第一篇：国家专家组检查4家医院整改意见
附件
检查评估专家组明查医院整改意见
一、湖北省中医院
（一）发挥中医药特色优势的措施
科室综合考核目标结果未充分体现在科室分配方案中。
（二）人员配备与培训
1.急诊科、外一科、外二科、外三科、产科中医类别执业医师占执业医师总数比例不达标。
2.管理人员中，中医药人员比例不达标，为54.5%。3.访谈中，主管院长对中医药政策、规章制度掌握不全面。4.妇产科、外一科、外二科、外四科、肿瘤科、精神心理科临床科室负责人是临床类别执业医师，但未经过西学中培训。
5.开展中医药专业技术人员培训，但未定期考核。
6.开展临床类别执业医师中医药基本知识与技能培训，但未考核；考核5名临床类别执业医师，4名对中医药基本知识和常用方剂掌握不全面。
（三）临床科室建设
1.临床科室命名不规范，评审汇报材料中依然出现“中医外科”和“消化科”名称。
2.抽查10份病历中，5份病例讨论无中医内容。
3.抽查20张门诊中药饮片处方中，6张处方书写不符合要求，无 1
诊断和门诊号。
（四）重点专科建设
现场访谈的3名中医类别执业医师中，部分医师对本专科诊疗方案掌握不全面。
（五）中药药事管理
1.保证中药饮片质量的设施条件不完善，小包装饮片存放处无空调设施。
2.现场抽查10种中药饮片，2种调剂、给付不符合相关规定。
（六）中医护理
1.医院实际床位数与在岗护士人数比例不达标，为1:0.3。2.外三科未实施中医药特色的康复和健康指导。
3.考核5名护理人员，1名对具有中医药特色的康复和健康指导内容掌握不全面。
（七）中医药文化建设
1.无贯彻落实《关于加强中医医院中医药文件建设的指导意见》、《中医医院中医药文化建设指南》文件的相关会议记录和实施方案。
2.现场考核3名医师，诊疗行为均未体现中医药理论和技术方法的应用。
3.门诊走廊、候诊区和住院部走廊中医药知识宣传未与本科室特色充分结合。
（八）中医预防保健服务 1.无健康干预区域。
2.无健康干预设备。3.未建立健康管理数据库。
4.未开展中医预防保健服务效果评价工作。
二、荆州市中医院
（一）发挥中医药特色优势的措施
1.工作计划中发挥中医药特色优势的具体措施部分未落实。2.中医医院制剂能力建设项目中，未按规定选派药师以上职称药学专业人员参加培训。
（二）人员配备与培训
1.外一科、外二科、妇科中医类别执业医师占执业医师总数比例不达标。
2.开展中医药专业技术人员培训，但未定期考核。
3.开展临床类别执业医师中医药基本知识与技能培训，但未考核；考核5名临床类别执业医师，2名对中医药基本知识和常用方剂未掌握，1名对中医药基本知识和常用方剂掌握不全面。
（三）临床科室建设
1.临床科室命名不规范，病区电梯指示牌中仍出现“消化内科”名称。
2.抽查10份病历中，2份查房记录中上级医师指导下级医师讲解记录不全面，1份病例讨论无中医内容。
3.针灸科门诊设置、设施不符合相关要求。
4.抽查20张门诊中药饮片处方中，3张处方书写不符合要求。
5.外二科诊疗方案基本要素不全；考核3名中医类别执业医师，2名对诊疗方案掌握不全面；抽查3份病历中，2份未完全执行诊疗方案；未定期对诊疗方案进行分析、总结和评估，诊疗方案优化不符合要求。内分泌科诊疗方案基本要素不全，难点分析、疗效评价过于简单；考核3名中医类别执业医师，1名对诊疗方案掌握不全面；未对诊疗方案进行优化。
6.抽查10份归档病历中，2份入院记录四诊资料不完整，3份首次病程理法方药不一致，2份病程记录未体现理法方药，3份中医方药记录格式不符合要求，1份未辨证使用中成药。
7.考核6名中医类别执业医师，2名对中医诊疗技术操作未掌握，3名对常用方剂掌握不全面。
（四）重点专科建设
1.重点专科中医诊疗方案检查访谈时，部分医生对中医诊疗方案掌握不全面。
2.重点专科中医的特色疗法和非药物治疗及本专科的特色疗法运用不足。
（五）中药药事管理
1.中药饮片进货质量验收记录不完整。
2.现场抽查10份中药饮片中，2份调剂、给付不符合规定。
（六）中医护理
1.医院实际床位数与在岗护士人数比例不达标，为1:0.32。2.抽查6份护理人员技术档案中，1份原始资料记录不全面。
3.中医特色护理质量评价工作记录不全面。
（七）中医药文化建设
1.现场考核3名医师，1名诊疗行为未体现中医药理论和技术方法的应用。
2.庭院建设未体现中医药文化。
3.住院部走廊中医药知识宣传未完全使用中医名词术语；门诊走廊和住院部走廊中医药知识宣传未与本科室特色充分结合。
（八）中医预防保健服务 1.无健康干预区域。2.未配备健康干预设备。
三、宜都市中医院
（一）发挥中医药特色优势的措施
1.不能提供医院中长期发展规划的原始资料。2.对口支援工作未纳入医院年度工作计划。
（二）人员配备与培训
1.五官科、外科中医类别执业医师占执业医师总数比例不达标。2.中医药专业技术人员占医院领导班子人数比例不达标，为40%。3.访谈中，人事部门负责人对中医药政策、规章制度掌握不全面。4.2个临床科室负责人不符合从事相关专业工作6年以上的中医类别执业医师或经过西学中培训的临床类别执业医师的要求；4个临床科室科主任不符合科室建设与管理指南的相关要求。
5.开展中医药专业技术人员培训，但未定期考核。
6.开展临床类别执业医师中医药基本知识与技能培训，但未考核；考核3名临床类别执业医师，2名对中医药基本知识和常用方剂掌握不全面。
（三）临床科室建设
1.临床科室命名不规范，导引牌中出现“消化内科”。2.抽查10份病历中，病例讨论中医内容均不全面。
3.外科诊疗方案基本要素不全，无疗效评价；考核3名中医类别执业医师，2名对诊疗方案掌握不全面；抽查6份病历中，2份未完全执行诊疗方案。内科诊疗方案基本要素不全面；考核3名中医类别执业医师，2名对诊疗方案掌握不全面；抽查6份病历中，2份未完全执行诊疗方案，2份未执行。
4.抽查10份归档病历中，10份首次病程理法方药不一致，1份中医方药记录格式不符合要求，4份未辨证使用中成药。
5.抽查20张门诊中药饮片处方中，2张处方书写不符合要求，无复核签字。
6.考核6名中医类别执业医师，1名对中医诊疗技术操作掌握不全面，4名对常用方剂掌握不全面。
7.中医诊疗设备配备数量不达标，为6种。
（四）重点专科建设
1.脾胃病科重点病种中医药特色优势不明显。
2.考核3名中医类别执业医师，2名对脾胃病科诊疗方案掌握不全面。心病科诊疗方案病名不规范；抽查6份病历中，1份未完全执 6
行诊疗方案。
3.心病科学术继承人对本专科名老中医学术经验情况掌握不全面。
（五）中药药事管理
1.抽查20张中药饮片处方中，2张无复核签字。2.煎药的质量控制和监测工作不到位，没有详细记录。3.煎药室无定期消毒记录，每日清洁记录不完整。
4.抽查10份中药饮片中，2份调剂、给付不符合相关规定。
（六）中医护理
1.医院实际床位数与在岗护士人数比例不达标，为1:0.35。2.抽查6份护理人员技术档案中，1份原始资料记录不全面。3.中医特色护理质量评价工作不到位，记录不全面。
4.考核3名护理人员，1名对常见病中医护理常规掌握不全面，1名对具有中医药特色的康复和健康指导内容掌握不全面。
（七）中医药文化建设 1.庭院建设未体现中医药文化。
2.现场考核3名医师，2名诊疗行为不能很好体现中医药理论和技术方法的应用。
3.门诊走廊、候诊区和住院部走廊中医药知识宣传未与本科室特色充分结合。
四、钟祥市中医院
（一）发挥中医药特色优势的措施
1.医院中长期发展规划中发挥中医药特色优势的措施部分未落实。
2.工作计划中发挥中医药特色优势的具体措施部分未落实。3.对口支援工作无相关鼓励措施。
（二）人员配备与培训
1.外一科中医类别执业医师占执业医师总数比例不达标；皮科、耳鼻喉科中医类别执业医师占执业医师总数比例不符合科室建设与管理指南的相关要求。
2.访谈中，分管医疗副院长、医务、药剂部门负责人对中医药政策、规章制度掌握不全面。
3.3个临床科室负责人不具备中级中医专业技术职务任职资格；3个临床科室负责人不符合从事相关专业工作6年以上的中医类别执业医师或经过西学中培训的临床类别执业医师的要求；2个临床科室科主任不符合科室建设与管理指南的相关要求。
4.开展中医药专业技术人员培训，但未定期考核。
5.考核3名临床类别执业医师，1名对中医药基本知识和常用方剂掌握不全面,2名未掌握。
（三）临床科室建设
1.临床科室命名不规范，出现“泌外科”。
2.抽查10份病历中，10份病例讨论中医内容不全面。3.脑病科急诊设置、设施条件不完全符合相关要求。
4.脑病科诊疗方案基本要素不全；考核3名中医类别执业医师，8
均对诊疗方案掌握不全面；抽查6份病历中，4份未完全执行诊疗方案。心病科诊疗方案基本要素不全；考核3名中医类别执业医师，2名对诊疗方案掌握不全面；抽查6份病历中，2份未完全执行诊疗方案。
5.抽查10份归档病历中，5份首次病程理法方药不一致，5份病程记录未体现理法方药，4份中医方药记录格式不符合要求。
6.考核6名中医类别执业医师，4名对中医诊疗技术操作掌握不全面，6名对常用方剂掌握不全面。
（四）重点专科建设
1.考核3名中医类别执业医师，2名对肾病科诊疗方案掌握不全面；未对诊疗方案中的治疗方法进行总结和分析。康复科诊疗方案基本要素不全，疗效评价过于简单；抽查6份病历中，2份未完全执行诊疗方案；对诊疗方案总结、分析不到位。
2.康复科学术继承人对本专科名老中医学术经验情况掌握不全面。
（五）中药药事管理
1.中药调剂室面积不达标，为70平方米。2.中药饮片进货质量验收记录不完整。
3.现场查阅10种中药饮片中，2种调剂、给付不符合规定。
（六）中医护理
1.医院实际床位数与在岗护士人数比例不达标，为1:0.34。2.抽查6份护理人员技术档案中，2份原始资料记录不全面。
3.中医特色护理质量评价工作记录不全面。
4.考核5名护理人员，1名对常见病中医护理常规掌握不全面，2名对具有中医药特色的康复和健康指导内容掌握不全面。
（七）中医药文化建设
门诊走廊、候诊区和住院部走廊中医药知识宣传未完全使用中医名词术语，未与本科室特色充分结合。
走访抽查医院整改意见
一、黄石市中医院
就诊过程中，医师未正确使用中医病名，解释不完整。
二、鄂州市中医院
就诊过程中，医师未使用中医病名，解释不完整。
三、武汉市洪山区中医院
就诊过程中，医师未使用中医病名，中医理论解释病情不完整，医生没有根据患者需求开中药汤剂。
四、黄石市大冶市中医院
（一）临床科室设置中有“泌尿外科”。
（二）就诊过程中，医生未使用中医病名，解释病情不完整。
第二篇：学初检查整改意见
学初检查整改情况小结
2月24日下午米东区教育局第二检查组来我校，对本学期开学初各项工作进行了检查。检查分6个方面，其中四个方面存在问题，经过检查后一周的查缺补漏，已经整改到位，现在小结如下：
1、首先“收费公示情况”中我校无违规征订教辅材料，无从事有
偿家教的现象，但是对本学期收费项目、收费标准，在校园醒目位置进行公示或没有对教学用书征订的种类、名称、价格情况进行分类公示扣了8分，现我校总务处已经按照教育局要求将收费公示、教学用书征订情况进行了公示。
2、其次“安全管理工作”中，我校有2个疏散通道指示灯不亮，现已修复。
3、在“教师计划制定”方面，按照教研室检查人员“各科目周次
安排提出了要统一”的意见，学校教务处已安排进行了整改，要求教师将复习计划按照进度及时改动，及时调整，并在每月教务处教学常规检查中专门督促。
4、最后在“在师生到校”方面，对教育局分配新增转入的学生未
及时进行妥当安排就学“提出要尽早安排流动学生的入班问题”，学校根据校情决定在2月25日开学第四天统一安排转入学生，按照规定做好了学籍管理工作。鉴于此在下学期学校会尽早安排新增转入学生工作。
2014年3月3日
第三篇：卫生检查整改意见
小学关于卫生安全检查整改方案
4月28日，检查组一行详细查看了我校饮用水、教学环境、生活环境、卫生档案，食品卫生等卫生安全情况，对我校饮用水进行了详细检测，指出了存在问题，提出了科学的整改意见。针对检查组指出的问题，中心校高度重视，立即开展自查自纠，责任到人，限期整改，现将整改方案报告如下：
一、整改安排
（一）档案资料整理修订由档案管理员具体负责，周五以前完成。
1、成立生活饮用水管理机构；
2、建立健全生活饮用水卫生制度，建立健全水质定期 检测制度；
3、确定专职供水管理人员，办理《健康证》和《卫生 知识培训合格证》；
4、建立健全学校卫生工作专项档案；
5、建立健全学生健康档案，建立健全新入学学生接种查验登记册；
6、确定专职饮用水、教学环境、生活环境消毒人员，建立健全管理制度和消毒记录。
（二）生活环境卫生整改由后勤处具体负责。
1、餐厅操作间换气扇加防护网，污水桶选用加盖桶；（周二前完成）
2、水井沿加高加锁；（周日前完成）
（三）教学环境卫生整改由主任具体负责。
1、教室课桌凳按标准间隔摆放；（周二前完成）
2、活动课桌根据学生身高调整高度；（周二前完成）
3、幼儿班桌椅偏高，对照《中小学校课桌椅功能尺寸》规定，调整幼儿班桌椅高度。（周五前完成）
二、整改落实情况
截止周五检查，除水井整改考虑到学生安全外，其余整改项目已全部整改到位。水井整改周六、周日完成。
第四篇：财政检查整改意见格式
///省财政厅关于
_________________公司____ 会计信息质量检查的整改意见
根据《陕西省财政厅关于开展____年会计信息质量检查和会计_______________公司：
师事务所执业质量检查的通知》（陕财监[____]__号）的文件精神，我们于___年__月__日—___年__月__日对你单位____年会计信息质量进行了检查。
_____________公司成立于____年，为______制企业，法人____，注册资金____万元。经营范围主要是____。公司设置有总会计师1人，财务科___人，___名财务人员均有会计从业资格证和相应的技术职称，符合《会计法》对会计岗位设置和人员配备的要求。
一、存在问题
____________公司，会计核算执行的是《企业会计制度》。在会计工作方面，基本上能够按照会计制度进行会计核算，会计报表的报送对象、签章及期限、会计档案的建立、保管符合相关规定，财务管理以及会计基础工作基本良好，但在检查中我们发现还存在以下问题：
（一）会计核算方面存在的问题
1、公司报销的部分原始票据不符合规定，属白条报账。抽查发现，___年__月__号记账凭证反映。（见财政检查工作底稿第11、28号）。这不符合《会计法》第十四条和《会计基础工作规范》第 四十八条关于原始凭证的规范要求。
2、重复计提工会经费。抽查发现，（见财政检查工作底稿第25号）这不符合《会计法》第二十六条第一款的规定。
3、______公司,（见财政检查工作底稿第26号底稿）。
（二）信息披露方面存在的问题
1、多计成本。
（1）、公司____（见财政检查工作底稿第20号底稿）。这不符合《会计法》第十八条、二十六条和《会计基础工作规范》第三十八条的规定。
（2）、___年__月_1_#凭证，（见财政检查工作底稿第29号底稿）
（3）、___年__月,（见财政检查工作底稿第6号）。
上述事项不符合《会计法》第二章会计核算和第三章公司、企业会计核算的特别规定，并导致成本的虚增。
2、____分公司____。（见财政检查工作底稿第22号）。这不符合《会计法》第二十五、二十六条关于会计核算方面的规定。
3___年__月__#会计凭证,____分公司（见财政检查工作底稿第43号）。这不符合《会计法》关于会计核算方面的规定。
（三）财务管理方面
1、___年__月__日,___经查询，该账户_____（见财政检查工作底稿第47号底稿）。这不符合《会计法》关于会计核算方面的规定。
2、存在长期未清理的往来项目，易造成呆账、坏账。检查发现，（详见财政检查工作底稿第3、4号）。这不符合《会计准则—
企业会计准则》第二十七条的规定。
（四）内部控制方面存在的问题
1、________（见财政检查工作底稿第41号）。这不符合《会计法》第二十七条“各单位应当建立健全本单位内部会计监督制度”以及《内部会计控制规范─基本规范》第一章第四、五条的规定。
2、报销审核不严，存在会计记录和实际业务内容不符现象。（1）、抽查___年__月__凭证，（见财政检查工作底稿第23号）。（2）、抽查___年__月__#会计凭证，（见财政检查工作底稿第16号）。
上述事项不符合《内部会计控制规范─基本规范》第十条及《会计基础工作规范》第四十八条的规定。
二、整改意见
针对检查中发现的上述问题，依据《会计法》、《企业会计制度》等相关规定，____________公司要按照以下意见，立即进行整改，并将整改情况上报省财政厅。
（一）会计核算方面
1、要严格按照《会计法》对原始凭证中报销票据的规定，补办___年__月__#记账凭证后的正式发票，并杜绝此类现象的发生。
2、调整___年__月__#凭证中重复计提的工会经费。
3、将___年__月__#凭证中，冲减的管理费用____调整到“____”科目中进行核算。
（二）在信息披露方面。
1、对于多计____成本____元，要调出成本。具体包括：
（1）、计入了___成本中的___元利息，要执行会计制度规定的一贯性原则，按___进行调整。
（2）、要将____从成本调整到____中核算。
（3）、要将____土地使用税从成本调整到____科目中核算。
2、要将挂在往来款____元，调整到____。
3、要将_____分公司____万元从____调到_____中。
（三）财务管理方面。
1、加强对_____监管，立即核对在___银行账户情况。
2、加强对5年以上的应收未收款项的管理，尽快清理和催收长期往来款项。
（四）内部控制方面。
1、要尽快按照《会计法》的要求，健全公司内部的会计控制制度，完善内部监督机制。
2、要加强报销审核的力度和对固定资产购买的审核和管理，杜绝不合理费用的支出。
财政厅
二○○七年九月十二日
第五篇：安全生产检查整改意见
安全生产检查整改意见
接浦口区安检站通知，五一期间安全生产必须组织大检查，现将检查情况整理如下，要求相关班组在规定时间内整改到位，迎接安检站复查。
一、外架竹芭片铺设局部未绑扎牢固（特别是04、08幢）；局部因翻运模板拆除的安全网未及时恢复，特别是08幢第五步、04幢第六步，安全网未张挂；局部外架大横杆只有两根；竹笆片未铺；天井内无脚手；特别是08幢。
二、01、02、03幢北立面防护不到位，存在安全隐患。
三、01~08幢各层外架上杂物垃圾太多，砼太多必须及时清理。
四、01~08幢每幢四周材料堆放不整齐。
五、局部四口五临边防护不到位。
整改意见：
责成张前山、曹建、将自己承包的各幢号外架，于30日晚中午 11：00前完成，整改到位，张前山将01、02、03北立面防护做到位。责成曹学栋、张余、周志刚、陈林、将自己施工范围内各楼层该拆净的模板拆净，外架上的模板，木方等支模材料清理干净，30日中午11：00前完成。
责成张平、姜义将自己施工范围内各楼层的与架子上的钢筋清理干净30日中午11：00前完成。
责成周海均、熊家训、林承刚、刁志军班将自己施工范围内的各楼层散落砼，包括各楼梯门斗上的散落砼、架子上的散落砼，砖等，于３０日中午１１：００前清理干净。
项目部安全部门将幢号四口五临边的防护再复查一遍。
项目部于４月３０日下午１：００组织各班负责人参加的质量安全生产复查，为顺利通过安监站复查做好充分准备。
点击咨询 