物业管理质量自检规程（本站推荐）

第一篇：物业管理质量自检规程（本站推荐）

物业管理质量检查规程

第一条 目的：规定公司本部、各物业管理处进行质量检查的工作内容和方法，以确保为顾客提供满意的管理与服务。

第二条 适用范围：适用于公司本部、各物业管理处日常各项服务工作的自检。第三条 职责：

1、员工负责对自己的工作进行自查。

2、各主管负责对责任范围所属员工的工作进行检查。

3、品质部负责对公司本部及各物业管理处服务工作的每周抽检和月检。

4、管理处主任负责管理处各项服务工作的日检和周检。第四条 工作程序：

1、物业管理服务自检的形式采用日检、抽检、周检、月检。

2、日检

（1）员工每完成一项服务工作之后，必须按照该项工作的作业指导书的要求进行自查，发现不合格项的应立即进行整改。

（2）部门主管、领班每日分三班时间，必须对责任范围所属员工每一项服务工作巡查，对发现不合格项要求责任人立即进行整改，并将检查情况记录于《管理人员每日巡检表》报管理处主任审阅。具体分工如下：

客服主管：

a 对照责任片区各专业工作，每项工作完成情况，检查各责任片区相关岗位（安保、绿化、保洁、维修等）的工作情况，并将对照检查情况记录于《管理人员每日巡检表》。

b 各检查责任人对检查情况如实记录，并及时跟进各项工作整改情况，对于检查中相关情况，可根据情况报部门负责人确认后做出奖罚决定； 秩序维护队长：

a 每日应在现场巡视物业辖区，按照相应的工作规程检查、指导各项工作，并将检查结果记录于《管理人员每日巡检表》； b 每日检查秩序维护人员的工作，按照相应的工作规程检查、指导各项工作，并每周汇总检查结果并记录于《管理工作周检表》；

c 各检查责任人对检查情况如实记录，将检查结果汇总至品质检查小组下发《管理工作周检表》并及时跟进各项工作整改情况，对于检查中相关情况，可根据情况报部门负责人确认后做出奖罚决定。维修、设备主管

a 每周巡回检查管辖区域共用部分、共用设施、设备一次，并在相关的维修保养记录单上签署意见，且每周汇总检查结果并记录在《管理工作周检表》；

b在设有工程责任人和维修人员的各部门，每日检查工程维修人员的维修保养工作，并在相关的维修保养记录表单上签署意见，且每周汇总检 查结果并记录于《管理工作周检表》；

c各检查责任人对检查情况如实记录，将检查结果汇总至品质检查小组下发《管理工作周检表》并及时跟进各项工作整改情况，对于检查中相关情 况，可根据情况报部门负责人确认后做出奖罚决定。

（3）管理处主任对部门主管、领班每日的工作要按其职责要求进行检查，发现未履行职责或履行职责不全面的要求其立即履行。管理处主任每日必须对其他员工的服务工作进行检查，对发现不合格的要求进行记录，然后通过主管或领班要求不合格项的责任人进行整改下发《整改通知书》。并根据情况做出奖罚决定，做为月度考评个人绩效的依据。

3、抽检

品质部每周一次不定期对公司本部及各物业管理处管理服务工作进行抽检，并将抽检情况记录于《日常抽检记录表》，转交相应部门负责人及管理处经理签收，并监督整改。

4、周检

（1）管理处主任每周必须定时组织主管或领班对整个物业管理区域进行一次全面的检查，并将检查的情况记录于《管理工作周检表》。检查结束后，要召开管理处会议进行评裁，对不合格服务项目应限整改完成。

（2）管理处主任必须将周检的情况以及不合格服务的整改措施汇总至品质部，然后共同研究形成不合格纠正、预防措施报告，汇报至公司领导。

5、月检

（1）每月末由品质部牵头组织各物业管理处主任对各物业管理项目的各项服务工作进行一次全面的检查，并填写《管理工作月检表》。自检项目必须包括以往不合格的纠正/预防的落实情况及效果。

（2）月检工作结束后，必须召开公司会议，对本月的工作进行讲评和总结，对不合格的服务项目提出纠正和预防措施，对以往不合格项的纠正预防措施效果不明显的进行重新评审。

6、自检的方法

（1）分项目逐一进行，例如办公事务、客户服务、安全管理、车管、消防、机电维护、保洁、绿化和其他。

（2）确定检查路线，防止疏漏；

（3）采用眼看、耳听、手摸、鼻闻等多种形式。例如看各类资料、表单的记录及归档情况，各类规章制度落实及工作流程执行情况；检查小区员工在岗位工作情况（着装、佩证及有无其他违反有关规章制度的行为）；检查小区是否有违章行为（有无乱搭建、违章装修、墙面有无乱涂、乱画、张贴广告，小区内有无乱设摊及跨门营业）；小区是否有不安全隐患（井盖是否完好，消防通道是否被堵，室外输电线路是否完好，小区内有无可疑人员活动）；小区内环境管理是否符合要求（树木花草有无损坏，公共场所、绿化带、楼梯道卫生情况，垃圾管理是否符合要求，道路上是否有乱停车 辆，乱晒衣物等、小区内是否有影响正常休息的噪声源）；基础设施是否完整（路面有无破损，室外上下管道是否渗漏，路口、栏杆是否完好）；设施设备维护情况（卫生状况、设备运行记录情况、安全隐患的排查）；按合同规定进行业主满意度调查，留意倾听业主对物业管理的意见反映。

7、检查的依据

按照与业主委员会或开发商签署的物业服务合同之服务质量标准。第五条 相关支持文件及记录

1、《管理人员每日巡检表》

2、《日常抽检记录表》

3、《管理工作周检表》

4、《管理工作月检表》

纠正和预防措施

第一条 目的：建立纠正和预防措施的提议、实施及有效性验证的工作程序，保证及时消除已发生或潜在的不合格项。

第二条 适用范围：适用于纠正和预防服务提供过程、质量体系方面已发生或潜在的不合格项。

第三条 职责：

1、品质部经理负责制定纠正和预防措施报总经理批准。

2、品质部负责实施纠正和预防措施的落实情况的检查验证。

3、部门负责人对已发生或发现潜在的不合格，及时提交《纠正和预防措施报告》。

4、公司各部门及管理处负责提出纠正和预防措施的建议，参与调查分析不合格的原因，实施纠正和预防措施。

第四条 工作程序

1、总则：

（1）所有要求采取纠正或预防措施的问题均以《纠正和预防措施报告》的形式提出。《纠正和预防措施报告》应发到公司内相应责任部门。

（2）公司任何员工均可提出纠正和预防措施建议。

（3）所有《纠正和预防措施报告》必须经品质部经理审核后报总经理批准后，才可发至相应责任部门。

2、纠正和预防措施的提出

（1）针对下列情况，应提出并采取纠正或预防措施： 1）员工履行职务时发现任何不合格或潜在的不合格； 2）管理评审会议提出的不合格或潜在的不合格；

3）质量检查中查阅相关质量记录中发现的不合格或潜在的不合格； 4）业主或第三方机构审核提出的不合格； 5）任何其它不符合质量要求的问题或管理手册执行标准的情况。

（2）公司员工决定提出纠正或预防措施建议时，可口头或书面向部门负责人反映，部门负责人须保证将员工的建议及时填写《纠正和预防措施报告》，报品质部经理审核呈报总经理批准。

（3）品质部经理负责审核《纠正和预防措施报告》，审核内容包括：是否已清楚描述不合格或潜在不合格的状况以及对质量的影响、是否正确提出了纠正或预防措施、完成期限是否合理等。

（4）品质部根据在管理评审和质量检查或其它信息中发现的不合格随时提出《纠正和预防措施报告》。

3、实施步骤

（1）相关部门负责人根据《纠正和预防措施报告》的要求，组织不合格现象/倾向的报告人、责任人，对存在的质量问题进行深入分析后，制定具体的纠正和预防措施，经品质部经理审核，报总经理批准后组织实施。

（2）在规定的期限内或接到执行人报告时，品质部对纠正或预防措施的实施情况及有效性进行检查验证并在报告的相应栏目记录验证情况，当发现纠正或预防措施不符合要求时，则规定新的整改期限，要求相关部门继续执行直至合格为止。

4、纠正和预防措施总结

（1）品质部在每次管理评审会议前，总结自上次管理评审会议后实施的纠正和预防措施，并写出《纠正和预防措施总结》提交管理评审会议。

5、记录管理

各部门负责对《纠正和预防措施报告》进行整理、归档。第五条 支持文件与记录

1、《纠正和预防措施报告》

2、《纠正和预防措施总结》（无固定格式）员工绩效考评控制程序

第一条 目的：检测、检查各级、各类员工工作绩效，保障工作质量，提高员工积极性和主动性。

第二条 适用范围：适用于在公司全体员工。第三条 考核内容及办法

1、考核以工作能力、工作任务完成情况、相关知识、沟通、日常行为规范为内容。

2、总经理负责公司部门经理的考核；

3、品质部负责各管理处经理的考核，并报总经理、副总经理核查审批。

4、各部门、管理处经理负责本部、处员工的考核并经品质部审核，报行政人事部汇总后，总经理审批。

5、品质部每月组织定期或不定期检查，检查情况记录于《考核检查表》上，并将每人的扣分、奖分审核汇总后，报送行政人事部。行政人事部经核实报总经理签批。第四条 每月绩效考核时间为当月的20日—22日

年度考核时间为下一年度1月1日—20日 第五条 月绩效考核内容及实施

1、月绩效考核由岗位职责完成情况和日常行为规范两部分组成，按照各《岗位月绩效考核表》考核；

2、月绩效考核成绩的划分

员工月绩效考核成绩划分为A、B、C、D、E五等，标准如下： A优秀级：90（含）—100分 B优良级：80（含）—89分 C较好级：70（含）—79分 D一般： 60（含）—69分 E差： 50（含）—59分

4、月绩效考核工资发放形式

按考核结果给予扣除相应的个人绩效工资。第六条 月工作绩效考核结果的处理

1、考核结果若出现连续两次“差”或连续三次“一般”，由行政人事部报总经理批准后，对被考核者再次进行为期两周培训。

2、考核结果若出现连续三次“优秀”，由行政人事部签发《员工奖惩单》报总经理批准，并做为年终晋级和奖励的依据。第七条 年度工作绩效考核的内容及实施

1、年度绩效考核在月绩效考核的基础上，由品质部组织相关部门人员，按照《年度考核表》进行。

2、年度考核成绩计算公式：

总得分={（全年工作完成情况得分×40%+述职报告×30%+团结协作×20%+综合素质×10%）×30%]+月平均绩效考核得分×70%

3、年度绩效考核等级划分

将员工年度绩效考核得分，划分为A、B、C、D、E、五等。标准如下： A（优秀）：90（含）—100分 B（优良）：80（含）—89分 C（较好）：70（含）—79分 D（一般）：60（含）—69分 E（差）： 50（含）—59分

4、依据员工年度绩效考核结果的不同等级，根据当年经济效益给予员工相应的奖惩，并与员工今后的加薪、提拔、晋升直接挂钩，具体内容如下： A（优秀）：本年度考核获得12次A级 B（优良）：本年度考核获得9次A级 C（较好）：本年度考核获得6次A级 D（一般）：不发年终奖 E（差）：淘汰

第八条 员工如认为考核或处理不合理，可保留个人意见并直接书面向品质部申诉，品质部对员工的申诉进行查核，并报公司总经理做出最终决定。

第九条 支持文件与记录

1、《员工守则》

2、《岗位月绩效考核表》、各岗位绩效考核内容及评分细则

3、《员工奖惩单》

4、《年度考核表》

5、《考核检查表》

第二篇：自检管理规程

自检管理规程 4.1

4.2

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 目的

建立一个规范的自检管理过程，通过定期的自检确认公司执行GMP的符合性，找出不符合项目，提出改进建议和预防措施，整改纠正，保证药品质量，确保质量保证体系有效运行。

适用范围

本文件适用于公司内部GMP内容的自检。

职责

 质量管理部：负责自检工作的组织、协调、管理工作。制定《自检计划》，制定纠正和预防措施，审核《审计不符合项处理记录》，向公司管理层报告自检结果，并跟踪确认整改措施及预防措施的执行情况。

 自检小组：根据《自检计划》，具体负责自检实施，提交自检报告。 被检查部门：在职责范围内，协助自检，负责制定和落实本部门不符合项目的整改措施，负责配合本部门的自检。

 总经理：批准公司《自检计划》、《自检报告》，指定自检小组成员和组长。

 各部门、各岗位：负责不符合项的整改。

内容

术语或定义

 自检：又叫内部质量审计，是企业自我发现缺陷并主动采取措施进行改进的一系列活动。

自检分类

第一方自检：由公司总经理组织并实施的。目的在于查找企业在实施GMP过程中的不足，及时纠正，保证GMP顺利进行。

第二方自检：与我公司有直接业务联系的公司，为了更好的与我公司进行合作，以考察公司情况为目的，对我公司进行审查。

第三方自检：以提高产品质量或其它目的，由与我公司无业务联系的第三方对我公司进行审查。

自检流程图

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4.4

自检内容

检内容由第三方公司提供。

4.4.1.1 包含的内容 4.4.1.1.1 4.4.1.1.2 4.4.1.1.3 4.4.1.1.4 4.4.1.1.5 4.4.1.1.6 4.4.1.1.7 4.4.1.1.8 4.4.1.1.9 4.4.1 本规程内容仅指第一方自检。第二方自检内容由第二方公司提供，第三方自公司各级人员及组织机构。

厂房、设施、设备（包括厂房及设备的维护）。仪表或计量系统的验证及设备验证。

清洁卫生（工艺卫生、环境卫生、个人卫生）。

所有物料的管理（含原辅料、中间产品、成品、包装材料等）。生产管理及中间控制。文件管理。

质量保证质量控制。验证和再验证。

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4.4.1.1.10 产品销售与召回，投诉与不良反应处理。4.4.1.1.11 前次自检结果以及所采取的整改措施。4.4.1.1.12 其它与药品生产质量管理相关的因素。4.4.2 条件及要求

4.4.2.1 企业每年至少进行一次全面的公司级自检。4.4.2.2 发生下述情况调整自检周期和频次： 4.4.2.2.1 公司的组织机构、许可证、产品生产工艺、生产设施和设备等发生重大变化时。

有重大的质量事故发生、出现严重的质量客户投诉或受到国家食品药品监督管理部门的警告时。

外部环境发生重大变化时，如法律、法规、规范标准及其要求发生变更。

公司的生产质量管理文件进行了版本升级时。接受国家药品GMP认证检查或监督检查前两个月。连续停产三个月以上。4.4.2.2.2

4.4.2.2.3

4.4.2.2.4 4.4.2.2.5 4.4.2.2.6 4.4.3 过程

4.4.3.1 制定《自检计划》 4.4.3.1.1 在每年的12月20日之前制定《自检计划》，填写《

自检计划》。

自检计划由GMP工程师起草，质量管理部负责人审核，总经理批准。

自检计划应包括自检目的、依据及范围、自检的项目、标准及对象、自检时间安排，并包括首次会议、自检实施、末次会议。4.4.3.1.2

4.4.3.1.3

4.4.3.2 自检过程 4.4.3.2.1 成立里自检小组

按照经批准的自检计划，开始自检前7个工作日成立自检小组。由总经理指定自检小组组长和组员。

自检小组成员须经相关培训，具备一定的实际工作经验。首次会议由自检小组组长主持，自检小组成员和受检部门负责人参加。

自检组长宣布自检具体安排，给参加自检的人员每人发放一份自检计划，被检查部门确认检查日程。

如有必要，自检组长还需要简要介绍自检的方法和程序，并对

Page 3 of 5 4.4.3.2.1.1

4.4.3.2.1.2 4.4.3.2.2 首次会议

4.4.3.2.2.1

4.4.3.2.2.2

4.4.3.2.2.3 自检管理规程

本次自检作出必要的说明，同时落实末次会议的时间、参加人员和地点。参加首次、末次会议的成员均应在《自检会议签到表》上签到。

4.4.3.2.3 自检实施

自检人员进行现场及文件记录的检查，按照各系统检查记录及标准逐项检查，并填写的《现场检查记录》。

对自查中的不符合项，由检查人员按照GMP认证检查标准的关键项目与一般项目的划分原则，分为严重不符合项和一般不符合项。4.4.3.2.3.1

4.4.3.2.3.2

4.4.3.2.3.3

检查中发现的不符合项，应与接受检查的现场操作者或其部门负责人确认不符合事实。

4.4.3.2.4 末次会议

参加人员同首次会议。

自检组长重申自检目的和范围，检查人员通报自检结果，讨论总结自检实施情况，确认检查不符合项目。自检小组对自检过程进行评价并得出结论。

自检小组于末次会议后2个工作日内完成《自检报告》，并将自检报告分发至被检查部门。公司级自检报告由GMP工程师起草，质量管理部负责人审核，总经理师批准。4.4.3.2.4.1 4.4.3.2.4.2

4.4.3.2.4.3 4.4.3.2.5 自检报告

4.4.3.2.5.1

4.4.3.2.5.2

《自检报告》应包含自检的各项结果、自检不符合项以及针对不符合项提出的整改建议，同时规定不符合项整改到位的时间期限。

4.4.3.2.6 整改

不符合项所在部门按《自检报告》上规定的时限对不符合项实施整改，并填写《自检整改措施表》。

不符合项所在部门对自检过程中的不符合项进行评估后，若为偏差，按《偏差处理管理规程》执行。

整改时限已到，由QA对不符合项逐一确认整改效果，并在整改结果确认栏内签字，最后在确认评价栏内签署意见。若整改完成情况符合要求，则将《自检整改措施表》原件交QA归档保存，并将其复印件分发至相关部门。

若整改情况不符合要求，则再次填写《自检整改措施表》，重复执行4.3.3.2.6.1项至4.3.3.2.6.4项，直至符合要求为止。

Page 4 of 5 4.4.3.2.6.1

4.4.3.2.6.2

4.4.3.2.6.3

4.4.3.2.6.4

4.4.3.2.6.5 自检管理规程

4.4.4 自检资料存档：自检过程中的所有资料均应交QA处保存，《自检报告》、《自检整改措施表》应长期保存，其他资料（如《自检计划》、《现场检查记录》、《自检会议签到表》等）应保存三年。相关文件

《偏差处理管理规程》*********** 《偏差处理单》*********** 《

自检计划》*********** 《现场检查记录》*********** 《自检会议签到表》*********** 《自检整改措施表》*********** 《自检报告》*********** 6 附录

无 变更历史

无

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第三篇：自检设备检验规程

自检设备检验规程

压力试验机

一、根据受压试件选择量程范围。

二、接通压力机电源，按“启停”键启动设备，检查机器运转是否正常。关闭回油阀，使活塞上升10mm左右，然后松开回油阀, 并预热5~15分钟。

三、将试件与压力机上、下承板擦净，放入试件：将试件成型时的顶面面对自己竖直放入，试件的中心应对准压力机下压板的中心。

四、转动手轮，使上压板与试件表面保持适当距离。

五、关闭回油阀，设备开始施压：

①、按试验要求的加荷速度调节送油阀，使其连续均匀加荷。②、当试件接近破坏开始急剧变形时，停止调节送油阀，至试件破坏。③、松开回油阀，关闭送油阀，记录数据。

④、按“启停”键关闭压力机，并切断压力机电源。

六、转动手轮，提起上压板，取出被压试件，清除压碎尘屑，并将设备擦净，上下承板涂刷机油防止锈蚀。

附加荷速度：砼标号＜C30时取：0.3~0.5MPa/s

电动抗折试验机

一、操作前检查：

1、检查平衡铊是否松动，并紧固。

2、检查上、下卡具是否于同一中心线，支承圆柱是否清洁，转动自由。下卡具是否运

动自由。

3、接通电机电源，指示灯是否亮起。

二、操作步骤

1、调节杠杆平衡，按紧游铊按钮，滑动至主尺近“0”点，转动丝杆微调至“0”点，调节平衡铊，至杠杆平衡。

2、将待折试件擦净，将试件或型时的顶面面对自己放入夹具并按两侧挡板放正。

3、转动手轮调整夹具，使杠杆仰起至试件折断时接近平衡的合适仰角。

4、启动电机按钮，电机带动丝杆转动，游铊由“0”开始移动加荷至试件折断自动停止。

5、记录数据，取出试件，清理干净。

6、断开电源。

三、注意事项

1、调节平衡及调节仰角时务必扶住杠杆，防止杠杆急剧仰起碰撞指针。

2、定期进行必要的维护、保养、检查电控设施。

恒加载水泥压力试验机

一、操作前准备：

1、启动设备、马达、使油泵运转，检查是否正常。

2、打开控制箱电源，预热5分钟，使整个系统稳定。

3、清洁受压试件，使每个试件各表面洁净待试。

二、操作步骤：

1、参数设置：设备内置参数为每组6块，加荷速度为2.4KN/S，符合水泥试验要求，除特殊情况无须调整设置。

2、调整水泥夹具的位置，使其坚轴与压力机活塞的竖向轴重合一致。

3、放入受压试件，使试件成型时的顶面竖向其对面靠紧夹具内两挡条，保证放入的试件受压面为两光滑平直面，且在夹具内居中。

4、检查无误后，按下控制面板上的“启动”键，系统自动施压至试件破坏暂停，此时记录员准确记录数据，操作员快速取出已压试件，清除碎屑，然后正确放入下一待压试件直至整组试件全部压完。整个试验过程要做到“稳”“准”“快”且保证夹具与活塞竖向轴整过程不偏离。

5、试验过程遇到异常现象，马上按“复位”“键”“缺荷”但注意不要在高压时“缺荷”。排除异常确认无误后重新设置剩余试件数，继续试验。

6、试验完毕，关闭控制箱、油泵开关，断开电源、清理干净。并在活塞上水面及夹具内表面涂刷机油防止锈蚀。

水泥胶砂搅拌机

一、使用前准备：

接通电源，进行空运转检查设备是否正常，确认无误后使搅拌机处于待工作状态。

二、使用步骤：

1、用湿布将搅拌叶片及搅拌锅擦拭润湿待用。

2、将量取的水轻轻倒入搅拌锅，再将称好的水泥小心地倒入搅拌锅。

3、将搅拌锅装入底座定位孔中，顺时针转动锅体至锁紧，然后扳动手柄，将锅体上移至搅拌位置后将手柄向内卡紧。然后将ISO标准砂小心倒入砂漏。

4、根据试验要求选择自动或手动操作控制。

5、搅拌完毕扳动手柄落下锅体，再逆时针转动锅体至松开位置，取下搅拌锅。

6、待试验完毕、关闭电源，擦净底座、搅拌锅及搅拌叶片，并清洗干净。

三、注意事项：

1、每次试验完毕应彻底清除残余砂浆及脏污。

2、设备运转时，遇到金属撞击噪声，要及时检查搅拌叶片与搅拌锅之间的间隙是否正确，当间隙不符合使用要求时，应及时调整至3±1mm范围内。

3、搅拌锅要轻拿轻放，不得随意碰撞，以免锅体变形。

4、定期维护保养，并定期检查电气绝缘情况。

水泥净浆搅拌机

一、使用前准备：

接通电源、启动设备进行空运转，检查设备状态是否正常，确认无误后，关

闭工作开关使搅拌机进入待工作状态。

二、操作步骤：

1、用湿布将搅拌锅及搅拌叶片擦拭润湿待用。

2、将量取的拌合水轻轻倒入搅拌锅，再将称取的水泥小心倒入搅拌锅。

3、将搅拌锅装入支座定住孔中，须时针转动锅体至锁紧，然后扳动手柄使锅体上移至工作位置后将手柄向内卡紧。

4、根据试验需求选择自动或手动操作控制。

5、搅拌完毕，扳动手柄落下锅体并逆时针转动至松开位置，取下搅拌锅。

6、待试验完毕，关闭开关、切断电源、将设备清理干净。

三、注意事项：

1、每次试验完毕应彻底清除残余砂浆及污物并揩干设备。

2、设备运转时遇到金属撞击噪声，应及时检查搅拌叶片与搅拌锅之间的间隙是

否符合要求，当间隙不符合要求时应及时调整至2±1mm范围内。

3、搅拌锅要轻拿轻放，不得随意碰撞，以防锅体变形影响使用。

4、每次自动程序结束后，必须将三位开关中的“1K”置于“停”位，防止程控器

误操作。

5、定期维护、保养设备并定期检查电气绝缘情况。

水泥标准养护箱

一、使用前检查：

1、取出加湿器，拿下上部水箱，向加湿器水箱内加足水（纯净水）再放回底坐。

2、开箱体侧门，把加湿器安排在托板上，装上加湿机接头，并和箱内进气管连接好，插上电源插头。

3、通电源打开总电源开关，接通仪表进入工作状态，开始对温度湿度进行测量，并显示和控制，通电后仪表默认的温度上限值为21度下限为19度，湿度值为95%，如需要改变温湿度控制值可按下述方法进行调整。

二、操作步骤：

1、按设置键5秒后松手、右边小数码管闪烁，按△键，按一次，加一次1，直到加到0，按左三角键一次，左边第二位闪烁，按△键，一次加

1、直加到0、按左三角键，左移一位，按△键加1，直加到2依次设置直到95，再按设置键一次，上边大数码显示、同样设置为

30、再按设置键一次，即确认退出。

三、注意事项：

1、用标准水银温度计测得环境实际温度T，此时、仪表显示温度与T的差值为温度校正值、可正可负，如显示温度18.8此时实际温度为20度，则+1.2。按下设置键松开、上边左边显示18为当前温度设置状态，同时18也是未校正当前温度整数参考值，用△键和△键先择设定为+1.2。

水泥细度负压筛析仪

一、使用前检查：

1、筛析仪工作时应保持其水平位置，避免受外界振动和冲击。

2、每次使用后，应及时进行清扫，清洁外壳时，可用沾有肥皂水的软布揩擦，不可用汽油揩擦，酒精等楷擦，揩擦时避免时间指示器等有电装置受潮，以免引起短路或漏电整个设备应保持清洁，干燥。

3、使用一段时间后，若橡胶密封圈老化、损坏。应及时调换，以保证应有的密封程度

二、操作步骤：

1、将试验筛置于筛析仪上，检查密封性能。然后将试样按要求数称量，倒入试验筛上，盖上筛盖。接通电源。设定好筛分时间开启开关，自动停机后，将试验筛内的筛余物称量，可以得出筛分测试结果。

三、注意事项：

1、平时每次使用后，应用刷子从筛网正反面两面轻轻清刷及时清除积灰，并将筛网保

存在干燥的容器或塑料袋内。

2、筛网自堵塞现象时，可将筛网反置在筛析仪上，盖上筛盖进行反吸，空筛一段时间再用刷子轻轻清刷，或者也可由真空源的吸管直接放在筛网正反面进行抽吸、同时用刷子清刷。

3、工业吸尘器除了与筛析仪器使用外，也可配用随机的清洁工具，做一般的吸尘清扫之用，但不能吸取能损坏软管及收尘袋的金属屑。

4、经常倒灰，保持吸尘袋清洁，能够延长吸尘器寿命。

第四篇：制剂室自检管理规程

制剂室自检管理规程

目的：自检是制剂室工作的重要组成部分，为了有效保障GPP规范在本制剂室中得到贯彻执行，特制订本制度。

应用范围：对机构与人员、厂房与设施、设备、物料与产品、验证、文件管理、生产管理、质量控制与质量保证、委托生产与委托检验、产品发运与召回等项目定期进行企业内部自检。

内容： 定义：自检是制剂室对生产出的产品生产过程、质量保证体系、厂房设施及设备等是否与预定的质量标准要求是否一致进行内部的核查。自检参考法律、法规 2.1 《药品管理法》

2.2 《医疗机构管理条例实施细则》

2.2 《天津市医疗机构制剂室监督检查规范（试行）》 2.3 《医疗机构制剂配制监督管理办法》 2.4 其他官方文件 自检小组的成立和人员要求：

3.1 制剂室应成立自检小组，组员由制剂室负责人、质量负责人、各部门负责人组成，另可指定经验丰富的自检人员加入。

3.2 人员要求：必须是具有较强理论和实践经验的专业技术人员。4 自检内容与注意事项

对机构与人员、厂房与设施、设备、物料与产品、确认与验证、文件管理、生产管理、质量控制与质量保证、委托生产与委托检验、产品发运与召回等项目及上次自检整改要求的落实情况定期进行检查。自检频率

5.1 要视规范的执行情况和制剂室质量水平而定，至少每年全部检查一次；生产期间，各部门负责人可根据GPP实施情况对需重点检查的部门每月实行不定期检查。

5.2 必要时，出现下列情况时进行特定的自检 5.2.1 质量投诉后，如有必要；

5.2.2 质量管理相关事故或事件证实质量管理体系出现重大偏离； 5.2.3 重大法规环境变化（例如新版GPP实施）；

5.2.4 重大生产质量条件变化（例如新项目、新车间投入使用）； 5.2.5 重大经营环境变化（例如生产地址变更）等； 6 自检程序： 6.1 自检计划的制定

6.1.1 质量管理部应在每年底会同其它部门，建立自检计划，规划第2年进行自检的次数、内容、方式和时间表。

6.1.2 特定自检计划应在质量管理部会同相关其他部门进行专门会议后，针对特定情况制定自检的内容、方式、时间表等。

6.1.3 自检的准备工作：质量管理部主管根据自检计划，在实施计划前进行相应的准备工作，确认是否开展自检工作。

6.1.4 自检小组的建立：自检小组组员由制剂室负责人、质量负责人、各部门负责人组成。需明确相关职责：管理层职责、质量管理部职责、自检小组组长职责、自检小组成员职责、受捡部门职责。

6.1.5 自检检查明细的制定：应制定检查明细，为自检提供检查依据。检查明细的制定可以参考GPP检查细则或其他的法律法规，也可以依据本制剂室内部标准操作规程。

6.1.6 制订自检记录表：根据自检计划要求，制订详细的自检记录表格。7 自检的实施

7.1 准备会议：明确自检人员及分工，确认自检方案，介绍自检范围以及需要关注的发生频率较高的缺陷等。注意遵循自检回避制度。

7.2 现场检查和文件检查：自检人员展开调查，收集检查证据，记录必要的信息来确认缺陷项目。

7.3 总结会议：总结会议邀请被检查部门人员参与，会议上需澄清所有在自检过程中发现的缺陷与实际情况，初步评估缺陷的等级，以及相应的纠正和预防措施。自检实施具体要求

检查时被检查部门的主要负责人陪同检查，听取并记录检查的问题。必要时应召开会议，分析和商讨解决问题办法，务必使相同问题在下次检查时不得重复出现。缺陷的评估

9.1 严重缺陷：可能导致潜在健康风险的，可能导致官方执行强制措施的或严重违反上市或生产许可证书的缺陷。

9.2 重大缺陷：可能影响成品质量的单独的或系统的GPP/质量相关的缺陷。9.3 次要缺陷：不影响产品质量的独立的小缺陷。

9.4 缺陷的确定过程中，应注意：如果发现严重或重大缺陷应列出所依据的内部和外部规定避、避免个人意见和假设、发现问题应有真实证据、区分个别问题和系统问题、将发现的问题和缺陷合并组合（关联）以确定自检中的系统问题、明确的语言。

9.5 所有的缺陷项目都应按照一定的规则编号，以便追溯和索引；所有缺陷和建议（如果有的话）应另外编制缺陷列表，以便追踪相关的纠正预防措施。纠正和预防措施的制定和执行

根据缺陷的严重程度制定相应的纠正和预防措施，指定责任人、计划完成时限等。建立一个有效地追踪程序，追踪纠正和预防措施的执行情况。自检报告：

11.1 检查完毕由自查小组负责人在两个工作日内写出书面自检报告和整改通知书交制剂室负责人批准，内容至少包括自检过程中观察到的所有情况、评价的结论以及提出纠正和预防措施的建议，自查整改通知书下发各部门，以便质量管理部跟踪整改进度和结果。

11.2 每次自检和整改结束，应开会讨论整改结果并写出总结报送制剂室负责人。相应会议记录及自检相关记录和报告均由质量管理部留档一份；

第五篇：成都市物业管理业主大会规程

成都市物业管理业主大会规程

为规范物业管理业主大会的设立和运作，根据《物业管理条例》等有关法规和政策规定，结合成都市实际，现将我局制定的《成都市物业管理业主大会规程》印发给你们，请认真研究执行。执行中有什么问题，请及时与我局联系。《成都市房产管理局关于印发〈成都市物业管理业主大会规则（试行）〉的通知》（成房物管〔2003〕3号）同时废止。

附件：成都市物业管理业主大会规程

二○○三年十二月二十二日

成都市物业管理业主大会规程

第一章总则

第一条 为了规范物业管理业主大会的活动，维护业主的合法权益，根据《物业管理条例》等法规、政策，结合成都市实际，制定本规程。

第二条本规程适用于本市行政区域内物业管理活动中业主大会的成立、运作和监督。

第三条 物业管理区域内全体业主组成业主大会。业主大会应当代表和维护物业管理区域内全体业主在物业管理活动中的合法权益。

第四条一个物业管理区域只能成立一个业主大会。物业管理区域的划分按有关规定执行。业主大会应当设立业主委员会作为其执行机构。

第五条 成都市房产管理局负责本市行政区域内物业管理业主大会的监督工作。各区（市）县房产管理部门负责作好本行政区域内业主大会及其业主委员会的指导、监督工作。

第二章业主大会

第六条 业主大会由物业管理区域内的全体业主组成。只有一个业主，或者业主人数较少且经全体业主一致同意，决定不成立业主大会的，由全体业主共同履行业主大会、业主委员会职责。

第七条业主大会自按规定程序召开首次业主大会会议之日起成立。

第八条业主大会依法履行以下职责：

（一）制定、修改业主公约和业主大会议事规则；

（二）选举、更换业主委员会委员，监督业主委员会的工作；

（三）选聘、解聘物业管理企业；

（四）决定专项维修资金使用、续筹方案，并监督实施；

（五）制定、修改物业管理区域内物业共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度；

（六）法律、法规或者业主大会议事规则规定的其他有关物业管理的职责。

第九条 业主公约应当对有关物业的使用、维护、管理，业主的共同利益，业主应当履行的义务，违反公约应当承担的责任等事项依法作出约定。

业主公约对物业管理区域内全体业主具有约束力。

第十条 业主大会议事规则应当就业主大会的议事方式、表决程序、业主投票权确定办法、业主委员会的组成与任期、工作经费、印章管理使用等事项依法作出约定。

第十一条公有住房出售达到总建筑面积1/2以上的，商品房出售达到总建筑面积2/3以上且竣工交付使用满1年的，业主应当筹备业主大会的成立。

第十二条 业主筹备成立业主大会的，应当在物业所在地的区（市）县房产管理部门（以下简称当地主管部门）和街道办事处（镇人民政府，下同）、社区居民委员会的指导下，由业主代表、建设单位代表（包括公有住房出售单位）组成业主大会筹备组（以下简称筹备组），负责业主大会筹备工作。

筹备组组成以后，筹备组成员名单应当以书面形式在物业管理区域内公告，并告知当地主管部门和街道办事处、社区居民委员会。

首次业主大会会议的组织费用，由该物业的建设单位承担。

第十三条 筹备组应当认真履行服务职责，做好下列筹备工作：

（一）确定首次业主大会会议召开的时间、地点、形式和内容；

（二）参照政府主管部门制订的示范文本，拟定《业主大会议事规则》（草案）和《业主公约》（草案）；

（三）确认业主身份，确定业主在首次业主大会会议上的投票权数；

（四）确定业主委员会委员候选人产生办法及名单；

（五）宣传物业管理的有关法规、政策；

（六）召开首次业主大会会议的其他准备工作。

前款

（一）、（二）、（三）、（四）项的内容应当在首次业主大会会议召开15日前以书面形式在物业管理区域内公告。

第十四条业主身份的确认，一般按房屋所有权证记载的所有权人确定；订立买卖合同尚未取得房屋所有权证的物业买受人，其房屋竣工并已交付的，参照房屋所有权人进行业主身份认定。

前款确定或认定的房屋业主超过一人的，推选一人参加业主大会会议。

无民事行为能力或限制民事行为能力的业主，由其法定代理人参加业主大会会议。

第十五条业主在首次业主大会会议上的投票权数，按照业主在物业管理区域内拥有的物业建筑面积确定。一般以每1平方米为1个投票权计算业主的投票权数，不足1平方米的部分采用四舍五入计算。

首次业主大会会议后业主投票权的确定由业主大会议事规则约定。

第十六条 筹备组一般应自组成之日起30日内在当地主管部门和街道办事处、社区居民委员会的指导下，组织召开首次业主大会会议，并选举产生业主委员会。

筹备组应当在业主委员会选举产生后3日内向其移交全部资料。

第十七条首次业主大会会议未能审议通过业主公约、业主大会议事规则，并选举产生业主委员会的，应当重新筹备成立业主大会。

第十八条 业主大会成立后成为同一物业管理区域业主的，自动成为业主大会成员，并应当遵守业主大会通过的业主公约、业主大会议事规则和有关决定，在办理有关房屋交接手续时还应对其予以书面承诺，由业主委员会记录存档。

第十九条 业主大会会议分为定期会议和临时会议。

业主大会定期会议应当按照业主大会议事规则的规定由业主委员会组织召开。

有下列情况之一的，业主委员会应当组织召开业主大会临时会议：

（一）20％以上业主提议的；

（二）发生重大事故或者紧急事件需要及时处理的；

（三）业主大会议事规则或者业主公约规定的其他情况。

期召开。

第二十条召开业主大会会议，应当于会议召开15日以前通知全体业主，并将会议通知和有关材料以书面形式在物业管理区域内公告。

发生重大事故或者紧急事件等需要及时处理的，也应当及时通知和公告。

召开住宅小区业主大会会议，应当同时告知街道办事处、社区居民委员会。

第二十一条 业主大会会议可以采用集体讨论的形式，也可以采用书面征求意见的形式；但应当有物业管理区域内持有1/2以上投票权的业主参加，业主大会会议方为有效。

第二十二条 业主本人因故不能参加业主大会会议的，可书面委托代理人参加。

第二十三条 单位业主派代表参加业主大会会议的，其代表应持有效的委托证明资料。

第二十四条 物业管理区域内业主人数较多的，可以幢、单元（楼层）等为单位，推选一名业主代表参加业主大会会议；业主代表因故不能参加会议的，业主可以另外推选一名业主代表参加。

业主代表的产生应经相应区域内1/2以上投票权的业主书面同意。

第二十五条 推选业主代表参加业主大会会议的，业主代表应当于参加业主大会会议3日前，就业主大会会议拟讨论的事项书面征求其所代表的业主意见；凡需投票表决的，业主的赞同、反对及弃权的意见经本人签字后，由业主代表在业主大会投票时如实反映。

第二十六条 业主大会会议的表决，一般采用1个（户）业主1份表决票的方式。表决票上应标明业主的姓名，楼栋单元门牌号，建筑面积，投票权数，表决事项，赞成、反对、弃权选项及示范符号，有效与无效票的提示，以及业主本人签名等内容。

第二十七条 业主大会会议作出重大事项决定应当通过书面形式签字表决，其表决票的发放和回收应有表决人的签字。

第二十八条业主大会作出决定，必须经与会业主所持投票权1/2以上通过。

业主大会作出制定和修改业主公约、业主大会议事规则、选聘与解聘物业管理企业、专项维修资金使用和续筹方案、分担业主大会及其业主委员会工作经费、调整物业服务内容及标准与收费标准、以业主大会名义起诉等重大事项的决定，必须经物业管理区域内全体业主所持投票权2/3以上通过。

第二十九条 业主大会会议作出决定的时间以公开统计产生表决结果之日为准。

第三十条 业主大会成立后，业主大会会议的决定以业主委员会的名义发布或签署。

业主委员会应当对业主大会会议作书面记录并存档。

第三十一条 业主大会的决定对物业管理区域内的全体业主具有约束力。

业主委员会应在业主大会的决定作出之日起3日内以书面形式在物业管理区域内公告。

第三十二条业主应当参加业主大会会议。业主不出席、也不委托代理人参加业主大会会议的，业主代表不出席、所代表的业主也不另推选业主代表参加业主大会会议的，视为弃权，但应当遵守业主大会作出的决定。

第三章业主委员会

第三十三条 业主委员会由5至15名委员组成，设主任1名，副主任1至2名，具体由业主大会议事规则约定。

第三十四条 业主委员会实行任期制，一般每届任期3年，具体由业主大会议事规则约定。

业主委员会任期届满之日起资格自动终止。

业主委员会委员任期同业主委员会任期相同，可连选连任。

第三十五条 业主委员会依法履行以下职责：

（一）召集业主大会会议，报告物业管理的实施情况；

（二）代表业主与业主大会选聘的物业管理企业签订物业服务合同；

（三）及时了解业主、物业使用人的意见和建议，监督物业服务合同的履行，配合解决物业管理活动中的重大问题；

（四）监督业主公约的实施，协助调解物业管理活动中的纠纷；

（五）法律、法规或者业主大会依照法规、政策赋予的其他职责。

第三十六条 业主委员会应当督促违反物业服务合同约定逾期不交纳物业服务费用的业主，限期交纳物业服务费用。

第三十七条 业主委员会委员应当符合下列条件：

（一）本物业管理区域内具有完全民事行为能力的业主；

（二）遵守法律、法规；

（三）遵守业主大会议事规则、业主公约，履行业主义务；

（四）热心公益事业，责任心强，公正廉洁；

（五）具有一定组织能力；

（六）具备必要工作时间。

第三十八条 业主委员会委员候选人可由幢、单元（楼层）等业主代表产生，业主人数较多的可由幢（楼层）业主代表产生。

第三十九条 业主大会会议选举业主委员会委员，实行差额选举，经与会业主所持投票权1/2以上通过，且得票多的当选。

候选人得票相等不能排位当选的，应对得票相等的候选人再次选举确定。

已选出的业主委员会委员人数少于业主大会议事规则规定人数的，应在当选之外的其他候选人中再次选举确定。

第四十条 确因不能按业主大会议事规则规定的人数选出业主委员会委员的，可按实际选出的人数为准确定，具体由业主大会议事规则约定。

第四十一条 业主大会会议选举产生业主委员会后，业主委员会应当按照法规、政策的规定，同有关单位办理物业相关移交手续。

第四十二条业主委员会应当自选举产生之日起30日内，按照规定，持业主委员会备案表、业主大会与会议情况、业主大会议事规则、业主公约、业主委员会任期与委员名单、街道办事处与社区居民委员会签署的意见等资料向当地主管部门备案。

业主委员会备案的有关事项发生变更的，依照前款规定重新备案。

第四十三条当地主管部门在收到备案资料之日起7个工作日内，对符合条件的予以备案；对不符合条件的应书面说明不予备案的理由。

第四十四条 业主委员会凭备案文件向有关部门申请刻制印章、办理代码登记和开立专项维修资金账户等事宜。

第四十五条 经1/3以上业主委员会委员提议或者业主委员会主任认为有必要的，应当及时召开业主委员会会议，会议召开3日前应当通知全体委员。

第四十六条 业主委员会会议应当作书面记录，由出席会议的委员签字后存档。

第四十七条 业主委员会会议应当有1/2以上委员出席，作出决定必须经全体委员1/2以上同意。

业主委员会的决定应当在决定产生之日起3日内以书面形式在物业管理区域内公告。

第四十八条 业主委员会任期届满前应完成换届选举工作。其届满2个月前，应组建换届选举筹备组；换届选举筹备组由本届业主委员会委员、部分非委员业主组成。

第四十九条 换届选举筹备组应在当地主管部门和街道办事处、社区居民委员会的指导下，在业主委员会任期届满前2个月内召开业主大会会议，进行换届选举。换届选举中本届业主委员会应报告任期内的工作情况。

第五十条 业主委员会不组建换届选举筹备组召开业主大会会议的，当地主管部门可督促其限期召开；逾期仍不组建换届选举筹备组召开业主大会会议的，业主可在当地主管部门及街道办事处、社区居民委员会的指导下开展业主委员会换届选举工作。

第五十一条 业主委员会应当在其任期届满之日起10日内，将其保管的档案资料、印章及其他属于业主大会所有的财物移交给新一届业主委员会，并办理交接手续。

第五十二条 经业主委员会或者20％以上业主提议，认为有必要变更业主委员会委员的，由业主大会会议作出决定。

第五十三条 业主委员会委员有下列情形之一的，其委员资格自动中止：

（一）因物业转让、灭失等原因不再是业主的；

（二）有犯罪行为的；

（三）以书面形式向业主大会提出辞呈的；

（四）拒不履行业主义务的；

（五）无故缺席业主委员会会议连续3次以上的；

（六）因疾病等原因丧失履行职责能力的；

（七）其他原因不宜担任业主委员会委员的。

前款

（一）项情形发生的，业主委员会委员资格自动中止后自然终结；其他情形发生的，其委员资格自动中止后，经业主大会会议决定通过，其委员资格终结。业主委员会委员资格自然终结或中止的，业主委员会应当记录并保存相关资料。

第五十四条 业主委员会委员变更或资格中止的，应当自变更或资格中止之日起3日内，将其保管的档案资料、印章及其他属于业主大会所有的财物，移交给业主委员会或业主委员会会议决定的其他委员。

第五十五条 业主委员会委员因故缺额时，应在下一次业主大会会议召开时补选；缺额人数超过1/4的，应及时召开业主大会会议补选。补选的委员任期随本届业主委员会届满终止。

第四章其他

第五十六条 业主大会、业主委员会应当配合公安机关，与社区居民委员会相互协作，共同做好维护物业管理区域内的社会治安等相关工作。

在物业管理区域内，业主大会、业主委员会应当支持社区居民委员会开展工作，并接受其指导和监督。

住宅小区的业主大会、业主委员会作出的决定，应当告知相关的社区居民委员会，并认真听取社区居民委员会的建议。

第五十七条 业主大会和业主委员会开展工作的经费由全体业主承担；经费的筹集、管理、使用具体由业主大会议事规则规定。

第五十八条业主大会业主委员会的印章依照有关法律法规和业主大会议事规则的规定刻制、使用、管理。违反印章使用规定，造成经济损失或者不良影响的，由责任人依法承担相应的法律责任。

第五十九条 业主大会、业主委员会应当依法履行职责，不得作出与物业管理无关的决定，不得从事与物业管理无关的活动。

业主大会、业主委员会作出的决定违反法律、法规的，当地主管部门应当责令限期改正或者撤销其决定，并通告全体业主。

业主委员会及其委员违规或超越职权作出决定，侵害他人合法权益的，依法承担相应的法律责任。

第六十条 因物业管理区域发生变更等原因导致业主大会解散的，在解散前，业主大会、业主委员会应当在当地主管部门和街道办事处的指导监督下，做好业主共同财产清算工作。

业主大会解散前，业主共同财产清算结束后30日内，业主委员会应按规定向有关部门办理业主委员会备案、印章等注销手续，并将保管的其他档案资料移交当地主管部门。

第六十一条业主委员会违反法规、政策等规定以虚假资料取得备案的，由当地主管部门责令限期改正；对逾期仍未改正的，由当地主管部门撤销备案。

第六十二条本规程实施前已成立业主大会、业主委员会的，应按照有关法规、政策的规定和本规程进行规范。

第六十三条本规程自发布之日起施行。《成都市房产管理局关于印发<成都市物业管理业主大会规则（试行）>的通知》（成房物管〔2003〕3号）同时废止。