，债务还本支出7950万元，年终结余3520万元，全部为2016年结转下年使用专项，无净结余。

二、政府性基金决算情况

2016年，政府性基金本级收入为3255万元（其中：国有土地使用权出让收入3028万元，农业土地开发资金收入38万元，污水处理费100万元，新型墙体材料收入78万元，价格调节基金收入11万元），省市当年下达专项6570万元，专项置换债券2568万元，上年结余1980万元，2016年政府性基金收入总计14373万元，减去政府性基金支出8804万元，专项债务支出2568万元，调出资金1329万元（国有土地使用权出让收入1010万元，农业土地开发资金27万元，污水处理费50万元，新型墙体材料55万元，水土保持费184万元,价格调节基金3万元），上解支出

11万元，年终结余1661万元（其中：本级收入结余599万元，上年专项结转1062万元）。

三、社会保险基金决算情况

2016年社会保险基金收入完成25303万元，占预算的99.5%，其中：企业职工养老保险3254万元，城镇职工医疗保险2561万元，生育保险55万元，城乡居民养老保险6336万元，新型农村合作医疗13097万元，再加上年结余21495万元，收入总计46798万元。

2016年社会保障基金实际支出22733万元，占预算的100.4%，其中：企业职工养老保险3475万元，城镇职工医疗保险1516万元，生育保险80万元，城乡居民养老保险4248万元，新型农村合作医疗13414万元。

收支相抵，社会保险基金年终滚存结余24065万元，其中：企业职工养老保险3165万元，城镇职工医疗保险2868万元，生育保险28万元，城乡居民养老保险15169万元，新型农村合作医疗2835万元。

四、国有资本经营决算情况

我县无国有资本经营业务收入，因此，国有资本经营无决算数据。

五、2016年政府性债务情况 2016年初我县政府债余额72328万元，当年新增债务16518万元（一般债务13950万元，专项债务2568万元），当年债务还本10518万元（一般债务7950万元，专项2568万元），采用其他方式化解债务本金364万元，全县2016年底政府债务余额为77964万元。

2016年，重点做了以下工作：

——狠抓收入用好财政政策。一是强化税收征管。面对骨干税源企业效益大幅下滑的不利局面，紧盯重点税源企业，加强联系沟通，深挖生产潜力，落实减税降费政策，一批中小企业税源形成新的增长点。二是加大对政府非税收入征收力度，确保政府非税收入及时、足额缴入国库。三是用足用好政策，主动与部门加强工作配合，共同争取上级资金和政策支持，增强财政实力，通过政策引导和资金扶持，巩固基础财源，培育财源后劲。四是在财政收入负增长的情况下，我们通过加强支出预算执行管理，整合各类补助资金，认真落实积极财政政策的各项措施，民生等重点支出得到较好保障。

——优化支出增强财力保障。硬化预算约束，全面落实各部门预算执行的主体责任，加快专项资金、民生资金拨付进度。盘活存量资金，统筹安排用于脱贫攻坚和教育、科技等支出。始终将社会受益面、百姓受益度作为衡量财政政策落实和支出结构调整效果的重要尺度，努力打造“民生财政”。2016年，全县民生支出77277万元，占一般公共预算支出比重达34%以上。投入教育资金21608万元，支持义务教育发展、学生营养改善计划；投入社会保障和就业资金29720万元，大力支持残疾人就业、康复等，维护社会和谐稳定；投入医疗卫生与计划生育资金23585万元，支持妇幼保健站整体搬迁及乡镇卫生院建设；投入生态功能区转移支付资金2458万元，用于道路建设及城区供热；投入保障性住房资金11244万元，用于经济适用房、廉租房、棚户区改造以及农村危房改造等建设，解决了部分贫困人口的住房难问题。

——发挥职能保障脱贫攻坚。2016年，我们合理调度财政资金，充分发挥财政调控优势，把有限的财力和资金用在服务县域经济发展保障上，财政性资金的使用更具科学性。加大“三农”投入，全力助推脱贫攻坚。进一步加大“三农”资金投入34425万元，同时落实精准扶贫专项贷款20600万元，全力助推脱贫攻坚。

——锐意进取深化财政改革。按照“积极稳妥、统筹兼顾、注重绩效”的原则，不断深化财政管理改革，财政体制机制活力进一步释放。认真贯彻执行新《预算法》，科学编制2016年财政收支预算，经人大批准，并批复下达到全县各预算单位。全面施行国库集中支付，完成国库集中支付22亿元，占总支出的97 %。在政府网站全面公开2015年财政决算、2016年财政预算和“三公”经费预算，自觉接受社会各界监督。同时，依托“三张清单一张网”，公开财政职权，明确责任清单，公开专项资金安排，实现财政管理的公开透明。继续扩大政府采购范围和规模，完成政府采购9600万元，较采购预算节约资金402万元；加大财政投资项目预决算审核力度，全年审核项目396个，审核资金19.6亿元，节约财政资金1.9亿元。

——精细管理提高资金效能。围绕构建财政“大监督”格局，积极推进财政监督工作转型，实现全方位、多角度、动态化监管。对于下达的各类专项资金，按计划、按进度及时拨付，不占压滞留，确保专款专用。同时加大拨付使用过程的监督，做到财政资金走到哪里，监督检查就跟到哪里，全方位地监督管理专项资金。扎实开展了“两查两保”、“小金库”专项整治、各预算单位财务、会计信息质量检查等工作，进一步规范了财务管理，严肃了财经纪律。

2016年，全县财政工作在困境中奋进，财政预算收支决算情况良好，在税源培植、产业结构调整方面取得了一定成效，财政保障能力进一步增强。在贯彻落实积极的财政政策和各项财税改革措施，搭建投融资平台多渠道筹措资金保障重点项目建设和重点支出上做出了积极的贡献，但我们也清醒的认识到，财政工作还存在一些问题，主要表现在：一是支柱财源缺乏，财源培植力度需进一步加大。二是预算刚性有待加强，预算执行的严肃性和均衡性有待进一步提高，支出结构需进一步优化，预算绩效管理水平有待进一步提升。三是政府性债务多，还贷资金压力大，财政融资难题亟待解决。四是财政收支矛盾进一步加剧，财政体制改革需进一步深化等。

第三篇：关于睢县2017年财政决算和

关于睢县2017年财政决算和

2018年上半年财政预算执行情况的报告

—―2018年8月31日在睢县十五届人民代表大会

常务委员会第九次会议上 县财政局局长 王静洲

主任、各位副主任、各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》的规定和县人大常委会的工作安排，受县人民政府委托，向本次会议报告全县2017年财政决算、2018年上半年财政预算执行情况，请予审查。

一、2017年财政决算情况

县十五届人大二次会议审查批准了《关于睢县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告》。目前2017年全县财政决算已经汇编完成。现将有关情况报告如下：

（一）一般公共预算收支完成情况

全县一般公共预算收入64649万元，加上返还性收入11587万元；一般转移性转移支付收入203174万元；专项转移支付收入76776万元；转贷财政部代理发行地方政府债券收入73401万元；上年结余收入207万元；待偿债置换一般债券上年结余83万元，动用稳定调节基金459万元，收入总计430336万元；全县一般公共预算支出369567万元，为调整预算的99.4%，较上年增长11.5%；加上上解支出10256万元；地方政府债券还本44404万元；调出资金38万元； 支出总计424265万元。全年收支相抵，债券结余80万元，公共财政预算结余5991万元，主要是上级结算项目调整和预留调资资金,其中结转下年使用资金2204万元，净结余转入稳定调节基金3787万元。

（二）政府性基金收支完成情况

全县政府性基金总收入57579万元。其中本级收入完成32458万元，上级补助收入3657万元，债务转贷收入20800万元，上年结余626万元，调入资金38万元。全县政府性基金支出57461万元，上解支出23万元，收支相抵基金结余95万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

我县没有国有资本经营预算收入。2017年未编列国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2017年，全县社会保险基金收入63745万元，其中，保险费收入14771万元，利息收入328万元，财政补贴收入48644万元，转移收入1万元；县级社会保险基金支出68379万元，其中，社会保险待遇支出66047万元，转移支出1万元，当年结余赤字4634万元，年末滚存结余46328万元。

2017年，我县经济企稳向好，财政收入有所增长，但由于基数较小，财力增长有限，财政支出的增长远远高于财政收入的增长。面对日益增长的各类刚性需求，财政可用财力 捉襟见肘。为缓解财政收支平衡压力，县财政通过积极争取省市支持，盘活存量资金，优化整合专项资金，加强资金调度管理，调整支出结构，在保证工资按时发放、机构运转的同时。全面落实行政事业单位职级并行制度和养老制度、公车改革补贴、乡镇工作人员工作补贴，并统筹安排各类扶贫资金，全面支持脱贫攻坚工作。各类民生支出得到有力保障，1-12月份，各类民生支出达到了31.3亿元，占公共财政支出的比重为84.7%，各项民生政策都得到很好落实。

总体来看，2017年预算执行和财政改革情况较好，同时还存在一些需要解决的问题，审计也指出了存在的不足。我们对此高度重视，特别是对审计查出问题严肃认真进行整改，深入研究和采纳审计提出的建议，深化改革，完善机制，努力提升财政预算管理水平。

二、2018年上半年财政预算执行情况

今年来，在县委、县政府的正确领导下，财政部门围绕全年目标任务，扎实做好组织收入工作，科学合理安排各项支出，全县财政保持平稳运行。

（一）公共财政预算收支完成情况

1、一般公共预算收入预算情况：

2018年全县一般公共预算收入年初预算安排72400万元，其中税收收入52640万元，非税收入19760万元。2、2018年上半年收入完成情况： 2018年1-6月全县一般公共预算收入累计完成41815万元，较上年同期增长19.9%，较上年同期增收6937万元。完成年预算的57.8%。圆满完成“时间过半、任务过半”。从收入结构来看，全县税收收入完成28609万元，同比增长24.6%，较上年同期增收5642万元,占一般公共预算收入的68.4%；非税收入完成13236万元，同比增长10.8%，占一般公共预算收入的31.6%。从收入分部门来看，地税部门税收收入完成17014万元，较上年同期增长27.4%；国税部门税收收入完成11572万元，较上年同期增长20.4%。3、2018年上半年一般公共预算支出情况

1-6月份，全县一般公共预算支出完成240076万元，较上年同期增长18.4%。其中县本级公共财政预算支出完成227776万元，较上年同期增长18.5%；乡镇级公共财政预算支出完成12300万元，较上年同期增长17.1%。

（二）政府性基金收支完成情况

1、收入完成情况

1-6月份，全县政府性基金收入完成24376万元，同比增长50.1%，完成年预算的52.2%。其中国有土地使用权出让相关收入23274万元；城市配套费收入759万元；污水处理费收入343万元。

2、支出完成情况

政府性基金支出23287万元，同比下降17.7%，其中： 国有土地使用权相关收入安排的支出22491万元；城市配套费支出150万元；污水处理支出328万元；彩票公益金支出301万元。

三、上半年财政预算执行中所做的主要工作

今年来，我们深入贯彻落实新预算法，紧紧围绕财政改革主线，加强制度创新和体制完善，充分发挥财政职能，上半年财政预算执行情况较好，重点落实了以下方面工作：

（一）增强法制意识，全面贯彻落实《预算法》。全面贯彻落实《预算法》，把预算法各项规定落实到实处。一是预算管理制度逐步完善。强化预算执行约束，规范预算收支行为;加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，全面实行全口径预算管理。二是完善重点支出保障机制。对扶贫、教育、社会保障、生态环保等重点支出，根据项目需求结合财力状况统筹安排、优先保障，确保发展的合理需要。三是积极盘活财政存量资金,以规范预算编制、加快预算执行进度为核心，基本建立健全了盘活财政存量资金的长效机制。充分发挥了资金使用效益，更好地服务稳增长、促发展大局。四是加大预算公开力度。在政府门户网站全面公开，方便人大代表和社会公众监督。全县2018年财政预算、“三公”经费预算和部门预算，已在法定时间内公开，除涉密单位和事项外，公开面达到100%。

（二）强化征管，圆满完成收入预期。上半年，财税部门积极采取有力措施，完善收入增长考核和激励机制，全力以赴保收入。坚持财税联席工作会议制度，做好收入预测和进度分析，强化部门工作协调机制，明确重点税源、重点项目和收入征管薄弱环节，依法征收，应收尽收，确保财政收入及时入库。1-6月份，全县一般公共预算收入收入完成41845万元，增长19.9％，完成年预算的57.8%，超过时序进度7.8个百分点，圆满完成“时间过半、任务过半”。

（三）加快财政支出进度，全力保障民生支出。在财政收支压力较大的情况下，财政部门加强支出预算管理，盘活存量资金，用好增量资金，民生支出得到有效保障。上半年，全县一般公共预算支出完成240076万元，同比增长18.4%，在加快支出进度的同时，坚持科学理财，积极优化支出结构，财政支出倾力民生。其中：教育支出完成45964万元，增长8.7%；医疗卫生与计划生育支出完成50104万元，增长25.4%；科学技术支出完成276万元，增长196.8%；节能环保支出完成9692万元，增长166%；农林水支出完成32430万元，增长24.8%。2018年统筹财政资金实施精准扶贫项目、资金已全部落实到各部门，各部门严格按照实施方案和有关要求积极组织实施项目。

(四）健全机制，夯实绩效管理工作基础

按照深化预算管理制度改革的要求，预算绩效评价重点 由重点项目评价拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面，推动绩效评价向纵深发展。在开展重点项目评价的同时，积极开展部门整体支出评价，政策、制度、管理评价，以及预算评审论证。财政重点绩效评价由财政部门牵头，依托财政投资评审机构，借助社会中介机构专业力量，做精做深，做出亮点，充分发挥财政重点评价的示范导向作用。财政部门不断完善评价指标体系，提高绩效评价报告质量。

四、预算执行中存在的问题和下半年工作措施 上半年，通过全县上下的共同努力，财政工作顺利实现了阶段性目标。同时，我们也清醒地看到，当前财政运行依然艰难，存在着一些困难和问题，主要是：收支平衡压力巨大，收入增幅回落趋势仍将持续，财政收入中低速增长与刚性支出快速增长矛盾日益突出；政府偿债压力较大，财政风险防控任务仍然艰巨；预算编制不够科学、精准，影响预算执行进度，盘活存量和统筹使用资金工作还任重道远；财政管理体制还不够完善，政府预算体系、部门预算编制、预算绩效管理等财政改革需进一步推进。

综合来看，上半年经济运行中的有利因素和积极变化明显增多，但周期性和结构性调整的压力还在持续，经济企稳向好的基础还不牢固，受减税降费力度进一步加大等因素影响，预计下半年财政增收困难加大，全年预算平衡压力依然较大。为此全县财政部门将继续按照县委、县政府要求，围 绕全年目标任务，全力做好各项工作。

1、高质量发展，突出核心引领

以稳中求进工作为主调，科学合理组织收入，大力压减非税收入，培植持续有效财源，以实现财政增收以税收增收为主，进一步提升收入质量。加大争资争项力度，优化整合财政专项资金，不断增加县级可用财力，为引领县域经济建设发展提供坚实的财政保障。

2、培植税源，增强税收增长后劲

一是积极盘活土地和房地产市场，加大土地供给，清理存量楼盘。二是加大对建筑公司的引进力度。三是积极推进发展总部经济，实现产业结构升级。四是以县产业集聚区建设为载体，加大项目融资和招商引资力度，突出抓好先进制造业发展，以项目投资带动税源增长。同时，加大对重点税源企业的支持力度，在政策环境、融资担保等方面给予适当支持，不断壮大县域经济基础，增强税收增长后劲。

3、强化收入征管，大力推进社会综合治税工作。加强重点行业监控，由内而外查漏补缺，积极挖掘潜在税源。强化税源监控管理，加强对重点企业、重点行业、重点工程税收跟踪，挖掘增收潜力。同时加强对车船税、房产税、土地使用税、土地增值税、契税、耕地占用税等中、小税种的征管，加大对二手房交易、驾校、产权交易管控。

4、重民生投入，彰显财政实力 优先保障全县干部职工的基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等各项工资性支出。足额保障部门单位运转需求，重点保障教育、医疗卫生、城乡社区事务、社会保障等社会公共事业投入，不断提升民生支出占财政总支出的比重，让全县上下共享财政改革发展的成果。

主任、各位副主任、各位委员：下半年，财政工作任务艰巨、责任重大，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻县委、县政府各项决策和部署，主动接受人大、政协的监督和指导，攻坚克难，确保完成各项财政工作目标，为促进我县经济社会发展，维护社会稳定，发挥更大的作用！

第四篇：2017年财政决算执行情况

一、2017年财政决算执行情况

2017年，面对严峻复杂的经济形势，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，积极践行新发展理念，在财政收入增幅趋缓的情况下，落实积极财政政策，倾力保障改善民生，财政运行稳中有进，推动全区经济社会平稳健康发展。

（一）全区公共财政收支决算情况 1.全区公共财政收入决算情况

2017年，全区公共财政收入123637.98万元，完成年预算138323万元的89.38%，比上年增长2.79%（下同），增加3318.09万元。其中：地方公共财政收入85795.88万元，完成年预算的98.33%，下降3.13%，减少2810.71万元；上划中央财政收入36472.78万元，完成年预算的74.03%，增长20.98%，增加6326.05万元；出口退税1369.32万元，完成年预算的75.99%，下降12.59%，减少197.25万元。

2.全区公共财政支出决算情况

2017年，全区公共财政支出109069.96万元，完成年预算76708.53万元的142.19%，增长14.39%，增加13719.47万元。

3.全区公共财政收支平衡情况

2017年，全区公共财政收入总计128390.56万元，其中：地方公共财政收入85795.88万元，省、市补助收入26344.3万元，调入资金568.78万元，调入预算稳定调节基金15681.6万元，上年年末公共财政预算无结余。全区公共财政支出总计128390.56万元，其中：全区公共财政支出109069.96万元，上解市级支出19320.6万元，年终公共财政预算无结余。

对应专项债务收入安排的支出1961.77万元，国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出127.28万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出65.82万元，彩票公益金安排的支出431.92万元，债务付息支出20万元。

区本级政府性基金收支平衡情况：区本级政府性基金收入总计2745.79万元，其中：政府性基金收入2000万元，上级补助收入725.79万元，调入资金20万元。区本级政府性基金支出总计2745.79万元，其中：基金支出2745.79万元，年终政府性基金无结余。

（三）财政收支变动原因 1．财政收入变动的主要原因

2017年，区本级财政收入100317.48万元，完成年预算的94.67%，同比增长9.2%，增加8452.76万元。财政收入未完成预算和目标增幅的主要原因是：一是项目税收变化，影响财政收入完成。2017年初编制财政收入预算时，南山宾馆改制项目税收5000万元列入收入目标任务。2017年预算执行中，由于新的城市设计规划要求南山宾馆项目取消商住房建设，相应减少了税收约5000多万元，影响了财政收入预算的完成。二是大项目税收贡献力度下降，影响财政收入增幅。蚌埠万达广场有限公司一期和二期项目、蚌埠鹏欣水游城置业投资有限公司水游城项目、安徽中汇投资集团有限公司汇金广场项目等重点项目由于进入尾盘销售阶段，相关税收急剧下降。三是保障房项目税收结束，收入基数难以弥补。2016年蚌埠市城市投资控股有限公司缴纳保障房税收8513万元，2017年无相关税收入库，收入缺口其他项目收入无力支撑。

2.财政支出变动的主要原因

区本级财政支出105392.32万元，完成年预算的144.31%，比预算增加32359.52万元。预算支出变动的主要原因: 一是上级补助增加预算支出9723.64万元。上级财政补助专项转移支付资金已按专项资金管理和核算要求，全部用于规定的项目支出。

二是区本级地方公共财政收入较年初预算变动、市对区补助项目变化以及市与区财政体制结算等因素增加可用财力，在加大重点项目支出保障力度、积极消化财政存量资金等方面增加预算支出22635.88万元。

3．地方财政可用财力变动主要原因

2017年地方财政收入年初预算87251万元，按现行财政体制全区可用财力76708.9万元，扣除预留给乡级财力3676万元，区本级可用财力73032.9万元，区本级年初安排预算支出73032.8万元。由于受区本级地方公共财政收入变动、市对区补助项目变化及市与区财政体制结算等因素影响，2017年全区可用财力109069.96万元，具体项目是：

2017年区地方公共财政收入85795.88万元；

2017年上级补助收入26344.3万元，其中：所得税基数返还补助收入1109.4万元、均衡性转移支付收入1262万元、增值税五五分享补助收入9913.4万元、专项转移支付收入10868.3万元、行政执法、环卫职能调整和市属义务学校下划等市对区固定补助1942.3万元、区财政部门向市财政积极争取二马路市场及周边区域改造契税补助1248.9万元；

2017年区平台公司调入568.78万元，用于支付地方政府置换存量债务债转贷利息费用；

2017年调入预算稳定调节基金15681.6万元；

第五篇：财政决算会主持词

在2010财政决算汇报会上的主持词

（2010年12月31日）

各位领导，同志们：

在新的一年即将到来的美好时刻，我们满怀喜悦的心情，欢聚一堂，隆重举行一年一度的财政年终决算汇报会，主要目的是认真总结今年全县财税工作成绩，客观分析当前财税经济形势，安排部署“十二五”特别是2011年的财税重点工作。

出席今天下午财政决算汇报会的有县四个班子和县委督查组领导及办公室主任；县人武部长、县法院院长、县检察院检察长、县监察局长、国土局局长，财政、国税、地税、砂管局领导班子成员，县金融办负责人、嘉利达担保公司负责人，各家银行负责人、会议的主要议程有两项：一是由县财政、国税、地税、人行简要汇报2010年财税工作情况及2011年工作计划安排；二是请县领导讲话。下面依次进行：

首先，进行第一项议程，请县财政、国税、地税、人行简要汇报2010年财税工作情况及2011年工作计划安排。

先请财政局发言，国税局准备；

……

再请国税局发言，地税局准备；

……

下面，请地税局发言，人行准备；

……

再请县人行发言。

下面，进行第二次议程，请县领导讲话。

（先了解四大班子副职及督查组领导是否愿意讲话）

首先，请县人大孙主任讲话，大家欢迎！

……

下面，请李书记讲话，大家欢迎！

……

下面，请政协杨主席讲话，大家欢迎！

……

下面，请陈县长讲话，大家欢迎！

……

最后，请束书记作重要讲话，大家欢迎。

同志们，2010年财政年终决算汇报会的主要议程已进行完毕，刚才，县财政、国税、地税、人行先后汇报了2010年财税工作情况及2011年工作计划安排，县几个班子主要领导作了重要讲话，特别是束书记最后所作的重要指示，既高屋建瓴，又结合县情实际，对当前财税发展形势作出了科学的研判，对今后工作提出了明确的要求和殷切的希望，是我们做好明年乃至“十二五”财税工作的指南和总纲，大家一定要认真学习、深刻领会、抓好落实。

下面，就贯彻会议精神，我再简要强调三点意见：

一要迅速落实会议精神。财税、金融和各相关部门要立即传达学习这次会议精神，特别是认真贯彻落实束书记等各位领导的重要讲话精神，充分认识做好财税工作的重要意义，正确把握当前我县财税工作面临的形势和任务，认真抓好年内最后阶段的重点工作，确保“十一五”收官之年的各项目标任务圆

满完成。

二要准确把握政策形势。当前，全国、全省经济工作会议、全国财政工作会议都已先后召开，全县“两会”也将于元月中旬召开。希望财税和金融部门要正确把握当前的政策形势，科学分析我县经济发展的有利条件和不利因素，在加快发展方式转变、促进经济较快增长，落实惠民政策、保障和改善民生等方面充分发挥职能作用，拿出更有力的举措，开创工作的新局面。

三要超前谋划今后工作。2011年是“十二五”开局之年，财税和各金融部门之间要主动做好配合协调工作，要积极探索，敢于创新，超前谋划，科学编制2011年收入任务，既注重培植和涵养税源，又要加强收入征管调度，努力使全县财政实力再上一个新台阶，为全县经济社会发展提供坚实的财力支撑，为“十二五”时期的各项工作开好头、起好步。

借此机会，在新年即将到来之际，我预祝各位领导和同志们新年愉快、万事如意、身体健康、阖家欢乐！

最后，请各位领导和同志们到一楼宴会厅举杯共饮，共贺新年到来。