第一篇：三合一外审汇报资料
**公司2015年管理评审汇报资料
**公司设由领导班子：总经理一名，书记一名，副总经理一名、总工程师一名；部门：综合办公室、财务管理部、开发经营部、安全生产部、技术质量部组成。分公司非常重视三合一体系的运行，系统组织分公司人员学习**公司的管理手册，在日常工作的管理当中起到模范作用，并在工程开工前，将三合一的管理内容加入到开工前的交底中，使全体员工都能在自己的工作岗位上按照集团公司的管理手册实施。当然，三合一管理体系在我分公司也得到了有效规范地运行，同时也得到了不断的提升。现将有关情况汇报如下：
一、管理方针及目标的展开
**公司的管理方针及管理目标均能明示上墙，在质量、环境、职业健康安全方面的技术交底中都明确告知集团公司的管理方针及管理目标。同时，根据集团公司的管理方针和目标结合分公司和项目部的实际情况，详细制定了**公司的年度目标和项目部的管理总目标。
2015年主要经济技术指标为：承接经营业务59亿元；完成施工产值56亿元；实现营业收入54.5亿元；实现利润5006万元。1~6月份完成情况：完成经营业务32.5亿元，占年度经营指标51％；生产方面，至6月底产值实现31.4亿元，占年度生产指标61％。
**公司在项目标化创建管理过程中始终坚持高起点、高标准的原则，开工伊始就制定具体可行的标化创建目标和创建策划，并在项目实施过程中执行项目与分公司联动，严格按照策划方案贯彻执行。
**公司在技术方面做到施工组织设计和专项方案审核率100%；做好技术标的编制、论文、科技成果等。分公司根据**项目部的进度情况及时办理施工组织设计和专项方案的审批工作。同时，组织年轻技术人员
积极参加技术规范的专题培训，对员工进行考核、激励以及末尾淘汰等制度提高员工的积极性，从而培养分公司阶梯型的人才机制等。
二、管理体系的运行实施情况
**公司坚持对新开工项目进行技术交底，使项目从一开始就把质量管理、环境管理、职业健康安全管理纳入管理的轨道。**公司严格按照**公司管理手册中的要求落实各项工作。**公司对项目部进行严格的监督和控制。根据集团公司管理手册的相关规定，分公司要求各项目部必须配备相关的支持性文件，如《建筑施工安全检查标准》、《建筑施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等等，并明确工程具体的重大危险源管理目标。项目在实施过程中严格执行全国质量两年治理行动的相关精神要求规范项目市场诚信行为、严格控制工程质量等，通过对项目现场的关键工序、隐蔽工程质量把控，实行工艺试件样板推行及数字式回弹仪使用等对项目施工质量进行现场跟踪、过程把控及时处理等。
三、对顾客信息反馈、质量回访、满意度调查情况及分析
今年1～6月份对**工程等13个工程进行施工阶段顾客和相关方满意程度调查，结果如下：质量安全保证体系为90％、工程实物质量为83.3％、施工进度为83.3％、服务态度为93.3％、对分包方的管理为90％、环境因素控制为86.7％、危险源控制为90％，总的满意度为88.09％。对**工程进行了工程回访顾客和相关方满意程度调查表如下：保修质量为80%、服务态度为80%，总的满意度为80%。从满意度调查表中显示，在今后的管理工作中我们要加强管理，特别是对施工进度要着重加强。
四、对环境因素和危险源的调查评价、重大环境因素和危险源的确定、控制管理等情况
由**公司安全生产部牵头评价、确定分公司的环境因素和危险源，并编制具体的应急预案，同时负责对各项目工程环境因素和危险源的识别和确定情况的汇总，并对确定为（特）重大危险源工程的项目严格按照重大危险源工程监控管理实施办法进行控制与管理。要求项目部收集相关的法律、法规、标准，同时做好施工专项方案的报送、审批等手续，做好特种作业人员上岗证收集验证，安全技术交底和劳保用品的发放工作。加强对施工现场的基坑、临时用电，大小型机械设备，临边洞口，脚手架监督检查，及时指出与纠正现场存在的不符合规范的各种隐患；加强对现场水泥桶及周围环境进行合理围档和防尘措施监督。督促项目部及时安排以“五定”措施（即定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人）落实整改并回复，经分公司专人复查合格后闭合。
各位领导、专家，以上是我分公司在体系运行方面的情况，存在不足和需要改进的地方敬请我们体系外审的专家和领导给予指出，便于我分公司进行及时地纠正与促进分公司体系更好地运行。
汇报完毕，谢谢！
**公司
**年7月**日
第二篇：外审汇报材料
青岛市政监理咨询有限公司
汇报材料
青岛市政监理咨询有限公司自2012年11月12日经中质协质量保证中心审核，确认继续使用认证证书。2013年，公司各部门认真执行《质量手册》的各项内容，秉承公司质量方针，努力完成质量目标，严格履行工作程序，重管理、树品牌，取得了可喜的成绩。经过公司组织的项目综合检查、管理体系内部审核及管理评审证明，公司的管理体系符合标准要求，制定的方针、目标是有效的、充分的、适宜的，具体情况汇报如下：
一、针对问题认真整改完善，提升各项监理工作水平
结合2012年中质协青岛认证分中心审核的结果及提出的问题，公司进行了认真的研究整改，在整改提出的不合格项的基础上，围绕公司的各项工作，在人力资源管理、提高监理服务水平和基础管理方面加大力度。
一是为满足公司的经营需要广招人才，充实项目部人员数量，提高员工综合素质和业务能力。一年来招聘各类专业人才 名，公司组织或参加各项目培训 人次。今年有有 人申请工程师职称，有 人申请高级工程师，人获得建设部、交通部注册监理工程师资格。截至目前，公司有 余人次取得了国家注册监理工程师、造价工程师及一级建造师资格，人员配备能够满足当前监理服务需求。二是改善项目部办公条件，为员工提供良好的工作场所、环境，本年新租赁办公、青岛市政监理咨询有限公司
住宿用房 套，新租赁车辆 台，同时新购置大量办公用品、试验仪器、测量仪器等。办公设施及工作环境的改善为监理服务提供了物质上的保障。
二、确保管理体系的有效运行，强化内审、管理评审及对项目部的考核检查工作。
一是组织管理体系的内部审核工作，针对不合格项下发了整改通知，并进行了整改复查；组织公司管理体系的管理评审，评审会议顺利，得到的结果是公司的质量方针、目标有效、适宜、充分，能有效地引导公司向前发展。二是公司组织了对项目部的综合检查，对项目部存在的问题下达了整改通知书。各项目部对存在的问题分别进行了整改，工程部组织了复查，并制定了防范措施，以杜绝同类的问题的发生。
三、不断扩大监理市场，高质量完成监理任务
一年来公司签订监理合同 余万元，监理服务满意率94.85%，工程竣工合格率100%，工程监理合同履约率100%，无顾客投诉，未发生重大质量安全责任事故，完成了各项计划目标。
四、建立企业标准化管理体系，加强标准化管理工作 为了进一步提高企业管理水平，公司今年建立与完善了标准化管理体系，重点做好标准的制定与贯彻、标准的组织实施和标准的监督落实，力求做到监理工作的统一化、标准化和规范化。
青岛市政监理咨询有限公司
五、坚持人才培养战略，打造学习型企业文化
面对竞争日趋激烈的市场环境，公司秉持管理的科学化、标准化与规范化，坚持人才培养战略，以实现公司的可持续发展。公司实行新职工入职培训、冬季培训及专项培训，并有项目部集体学习制度，力求打造学习型企业文化。
总之，这一年来既有成绩，也存在不足，今后我们要做的是不断改进，不断完善我们的工作，力求为业主提供高质量、高水平的监理服务，确保企业的可持续发展。
监理公司
二〇一三年十一月二十八日
第三篇：外审汇报材料
项目经理部外审汇报材料
审核组专家、各位领导、同志们：
我是项目经理，请允许我代表项目部全体成员对长城（天津）质量保证中心专家的光临指导表示热烈的欢迎。
为了配合专家的检查及审核，下面，我简要把项目部的人员配置及工程概况做一简要介绍：
本工程座落建成后为大型综合性社区。工程总建筑面积约为171000㎡，其中地上建筑面积约为140500㎡，地下车库面积约为22500㎡，住宅楼座地下室建筑面积约为7900平米。工程由19栋高层住宅及配套公建、地下车库组成，均为剪力墙和框架结构。
我项目是一个年轻的团队，共有35人组成，项目平均年龄33岁，人员配置符合公司及管理体系要求。
本工程的主要目标是：
1、工期：
2、质量：结构海河杯占35%，建设工程海河杯3栋，目前已申报结构海河杯9栋。
3、安全：安全生产无事故
4、文明施工：市级文明工地，目前已通过市建协2013文明
工地验收。
5、我项目获得2014年集团级QC成果优秀奖。
为了保证上述目标的完成，我们坚决执行《建设工程项目管 理规范》，明确项目管理人员职责及职权并且严格执行，落实到人，坚持管理人员的工作质量与奖金挂钩，做到奖罚分明，调动大家的积极性。在工作中，我们全面贯彻19001、24001、28001及50430标准要求，“以顾客为关注焦点”为中心开展工作、遵守监理，并加强对法律、法规、规范及标准的学习，来提高项目技术人员的施工管理能力。
开工前，我们组织项目部危险源辨识、环境因素识别小组，对项目部危险源和环境因素进行识别，并制定了管理方案进行施工中的控制。同时，我们积极参加公司组织的合同交底、图纸会审活动，并结合工程实际进行质量策划，编制施工组织设计。我们在海河杯、文明工地的工作，按照“四区分离”的标准科学筹划平面布局，加大资金投入，安全防护定型化，加大监控力度，实行全过程的动态管理；加大检查力度，不断巩固安全生产环境。
我们在工作中还存在很多缺陷和不足，我项目部将认真接受专家的审核指导，虚心听取专家的意见和建议，将这次外审作为我们工作新的起点，使项目管理工作更上一层楼。
最后，我再一次代表项目部全体成员对专家的光临指导表示热烈的欢迎和衷心的感谢！（集体鼓掌）
第四篇：2014年外审汇报（精选）
2014年外审工作汇报
（问题及情况）
我公司2014年贯标外审已顺利通过。在此次的贯标审核中，设备材料管理方面虽未出现不符合项，但在细节问题上还是存在着很多不足，各项目部设备材料管理人员趁着这时机，好好对照一下自己主管的项目部情况，有针对性地进行比较，进行自我检查，对发现的问题及时整改，积极完善项目部的设备材料管理。
以下是2014年设备材料部贯标外审记录。
时间：2014年7月1日—7月4日
地点：安装公司营口项目部
主要审核内容：项目部、安装公司机关、（茌平）压力管道竣工资料。
项目部：
设备：1.查台账：自有、租用设备。
2.设备进场验收、记录（缺安全、技术验收的相关资料、表格，验收不受控不规范，老师要求改进）
3.抽查设备维修保养记录。
4.租赁设备管理：查汽车吊租赁合同及供应商资格；查租赁
2台汽车吊操作人员持证情况。
5.特种设备检查：2台龙门吊、3台单梁吊的报装、注册资料
（已由甲方报装、注册）。
材料：1.查主材（钢材、铝材），自购（气体、焊丝）相关物资材料进场、出库、验收流程、是否受控。
2.查《材料需用计划表》签字、审核（批）、时间。
3．《物资质量检查记录》查内容。
4.《甲供材料领用明细表》抽查铝母线领用明细、质量证明书，及相关技术资料收集保管情况。
5.自购材料：查合格供应商资料及评定过程。
6.焊材（集采）流程，查铝焊丝质量合格证及检验证书。
7.查劳保发放表，是否有安全员监发，抽查安全帽（实物）：
合格证、厂家是否在合格供应商名册内。
机关：
1.查程序文件熟悉程度，对材料分类及其相应管理规定。
2.查《合格供方名册》，及评定流程是否符合相关规定和标准。
3.采购实施：查《二氧化碳焊丝买卖合同》，抽查营口《气体供应协议书》。
4.抽查石河子《材料需用计划》流程、签字、审批。
注：（茌平）压力管道竣工资料我部门在今年3月的“GC1压力管道资格审核”中已提交相关资料，故此次贯标外审我部门不参与此项审核。
设备材料部
二〇一四年七月二十一日
第五篇：外审员学习资料
案例分析及点评
一、申请受理及合同评审阶段
1、许可/资质提供方面存在的典型问题
1）××木业有限公司的产品为实木地板和竹地板，但未提供生产许可证； 2）××酒业有限公司的产品为白酒，未提供生产许可证和卫生许可证；
3）××有限公司机动车制动液未提供生产许可证；
4）××化工有限公司生产液氯和氢氧化钠，未提供生产许可证和安全生产许可证； 5）××有限公司申请的认证范围为酱油的生产，未提供QS准入生产许可证； 6）××化工股份有限公司、××电力建设有限公司未提供安全生产许可证； 7）××机电有限公司××分公司未提供“翻新”业务的资质和“3C”证书；
8）××航空油料有限公司未提供其3个分公司的营业执照和危险化学品经营许可证； 9）××生物科技有限公司名称变更未提供工商局的出具的更名证明； 10）××交通工程有限公司未提供安全生产许可证；
11）××建筑工程有限公司未提供设备安装资质和安全生产许可证
12）××科技有限公司为生产体外生物制剂的企业，在2005年底必须取得GMP证书，企业未提供。
13)××机电有限公司为生产水泵、内燃机、油锯的企业，未提供生产许可证。
14）××矿泉水有限公司未提供采水许可证。
15）××乳胶制品有限公司生产医用手套，属于医疗器械类，应提供生产许可证和卫生许可证。
16）××化工有限公司生产危险化学品，应有安全生产许可证；产品中有聚氨酯类木器漆，应通过“3C”认证，提交“3C”证书。
17）××农药厂未提供生产许可证和安全生产许可证。18）××化学纤维有限公司未提供排污许可证。
评审意见:项目管理人员在受理组织的申请时首先要验证组织是否合法,是否获得了必要的许可,这是认证机构规避认证风险最重要的一个环节，如果组织未取得必要的许可，就不应受理其申请。
以下为认证中常见的许可/资质要求： a.产品生产许可证
国家质量技术监督总局2004/03/30颁布的《工业产品生产许可证管理办法》中规定：任何企业、单位和个人，未取得生产许可证的，不得生产《国家实施生产许可证产品目录》中的产品，擅自生产的，视为无证生产。
b.安全生产许可证
国家安全监督管理总局2004年1月13日颁布《安全生产许可证条例》中规定：国家对矿山、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实施安全生产许可证制度，企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动（要求在2005/01/13前取得）。
c.卫生许可证
《中华人民共和国食品卫生法》第二十七条规定：未取得卫生许可证的，不得从事食品生产经营活动。食品生产企业和餐饮业需取得卫生许可证。
d.强制性产品认证
国家质检总局令2001年第5号《强制性产品认证规定》第五条规定：凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》
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