第一篇：试卷检查要点
附件1
试卷检查要点
按照学校、院系两级教学与督导评价工作开展的原则，考试工作检查与评价首先由各院系进行检查，并制定适当的措施整改，以实现院系教学质量自我监控。结合教学督导与评价中心近两年组织专家进行试卷检查中曾发现的问题，列出如下试卷检查要点，供各院系参考。
一、出题环节
1.考核内容应符合教学大纲要求：试题的拟定应以教学大纲的规定为依据，在经过院系主管教学的领导或教研室主任或指定的教师审核。这方面可能出现的问题有：试题没有经过严格的审核；试题内容与大纲规定的脱节，甚至出现与大纲规定无关的题目；大纲中的重点内容在试题中得不到体现，或所占比例明显不足；A、B卷雷同等。
2.题量、题型应合适：从学生的答题完成情况以及答题中需要的字数、计算量、论述推理需要的时间等方面考察题量，题型设臵要有利于反映学生的实际水平。这方面可能出现的问题有：没有综合性题目或综合性题目太少，尤其是开卷考试的课程；题型不适合课程特点或各种题型试题的分值比例不当；A、B卷份量不相当等。
3.试题难度应合理，区分度好：试题的难度应能够有效反映学生的学习水平，应有效区分出不同水平的学生。这方面可能出现的问题有：试题整体偏难或偏易；成绩“扎堆”或差异很大。
4.试卷文字、插图清楚、准确。这方面可能出现的问题有：试卷未采用统一的格式，试题的排版及试卷的印刷质量差；试卷中存在错误。
5.参考答案与评分标准应细致、规范：参考答案与评分标准应达到使命题者之外的其他人能顺利阅卷的程度，各题拟定的分值应合理。这方面可能出现的问题有：参考答案有明显错误；参考答案与试题不符；只有参考答案无评分标准；应该给出分步得分标准的（如主观性强的题目）未给出；A、B卷的评分标准与参考答案水平差异大等。
二、阅卷、登分环节
6.阅卷严格执行标准，公正，无误：阅卷应严格按照参考答案与评分标准进行，评分尺度掌握须一致。这方面可能出现的问题有：不按评分标准评阅；存在错判、漏判现象；不同试卷的评分尺度掌握不一；存在随意提分现象；阅卷中加减分标识不清楚；不用红笔批阅等。
7.试卷合分、登分应准确。合分方面可能出现的问题有：试卷登分栏中各题分值与试卷中所记成绩不符；总分与各题分值之和不符；阅卷人、合分人未签字等。登分方面可能出现的问题有：对卷面成绩占总成绩100%的，卷面成绩与成绩单中总成绩不符；有平时成绩的，未在成绩单中记平时成绩，成绩单中的总成绩不是由卷面成绩与平时成绩按比例计算；成绩单中的成绩填写位臵不当等。
三、试卷分析环节
8.试卷分析客观，深入分析存在的问题并提出改进教学的意见：试卷分析是考试情况的总结，也是进一步改进教学的依据之一。试卷分析中的各项数据应准确，对试题难度、效度等分析的结论应准确；应从学生答题情况中分析教学中尚存在的问题，并提出改进意见。这方面可能出现的问题有：针对总成绩进行分析（应该是对卷面成绩分析）；数据统计不正确；回避存在的问题，分析不客观，未针对存在的问题探讨改进方法；分析过于简单，流于形式；试卷分析未签名等。
第二篇：会计凭证检查要点
会计凭证检查要点
一、审核记账凭证的装订、科目、金额、附件等是否正确
1、每月会计凭证的装订、排序、分本和标示等整理是否正确，凭证编号是否连续；2、3、4、5、6、结账是否及时，账套是否及时打印和备份； 明细账与总账是否一致；
付款金额与报销、附件的金额是否一致；
记账凭证主管、稽核、记账、填制人员签章是否完整； 检查凭证入账科目的准确性，尤其重点检查业务招待费、差旅费、会议费、福利费、交通费、通讯费、原材料、低值易耗品等有明确计列范围的科目；
7、8、检查凭证附件是否齐全，原始凭证的各个附件日期是否一致； 特别关注账列可抵扣的增值税进项税是否属于税法规定可抵扣的范围，是否有可抵扣的进项税未列进项税科目；
9、摘要是否准备。
二、审核签字流程是否齐全、是否符合财务制度规定
1、审核报销单据设计的签字流程是否符合财务管理规定，是否有超过授权外的审批事项，财务内审流程是否存在一人审批现象，是否遵循岗位牵制原则；
2、3、报销单大小写金额一致，且与后附发票金额一致；
检查自制原始凭证的内容是否真实，签字手续是否完备，应备附件是否齐全，附件张数是否正确并加盖附件章；
4、审核计提工资及提费、税金、利息、折旧等计算过程是否正确，是否经过审核后入账。
三、审核凭证所附发票是否符合规定
1、辨别发票真伪性（刮密码区，上网站查寻）；伪造变造的发票一般有以下特征：
一是涂改迹象。破坏了纸张的结构，使纸层变薄，或损坏了原有印格或有新写迹象，墨迹模糊；
二是补写迹象。补写的笔迹、颜色、间距与原有的不同；
三是侵蚀迹象。有模仿迹象和残存原有记录的痕迹，经过侵蚀后的纸张发脆。签字的笔迹缓慢，有不合理的停顿，弯弯曲曲； 密码难刮的发票，一般是假发票，特别要关注北京、河北地区的发票。
2、审核取得发票是否正确，如购买货物应取得增值税发票、接受劳务应区分增值税应税劳务和营业税应税劳务取得相应发票；
3、发票开具日期、单位名称、开票人、单价、数量等信息应填写齐全，大小写金额一致，并加盖发票专用章或财务专用章；
4、发票开具日期应在记账日期、报销单审核日期、物资入库日期之前，除12月的个别发票可以在次年1月报销外，发票日期与记账日期应在同一内；
5、“付款单位”或“客户名称”应填写“神华乌海能源有限责任公司”，不得不填和错填；
第三篇：加油站检查要点
加油站检查要点
（一）突出的安全生产违法行为：
1、建设项目安全设施未经“三同时”审查通过，擅自建设并投入使用的；
2、未经省安监局批准设立撬装式加油装置的（企业内部自用、工程工地供油、其他临时或特定场所的内部撬装式加油装置可不办理危险化学品经营许可证，但必须按规定经省安监局批准方可投入使用）；
3、未取得危险化学品经营许可证擅自经营成品油的；
4、超危险化学品经营许可范围、或许可证过期失效后仍继续经营成品油的；
5、主要负责人（指法定代表人或实际控制人）未取得企业主要负责人安全资格证、或其安全资格证无效的；
6、未依法组织开展安全生产标准化创建活动的。
（二）突出的安全隐患：
1、加油站与周边建筑物、公共设施等外部安全距离达不到《汽车加油加气站设计和施工规范》（GB50156-2012）规定的；
2、加油机或储油罐设置在室内、油罐未埋地或油罐罐顶不低于周围4米范围地面的；
3、撬装式加油装置油罐未采用双层钢制油罐的；
4、自助加油机未明显标识油品类别、标号、安全警示或自助加油操作说明，未配备音频提示系统及可与顾客单独对话监控系统的；
5、加油站没有卸油专用区域，卸油没有采用密闭卸油方式，卸油过程中卸油人员或驾驶员离开现场等违反作业安全规范的；
6、未认真执行动火、受限空间等作业票证制度；动火作业未办理动火审批手续、未将动火设备的可燃物品彻底清理干净并用足够时间进行蒸汽吹扫和水洗的；
7、聘请未取得相应安全资质单位清洗油罐的；
8、阻隔防爆油罐未加贴阻隔防爆标识牌的；
9、站内未悬挂危险化学品经营许可证正本原件的。
三、整治措施
县安监局将按权限逐一排查辖区内各加油站，检查加油站安全许可手续、安全生产条件和安全管理状况，对存在突出安全生产违法行为、突出安全隐患的加油站登记立案，依法责令其停止建设、暂停经营，查封违法建设项目，封存不符合安全标准的设施设备，并根据实际情况依法实施行政处罚。
（一）提请政府关闭：
对存在以下情形之一的，依法依程序提请县政府予以关闭。
1、不符合我县危险化学品安全发展规划且未经危险化学品建设项目安全设施“三同时”审查擅自建设的；
2、未取得危险化学品经营许可证或危险化学品经营许可证过期失效且拒绝延续换证而擅自经营成品油的；
3、不具备安全生产条件且拒不执行安全生产监管监察指令或逾期整改不到位的；
4、未经省安监局批准擅自设置撬装式加油装置的。
（二）责令停产整顿：
1、已经取得立项批文但未经安全许可擅自建设加油站的；
2、不具备安全生产条件且存在重大安全事故隐患的；
3、向没有取得安全生产许可证、危险化学品经营许可证企业采购成品油的；
4、没有组织开展危险化学品安全生产标准化创建活动，以致存在重大安全隐患的。
（三）责令限期改正：
1、安全标识不完善、不准确，或自助加油配套设施应配未配的；
2、未定期组织开展安全隐患排查并将自查自纠结果上报县安监局的；
3、应急救援器材配置不到位，或未按应急救援预案组织应急救援演练的；
4、防静电、防雷设施损坏或不完善的；
5、员工加油作业时违反操作规程的；
6、灭火器压力不足，或灭火器钢瓶老化过期的；
7、在防爆区使用非防爆照明设备的。
责令限期改正的期限原则上不超过一个月。
第四篇：电厂检查要点
电厂检查重点
携带检查仪器
1、林格曼黑度仪；
2、精密PH试纸；
3、高浓度和低浓度标气各1瓶；
4、密度计；
5、望远镜；
6、对讲机（3个）需要收集的资料
1、电厂规模；
2、年发电量（来源生产报表，包括上网电量、自用电量）；
3、年煤耗量（来源生产报表，煤炭采购发票）；
4、煤炭含硫率、灰分、发热量（收集企业月平均含硫率；收集企业购煤煤矿所提供煤质化验单）
5、石灰石购买采购记录及票据
6、石膏外销记录及票据
7、脱硫效率
8、建设时间（对应电厂排放标准）
9、环保设施建成情况（除尘设施、脱硫设施、水处理、固废堆放场）
10、在线监测系统建设情况 检查重点环节
一、大气
（一）烟囱
进厂前首先看烟囱，正常烟囱，有白色水蒸气冒出，有烟气换热器的水蒸气量大。冬天比夏天量大。干法脱硫烟囱无水蒸气。
1、不正常情况
有冒黄烟、黑烟情况，除尘运行有问题。林格曼黑度仪测量黑度，拍照取证，进厂核实。烟囱冒白色水蒸气，但烟尾长，且发黄，除尘设施运行有问题。林格曼黑度仪测量黑度，拍照取证，进厂核实。
烟囱看不到明显排气现象，如果企业正常运行，脱硫设施中未安装烟气换热器，说明企业脱硫设施未运行。
（二）湿法脱硫设施检查 现场检查
1、查石膏产生情况。无石膏，脱硫设施停运。估算石膏产量，与下步脱硫数据比较，分析脱硫设施正常运行情况。
2、查石灰石。查石灰石储量；查石灰石磨机是否能正常运行；
3、增压风机是否运行；
4、浆液循环泵实际台数，运行情况。通过循环泵铭牌数据显示，可知道泵的扬程、流量等数据；然后通过运行数据，与泵出口扬程进行对比。
5、测量浆液PH值，一般控制在5.4～5.8，最大5～5.8。PH过高企业应付检查加入过量石灰石。过低低于4.5，对设备腐蚀大，未加入石灰石。（可检查企业PH计）
6、用密度计监测浆液的密度（浓度），浆液密度在1050～1100Kg/m3。浓度控制在10％～15％。浆液密度过低降低脱硫效率，浆液过高造成设备磨损和管道堵塞
7、测量废水处理系统废水PH值，过高企业应付检查提高脱硫塔中PH值。
8、查在线监测装置安装的烟道，估算并记录烟道面积（重要），与下一步中控设置中的数据比较；
9、检查在线监控设施安装位置，要求安装在增压风机入口前，入口原烟气挡板后。安装不正确，视为不正常运行。
10、检查旁路挡板开启情况和铅封情况；怎么查
11、检查企业在线设施有效性审核情况，用标气检测在线设施的误差率，是否存在设置监测上限情况，记录数据；检查并记录氮氧化物在线监测数据，记录，并与中控室数据比对；在线数据直接传环保部门监控平台，不能通过DCS（中控计算机）后，再传环保部门监控平台。
12、现场取煤样，在皮带输送取样桶处取。对每样进行分析
13、企业原煤堆放情况，是否按环评要求堆放，是否有防风抑尘措施。
中控室查阅数据
1、打开系统参数设置。检查烟囱直径设置，明显小于现场检查数值，企业烟囱风量造假。检查空气过剩系数设置，电厂锅炉为1.4，普通锅炉为1.8，设置超过1.4，排放污染物浓度作假。检查氮氧化物折算参数，在线监测数值*1.53正常设置，*1不正常（在线监测只能测二氧化氮，*1.53折算成实际外排氮氧化物浓度）。
2、检查实际发电负荷
经验数据：发1度电需要标准煤320克左右，具体数据询问企业人员。燃用原煤＝标准煤耗×1.4。如果实际用煤量大，则煤质差，发热量低，核查当时购煤检验单，是否存在高硫煤情况，同时核查当时石灰石添加量和在线历史数据，判断是否存在作假情况。多耗煤的目的是：在计算S02排放总量时，为企业早日完成总量减排做好数据准备。数据为假，不予认可。
3、检查烟气量。查2个，增压风机前进脱硫设施和进烟道的，进烟道的量略大于进脱硫设施的，因为有水的蒸发和氧化风机鼓风。烟囱入口比脱硫设施入口大3～5％。脱硫效率越低差值越大。如果差异过大，则考虑旁路挡板可能打开。
经验数据：根据锅炉负荷烟气量查看，10万千瓦装机容量进脱硫岛的烟气流量约为40Nm3/h。如果此时的负荷为20万千瓦，则烟气流量约为80Nm3/h，如果低于这个基本数值，则说明没有进行全烟气脱硫。（也有说10万千瓦装机容量进脱硫岛的烟气流量约在33-37 Nm3/h之间）
4、检查进出口SO2 和NOx浓度，与在线监测设施检查时数据对比 经验数据：（1）查看进出口浓度。原煤硫份为1%时，进口的二氧化硫浓度约1000PPM，浓度约为（2860mg/m3）2100mg/m3，如果脱硫效率为90%，则出口的浓度约为（286 mg/m3）210mg/m3，如果出口浓度明显大于这个数值，则旁路挡板未完全关闭，有一部分的烟气量直接排入烟筒。
5、检查烟气温度
经验数据：引风机出口温度120℃；若有GGH，则净烟气出口温度80℃；无GGH，则净烟气出口温度50℃。吸收塔出口温度和烟囱入口温度，一般要求不大于3 ℃，如果温度差过大，企业旁路挡板打开。
6、检查氧含量
经验数据：燃烧后烟气氧含量4-6%之间，经过脱硫塔，氧含量略增高。氧含量太低，造假，折算排放污染物浓度低。太高，测量系统漏风严重，若与之对应的无折算污染物排放浓度变化小，在线可能造假。
7、增压风机运行信号、电流，导叶开度，电度。通过增压风机运行参数确认脱硫运行状况。增压风机电流在满负荷时应达到额定电流；增压风机的导叶角度一般应大于50％；如某电厂1月的数据中，机组负荷为600MW，BUF风机电流366A；而到了6月时，该机组同样带600MW负荷，BUF风机电流变成212A，带同样的负荷，同一台电机电流为什么相差154A？可能是旁路挡板没有关闭，BUF风机没有带上满负荷，没有进行全烟气脱硫。
增压风机入口负压，一般应在－150～－300pa；（一般情况下锅炉引风 机出口压差在0～150pa、烟囱入口在－150～－250pa）何种情况，旁路挡板打开？
8、检查吸收塔浆液循环泵运行的电流、出口压力是否正常，当循环泵叶轮磨损后，出口压力降低，导致喷淋效果减弱，从而影响吸收效果，脱硫效率降低。
9、从进出吸收塔粉尘浓度的变化判断旁路挡板是否关闭。一般3台浆液循环泵运行时，吸收塔的除尘效率在60％～75％以上（当进口粉尘浓度太低或太高时不同）。如果粉尘浓度前后差异不大，可能旁路挡板打开。
10、检查旁路挡板开关状态和挡板门密封风机的运行状态和出口压力、温度等运行状况判断旁路挡板是否关闭
11、工程师站调取一段时期发电负荷、旁路挡板门开关状态、烟气温度、进出口二氧化硫浓度、脱硫增压风机电流、增压风机的导叶角度、引风机和增压风机流量、脱硫效率的历史曲线。对比检查是否存在停运现象。如果数据不全或数据质量不连续，则脱硫可能有问题。对异常情况，要打印取证。
主要的脱硫率、烟气流量、风机电流、循环泵电流等重要参数
12、脱硫系统水耗量
13、采用标气校验CEMS小间SO2仪的准确性，并检查CEMS显示与中控室显示的一致性。
简单核算
火电厂发电量、煤质含硫率、使用石灰石、石膏产量的逻辑关系。
发1度电需要标准煤320克左右，具体数据询问企业人员。燃用原煤量＝标准煤耗×1.4 燃烧1吨原煤产生16公斤SO2（含硫＝1％）去除1吨SO2使用1.45～1.6吨石灰石 使用1吨石灰石产生1.72吨石膏
通过上述公式可简单核算企业一段时间脱硫量、石灰石耗量和石膏产生量
SO2量=燃煤量×含硫量/100×2×0.9 kg
（三）干法脱硫
我省现有3种干法脱硫工艺，一是循环硫化床锅炉炉内喷钙；二是炉内喷钙脱硫；三是烟气循环硫化床。
检查方法
1、查石灰石。查石灰石储量；查石灰石输送皮带是否连续运行；干法脱硫钙硫比较高一般为1.5-2，石灰石用量大，同时工艺要求需要连续向炉内喷钙，不能停。
2、查在线监测装置安装的烟道，估算并记录烟道面积（重要），与下一步中控设置中的数据比较；
3、检查旁路挡板开启情况和铅封情况；
4、检查企业在线设施有效性审核情况，用标气检测在线设施的误差率，是否存在设置监测上限情况，记录数据；检查并记录氮氧化物在线监测数据，记录，并与中控室数据比对；
5、中控室查炉温，循环流化床的运行温度为830℃∽875℃，当温度低于750℃时，石灰石不再进行煅烧分解反应，脱硫反应几乎不在进行。而当温度高于1000℃时，硫酸盐将开始分解，不能达到固硫的效果。当温度偏离最佳温度±50℃时，脱硫率将下降5～10％。
6、检查脱硫率，干法脱硫效率最高可达到75%-80%（太高不经济）。达80％时Ca/s比至少在2以上；
7、检查控制系统石灰石系统的风机电流、风压、旋转给料阀开度、锅炉负荷、锅炉蒸发量、给煤量、SO2排放浓度等运行参数正常。
简单核算
火电厂发电量、煤质含硫率、使用石灰石、石膏产量的逻辑关系。
发1度电需要标准煤320克左右，具体数据询问企业人员。燃用原煤量＝标准煤耗×1.4 燃烧1吨原煤产生16公斤SO2（含硫＝1％）去除1吨SO2使用2.1～2.8吨石灰石
（四）氮氧化物产生量估算
每燃烧1ｔ煤就产生约8～9kg氮氧化物。
（五）电除尘器检查
1、检查要点
运行中的电除尘器重点检查中控室历史数据（包括电除尘器各电场运行参数，设备历史运行情况）；现场电控室查看实时电除尘器各电场的电源电压、电流，震打装置（阳极、阴极）电流。
2、辨别方法
判断电除尘器是否运行：火电厂电收尘器一般常见的有三电场和四电场，正常情况下每个电场都必须运行。每个电场对应一个控制电源，检查控制电柜上显示的二次点压，一般情况应保持在55KV以上的稳定值，电源电流应达到额定电流的60%以上，阴极和阳极震打装置有电流读数，正常运行时三个条件须同时满足，否则可认为电除尘器不正常使用。
中控室历史查看历史数据，如果某段时间无数据或者数据不满足上条件，则说明该时段内电除尘器不正常使用。
二、废水 会产生三种水
1、脱硫设施废水
PH试纸检查中和情况（一般用石灰中和）
反应池反应药剂（反应药剂一般为有机硫和FeClSO4）投放情况 絮凝剂投放设施运行情况
外排水取样监测，需要监测重金属汞。产生污泥去向。
2、纯水制备过程中产生酸碱废水
主要是离子交换柱再生过程产生的酸碱废水是否经处理。PH试纸现场测试。
3、生活污水
重点看环评要求处理方式。
4、总排污口
3股废水的走向，是否通过不同排污口外排，取样监测。
三、废渣
粉煤灰、煤渣、脱硫石膏和脱硫设施废水产生污泥
检查时看环评报告怎么要求,部分企业建立储渣仓,利用车辆运输。堆放废渣的场地应做防渗漏。
灰渣存在的环境问题:1.灰场的扬尘和地下水污染。
第五篇：仓库检查要点
项目公司仓库检查要点
项目公司仓库检查二十四字方针：合理规划、摆放有序、防损防盗、及时盘点、账目准确、管理严格。
一、合理规划
1、项目公司必须要有规范的物资仓库，仓库面积要适合本项目公司库存物资的合理分别摆放。
2、库存小件物资必须有相应的货架，不可随地摆放。
3、库区库房外物资存放场地必须适合物资的存放。
二、摆放有序
1、仓库物资摆放必须整齐、有序。
2、同类物资必须分类堆放和摆放，同品种物资摆放必须有利于先进先出。
3、仓库存放物资必须有相应标签，标签要与物资的品种、规格型号和数量相符。
三、防损防盗
1、仓库防火、防潮必须达到相应标准。
2、场区钢制管材、PE管材存放要上盖下垫。
3、库存易损件必须包装存放。
4、库区围墙必须坚固，仓库的门窗是否完好。
5、要有的挡风的防盗措施。
四、及时盘点
1、项目公司仓库每个季度必须盘点，仓库必须有盘点表及季度盘点表。
2、盘点表必须与上管理台帐结转下年情况相符合。
3、盘点表必须与本管理台帐上年结转情况相符合。
4、仓库盘点报表必须有材料设备管理责任人、财务部门材料账目管理责任人和仓库管理责任人签字。
五、账目准确
1、仓库必须有管理台帐，管理台帐可以是：手工台帐、软件管理台账、中燃采购网管理台帐。
2、仓库必须按照（财年）建立管理台帐。
3、每一个单一品种的物资必须有单一的管理帐页，必须注明该物资的品名、规格型号。
4、仓库管理台帐必须能够反映每一个物资品种的如下情况：上期结转情况、本期收入情况、本期支出情况、当前库存情况。
5、上期结转情况要与上期台账的结转下期情况一致、台账结束使用必须有结转下期情况。
6、仓库管理台帐中本期收入情况要反映收入来源(从哪里买来的)，本期支出情况要反映支出去路（发给谁了）。
7、通过仓库实物检查账目，实物与账目数量必须对应。
8、通过账目检查仓库实物，账目和实物数量必须对应。
六、管理严格
1、仓库材料设备入库必须有完善的手续，入库单填写齐全完整。
2、库存材料设备技术资料必须齐全，包括质量证明、使用说明书等。
3、仓库材料设备出库必须有完善的手续，出库单填写齐全完整，出库单必须有领料单位领料人签字，必须有材料设备管理责任人签字。
4、仓库出入库单必须按照材料设备类别分月整理装订。
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