验收管理管理办法(修后)

第一篇：验收管理管理办法(修后)

青海项目验收管理管理办法

第一章 总则

第一条 为加强亿利生态修复青海项目施工管理，提高工程建设的质量和效益，根据有关法律法规和政策规定，结合本工程实际，特制定本办法。

第二条 本制度适用于青海项目部所属各项目部。

第三条 各项目部公司要按照“属地管理”原则，根据国家、行业、属地验收管理法律法规和集团公司验收规章制度，建立健全不断完善和加强本指挥部验收工作。

第二章 验收前工作

第四条 验收前工作：

（1）项目部必须遵守工程质量“三检制”原则，由项目经理或副经理组织自检检查。

（2）凡是需要请质监站和设计单位检查验收的工程部位，须自检合格后，经建设、监理单位验收合格并签认后再请相关单位检查验收。

（3）凡是涉及工程重要部位进行隐蔽的，必须履行隐蔽确认手续后方能进行（如混凝土浇筑令、工程报验单等）。

（4）凡是请建设、监理单位提前检查验收的，承包人应严格自检，原则上应该一次验收合格。

第二章 验收依据和条件

第五条 验收依据：

（一）《总体实施方案》和批准下达的年度投资计划；

（二）经批准的项目实施方案（可研报告）、初步设计或批准的设计变更文件；

（三）国家和部（委、局）颁布的现行规程、规范；

（四）项目验收办法和技术标准。第六条 项目验收应当符合下列条件：

（一）必须是已全部竣工的子项目，或完成年度计划的子项目。土建工程中的隐蔽工程要有阶段验收记录。生物措施工程，如种草、补播、植树、造林、封山育林育草治理等项目必须在植物生长季节进行验收；

（二）技术档案和施工管理资料齐全并分类立卷。包括全部工程设计文件、批准文件、招投标文件、施工合同（招标合同）、监理合同。完整的现场施工记录、工程施工及竣工验收备案资料，有关图表、照片、录像等以及建设单位工作总结报告、决算书、监理工作报告、自查验收报告等；

（三）工程项目应经项目建设单位自检合格，并且提交或出具书面工作总结及验收申请书；

（四）子项目按计划已全部完成施工图及合同约定的各项内容，初验合格，具备验收的条件。

第三章 检查验收的组织和管理

第七条 验收由项目公司邀请，项目实施单位和县级行业主管部门（工作组）负责组织。

第八条 年度项目实施完成及子项目竣工后，要及时进行年度验收和子项目竣工验收。

第九条 验收工作由项目公司邀请，由组织验收的部门或单位牵头组成验收组。验收组成员单位主要包括山水林田湖项目所涉各部门，也可根据项目建设性质组织工程设计单位、施工单位、监理单位参加。验收组可根据工作需要，划分为多个专业小组。

第十条 对检查验收中发现的问题，要及时解决和整改；屡次整改不到位予以通报批评。

第四章 验收内容

第十一条 项目验收的主要内容：

（一）项目执行情况。各子项目是否按建设规模和年度投资计划完成任务。

（二）工程建设质量。根据项目初步设计和有关技术标准，验收项目是否达到设计要求；

（三）项目建设资金的落实和使用情况。重点审查资金是否落实，使用是否合理；

（四）工程建设档案资料是否齐全，是否按照《海北州“山水林田湖”生态保护修复项目档案管理办法》相关规定整理装订；

（五）政策、法律法规执行情况。项目实施中有无违纪违法行为。

第十二条 项目验收的标准按照省级行业主管部门制定的技术标准执行。

第十三条 项目财务验收，按照《海北州山水林田湖生态保护修复专项资金管理办法》执行，主要包括资金到位、管理、使用情况等。

第十四条 验收总结报告（包括核查复验报告）、填报的有关验收图、表、卡、数据库、统计汇总表等有关资料，应制成文字材料和电子文件立卷归档。

第五章 附 则

第十五条 以上办法，如法律、法规、政府规章另有规定的，从其规定。未尽事宜，按国家、行业和属地法律法规执行。本办法自2017年 月 日之日起执行，最终解释权归亿利生态青海指挥部。

第二篇：耗材管理办法(修定稿)

医用耗材管理的若干规定（试行）

医用耗材是指经一次使用就耗费掉,价值即转化为费用的物资。为了保障耗材的有效供应和节约使用,特制定本规定: 1．分类：我院将医用耗材分为以下15类管理。

1．敷料类。2．胶片类3．检查用品类4．一次性包类5．一次性管类6．缝合线类7．针类、刀片类8．消毒液类9．试剂类10．低值易耗品类11．口腔科材料12．眼科材料13．骨科材料14．介入类材料15．办公用品（11—14一般指分属各专科使用，直接作用于人体的，对安全性有严格要求，价值相对较高）。根据不同的类别釆取相应的管理方法。耗材领用的要求

(1)各科室由科室主任指定专人负责医用耗材的领用与管理,其它人员不能从事耗材的领取事宜。专人一经指定后不能随意变更。

(2)医用耗材的领取分为三个渠道,一是:麻醉包.插管.一次性手术包.棉签.棉药.脱脂纱布等需要消毒和手术室专用的医用耗材先领给供应室.由供应室经过消毒等处理后再分领给各科室;二是:一次性输液器.一次性无菌注射器(带针)先调给药房.门诊凭处方.住院部凭治疗单到药房领取;三是:其它医用耗材各科室直接到药械库房领取.3．我院医用耗材实行专项物资归口管理:遵循”实耗实销,物尽其用，厉行节约,成本控制”的原则,实行严格的报账.转账和核销制度.(1)药械科负责全院医用耗材的采购、保管、供应、监督等管理工作，各个环节必须填制领用单(入库时填入库单),详细填明单位.规格.数量,经发货人和领取人签名后, 由发货人凭单到财务报账.(2)由供应室供应的医用耗材，使用科室一律从供应室领用，无特殊情况，药械科库房不直接向使用科室发放。

(3)财务科，负责对全院医用耗材的领用进行监督并做好登记审查工作。(4)临床和医技科室要合理使用医用耗材，在保证医疗质量和医疗安全的前提下，厉行节约，严格杜绝损失浪费现象的发生。4： 消耗控制办法:实行金额和数量相给合的控制办法。

(1)数量控制类：输液器.注射器.X光胶片.实行数量控制。输液器.注射器日耗表由药房随当日的药品销售日报表一同报送；X光胶片日耗表由放射科报随当日的收入日报表一同报送；财务上凭日耗表销账。本期领取数加上期结佘数等于本期实际耗用数加合理报废数再加本期结佘数。

(2)定额核销类:除数量控制类外的敷料类、检查用品类、一次性包类、一次性管类、缝合线类、针类刀片类、消毒液类、试剂类医用耗材实行定额领用与核销制度.实行定额指标考核。耗用额实行三个月调整一次.即前两个月以当月领取的定额类金额为当月耗用额,第三个月经盘存倒挤当月耗用额。(3)定额指标：根据不同科室医用材料耗用与该科室的业务收入，测算各自的指标，再按照定额指标进行考核与控制。

(4)手术料耗由供应室分台填制清单报财务转至相应科室。

(5)奖励:节约部分按比例奖励；损失浪费科室自负，超标部分按与奖励相同的比例由科室负担。5．其它规定：(1)须交旧领新的除按定量或定额管理外还须按实交实领办理。具体品种由临时确定。

(2)一次性器械按耗材管理，非一次性器械按固定资产.用具办法管理。(3)无论是按《贵州省医疗服务项目价格》规定的加价率，加价后应直接向患者收费的耗材项目品种，还是不收费的耗材均按进价进行考核。（4）各科室的处方须写明所需的输液器.注射器。

高值医用耗材管理制度

高值医用耗材一般是指属于专科使用、直接作用于人体的、对安全性有严格要求、且价值相对较高的医用耗材。目前医院常用的高值耗材有：种植材料、钛板钛钉等。为规范医院医用高值耗材采购、验收、登记、使用等行为，提高采购资金效益和采购工作的透明度，保证医用耗材的质量及使用，保证病人的合法权益，维护患者知知情权，以最大限度保证合理收费，合理诊治，根据有关规定，结合我院实际情况，制定本制度：

一、采购

（一）选择正规资质的生产企业和销售企业

1．生产企业必须持有有效的《医疗器械生产企业许可证》和年检合格的《企业法人营业执照》。2．销售企业必须持有时间有效的《医疗器械经营企业许可证》和年检合格的《企业法人营业执照》。3．产品必须具有产品合格证。

4．生产企业授权给销售企业的授权书。5．销售人员的身份证复印件。

（二）由总务科严格按照中标产品统一采购。因高值耗材的特殊性，种植材料的请购由使用科室按照每个月的基本用量提前10个工作日、手术室用的钛板钛钉按照手术所需由使用科室提前一至两个工作日，以书面形式向总务科提出申请，如遇节假日等特殊急用情况，使用科室可向总务科取得认可后先向中标供应商联系进小部分应急使用，后期再将程序补充完整。

二、登记及发放、保管

（一）结合我院的实际情况，种植材料采购数量以月基本消耗量为准；钛板钛钉采购数量按手术所需为准，提高及时率，体现具体成效,实现“零库存”管理。

（二）对于高值耗材，库房实施二级存放制度。在供货商送货到库房的同时通知使用科室护士长，经双方对材料的包装，批号、有效期、数量等同时验收合格后，并将材料详细清单复印件交由使用科室保管，以确保临床工作的正常运转。过期、失效或者淘汰的医用高值耗材不得入库

（三）以月为单位，库房管理员将供货商的发货单、配送时间、发票等信息与使用科室的使用信息进行核对后及时办理入库、出库手续并将当月耗材成本计入使用科室。

（四）使用科室应建立高值耗材的出库登记、使用登记，以备产品质量的追溯。

三、使用

（一）使用科室应严格按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗机构诊断和治疗仪器应用规范》的有关要求使用高值医用耗材，严格核对患者的信息，对患者所使用的高值耗材的名称、数量、金额做汇总存档。

（二）术前由执行诊疗操作的医师复核，核对患者信息、高值医用耗材类型，仔细检查包装完好情况，确保消毒到位，密切关注使用过程中可能引起的并发症，并及时准备采取相应处理措施；同时，必须进行医患沟通，征得患者或家属同意在《手术同意书》上签字，术前谈话中应说明选择的类型，使用的目的、价格以及不良反应。

（三）术中所有的高值耗材名称、类型、数目等均需做到一一记录。

（四）发现使用科室私自购入、使用高值医用耗材，由我院纪检委处理。

四、处置

使用后需严格按照相关规定进行销毁，并做好登记记录。本制度从即日起执行，请相关科室严格遵照。

第三篇：搅拌站管理办法(修)

9#搅拌站管理办法

九号搅拌站设于榕江县小堡村在线路DK218+400左侧300米。主要负责本标段岩山隧道进口，岩山隧道平行导坑和1#斜井，榕江车站，第一段路基附属工程所有工程混凝土供应，计划本站生产混凝土约30万方。

针对贵广铁路新要求，为进一步规范搅拌站管理，满足业主工程质量标准；同时为提高砼生产效率，有效降低成本，经搅拌站研究，上报项目部批复特制定本管理办法，希各单位严格遵照执行。

1、管理模式、机构设置和职能

结合本公司特点，9号搅拌站混凝土生产由搅拌站负责，运输由运输服务站（机电分公司）负责，混凝土胶凝材料、外加剂（水泥、粉煤灰、矿渣粉、减水剂、防腐剂等）由物资供应站供应，大堆料由材料室收方管理，配合比由试验室负责，项目部对以上各单位进行考核。

1.1、搅拌站

设站长1名.副站长兼调度1名。材料负责人1名，过磅员2名，试验负责人1名，试验员2名，试验工1名，皮卡车司机1名，搅拌站员工配置主要为搅拌楼操作手8人、修理工1名，保养工1名，电工1名、食堂人员2名、看守4名、文明施工4人。前期员工共计30人，待施工图到位、施工生产正常后根据需要由搅拌站报项目部审核增减人员。搅拌站主要职能是组织混凝土生产，保证施工现场混凝土需要。

1.2、运输服务站

运输服务站由机电分司组建，保证由搅拌站生产的混凝土在规定时间

内送到各施工现场，保证施工正常。主要配置装载机1台（小松WA360 1台），混凝土运输车暂定9台8m3罐车。对于上述机械的管理，具体由机电分公司负责，设分管领导枝术工程师1人，装载机司机2人，混凝土运输车司机18人（含正副班长2人）。所有机械设备及人员配备根据现场施工情况灵活掌握，但必须满足施工生产需要。

1.3、试验室

试验室配置试验人员4名，主要负责搅拌站进场材料的取样送检工作、混凝土施工配合比换算及调整工作、负责混凝土质量检验工作，统计月生产砼总方量。

1.4、材料室

材料室配置3名.主要负责管理材料1人.过磅收方人员2人，负责各种胶凝材料、大堆料进出场的过磅收方管理工作。

2、基本管理程序 2.1、质量管理程序

2.1.1混凝土胶凝材料、外加剂（水泥、粉煤灰、矿渣粉、减水剂、防腐剂等）由物资站提供产品合格证，试验室按规定进行取样送检。砂、石料由材料室（梁正荣）主要负责控制，按同一产地、同一规格不大于400m3通知试验室取样送检一次，对于有疑问的砂石料，应随时进行抽样送检。所有原材料均须检验合格后方可使用。

2.1.2、对于混凝土的配合比，各队施工前按2.3计划调度管理程序通知搅拌站，并提供需用混凝土的数量、标号、使用地点、使用部位、施工工艺等。搅拌站在生产混凝土前，必须再一次电话联系使用单位，确认混

凝土参数的正确性。

2.1.3、搅拌楼严格按配合比拌料，原则上不允许使用手动操作阀。搅拌楼配合比的输入及更改，只有搅拌站试验人员才能操作，其他任何人不能调整。搅拌站维修人员应加强对搅拌设备的检修和维护，定期检测计量计时装置。

2.1.4、试验人员应对出机混凝土的拌合物性能负责，确保出机混凝土的拌合物性能各项指标满足设计要求。试验人员调整施工配合，必须依据当班的砂石料的含水率进行计算，当遇雨天或天气变化较大时，必须加大含水率的检测频率，以保证混凝土的水灰比符合要求。对于搅拌站生产的不同规格的混凝土，试验人员应在第二盘对同标号混凝土进行质量检查，包括混凝土坍落度、含气量、泌水率、水灰比等指标，对到达现场的混凝土，作业队试验员要同样进行检测，并及时向搅拌站试验进行信息反馈。所有试验检测均要有详细的书面资料，完善试验台帐。

2.1.5、混凝土出厂到管段内任何现场位置，必须保证在2小时内运输到位卸料，对于发生的意外情况，机电分公司应采取措施在半小时内解决，否则，由此造成的混凝土报废，由机电分公司负责。混凝土出厂到入模过程中，严禁在混凝土中加水，可以按试验室提供的配合比掺加外加剂。

2.1.6、混凝土运送到现场后，汽车司机与现场领工员必须确认到达时间，现场领工员必须安排及时卸料，汽车司机应记录卸料开始时间和结束时间，并经现场领工员签认。当施工现场出现意外情况，需要推迟使用混凝土时（或混凝土施工快结束时），领工员应及时与搅拌站调度联系，否则，由此造成的混凝土浪费，由作业队负责。

2.2、进料管理程序

2.2.1、进料管理程序由材料员（梁正荣）、过磅员和试验室（崔灿）负责执行。

2.2.2、严格计量制度，任何进出搅拌站的砂石料、水泥、外加剂等材料均需经电子磅称过磅，并打印电脑过磅单。地磅室分材料、分类别、分规格做好数量台帐。材料收方单在现场计量时必须由材料管理员、过磅员和司机共同签字，不得补签，月底交项目部计经部门作为开具购料计价单的依据，搅拌站试验每月定期或不定期对磅称进行调试检查。

2.2.3、梁正荣对于由物资供应站供应的材料，进场时由地磅室过磅收方，并核对随车发料单，当随车发料单数量大于过磅数量时，以过磅数量为准，当随车发料单数量小于过磅数量时，以随车发料单数量为准，并由材料员签字。

2.2.4、大堆料收方时，对大堆料的含水量要进行检查、监控，如发现来车含水量过重，过磅人员要报材料员，并指定车辆暂停在一旁，待正常后材料员同意再过磅，多次出现此类情况，给予警告，或不给其过磅验收，必要时可结合方量和过磅双重计量收方的办法。搅拌站试验人员，结合不同情况，要做好多种实际大堆料的堆密度，按重量/堆密度计算大堆料方量。

2.2.5、搅拌站内所有砂石料、水泥、钢材等出库过磅，必须经余朝彬站长同意签认，才能出站。看守人员及过磅人员无权放行出站。

2.3、计划调度管理程序

2.3.1、各作业队根据月度生产计划，测算出当月各类砼生产批量（砼标号、计划使用时间、工程地点及名称、使用部位、施工工艺等）及总量，在25日前将砼耗用计划报送搅拌站。

2.3.2、每日下午4:00前，由各作业队领工员或领工员以上领导（队长、付队长、技术主管）以电话形式报送次日砼使用计划。搅拌站调度汇总各队使用计划后，由搅拌站站长根据实际安排次日混凝土生产，调度才电话通知各作业队。次日生产混凝土，原则上按通知时间进行，对于确实需要变更的，由项目部副经理屠立山统一协调。

2.3.3、大方量砼（连续生产超过80-400m3以上）使用计划提前三天书面报送搅拌站。

2.3.4、月度计划报送时必须同时报送书面材料（经队长、技术主管审核签字认可）和电子版材料（Excel表格）；电话报送的生产计划在混凝土生产时，无条件当日报送申请单，由作业队补办“次日混凝土使用申请单”，由第一车砼罐车司机带回交搅拌站。

2.3.5、搅拌楼司机生产混凝土前，需再次与副站长兼调度电话联系，确认混凝土的标号、数量、使用地点、使用部位及施工工艺后才能生产。各作业队在混凝土施工快结束时，按2.1.6程序执行。

2.4、生产管理程序

2.4.1、搅拌站应根据各队混凝土使用计划和施工现场的急缓性做好混凝土生产的合理安排，保证施工现场正常生产。同时随时与拌合楼保持联系。

2.4.2、搅拌站内部考核约束机制，搅拌站站长有权对所有员工（包括各类司机）进行考核，有权要求总队更换不合格的施工、管理人员。

2.4.3.搅拌站站长、副站长兼调度均应随时掌握各种材料的库存量，督促相关部门进行材料供应，避免停工待料现象；应全面了解各种机械的保养维修情况，督促相关人员进行机械抢修，保证混凝土生产、运输正常。

2.5、运输管理程序

2.5.1、运输过程由机电分公司主要负责，搅拌站站长、副站长兼调度协助。

2.5.2、机电分公司设备配置应满足施工生产需要，并配备足够的汽车司机及维修保养人员，保证车辆运专正常；应建立完善的内部考核约束机制，激发职工积极性。

2.5.3、严格执行2.2.5、2.1.6质量管理程序。2.6、混凝土数量签认管理程序

2.6.1、混凝土运输罐车出站前，拌合楼应与汽车司机办理数量签认手续（签认单附后），包括本车混凝土数量、使用地点等，汽车司机按2.1.6质量管理程序和2.3.4计划调度管理程序交回相关资料后收回签认单，否则，由此造成的数量损失由机电分公司负责。

2.6.2、到达现场的混凝土数量，由作业队队长指定领工员以上人员进行签认（原则上为值班领工员），签认时，应核对混凝土送货单（搅拌楼电脑打印，或人工填写一式五份）进行核对，包括混凝土出厂时间、数量、标号、使用地点、使用部位等，确认无误后进行签认，作业队预留一份月底作核算依据。其余叁份由汽车司机自存一份，其余三份带回交搅拌站，一份搅拌站存底，另外两份月底交项目部计经室和财务。

2.7、核算管理程序

2.7.1、月底搅拌站按混凝土使用单位分不同标号进行汇总（壹式叁

份），并于25日通知作业队到搅拌站核对签认后使用单位留壹份，搅拌站留壹份，另壹份交工程部核算。

2.7.2、试验室（万能）根据每天砼生产量、配合比测算当天各项砼材料消耗量，月底汇总交材料壹份，自存壹份。

2.7.3、梁正荣每天按2.2进料管理程序做好各种材料的进出场台帐，月底参加由站长组织、搅拌站站长、副站长兼调度、试验室、材料参加的材料盘点统计，确定本月各种材料实耗数量及库存数量，签认生效。

2.7.4、潘能武根据各队收方数量情况核算实际混凝土数量（设计数量+超挖回填数量），并与搅拌站生产混凝土数量比较，初步分析混凝土数量差异原因；核对试验室根据实际生产混凝土测算的混凝土材料消耗量，并与本月各种材料实耗数量比较，初步分析原材料节超原因。各种分析原因作为成本分析会的基础资料。

3、搅拌站考核

为加强搅拌站、材料室的施工生产和管理，总队成立考核小组，小组设置如下：

组 长：余朝彬

副组长：梁正荣 崔灿

组 员：万能 刘素容 任贱 彭清林 潭朝平3.1、考核时间

每月25日为定期考核分析时间，考核日前各成员必须提供出相应考核资料。会议可单独召开，也可与成本分析会等一同召开。

3.2、考核小组职能

3.2.1、组长全面负责搅拌站生产管理和考核。

3.2.2、副组长具体负责考核工作，督促小组成员搞好基础工作，组织召开考核会议，并根据考核情况提出主导意见和整改措施。

3.2.3、翠灿负责协调各组员的考核工作，同时主抓搅拌站配合比的检查核实，主负责砼质量考核。

3.2.4、刘素容负责搅拌站各类统计、分析资料的编制、收集，负责相关措施的整改落实工作。

3.2.5、醒目部大堆料管理领导小组每月26日组织搅拌站站长、副站长兼调度、试验对大堆料进行实地盘点，核实本月搅拌站砼耗用量，根据配合比计算相应的材料消耗，比对实使用量差是否节起。

3.2.6、每月25日由搅拌站材料员统计各供料商数量，站长签认。李云宾依据大堆料收方资料及汇总，按各供料商进行汇总计价。

3.2.7、梁正荣负责统计考核期内水泥、外加剂等料耗用情况，并根据材料耗用定额与实际耗用额比较，作出对比分析。

3.2.8、站长、副站长根据搅拌站及各部门所供资料，进行会计核算，汇总成本分析结果，上报经理部、工程部、物资财务。

4、其他

4.1、本办法未尽事宜参照项目部其他管理办法、制度执行。

第四篇：工程质量验收管理办法

工程质量验收管理办法

第一类 工程验收

一、工程质量验收制度

工程质量检查是指按照国家施工及验收规范、质量标准所规定的检查项目，用国家规定的方法和手段，对分项工程、分部工程和单位工程进行质量检测，并和质量标准的规定相比较，确定工程质量是否符合要求。为确保工程质量，强化施工过程中的质量控制，做到预防为主、防患于未然。

工程质量检查工作主要包括工程的隐检、预检、分项工程的交接检查验收、工程分阶段结构验收、单位工程竣工检查验收几个部分。

在工程施工中，要认真贯彻执行以下质量检查、验收制度。

（一）开工前检验制度 ：

1．设计文件、施工图纸经审核并依据此编制施工组织设计及质量计划；施工前的工地调查和复测已进行，并符合要求；

2．各种技术交底工作已进行，特殊作业、关键工序已编制作业指导书；采用的新技术、机具设备、原材料能满足工程质量需要。

（二）施工过程中检验制度

1．施工测量及放线正确，精度达到要求；

2．按照图纸施工，操作方法正确，质量符合验收标准； 3．施工原始记录填写完善，记载真实；

（三）定期质量检查制度

项目部每周组织定期检查，由项目部总工程师组织，施工方有关部门的人员参加。

检查发现的问题要认真分析，找准主要原因，提出改进措施，限期进行整改。

（四）原材料、半成品、设备及各种加工预制品的检查制度： 1．订货时应依据质量标准签订合同，必要时应先鉴定样品，经鉴定合格的样品应予封存，作为材料验收的依据。

2．材料的进货验证由项目部总工程师验证合格后，方可使用。

（五）隐蔽工程验收制度：

1．隐蔽工程验收的主要项目有：强弱电电路、通风管道、给排水管道、防水工程等。

2．隐蔽工程必须按规定检查合格并签证后才能覆盖；

3．工程检验签证，应根据行业相关标准，由项目部总工程师签字，交运行部备档，作为决算的依据。

4．隐蔽工程未经质量检查而自行覆盖的，应揭盖补验，由此产生的全部损失由施工单位自负；隐蔽工程验收后，要办理隐蔽工程验收手续，列入工程档案。

5．对于隐蔽工程验收中提出的不符合质量标准的问题，要认真处理，处理后要经复核检查并写明处理情况。未经隐蔽工程验收或验收不合格的，不得进行下道工序施工。

6．隐检由运行部组织，项目部总工程师、施工单位代表参加验收。

（六）预检制度： 1．预检由项目总工程师组织，施工方项目部成员参加。2．预检的项目主要有：建筑物位臵线、基础尺寸线、模板、墙体轴线和门窗动口位臵线、楼层50厘米水平线等。

3．预检后要办理预检手续，列入工程档案。对于预检中提出的不符合质量标准的问题，要认真处理，处理后要经复核检查并写明处理情况。未经预检或预检不合格的，不得进行下道工序施工。

（七）分项工程交接检制：

1．各分项工程在进行自检的基础上，分项工程之间进行交接检查，并办理交接手续。

2．上道分项工程如达不到质量要求或未办理交接手续，下道分项工程有权拒绝接受，并不进行下道分项工程施工，耽误的工期和试件由上道分项工程承担。

（八）在结构验收和单位工程竣工交验过程中不仅要检查建筑物实体的外观质量，还要检查相关施工资料。

检查资料前项目部总工程师将验收部位的相关资料检查一遍，保证施工资料的完整性和正确性。

（九）根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求，在整个施工过程中的各个环节进行全面的检查和监督。及时掌握质量信息，提供质量数据，分析质量动态。

二、工程竣工验收应当具备下条件：

（一）完成工程设计和合同约定的各项内容；

（二）有完整的技术档案和施工管理资料；

（三）有工程使用的主要材料、构配件和设备的进场试验报告；

（四）有施工单位签署的工程保修书。

三、工程竣工验收条款

（一）工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

（二）发包人收到竣工验收报告后30天内组织有关单位验收，并在验收后15天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

（三）发包人收到承包人送交的竣工验收报告后30天内不组织验收，或验收后15天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

（四）工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

（五）发包人收到承包人竣工验收报告后30天内不组织验收，从第31天起承担工程保管及一切意外责任。

（六）中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本条款

（一）款至

（四）款办理。

（七）因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

四、在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：

（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年；

（三）供热与供冷系统，为２个采暖期、供冷期；

（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年。

（五）其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

（六）建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

第二类 物资验收

物资验收制度

为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。

本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。本制度适用于公司的物资验收管理工作。

一、物资验收的目的及遵循的原则

物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。

二、物资验收的组织方式

（一）运行部负责到货物资的验收组织工作。

（二）所有采购物资都要经过运行部组织验收后方可办理入库手续。验收成员由运行部、采购部门和供应商组成。负责物资验收及计量、检验等工作。

三、物资验收的职责划分 ：

（一）运行部职责

1.负责物资验收的组织协调工作；

2.负责到货物资数量的验收工作；

3.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。

4.负责到货物资资料的清点、确认、移交工作；

5.负责不合格物资的处理工作。

（二）采购部门职责

1.负责到货物资量与实际使用量是否一致的验收工作；

2.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；

3.负责到货物资接收、保管工作。

（三）供应商职责

1.负责验收物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按合同供货；

2.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；

3.负责到货物资资料的清点、确认工作；

4.负责对验收不合格物资的退货、换货工作。

四、物资验收的流程

（一）物资到店后，采购员向保管员提供物资到货验收单，保管员根据物资到货验收单以及供应商提供的到货物资清单清点物资并把物资放臵在仓库待检区待检，保管员收到物资后应在物资到货台账上进行登记；

（二）物资到店后采购员应在第一时间通知相关人员进行验收，采购员应说明到货物资的名称、存放地点和所负责的保管员；

（三）对验收合格的物资，验收成员应签字确认并签署明确的验收意见。对验收不合格的物资验收人员应写清存在的问题以及处理意见；

（四）对验收合格的物资，采购部门人员应及时进行接收、保管；

五、物资验收的基本要求

（一）各验收人员应严格按照合同及技术协议的规定进行验收，对于无检测手段的物资由验收人员进行外观验收，检查合格证、铭牌、使用说明书等相关资料；

（二）物资的验收，关系到公司财产的安全和利益，验收人员必须具有高度的责任心、严格按制度、规定、标准和手续认真进行检验，并对所验物资负全部责任；

（三）对到货物资的名称、规格型号、数量、质量的验收，必须做到准确无误，不得掺入自已的主观偏见和臆断。要如实反映物资当时的实际情况并真实、准确地加以记录；

（四）各验收人员要按照有关规定及时完成验收工作、提出验收结果，以保证物资尽快入库、及时供应；

（五）验收物资时，若出现下列情况一律按不合格品处理，拒绝验收入库。

1.“三无”产品：无合格证、无厂名厂址、无使用说明书；

2.物资出现破损、残缺、变形、外观差、裂纹、生锈和腐蚀以及影响安全或技术性能等情况；

3.分析化验报告不合格，不符合合同和技术协议的要求；

4.达不到产品质量标准或技术与安全性能要求；

5.不符合图纸制作或加工工艺要求；6.与订单所要求的产品品牌或产地不符；

6.物资实物与生产许可证或质量保证书或产品合格证等不符；

7.尺寸或重量等与订单要求不符； 8.其他不符合订单要求的情形。

六、物资验收的注意事项

（一）验收人员要严格按照制度执行，认真做到“二核对”： 1.核对物资名称、规格型号、数量、品牌、材质、生产厂家、出厂合格证是否与收货凭证（装箱单、数量和图纸等技术资料）相符；

2.核对单据凭证、资料是否齐全，填写有无差错；

（二）验收人员严格执行“五不收”： 1.单据凭证与实物不符者不收； 2.质量不符标准者不收； 3.破损数量超过控制规定者不收； 4.单据凭证不齐全者不收； 5.无计划采购未经领导批准不收；

（三）物资验收发现数量问题，或品种规格不相符、产品质量不合格、有破损残缺及有关凭证不符合要求的物资要单独登记，放待验区妥善保管，及时汇报领导，并积极联系解决（进行退货或换货处理，在未处理问题之前不得发放）；

（四）验收后取得的有关技术资料、化验报告、质量证明书、合格证、设备说明书等资料由仓库保管员保管，定期移交运行部备档；

（五）对于必须试用才能实施检验者，由采购部门与采购员和供货厂家说明后，在“物资到货验收单”中注明预计完成日期。

七、设备、备件验收

（一）设备、备件到货后检查外包装有无损坏，若属裸露设备（构件）则要检查其刮碰等伤痕及油迹、雨水浸蚀等损伤情况；

（二）开箱前逐件检查到货件数和名称是否与合同相符，并作好清点记录；

（三）设备技术资料（图纸、使用与保养说明书和备件目录等）、随机配件、专用工具是否与合同内容相符；

（四）开箱检查，核对实物与合同数量是否相等，有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致设备残损。若发现有残损现象则应保持原状，进行拍照或录像；

（五）核对到货物资与采购计划、合同（协议）规定的设备名称、型号、规格、品牌要求、生产厂家是否相符。

八、验收不合格物资的处理办法

（一）验收不合格的物资应立即与供应商交涉并办理退货。

（二）验收不合格且难以立即退货而需要暂时放臵的物资，验收人员应将不合格品与其他物品分开放臵，同时建立不合格品记录并注明不合格原因。采购员应及时联系供应商，对验收不合格物资进行处理。

（三）如供应商对验收结论持有异议时，在维护公司正当利益的前提下，应本着科学的态度和实事求是的原则通过沟通与协商进行解决。

（四）验收不合格的物资，不得办理入库，不得办理支付，不得擅自使用或发放。

（五）凡属个人故意行为或责任心不强等原因造成不合格品入库、支付、使用或发放时，必须追究有关人员的责任。

（六）运行部应对验收不合格品记录并进行整理、统计与分析，为下次招标提供依据。

第五篇：信息系统验收管理办法

7信息系统验收管理办法

第一章 总则

第一条 为保障******（局）公司信息系统升级（新建）改造项目(以下简称“项目”)的建设质量和投资效益，规范和加强项目管理，按照《烟草行业计算机软件投资项目管理办法》等有关规定，结合本单位实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于使用财政性资金的和******（局）公司自行调整资金的信息系统升级改造项目。

第三条 项目验收包括系统初验、系统试运行、竣工验收三个环节。第四条 信息中心项目负责人负责信息化建设项目验收的组织管理工作。

第二章 系统初验

第五条 项目开发单位在项目完成后1个月内，向信息中心提出项目竣工验收申请，并填写《信息化建设项目竣工验收申请表》（详见附表一），同时提交以下材料：

(一)软件测试报告。

(二)信息安全测评报告。

(三)系统测试方案。

(四)系统测试用例。

(五)系统使用手册。

(六)其他相关资料和文件。

原则上，满足以下条件之一的项目，其软件测试、信息安全测评以及其他需要的测试必须由具有资质的第三方机构实施并形成测评报告：

(一)信息安全等级保护在三级及以上的。

(二)纳入国家局、省局、市公司重要信息系统目录的。

(三)涉及核心业务、信息资源、基础设施、跨部门业务协同、公众利益的重大项目。

第六条 项目负责人经过初步验收征得主管领导同意后，方可开展项目初验，并组织信息系统使用人员开展信息系统使用测评，财务人员启动资金使用情况总结，项目负责人（监理单位）开展初步总结。

第七条 项目负责人督促信息系统使用人员熟悉系统功能，经过培训后按照系统测试用例并结合业务实际需求开展测试，形成系统使用测试意见并签字。测试过程中，项目开发单位应当配合需求单位对信息系统使用人员进行测试指导。信息系统使用人员重点测试内容包括：

(一)信息系统功能是否符合需求规格说明书的业务流程和业务需求。

(二)信息系统数据处理是否正确。

(三)信息系统性能是否满足业务要求。

(四)信息系统是否易于操作，并具较好的容错性。

第八条 项目开发单位按信息系统使用人员的测试意见对信息系统进行调整，并再次开展信息系统使用测试。对于有重大调整的项目，项目开发单位还应当再次组织软件测试和信息安全测评。

第九条 在项目满足项目合同约定、通过信息系统使用测试、经费使用符合财务规定后，项目负责人应当组织主管领导、系统使用者代表、安全管理员、项目开发单位、（监理单位）以及信息化专家召开项目初验评审会，相关各方共同签字确认形成“项目初步验收意见”。通过初验后，对于初验中遗留的问题，开发单位要做好遗留问题记录并在试运行前完成系统调整。

第三章 系统试运行

第十条 项目通过初步验收后进入系统试运行环节，项目负责人和项目需求单位应当确定试运行范围、设定试运行目标，制定各方协调机制和试运行计划，组织相关的业务人员开展试运行。开发单位应当制定系统维护方案、培训计划和培训教材。

第十一条 项目开发单位应当进行系统试运行环境准备，部署信息系统，开展业务人员系统使用培训，在试运行期间提供技术支持并跟踪系统试运行情况。（监理单位对试运行情况开展监理工作。）

第十二条 项目负责人协助系统试运行业务人员重点验证在真实的业务环境中，系统的稳定性和可用性，是否符合业务需求、业务流程要求、数据处理和存储要求，对于试运行期间出现的各项问题予以记录并提出系统改进意见，形成业务人员试运行反馈意见并签字确认。

第十三条 项目开发单位应当按照业务人员试运行反馈意见修改系统、完善系统功能、优化系统性能。项目建设单位再次组织业务人员开展试运行评价。第十四条 项目达到试运行目标后，项目负责人组织召开系统试运行总结会，项目需求单位、项目开发单位、监理单位应当共同签字确认形成项目试运行评价意见。

第四章 竣工验收

第十五条 信息系统通过试运行后，项目负责人应当组织项目各方准备竣工验收相关材料。包括：

(一)项目负责人整理、编写的验收材料：

1、立项批复。

2、招投标文件。

3、项目合同。

4、系统使用测试意见。

5、项目初步验收意见。

6、业务人员试运行反馈意见。

7、项目试运行评价意见。

8、其他和项目建设单位有关的材料。

(二)项目开发单位整理、编写的验收材料：

1、需求规格说明书。

2、项目验收技术规范。

3、项目建设总结报告。

4、软件测试报告。

5、信息安全测评报告。

6、项目建设技术方案。

7、其他和项目开发单位有关的材料。

(三)监理单位整理、编写的验收材料：

1、项目监理总结报告。

2、其他和监理单位有关的材料。

(四)共同编写的验收材料：

1、项目总结报告和初步决算报告。

2、修改后的至少两年的信息系统保修方案。保修方案应当界定保修的内容，明确开发单位的保修责任、自工程竣工验收合格之日起至少两年的保修期限、保修方式、保修响应时间以及保修费用的承担方式。