试验室认证基本工作流程[合集五篇]

第一篇：试验室认证基本工作流程

1、实验室基本情况调查分析

①调查实验室各部门运作情况，确定组织架构及协调关系；

②调查了解实验室目标客户及市场定位，确定质量方针及质量目标； ③根据技术人员和实验室实际情况，建议岗位设置；

④根据实验室现有仪器设备配置及市场未来发展趋势，确定拟申请的检测能力领域及范围。

2、质量体系文件编制

①质量手册的编制； ②程序文件的编制；

③操作规程、管理规定等作业指导书的编制； ④记录、报告的格式编制；

3、培训学习讲解

①相关认证认可评审准则培训与讲解； ②质量手册与程序文件的培训；

③关键岗位人员培训；计量认证、审查认可基础知识，方法确认、数据处理与修约、质量监督、质量控制、测量不确定度、安全防护、内部审核与管理评审、迎审技巧等专项培训。

4、体系全面运行

①指导各部门、各岗位依据体系文件规定进行试运行并填写记录表格；

②派遣劳务支持人员帮助其建立人员档案、仪器设备档案、试剂耗材档案、标准档案等、文件受控记录等；

③亲临实验室现场指导并参与内部审核的策划与实施； ④亲临实验室现场指导并参与管理评审的策划与实施； ⑤解答并解决实验室运行过程中出现的各种问题；

5、整改改进

①针对日常质量监督中发现的不符合，指导其进行整改并跟踪落实； ②针对内部审核中发现的不符合，指导其进行整改并跟踪落实； ③结合管理评审提出的改进建议，帮助其对管理体系进行完善。

6、认证、认可申请书的准备

指导实验室编制计量认证/17025实验室认可/17020实验室认可等认证认可申请书并向行政许可主管部门递交申请。

7、模拟评审

模拟现场评审流程，仔细审查实验室的各个岗位、各个场所、各个环节，查找不符合项，并指导其进行整改。做好迎审之前的充分准备。

8、不符合项整改

外部评审结束后，针对评审组开出的不符合项，指导实验室制定行之有效的纠正/纠正措施，指导进行不符合项整改材料的编写与整理。

9、获取CMA资质证书

第二篇：试验室工作流程

试验室工作流程

试验室具体的流程图如下：

原材料的检测→测定集料含水率→根据生产任务合同下达施工配合比并调整→开盘鉴定→测坍落度→制作试块→跟踪现场观察→到28天龄期测强度→出具试验报告。

为了保证混泥土试验工作质量，应加强对各种仪器设备的维修，保养工作。对于一些精度达不到，不能使用的仪器设备应进行及时更换，不得将就使用，做到生产过程中实验设备的完好率100%。

同条件下制作的试块，应由施工单位验收合格后，在混泥土拌合物中随机取样做试块，混泥土试块的制作、拆模、养护等工序都按照规范要求进行。

第三篇：试验室工作流程(范本)

试验室工作流程

第一部分：仪器和人员进场，组建试验室阶段

 试验室功能篇

确定试验操作区的功能，电力改造，台座安装，办公区建设，购买仪器，安装和调试仪器等。按功能区划分，主要分为水泥室，集料室，力学室，水泥混凝土室，留样室，办公室等，每一部分职能区/室，必须有专门的安全卫生责任人。 仪器篇

1.仪器编号、建档——档案内容应包括仪器标定证书，仪器使用说明书，仪器设备管理记录等；仪器设定专门保管人，建立标识卡，谁负责这部分主要试验，谁就负责保养和维护仪器。

2.仪器标定和自检自校——主要仪器都由具有资质的计量部门标定，小型仪器或者规范无强制性要求的，可以由试验室自校。下面分几项介绍哪些仪器需自校：

A.水泥室：包括水泥胶砂试模，雷式夹，比表面积仪用容筒等。

B.土工室：包括灌砂筒（标准砂密度，灌砂筒内圆锥体砂质量等），土工盒，方盘，击实筒，CBR筒等。

C.力学室：包括连续式钢筋打点机，压碎值仪等。

D.混凝土室：混凝土搅拌机，坍落度仪，混凝土和砂浆试模，喷射混凝土试模，混凝土钻孔取芯机。

E.现场检测：动力初探仪，混凝土钻孔取芯机。F.量具：烧杯，量筒，比重瓶。 人员篇

1.试验员应持证上岗，一般工地试验室应配置2师6员，条件允许还应增加试验工。并且检测工程师检测资质应涵盖项目所有类别，如，该项目拥有隧道，桥梁，路基等工程类别，则检测工程师的资格证书里面，应该涵盖所有项目，缺项则会导致检查扣分。

2.人员应定岗定员，负责专门试验，主要涉及到签字问题，和试验时间问题，在检查时会特别留意，个人精力有限，不可能牵涉所有试验类别，试验做假严重会导致资质吊销等恶果。

3.人员应该建立档案，包括上岗资质(主要为试验员或检测工程师证)，身份证明，职称证，毕业证，个人简历，有的还应有岗位合同文书等材料。 试验室资质篇

工地试验室为母体检测机构的派出机构，是受母体监督和管理的，应具备独立检测能力。设定流程如下：

1.母体检测机构，以授权书的方式，授予工地试验室试验检测项目和类别、授权相关试验室主要人员，派驻母体常驻人员等。

2.得到授权后，工地试验室要组织相关的资料，编写资质申请书，向项目所在地业主提交能力证明材料，其中包括了母体信息，工地试验室人员信息，仪器信息，能开展的检测项目和类别等，证明已经具备试验能力，然后由质监站能力核验，核验通过，即可开展试验检测。

第二部分：试验室工作开展期

 标准试验篇

1.混凝土配合比：

A.首先是料源调查，即要做好原材料的筛选工作，要综合考虑到材料运距，质量，以及供应能力等因素。材料分为甲供材（一般为钢筋和水泥）和地材（主要是碎石和砂），还有外加剂等，料源调查主要是为了筛选地才，要做数次试验以确定其质量稳定，检测指标合格。

B.配比宜先做≦C30的低标号，因为桥梁上部结构开工较晚，高标号的混凝土需要时间也相对较晚，≦C30的配比前期已经能满足小型结构物和桥梁下部构造的施工要求；配比详情见资料盘“配合比设计说明书”。

2.土工标准试验：主要为原地面及利用方土工标准击实试验，为现场压实度试验提供控制标准，主要为最佳含水率和最大干密度。以上标准试验注意学习规范。

第三部分：进场原材料检测

 概念篇

原材料进场：指搅拌站投入使用后，材料部会进购各种原材料，即为材料进场，和试验室莫大关联，因为材料一旦进场，必须检测及时，原则上是必先检测，然后才能使用。 实际操作篇 1.原材料进场后，由材料部通知试验室，有报验单为证，证明材料数量，规格，以及材料接收方等，附上出场合格证，质量证明书等资料（可能由工区和搅拌站提供），试验室派专人取样，同时通知监理见证（正常程序），填写好取样单；样品取回后，由专人接收样品（一部分试验，一部分留样——水泥）；填写留样台账和样品管理台账。

2.取样回来的材料，一般还要经过试验前处理，详情见各类规范（注意水泥必须在同等试验环境中静置24H，方可试验）3.试验步骤如下： A.样品准备

B.随着试验过程填写试验原始记录，仪器使用记录。

C.试验完毕后，由原始记录出具试验报告，签字，盖章，归档。根据试验结果，填写试验台账（是否合格），完善台账相关信息。D.不合格品须填写不合格品台账（一般会联系到对工区和搅拌站下发的整改通知）

E.材料试验合格后，填写好原材料报验单，及时报验；砂石和钢筋原材，焊接，一般试验当天报验，水泥须28天强度合格后报验。

第四部分：现场试验

 概念篇

按照施工工序的进行，现场施工到一定阶段，试验室须进行试验检测，通过现场检测，可以反应出施工水平和施工信息，以进行下一道工序。 检测篇 1.桥梁工区

A.现场混凝土的浇筑：由试验室出具配合比通知单，到场旁站，查看原料质量，监控混凝土质量和坍落度损失，并督促工区做好混凝土试件的制作。

B.结构物回弹：到28天龄期的结构物，一般为桥梁外露部分，须进行强度回弹；尤其要严格控制梁板质量，回弹必须及时，并且有效。

C.桥台或扩大基础地基承载力试验：在混凝土浇筑前须进行承载力试验，已保证满足设计要求。

D.桥台回弹压实度检测：桥台台身完工后，达到一定龄期，须进行桥台回填，分层压实，试验室须到场检测，并出具压实度资料。

2.隧道工区

A.混凝土浇筑过程控制如桥梁工区

B.锚杆拉拔：隧道锚喷锚固工程的一部分，不同围岩等级，支护锚杆不一样，设计拉拔力也不一样，详情见隧道规范和图纸。

3.路基工区

A.路基压实度：原地面压实度检测，和土石混填压实度检测。B.地基承载力试验：软土地基处理，清淤换填等。4.小构工区

主要为圆管涵和通道回填，压实度控制。

第五部分：外委试验和桩基检测

 外委试验

工地试验室在母体授权检测范围外无资质的项目，必须送外检，即委托外部有资质的单位检测，称为外委检测，一般材料有钢绞线，锚夹具，外加剂，粉煤灰，工字钢，防水卷材，止水带，土工格栅等。取样时也需要有监理见证，并且填写外委试验委托单，监理须存档一份。 桩基检测

桩基浇筑龄期到7天后，可进行桩基质量检测，合格定性后方可进行下道工序施工，一般由试验室组织安排桩基检测，通知第三方检测单位来进行，一般工地试验室不具有资质。自检完成后，还需上报驻地办试验室抽检和总监办中心试验室巡检。

第六部分：混凝土强度  砂、碎石、水泥、外加剂、粉煤灰或其他外掺料的检测，都是为混凝土服务的，而混凝土强度检测，是所有原材料加上现场施工水平的综合体现，也是计量时的主要参考，必须严格控制各类原材料质量，以保证砼强度合格。 强度试验时，不同标号的砼试件，加荷速度不一样，可参考水泥和砼规范。 混凝土强度增长前期养护非常关键，试件制作完成后，须在标准条件下养护，温度和湿度控制必须到位，以求实际强度。

第七部分：试验内业和外业工作

 基本上以工作地点划分，现主要介绍内业，即整个试验室的运作和维护工作。1.办公室篇

A.台账整理和登记：工地上各种信息的反馈登记，包括每日混凝土浇筑部位统计，桥梁进度形象表统计，进场原材料统计，以及桩检信息统计等。B.各种资料的归档：仪器和人员档案归档；试验资料归档，各类信息卷宗目录填写、汇总等。

C.目前工作重点：从进场开始，仪器设备的维护记录；主要仪器的周期标定（一般为一年）；小型仪器的自检自校（参考自校记录和以前的记录）；各搅拌站的拌合设施标定；梁场的千斤顶标定。D.各类函件的上报，收文登记等。2.试验操作间篇

A.混凝土标养室和水泥室养护箱的温湿度监控和记录、安全卫生维护、试件到期及时强度试验等。

B.留样室留样台账查看，清除过期水泥，及时登记各类样品信息。

附流程图

第四篇：工地试验室组建和工作流程

工地试验室组建和工作流程

第一部分：仪器和人员进场，组建试验室阶段

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试验室功能篇 确定试验操作区的功能，电力改造，台座安装，办公区建设，购买仪器，安装和调试仪器等。按功能区划分，主要分为水泥室，集料室，力学室，水泥混凝土室，留样室，办公室等，每一部分职能区/室，必须有专门的安全卫生责任人。

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仪器篇

1.仪器编号、建档——档案内容应包括仪器标定证书，仪器使用说明书，仪器设备管理记录等；仪器设定专门保管人，建立标识卡，谁负责这部分主要试验，谁就负责保养和维护仪器。

2.仪器标定和自检自校——主要仪器都由具有资质的计量部门标定，小型仪器或者规范无强制性要求的，可以由试验室自校。下面分几项介绍哪些仪器需自校：

A.水泥室：包括水泥胶砂试模，雷式夹，比表面积仪用容筒等。

B.土工室：包括灌砂筒（标准砂密度，灌砂筒内圆锥体砂质量等），土工盒，方盘，击实筒，CBR筒等。

C.力学室：包括连续式钢筋打点机，压碎值仪等。

D.混凝土室：混凝土搅拌机，坍落度仪，混凝土和砂浆试模，喷射混凝土试模，混凝土钻孔取芯机。

E.现场检测：动力初探仪，混凝土钻孔取芯机。

F.量具：烧杯，量筒，比重瓶。l

人员篇

1.试验员应持证上岗，一般工地试验室应配置2师6员，条件允许还应增加试验工。并且检测工程师检测资质应涵盖项目所有类别，如，该项目拥有隧道，桥梁，路基等工程类别，则检测工程师的资格证书里面，应该涵盖所有项目，缺项则会导致检查扣分。

2.人员应定岗定员，负责专门试验，主要涉及到签字问题，和试验时间问题，在检查时会特别留意，个人精力有限，不可能牵涉所有试验类别，试验做假严重会导致资质吊销等恶果。

3.人员应该建立档案，包括上岗资质(主要为试验员或检测工程师证)，身份证明，职称证，毕业证，个人简历，有的还应有岗位合同文书等材料。

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试验室资质篇

工地试验室为母体检测机构的派出机构，是受母体监督和管理的，应具备独立检测能力。设定流程如下：

1.母体检测机构，以授权书的方式，授予工地试验室试验检测项目和类别、授权相关试验室主要人员，派驻母体常驻人员等。

2.得到授权后，工地试验室要组织相关的资料，编写资质申请书，向项目所在地业主提交能力证明材料，其中包括了母体信息，工地试验室人员信息，仪器信息，能开展的检测项目和类别等，证明已经具备试验能力，然后由质监站能力核验，核验通过，即可开展试验检测。

第二部分：试验室工作开展期

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标准试验篇 1.混凝土配合比：

A.首先是料源调查，即要做好原材料的筛选工作，要综合考虑到材料运距，质量，以及供应能力等因素。材料分为甲供材（一般为钢筋和水泥）和地材（主要是碎石和砂），还有外加剂等，料源调查主要是为了筛选地才，要做数次试验以确定其质量稳定，检测指标合格。

B.配比宜先做≦C30的低标号，因为桥梁上部结构开工较晚，高标号的混凝土需要时间也相对较晚，≦C30的配比前期已经能满足小型结构物和桥梁下部构造的施工要求；配比详情见资料盘“配合比设计说明书”。2.土工标准试验：主要为原地面及利用方土工标准击实试验，为现场压实度试验提供控制标准，主要为最佳含水率和最大干密度。以上标准试验注意学习规范。

第三部分：进场原材料检测

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概念篇

原材料进场：指搅拌站投入使用后，材料部会进购各种原材料，即为材料进场，和试验室莫大关联，因为材料一旦进场，必须检测及时，原则上是必先检测，然后才能使用。l

实际操作篇

1.原材料进场后，由材料部通知试验室，有报验单为证，证明材料数量，规格，以及材料接收方等，附上出场合格证，质量证明书等资料（可能由工区和搅拌站提供），试验室派专人取样，同时通知监理见证（正常程序），填写好取样单；样品取回后，由专人接收样品（一部分试验，一部分留样——水泥）；填写留样台账和样品管理台账。

2.取样回来的材料，一般还要经过试验前处理，详情见各类规范（注意水泥必须在同等试验环境中静置24H，方可试验）3.试验步骤如下：

A.样品准备

B.随着试验过程填写试验原始记录，仪器使用记录。

C.试验完毕后，由原始记录出具试验报告，签字，盖章，归档。根据试验结果，填写试验台账（是否合格），完善台账相关信息。

D.不合格品须填写不合格品台账（一般会联系到对工区和搅拌站下发的整改通知）

E.材料试验合格后，填写好原材料报验单，及时报验；砂石和钢筋原材，焊接，一般试验当天报验，水泥须28天强度合格后报验。

第四部分：现场试验

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概念篇

按照施工工序的进行，现场施工到一定阶段，试验室须进行试验检测，通过现场检测，可以反应出施工水平和施工信息，以进行下一道工序。

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检测篇

1.桥梁工区

A.现场混凝土的浇筑：由试验室出具配合比通知单，到场旁站，查看原料质量，监控混凝土质量和坍落度损失，并督促工区做好混凝土试件的制作。

B.结构物回弹：到28天龄期的结构物，一般为桥梁外露部分，须进行强度回弹；尤其要严格控制梁板质量，回弹必须及时，并且有效。

C.桥台或扩大基础地基承载力试验：在混凝土浇筑前须进行承载力试验，已保证满足设计要求。

D.桥台回弹压实度检测：桥台台身完工后，达到一定龄期，须进行桥台回填，分层压实，试验室须到场检测，并出具压实度资料。

2.隧道工区

A.混凝土浇筑过程控制如桥梁工区

B.锚杆拉拔：隧道锚喷锚固工程的一部分，不同围岩等级，支护锚杆不一样，设计拉拔力也不一样，详情见隧道规范和图纸。

3.路基工区

A.路基压实度：原地面压实度检测，和土石混填压实度检测。

B.地基承载力试验：软土地基处理，清淤换填等。

4.小构工区 主要为圆管涵和通道回填，压实度控制。

第五部分：外委试验和桩基检测

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外委试验 工地试验室在母体授权检测范围外无资质的项目，必须送外检，即委托外部有资质的单位检测，称为外委检测，一般材料有钢绞线，锚夹具，外加剂，粉煤灰，工字钢，防水卷材，止水带，土工格栅等。取样时也需要有监理见证，并且填写外委试验委托单，监理须存档一份。

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桩基检测

桩基浇筑龄期到7天后，可进行桩基质量检测，合格定性后方可进行下道工序施工，一般由试验室组织安排桩基检测，通知第三方检测单位来进行，一般工地试验室不具有资质。自检完成后，还需上报驻地办试验室抽检和总监办中心试验室巡检。

第六部分：混凝土强度

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砂、碎石、水泥、外加剂、粉煤灰或其他外掺料的检测，都是为混凝土服务的，而混凝土强度检测，是所有原材料加上现场施工水平的综合体现，也是计量时的主要参考，必须严格控制各类原材料质量，以保证砼强度合格。

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强度试验时，不同标号的砼试件，加荷速度不一样，可参考水泥和砼规范。

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混凝土强度增长前期养护非常关键，试件制作完成后，须在标准条件下养护，温度和湿度控制必须到位，以求实际强度。

第七部分：试验内业和外业工作

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基本上以工作地点划分，现主要介绍内业，即整个试验室的运作和维护工作。

1.办公室篇

A.台账整理和登记：工地上各种信息的反馈登记，包括每日混凝土浇筑部位统计，桥梁进度形象表统计，进场原材料统计，以及桩检信息统计等。

B.各种资料的归档：仪器和人员档案归档；试验资料归档，各类信息卷宗目录填写、汇总等。

C.目前工作重点：从进场开始，仪器设备的维护记录；主要仪器的周期标定（一般为一年）；小型仪器的自检自校（参考自校记录和以前的记录）；各搅拌站的拌合设施标定；梁场的千斤顶标定。

D.各类函件的上报，收文登记等。

2.试验操作间篇

A.混凝土标养室和水泥室养护箱的温湿度监控和记录、安全卫生维护、试件到期及时强度试验等。

B.留样室留样台账查看，清除过期水泥，及时登记各类样品信息。

第五篇：审计部工作基本流程

审计部工作基本流程

一、总体流程

每年年末，根据当年审计项目综合情况，结合集团公司内部控制情况，对集团公司经营过程各环节内部控制进行分析，找出集团公司经营过程各环节可能存在的管理漏洞（真空区），并对其进行风险分析，评价风险成本及风险发生可能性。根据风险成本及风险发生可能性对风险事项进行排列，结合审计部人力资源拟定新一的《审计计划》，并将《审计计划》上报总经理审批。《审计计划》以表格的形式上报总经理，填列“审计项目内容简述”，并根据审计项目的复杂程度拟定“计划完成天数”及“计划审计人员”。《审计计划》经总经理审批后，审计部应填制《审计指令》，同时附上经总经理批准的《审计计划》送总经理签发。

二、具体单项审计工作流程

具体审计工作可分为审计计划范围内项目审计和突发性事项审计

1．《审计计划》范围内项目审计工作流程

（1）审计部根据总经理签发的《审计指令》及《审计计划》，并考虑本部门实际工作情况，安排单项审计开展时间及审计人员。并提前5-10天向被审计单位发出《内部审计通知》。

（2）《内部审计通知》一般以传真的形式发送至被审计单位负责人，在传真前，审计人员应电话通知被审计单位负责人接收《内部审计通知》。

（3）《内部审计通知》传真至被审计单位后，审计人员按照通知规定的时间到达被审计单位，进行审计。审计人员到达被审计单位后，将《内部审计通知》及《审计指令》原件交被审计单位负责人查阅，并让被审计单位负责人在《内部审计通知签收回执》上签名确认。《内部审计通知》留被审计单位存档，审计人员将《内部审计通知签收回执》及《审计指令》原件带回审计部存档。

（4）审计人员开展审计工作时若需要集团公司（除被审计单位外）其他职能部门提供资料以协助审计工作的，审计人员应开具《工作联系单》送交该部门，审计人员将协助提供部门的协助情况记载在《工作联系单回执》上，并交协助提

供部门负责人签名确认，审计人员应在“资料接收人”处签名确认，《工作联系单》留协助部门存档，《工作联系单回执》由审计部存档。

（5）审计调查取证工作中，审计人员在针对具体事项收集证据时应编制《审计取证记录》，并将收集的证据作为《审计取证记录》的附件。《审计取证记录》应由被审计单位或出具证据的单位及人员签章确认，审计人员应在“取证人员签章”处签章确认。

（6）审计调查取证工作结束后，审计人员应将审计结果在审计报告发出前与被审计单位负责人员进行讨论，争取与被审计单位负责人在对审计发现问题的理解上达成共识。讨论时可将相应的《审计取证记录》作为依据资料供被审计单位查阅。

（7）审计外勤工作结束后，审计人员应及时撰写审计报告。审计报告打印成文后。通过邮件或传真的形式向被审计单位负责人发送审计报告征求意见稿，《审计报告征求意见书》应同审计报告征求意见稿同时发出。被审计单位在接收到或应当接收到审计报告征求意见稿及《审计报告征求意见书》后，应在五个工作日内将《审计报告征求意见书回复》送至审计部，超过规定时间视同默认审计报告。

（8）审计人员收到《审计报告征求意见回复》，应根据《审计报告征求意见回复》内容，考虑是否采纳被审计单位的回复意见，若采纳则考虑是否追加审计取证、修改审计报告等工作，若不采纳则应将被审计单位的回复意见作为审计报告的附件一并报送。

（9）审计报告正式发送前，审计人员应填制《审计报告签发指令》交审计部经理签发，登记《审计报告发文记录》，编制审计报告文号。装订审计报告，并按《审计报告签发指令》的规定，向报告接收对象报送审计报告。在报送审计报告的同时，审计人员应将《审计报告签收回执》同时送至接收者，并要求审计报告接收者在《审计报告签收回执》上签字确认。

（10）审计报告正式发出后，审计人员应及时对审计工作底稿、审计取证记录等文件资料进行整理、归档。审计报告归档时，审计人员应按《审计档案》的要求如实、准确的填写审计档案封面及目录。填写完后交审计档案管理人员审核、归档。

2．突发性事项审计（审计计划范围外审计项目）

（1）突发性事项审计（审计计划范围外审计项目）是指：审计部在进行审计计划范围内项目审计时，因发现新的情况，认为应临时增加的审计项目；公司其他部门因临时性或突发性事件，需要审计部进行审计的项目（如：店长离任„„）。

（2）审计计划范围外审计项目除了以下几项，其他流程均与审计计划范围内审计项相同。

A．审计部在进行审计计划范围内项目审计时，因发现新的情况，认为应临时增加的审计项目，由审计部经理填制《审计项目申请表》，报总经理审批，并由总经理签发《审计指令》。

B．公司其他部门因临时性或突发性事件，需要审计部进行审计的项目（如：店长离任„„），由公司其他部门填制《审计项目申请表》交审计部，由审计部报总经理审批，并由总经理签发《审计指令》。

C．审计部在充分考虑本部门实际工作能力，以及对已审批的审计计划完成进度造成影响降低至最小时。提前3-5天向增加审计项目的被审计单位发出《审计通知》。考虑到增加审计项目的特殊性、突发性，审计部也可于审计工作开始当天发出审计通知。