湖南民政厅建设“阳光福彩”专项行动实施方案

第一篇：湖南民政厅建设“阳光福彩”专项行动实施方案

湖南民政厅建设“阳光福彩”专项行动实施方案

为贯彻落实《民政部关于印发〈建设“阳光福彩”专项行动方案〉的通知》（民函〔2015〕213号）要求，全面整改福彩资金审计中发现的问题，建立健全福彩工作规范运行长效机制，推动福彩事业持续健康发展，省民政厅决定，自2015年7月至12月，在全省民政系统和福彩系统开展建设“阳光福彩”专项行动。现结合我省福彩工作实际，制定如下实施方案：

一、任务目标

1、全面梳理排查福彩资金使用管理和福彩销售管理各个方面、各个环节和各个流程中可能存在的制度漏洞和风险点，建立健全福彩工作制度体系，强化制度执行，确保福彩资金使用管理和福彩销售工作在法制化轨道上有序运行。

2、建立健全及时公开福彩发行费、公益金使用情况和相关管理信息的工作机制，以阳光操作提升福彩公信力，彰显福彩公益金使用的社会效果，促进福彩事业健康发展。

3、结合开展“三严三实”专题教育，严查实改“四风”突出问题，重点纠正违规发放津补贴、账外小金库、从事关联交易等问题，树立福利彩票风清气正的行业形象。

二、具体措施

（一）建立健全福彩销售管理机制

1、加强福彩销售场所管理。各级福彩机构要继续抓好年初以来下发的《湖南省福利彩票投注站分级分类管理办法》、《加强福利彩票视频票销售厅管理工作的指导意见》和《关于印发<湖南省福利彩票视频票销售厅销售其他福利彩票管理办法>的通知》等系列文件的落实；省福彩中心于2015年8-9月对文件的落实情况进行集中督查，指导和督促各地切实加强福彩销售场所的安全管理，保障福彩销售终端规范有序运行。

2、加强福彩财务工作管理。各级福彩机构要全面实行业务费收支两条线和财政预算管理，科学编制2016年业务费纳入政府性基金管理后的收支预算；省福彩中心今年8月底前完成财务专用光纤线路及政府采购管理系统的开通，9月底前搭建好市州福彩中心财务工作直报系统，确保业务费安全管理使用；建立健全福彩系统年度财务工作内部审计制度，每年9-10月份由省福彩中心联合会计事务所进行系统内财务工作审计检查，推进福彩财务管理规范化。

3、加强福彩对外合作和政府采购管理。各级福彩机构要严格按照省财政厅《关于进一步规范政府采购工作的通知》、《关于印发<湖南省今年度政府集中采购目录及政府采购限额标准>的通知》要求，开展对外采购工作。各级民政部门今年9月底前组织一次集中督查，指导各级福彩机构完善“三重一大”决策机制和内部招标管理办法，确保福彩机构对外合作和政府采购事项规范操作、阳光运行。

4、加强福彩销售技术安全管理。各级福彩机构要继续做好即开票“一站一枪”销售和全省统一物流配送新模式的推广运用，省福彩中心今年11月底前完成省、市、县三级站

点管理系统建设，并进一步加强主、灾备机房的日常管理和维护，梳理安全风险点，制定应急预案，落实安全责任，确保全省福彩销售安全运行。

5、加强福彩系统党风廉政建设。各级福彩机构要结合审计整改要求，加强福彩销售管理制度建设，2015年9月底前完成内部管理制度、各项工作规程及业务操作流程的全面清理和规范；结合开展“三严三实”专题教育，加强思想作风和系统行风建设，广泛开展“联点帮扶”、“问政交流”、学习讨论以及“庸、懒、散”专项治理等活动；结合全年培训工作计划，加强从业人员廉政教育和职业道德教育，重点开展好系统财务人员、销售管理人员业务培训和自律教育。省厅今年9月组织召开专门会议，深入推进全省福彩系统党风廉政建设工作。

（二）健全福彩公益金使用管理机制

1、完善福彩公益金使用管理制度体系。各级民政部门要严格按照财政部《公益金使用管理办法》及其他相关政策文件规定，结合本地区工作实际，于今年9月底前针对本级福彩公益金的分配、使用、绩效评估、监督检查以及信息公开等关键环节，进一步完善配套管理制度，规范工作流程。

2、完善公益金分配民主决策机制。各级民政部门要建立健全领导班子集体讨论、民主决策的资金分配机制，建立公益金项目民主评审与专家评估相结合的制度，提高公益金项目设立与资金分配的科学性、公平性。

3、完善公益金使用监督机制。各级民政部门要探索建立“事前确定绩效目标、事中加强监督管理、事后实施效果评估”的公益金使用全过程绩效管理体系，完善项目资金使用的内部审计和日常监管制度，建立责任追究制度，加强对公益金项目设立、运行、效果的全方位监管力度，提高公益金使用效益。

4、完善公益金使用情况公示制度。各级民政部门要按照《彩票管理条例》及其实施细则和其他相关规定要求，建立完善福彩公益金公示制度，其中省、市两级福彩公益金分配和使用情况要分别在省、市民政网和省、市主流媒体上公告，县级福彩公益金使用情况要在县政府网站及当地相关渠道上公告；要进一步做好福彩公益金资助项目设立福彩标识的管理工作，按照民办函〔2008〕213号、民办函〔2015〕229号通知要求，在所有福彩公益金资助项目或设施设备的显著位置印制、设立或铭刻彩票公益金资助标识。

5、完善福彩公益金购买服务制度。各级民政部门要进一步创新和完善福彩公益金购买服务制度，鼓励采取公益创投等方式，引入第三方评估机制，向社会力量购买服务，扩大社会福利和公共服务事项的社会参与，提升福彩公益金使用的社会效果。

（三）建立福彩管理信息公开机制

1、加强社会责任彩票建设。加快编制和发布《福利彩票社会责任报告》，每年定期公布全省福彩销售情况、公益金筹集及使用管理情况、彩民弃奖情况、公益金资助项目以及规范管理、落实安全运行措施和福彩文化建设等方面情况。省福彩中心今年10月底前编制《2014年湖南福彩社会责任报告》并向社会公布。

2、加强福彩工作信息公开。省福彩中心要加强自有宣传平台“一报（福彩天地）、一网（湖南福彩网）、一微（福彩官微）”建设以及与省级主流媒体的合作联系，及时主动将福彩《法规政策》、《游戏规则》、《投注指南》、《开奖与兑奖》、《通知公告》以及工作动态和福彩活动等信息向社会公开。市、县福彩机构要加强市、县自有宣传平台建设以及与当地主流媒体的合作联系，或通过宣传海报、电子显示屏、官方微信等方式，及时将福彩销售管理信息予以公开。

3、加强福彩舆情管控和信息发布管理。全省各级民政部门和福彩机构要按照“预防为主、分级负责、妥善处置”的原则，建立福彩舆情预警和管控机制，完善视频监控、大额投注预警、定点巡查等安全保障措施，针对中福在线销售厅、福彩投注站、户外卖场等重要销售场所以及重点工作环节制定突发事件应急预案；要严格执行《湖南福彩新闻发言人制度》，严格按规定接受媒体采访和发布福彩信息，严禁系统工作人员擅自接受媒体采访和发布不实福彩信息。

4、建立福彩销售情况内部通报制度。省福彩中心每周定期编印全省福彩销售情况通报，及时将销售情况、市场动态、政策文件、工作要求等有关信息在全省福彩系统内宣传和发布，充分发挥销售通报对于指导工作、规范行为、促进销售的积极作用。

三、实施步骤

（一）动员部署阶段（2015年7月至 8月）

7月份组织学习传达民政部《建设“阳光福彩”专项行动方案》，8月份下发《湖南省民政厅建设“阳光福彩”专项行动实施方案》，组织召开全省福彩工作年中分析会进行动员部署。各地民政部门围绕民政部《建设“阳光福彩”专项行动方案》和本方案制定实施方案，并将实施方案报省福彩中心。

（二）贯彻落实阶段（2015年8月至12月）

各地民政部门根据本方案和本地区实施方案细化工作要求，逐项落实建设“阳光福彩”工作。省厅和省福彩中心对各地工作任务落实情况进行检查督促，并于9月初召开全省福彩系统党风廉政建设工作会议，进一步强调，确保各项工作落到实处。

（三）总结报告阶段（2015年11-12月）

各地民政部门把建设“阳光福彩”专项行动、落实审计整改要求和做好福彩销售工作紧密结合起来，同步协调推进，并形成本地区建设阳光福彩专项行动阶段性总结，于2015年12月底前报省福彩中心。

四、工作要求

（一）提高认识，高度重视

建设“阳光福彩”专项行动，是推进依法销售、转型发展和提高福利彩票社会形象和公信力，彰显福彩“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨和公益使命的重要工作和关键任务，各地要提高认识，高度重视，纳入下半年重点工作来抓，并建立长效机制。

（二）加强领导，狠抓落实

各地民政部门要加强领导，明确责任，认真制定本地区建设“阳光福彩”实施方案，把建设“阳光福彩”专项行动与规范福彩公益金使用管理和福彩销售管理工作进行统筹规划、同步推进，确保各项工作落到实处。

（三）完善机制，促进发展

全省各级民政部门和福彩机构要通过开展建设“阳光福彩”专项行动，进一步完善福彩销售体制机制，规范福彩公益金使用管理与销售管理行为，切实提高法治化、规范化、科学化管理水平，促进福彩事业转型发展和持续健康发展。

第二篇：安徽省民政厅建设“阳光福彩”专项行动方案

精品文档就在这里

-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------

安徽省民政厅建设“阳光福彩”专项行动方案

为强化落实《彩票管理条例》，建立健全福利彩票工作管理运行长效机制，推动我省福彩事业持续健康发展，根据《民政部关于〈印发《建设“阳光福彩”专项行动方案〉的通知》（民函〔2015〕213号），决定自2015年7月至12月，在全省民政系统和福彩系统开展建设“阳光福彩”专项行动。

一、工作目标

以回应社会关切、提高管理水平、改进工作作风、促进福利彩票事业持续健康发展为出发点和落脚点，以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，以问题导向、改建结合、标本兼治为基本原则，完善制度体系，依法依规操作，安全规范运行，管好用好资金，加强信息公开，促进福利彩票法制化、规范化、科学化水平进一步提高，社会形象和公信力进一步提升，“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨和公益使命进一步彰显。

二、重点任务

全面梳理排查我省福利彩票发行销售管理工作、福彩发行费和福彩公益金管理使用中各个环节、各个方面和所有流程中可能存在的制度漏洞和风险点，建立健全制度体系，并强化制度执行。加强对游戏审批、开奖兑奖、数据管理、渠道建设、政府采购、对外合作、资金归集以及公益金分配、使用、绩效评价等重点领域和关键环节的监督和检查，确保福彩发行销售和资金使用各个环节规范运行。及时公开福彩发行费和公益金使用情况等相关信息，以信息公开促进福彩发行销售和彩票公益金使用的良性互动。结合开展“三严三实”专项教育活动，严查实改“四风”突出问题，重点纠正违规发放津补贴、账外存放资金、从事关联交易等问题，提升并树立福利彩票良好的社会形象。

三、具体措施

（一）建立健全福利彩票发行销售管理制度体系。

1.建立健全游戏研发机制。制定游戏研发激励办法；优化游戏审核流程;严格按照《彩票发行销售管理办法》，执行新游戏上市及报告的有关规定。

2.落实销售场所管理办法。制定销售场所标准化建设工作方案；加强对代销站点的监督管理;制定投注设备管理与维护管理办法；建立彩民意见定期反馈机制。

3.完善游戏派奖和营销工作机制。完善针对不同游戏类型的派奖和营销工作流程，细化游戏派奖及营销工作方案；建立派奖和营销效果评估制度。

4.细化和完善开奖兑奖管理办法。完善开奖兑奖工作规程；优化公众参与现场开奖活动的组织形式；健全开奖信息发布制度；完善开奖工作应急处置预案。

5.制定完善技术系统运行维护管理办法。完善关键技术岗位管理规范，优化操作规程；健全核心基础设施保障体系。

--------------------------精品

文档-------

精品文档就在这里

-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------

6.完善彩票机构财务及会计制度。完善预算编报程序，实行全口径预算管理；建立可疑资金报告制度；建立收支计划和决算报告制度；制定彩票资金账户管理办法；制定资金缴交管理办法。

7.完善对外合作和政府采购制度。健全重大对外合作和采购事项研究决策机制，完善“三重一大”审核程序；完善与技术服务商合作的管理机制；完善资产管理制度。

8.建立社会责任报告制度。建立福利彩票社会责任信息收集机制和交流平台；完善社会责任培训体系；制定社会责任绩效考评管理办法。

9.建立健全市场调控机制、激励约束机制和监督管理机制。配合有关部门研究制定福彩市场调控资金管理办法；建立激励约束机制，完善薪酬管理制度；建立发行销售监督管理机制；完善重大事项报告制度。

10.完善党风廉政建设和自身建设机制。全面清理关联交易活动，建立彩票机构人员回避制度和相关资质审查制度；完善从业人员廉政和职业道德教育长效机制，强化行风建设和职业自律；建立建设各方面人才梯队的激励约束机制，制定高层次专业技术人才引进和管理办法；建立健全福彩文化建设长效机制。

（二）建立健全福利彩票公益金管理制度体系。

1.完善公益金管理制度体系。参照《安徽省省级福彩公益金使用管理暂行办法》，制定各级《福利彩票公益金使用管理办法》；针对分配、使用、评价及监督等关键环节，完善配套管理制度，规范工作流程规程。

2.建立健全公益金分配民主决策机制。完善领导班子集体讨论、民主决策的资金分配机制；建立公益金项目评审制度。

3.建立健全项目资金使用管理机制。制定项目资金使用管理办法，规范资金使用流程；完善项目资金使用的内部审计和日常监管制度；建立责任追究制度；将项目单位公益金使用管理情况纳入财务制度执行情况考核范围。

4.完善公益金使用监督机制。建立公益金项目绩效评价制度，绩效评价结果与资金分配相挂钩；完善公益金使用情况督查机制，会同有关部门定期对公益金项目实施和资金使用情况进行督查；主动接受审计、监察等部门以及新闻媒体和公众的社会监督。

（三）建立健全福利彩票信息公开制度。

1.完善信息定期发布机制。建立定期信息发布机制；完善与媒体的定期沟通交流机制；制定专家咨询管理办法；完善信息报送制度。

2.健全突发事件信息发布制度。完善舆情分析与应对工作机制；优化应急处置预案，制定完善紧急信息发布程序。

3.完善公益金使用情况公示制度。研究制定公益金公告的制式模板，进一步细化公开内容，明晰公开方式，明确公示时限；完善公益金资助项目设立标识的管理制度。

--------------------------精品

文档-------

精品文档就在这里

-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------

4.建立公益金使用效果宣传工作机制。建立全省性公益金使用情况信息收集机制；制定公益金项目宣传管理办法；完善与彩民、媒体及社会各界交流互动机制。

四、实施步骤

（一）动员部署阶段（2015年7月下旬）。

各地民政部门和福彩机构要围绕《审计结果公告》和本方案，结合实际，研究制订本地区建设“阳光福彩”行动方案，部署有关工作，于8月15日前将方案报省民政厅社会福利和慈善事业促进处，并抄送省福彩中心。

（二）贯彻落实阶段（2015年8月至11月）。

各地民政部门和福彩机构要根据本方案，围绕制度建设、发行销售、资金管理、党风廉政建设、自身建设等工作的各个方面和环节，对照本方案中明确的重点任务和具体措施，逐项细化，落实工作安排。

（三）督导检查阶段（2015年9月至11月）。

省民政厅社会福利和慈善事业促进处、省福彩中心将采取实地督导、检查与社会评价相结合的方式，及时掌握地方民政部门、福彩机构工作动态，协助研究解决有关问题。省民政厅、省福彩中心将适时派出督查工作组，会同各地民政部门，对“阳光福彩”建设行动进行专项督查。

（四）总结报告阶段（2015年11月）。

各级民政部门和福彩机构要把“阳光福彩”建设与党风廉政建设有机结合，同步做好专项整改、“阳光福彩”建设和发行销售工作，实现工作有推进、作风有改善、市场有发展。各地要形成本地建设“阳光福彩”专项行动阶段性总结报告，于11月底前上报省民政厅，并抄送省福彩中心。

五、组织领导

（一）成立组织，加强领导。省民政厅成立“阳光福彩”专项行动领导小组，吴旭军厅长任组长，相关厅领导任副组长，领导小组办公室设在福慈处。

（二）细化分工，各负其责。福慈处承担领导小组办公室的日常工作，负责全省专项行动方案的起草和落实工作；并对福利彩票发行销售管理制度的自查和检查工作进行督促督查，会同规财处对福彩公益金使用情况及资助项目落实情况进行监督检查。规财处负责对彩票销售机构的财务管理情况、发行费使用情况、公益金使用情况进行监督检查。省福彩中心负责对福利彩票发行销售管理过程、发行费使用、职工福利以及奖励奖金发放等情况进行监督检查。

（三）健全机制，形成合力。各地要健全工作机制，形成工作合力，围绕制度建设、发行销售、资金管理、党风廉政建设、自身建设等工作的各个方面和环节，逐项细化，落实工作安排，确保“阳光福彩”专项行动取得实效。在各地民政重点工作和福彩工作专项会议上，相关文件精神要进行传达部署，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。

--------------------------精品

文档-------

精品文档就在这里

-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------

--------------------------精品

文档-------

第三篇：广东省民政厅建设“阳光福彩”专项行动方案

广东省民政厅建设“阳光福彩”专项行动方案

为全面整改福利彩票专项审计中发现的问题，强化落实《彩票管理条例》，建立健全福利彩票工作管理运行长效机制，推动广东福彩事业持续健康发展，广东省民政厅按照民政部统一部署，自2015年7月中旬至12月在全省民政系统和福彩系统开展建设“阳光福彩”专项行动。

一、工作目标

以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，以问题为导向，以制度建设为抓手，全面整改审计发现的问题，完善制度体系，规范运行管理，管好用好资金，加强信息公开，强化行业自律，进一步提高我省福利彩票管理制度化、规范化、科学化水平，提升社会形象和公信力。

二、重点任务

全面梳理排查我省福利彩票发行销售管理工作、福彩发行费和福彩公益金管理使用中各个环节、各个方面和所有流程中可能存在的制度漏洞和风险点，建立健全制度体系，并强化制度执行。加强数据管理、财务管理、营销宣传、政府采购以及公益金分配、使用等重点领域和关键环节的监督和检查。及时公开游戏数据、发行费、投注站征召等福彩工作信息和福彩公益金申报及使用等相关信息。加强廉政和行风建设，结合开展“三严三实”专项教育活动，严格遵守“八项规定”，坚决纠正“四风”，塑造风清气正的工作作风，提升并树立福利彩票良好的社会形象。

三、具体措施

（一）建立并完善各项规章制度

对现有的各项规章制度进行全面筛查和系统梳理，对不健全的进行修订、完善，对不适应发展需要的进行废止，从而建立一套科学系统的管理制度体系。

1.制定技术管理办法。制定并完善数据中心技术管理规定。

2.完善福利彩票销售管理办法。完善全省福利彩票投注站管理办法；全省即开型福利彩票销售管理办法。

3.完善开奖、兑奖等管理办法。完善全省电脑福利彩票开奖管理办法、开奖工作流程；全省福利彩票验票兑奖管理办法；“南粤风采”电脑福利彩票摇奖现场紧急情况处理预案等。

4.完善财务管理制度。完善财务管理暂行规定；对下级福彩机构资金资助暂行办法。5.完善宣传工作有关规定。完善新闻宣传工作管理规定；全省优秀新闻报道奖励暂行办法。

6.完善行政管理制度。完善考勤制度；聘用人员管理制度；办公用品管理规定和业务接待暂行规定等。

（二）建立并完善福利彩票公益金管理体系

1.制定和完善相关专项资金管理办法。制定《广东省民政厅省级福利彩票公益金管理细则》；会同省财政厅制定《广东省福利彩票公益金使用管理办法》等资金管理办法，明确专项资金的使用范围、申报条件、审核依据、分配原则、拨付程序、发放规则、监督责任等。

2.规范专项资金的预算管理。进一步规范省级专项资金的分配程序；印发《关于进一步加强资金分配管理的通知》，要求各处室局负责安排的资金，根据资金性质和用途分别按以下方式制定方案和审批：

（1）中央及省级财政专项资金、福彩公益金项目资金总额在500万元以上（含500万元，同一专项、分批次下达的额度累积计算）或单一用款项目在200万元以上（含200万元）的分配方案，须经处务会讨论通过、计财处会签，并提交厅党组会议研究审定后送省财政厅审核下拨。资金总额500万元以下和单一用款项目200万元以下的报分管业务厅领导审批。

（2）中央财政专项资金、福彩公益金下达时已明确具体分配方案的，厅办公室在收到中央下达资金文件时送各厅党组成员签阅。下达资金时，由业务处室局拟文、计财处会签并报业务分管厅领导审定后，送省财政厅审核下拨。

3.加强资金绩效评价和监督检查。根据省财政改革的有关要求和《广东省民政厅财政支出项目绩效评价管理试行办法》，将省级以上财政（含公益金）当年安排资金500万元以上（含500万元）的项目纳入绩效评价范围；加强专项资金的监督检查，组织检查组对公益金等专项资金进行检查，定期对厅直属单位的公益金使用情况进行检查，发现问题及时整改。

（三）全面实行福利彩票信息公开

1.推出广东福彩官方微信，完善我省福彩信息的发布渠道，让社会各界和彩民高效快捷获取福彩信息。

2.公布全省福彩机构的具体地址、咨询电话、邮政编码。

3.向社会公告彩票游戏的品种、开奖方式、开奖时间、开奖地点和申请观摩现场开奖工作流程。

4.及时、准确、完整地向社会公告当期彩票销售和开奖结果，公告内容包括：彩票游戏名称，开奖日期和期号；当期彩票销售金额；当期彩票开奖结果；奖池资金余额；兑奖期限。

5.每年5月31日前，向社会公告上各彩票品种的销售量、中奖金额、奖池资金余额、调节基金余额等情况。

6.向彩票代销者发放彩票代销证，并置于彩票销售场所的显著位置。彩票代销证应当记载以下事项：彩票代销证编号,彩票代销者的姓名,彩票销售场所地址,彩票代销证的有效期限,彩票发行机构规定的其他事项。

7.每年将福利彩票公益金的申报指南和分配结果在省民政厅门户网站和广东省省级财政专项资金管理平台进行公示。

8.每年印制全省福利彩票公益金收支情况公告汇编，向社会各界公告省福利彩票公益金收支的详细情况。

9.在全省全面实行投注站公开征招。电脑票和即开票站点的设立实行公开征招的方式，并积极探索视频票销售厅的公开征招办法，做到公开、公正、公平、透明。

10.全面实行公开招标。对设备、服务和项目建设全部按规定实行政府集中采购或面向社会公开招标。

11.认真整改，狠抓落实。结合这次全国彩票资金专项审计存在的一些问题，进行认真整改。对已接受审计署审计的省、市福彩中心，逐一对照检查审计署下达的审计报告所列问题进行整改落实，对未接受审计署审计的市、县福彩中心，要认真对照《彩票管理条例》和《彩票管理条例实施细则》等规章制度及中央“八项规定”等廉洁自律规定和财务管理制度，开展全面自查自纠。

四、实施步骤

（一）动员部署阶段（2015年7月中旬）。

各地民政局、福彩中心要围绕《审计结果公告》和民政部建设“阳光福彩”专项行动方案，明确目标任务，结合实际研究制订本地区建设“阳光福彩”行动方案，部署有关工作。

（二）贯彻落实阶段（2015年7月下旬）。

各地民政局和福彩中心要根据本地区制订的专项行动方案，切实抓住制度建设、发行销售、资金管理、党风廉政建设、自身建设等工作的各个方面和环节，逐项细化，认真落实。

（三）督查总结阶段（2015年8月至12月）。

省民政厅、省福彩中心将适时派出督查工作组对“阳光福彩”建设行动进行专项督查。各地要形成本地建设“阳光福彩”专项行动阶段性总结报告，于2015年12月上旬上报省民政厅，并抄送省福彩中心。

第四篇：山西省民政厅建设“阳光福彩”专项行动方案

山西省民政厅建设“阳光福彩”专项行动方案

为贯彻落实民政部“阳光福彩”专项行动方案提出的各项要求，全面有效地整改我省福利彩票专项审计中发现的问题，建立健全福利彩票工作管理运行长效机制，推动福彩事业持续健康发展，省民政厅决定从2015年7月至12月，在全省民政系统和福彩系统开展建设“阳光福彩”专项行动，方案如下：

一、总体目标

认真落实民政部建设“阳光福彩”专项行动会议部署，以回应社会关切、提高管理水平、改进工作作风、促进福利彩票事业持续健康发展为出发点和落脚点，以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，以问题导向、改建结合、标本兼治为基本原则，全面整改审计发现的问题，完善制度体系，依法依规操作，安全规范运行，管好用好资金，加强信息公开，促进福利彩票法制化、规范化、科学化水平进一步提高，社会形象和公信力进一步提升，“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨和公益使命进一步彰显。

二、重点任务

（一）继续抓好福彩审计问题的专项整改。

2014年11月至12月，国家审计署对我省彩票资金的筹集、分配、管理和使用情况进行了审计，指出了福彩资金管理使用方面存在的问题，民政厅党组高度重视，召开专题会议研究部署整改措施，及时下发《关于对福利彩票公益金管理使用进行自查和整改的通知》，要求在全省范围内开展为期6个月的自查和整改工作，通过整改，各地都取得了较好的成效。但也存在整改不彻底，整改措施落实不好的问题。

1、尽快完成审计问题的整改工作。已经完成整改任务的，进行销号处理；未完成整改任务的，要加强与财政等有关部门的沟通，明确整改措施和责任人，确保8月底前完成全部整改工作。

2、推动建立长效工作机制。对整改发现的问题不回避、不拖延、不敷衍、立整立改，确保整改不留死角、不留隐患、不留尾巴。要进一步查找福彩发行销售、资金使用管理等方面存在的制度漏洞，修改和完善规章制度，形成科学规范的制度体系，确保福彩工作在法治轨道上运行。

（二）建立健全福利彩票销售管理体系。

各地要对照《彩票管理条例》和《彩票管理条例实施细则》等有关法规制度，加强对投注站点、兑奖办法、技术系统、对外合作等方面的监督管理，确保彩票销售的安全运行。

1、加强宣传教育。在全省福彩系统开展《彩票管理条例》及《实施细则》的学习活动。各地可适时邀请法律专家进行辅导讲授。通过发生在身边的实际事例和案例举一反三，做到福彩行业依法执业，依规管理运行。

2、加强投注站点的监督管理。结合实际，制定销售场所规范化、标准化建设工作方案；制定投注站设备管理与维护管理办法，在做好彩民热线的基础上，完善彩民意见定期反馈机制。

3、细化和完善兑奖管理办法。完善兑奖工作规程；创造条件，优化公众多种形式参与福彩公益捐助、技术操作流程等有益活动；健全福彩信息发布制度；完善突发事件应急预案。

4、完善技术系统运行管理办法。完善关键技术岗位管理制度，规范操作规程；健全核心基础设施保障体系。

5、加强财务监督管理。按照财政部门、中福彩中心有关财务管理规定和制度，加强内部制度的修订和完善，加强财务巡回检查；实行业务费支付省级统管；强化对可疑资金的报告制度；建立收支计划和决算报告制度；制定彩票资金账户管理办法。

6、完善对外合作和采购机制。健全重大对外合作和采购事项决策机制，完善“三重一大”审核程序；完善与技术商合作的管理机制；完善资产管理制度。

7、建立社会责任报告制度。多渠道、多方位建立福利彩票社会责任信息收集和交流平台；完善社会责任教育培训体系；制定社会责任考评管理办法。

8、建立健全市场调控机制、激励约束机制和监督管理机制。积极配合有关部门研究制定市场调控资金管理办法；建立符合实际的激励约束机制，完善薪酬管理制度；建立发行销售监督管理机制；完善重大事项报告制度。

9、加强福彩系统行风建设。把“阳光福彩”建设与党风廉政建设、开展“三严三实”专项教育有机结合起来，大力加强福彩系统党风廉政建设，推动福彩工作和党风廉政建设同研究、同部署、同督导、同考核。全面推进福彩廉政风险管理和内控制度建设，加强对物资采购、基建工程、宣传营销、彩票印制和物流配送等重点领域的监督检查，加强对销售渠道、游戏品种审批等关键环节的监督管理。全面清理关联交易活动，建立彩票机构人员回避制度和相关资质审查制度。

（三）建立健全福利彩票公益金管理制度体系。

通过开展自查、整改，进一步规范福利彩票资金的管理和使用，杜绝挤占、挪用和滞留，充分发挥彩票公益金资助项目的使用效率，有力维护福利彩票的公益形象，为保障民生，维护社会稳定发挥重要作用。

1、出台福利彩票公益金使用管理暂行办法。按照《山西省省级福利彩票公益金使用管理暂行办法》和《山西省财政厅关于印发〈彩票公益金管理办法〉的通知》的有关规定，尽快出台各地的福利彩票公益金使用管理暂行办法。从制度层面严格限定福利彩票公益金的使用范围和方向。

2、规范公益金的使用管理。在公益金使用上，建立严格的项目论证及有关管理制度。申请公益金资助的项目必须提供可行性研究报告、资金来源及落实情况、政府有关部门的批准文书。其中属基本建设类的项目，必须具备完整的基建审批手续，列入当地项目计划，工程竣工后要提供竣工验收报告。

3、加强对在建项目的监督检查。对福利彩票公益金资助项目既要做到专款专用，还要加强项目配套资金落实的监督，更要注重对资金使用效益的评价，提高公益金使用的计划性和合理性。

4、加强公益金资助项目的监管。提高公益金使用效益，对资助项目进行实地查看、跟踪问效。将项目实施情况与公益金拨付结合起来，对资助数额较大的建设项目，严格审查申请单位的自有资金落实情况并按工程进度拨款。项目完成后，由项目承担单位向财政、民政部门报送项目公益金使用情况和相关验收材料，并接受审计部门的审计。

（四）加大福彩信息公开力度。

建立信息公开机制，凡使用福利彩票公益金项目的资金情况均向社会公开，接受社会公众的监督。

1、加强信息交流。以媒体、官网、快讯等平台，完善信息定期发布制度，加强与媒体定期沟通，完善信息报送制度。

2、健全突发事件信息发布和处置制度。建立重大事件畅通信息和报告制度；制定应急预案，加强舆情分析研究，掌握应对和处置主动权。

3、完善公益金使用情况公示制度。研究制定公益金公告制式模板，进一步细化公开内容，明晰公开方式，明确公示时限；加强责任考核，强化公益金资助设立标识管理。

4、建立公益金使用效果宣传工作机制。以投注站为基础，统一制式模板，定期开展专项、专用、专题的公益金使用效果展示和宣传。建立公益金使用情况信息收集机制，完善彩民、媒体和社会各界交流互动机制。

三、实施步骤

（一）动员部署阶段（2015年7月上旬）。各级民政部门和福彩机构要结合实际，研究制订本地区建设“阳光福彩”行动方案，部署有关工作，于2015年7月31日前将方案报省厅社会福利和慈善事业促进处，并抄送省福利彩票发行中心。

（二）全面自查阶段（2015年7月中旬至8月上旬）。各级民政部门和福彩机构要围绕制度建设、发行销售、资金管理、党风廉政建设、自身建设等方面的工作，以问题为契入点，全面开展自查。

（三）贯彻落实阶段（2015年月8中旬至11月）。各级民政部门和福彩机构要按照本方案要求，结合前期自查和整改情况，做好落实、完善、规范工作。

（四）督导检查阶段（2015年8月至11月）。省厅将派出督查组，采取实地检查、现场督导和社会评价等方式，对各地“阳光福彩”建设情况进行督导检查，及时掌握各地工作动态，协助研究解决有关问题。

（五）总结报告阶段（2015年12中旬）。各市要形成本地建设“阳光福彩”专项行动阶段性总结报告，于2015年12月15日前上报省厅，并抄送省福利彩票发行中心。

四、工作措施

（一）加强组织领导。各级民政部门要对建立建设“阳光福彩”专项行动进行全面部署，主要领导要亲自抓，分管领导要具体抓，相关责任处室牵好头，其他有关部门按职责分工做好配合工作，确保各项工作落实到位。

（二）加强福彩队伍建设。认真落实民政部和省《关于加强福彩机构自身建设的指导意见》，优化福彩机构领导班子和人才队伍结构，加强从业人员廉政和职业道德教育，建立人才梯队激励约束机制，进一步完善管理体制、运行机制、市场开发、人力资源管理、绩效工资改革等制度，打造一支结构合理、素质良好、作风过硬的福彩人才队伍。

（三）做好督导检查。各级民政部门要对各地“阳光福彩”专项行动开展情况定期督导，及时掌握工作动态，发现和解决工作中出现的问题和困难。各福彩机构要深入基层和福彩销售场所，了解基层所思所急所需，不断改进工作方式，提升服务水平。

（四）注重工作实效。要把“阳光福彩”建设与发行销售、加强福彩系统自身建设紧密结合起来，将其作为扩大销量、加强管理和内强素质、外树形象的一次有力契机，实现工作有推进、作风有改善、市场有发展，确保“阳光福彩”专项活动取得实实在在的成效。

（五）建立长效机制。要围绕福彩发行销售、资金管理、党风廉政建设等重点领域，立足当前，着眼长远，建立务实管用的制度体系，确保各项工作有法可依、有章可循，切实达到解决面上问题、消除潜在隐患、建立长效机制的工作效果。

（六）营造浓厚氛围。要大力宣传福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，宣传福利彩票为社会福利事业和公益事业作出的贡献，使福利彩票成为引领公民奉献爱心、弘扬美德的重要载体，成为推进社会救助和社会公益事业发展的重要力量。

山西省民政厅 2015年8月10日

第五篇：重庆市建设“阳光福彩”专项行动实施方案

重庆市建设“阳光福彩”专项行动实施方案

为认真贯彻落实民政部建设“阳光福彩”专项行动视频会议精神，进一步巩固“彩票资金审计结果”专项整改成果，完善制度、规范运行、公开信息、提升形象，根据《民政部关于印发〈建设“阳光福彩”专项行动方案〉的通知》（民函〔2015〕213号）要求和市民政局的安排部署，结合我市福利彩票发行工作实际，制定本实施方案。

一、工作目标

以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，全面整改审计发现的问题，完善制度体系，依法依规操作，安全规范运行，管好用好资金，加强信息公开，在中心“稳增长、保安全、促规范、强素质”工作思路引领下，建章立制，规范运行，全面提升重庆福彩整体社会形象和公信力，进一步彰显“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨。

二、重点任务

按照“问题导向、改建结合、标本兼治”的原则，切实将彩票资金专项审计中发现的问题整改落实到位。从加强规范管理，构建福彩惩治和预防腐败体系的系统工作出发，全面清理并修改完善各项规章制度，建立健全内部工作机制，严格规范重点业务流程。加强对游戏设计开发、开奖兑奖、数据管理、渠道建设、政府采购、对外合作、资金归集、专项公益金分配使用和绩效评价等环节的监督和检查，及时公开福彩发行费和专项公益金使用情况，结合开展“三严三实”专项教育活动，提升并树立福利彩票良好社会形象。

三、具体措施

（一）巩固深化专项审计整改成果

对尚未整改完成的问题，相关部门要按照已明确的整改措施和整改时限，确保整改到位。对审计过程中指出的“分中心财务管理力量薄弱、财务风险防控意识较差”问题，要严格按照《会计法》等财经法规的要求，对下属五个营销分中心设置专职会计、出纳岗位，配齐相关财务人员，并明确各分中心会计和出纳的岗位职责，形成相互制约、相互监督的工作机制，切实防范财务风险。

对各区县整改情况，中心要进行重点抽查，加大督促力度，确保整改不走过场，不留死角，真正落到实处，按时完成整改任务。

（二）建立健全发行销售制度体系

1.规范渠道建设管理。一是成立投注站管理制度编撰小组，负责投注站建设和运营管理相关制度办法的撰写成文，同时负责相关制度的执行检查、监督，让工作流程标准化、规范化、常态化，重点修订完善《电脑福利彩票投注站管理办法》、《投注站建、撤、迁办理流程》、《投注站销售及服务规范》、《营销分中心投注站信息公示办法》。二是制定《投注站电信网络问题相关处理办法》等制度，加强投注设备管理和维护。三是制定《销售员分

级管理办法实施细则》，修订完善《福利彩票优质服务公约》、《销售员文明服务标准化用语》等服务规范，加强对销售员的管理。

2.完善营销机制。制定《营销宣传管理办法》、《营销活动管理办法》等制度，建立营销智库平台，加强营销流程管理。

3.强化开奖兑奖管理。高度重视全国联销和本地销售游戏的开奖兑奖工作。一是严格执行《中心机房日常运行管理制度》，制定《技术故障应急预案实施细则》、《开奖应急预案》、《游戏开奖日技术工作流程》。二是加强与中福彩中心和系统开发商的沟通和协调，完善对接工作机制。三是组织开展“走进时时彩、幸运农场开奖现场”活动，向彩民和社会公众展示本地销售游戏开奖系统的运行、流程及管理，提高开奖透明度；组织福彩社会监督员、媒体代表、投注站代表、彩民代表等群体参加中福彩中心“走进双色球”、“走进刮刮乐”活动。四是优化兑奖工作流程，制定《重庆福利彩票大奖兑付和宣传工作暂行规定》、《中福在线即开票累积奖兑奖管理办法》。五是坚持开奖信息在“重庆彩票网”第一时间发布，次日在市级报纸公布的常规发布制度。

4.完善技术保障体系。加强技术保障，确保安全运行。一是严格执行《技术服务监督管理暂行办法》，不断强化日常技术保障和服务监管工作。二是落实安全监管岗位职责，制定《信息化项目建设管理实施细则》、《信息安全组织体系和职责》。三是启动大数据中心论证工作，建立数据监控和分析系统，更好地优化福利彩票市场销售运行。四是积极推进中心灾备机房建设，提升灾害和安全事故防范能力。

5.健全财务管理制度。实行中心预决算制度，修订完善《财务管理制度》、《财务预算管理制度》、《二级机构财务管理制度》，制定《中福在线财务管理办法》、《中福在线事业发展部部属营业厅差旅费管理办法》、《营销活动专项资金管理办法》、《渠道建设专项资金管理办法》等制度，进一步加强中心财务管理。

6.完善内控、资产、采购和对外合作制度。一是严格执行《内控工作规程》、《内部审计制度》、《内部审计质量控制办法》；二是修订完善《固定资产管理办法》、《采购管理办法》，制定《供应商管理暂行办法》、《合作单位评价制度》，加强采购和资产管理。

7.建立社会责任报告制度。搭建福利彩票社会责任信息收集平台，组织编撰并发布《2014重庆福利彩票社会责任报告》。将社会责任内容纳入中心培训体系，将推进社会责任履行纳入绩效考评体系。

8.完善党风廉政建设和自身建设机制。一是加强对员工廉洁自律的监督检查，防止发生违规违纪行为；加大抽查和暗访力度、惩戒和问责力度，并将检查结果纳入绩效考核，对履责不到位，导致出现党风廉政建设问题的，实行“一票否决”，并严格追究相关人员的责任。二是制定《重庆市福利彩票发行中心2015年党风廉政建设和反腐败分工责任制》，严格落实，务求实效。三是加强行风建设，在福彩销售终端设置意见箱，广泛征集区县福彩工作站、投注站业主和彩民的意见和建议，组织社会监督员对福彩行风进行评议和监督。四是开展“福彩论坛”等形式多样的活动，就福彩核心价值观培育等议题展开调研，形成知廉知耻、倡廉羞耻、廉洁从业的良好氛围，推动福彩文化建设。

（三）建立健全“专项公益金”使用管理制度

严格按照《重庆市彩票公益金管理办法》的相关规定，规范使用流程，加强绩效评估，完善监督机制，妥善安排使用好市财政局、市民政局下达我中心使用的“专项公益金”。

1.规范“专项公益金”分配使用流程。一是编制专项公益金使用项目计划。二是具体执行公益活动时，必须撰写活动方案，提请中心主任办公会集体讨论通过。

2.完善“专项公益金”使用监督机制。一是与基金会开展的公益活动要签订“合作备忘录”，并将受助人信息、活动开展情况等在中心备案；由中心直接开展的福彩资助、公益活动，资助到个人或项目的，要将受助人信息、活动开展情况、资助金使用成果等相关资料备案。二是制定《“阳光福彩•爱心急难救助金”暂行管理办法》，规范急难救助金分配使用。三是开展公益金项目评估，修订完善《大型公益宣传活动效果分析跟踪登记表》，对使用情况进行督查。

（四）建立健全福利彩票信息公开制度

1.完善新闻宣传和信息发布机制。一是修订完善《对外宣传管理办法》，市场宣传部统一组织、具体负责重庆福彩新闻宣传工作，重大信息发布需召开新闻发布（通气）会，确定“重庆彩票网”为定期信息发布平台，制定《自有宣传渠道使用申请表》，规范使用流程。二是聘请市级各主流媒体领导为重庆福彩“媒体顾问”，定期走访，汇报福彩发行情况；与市级各主流媒体对口部门负责人、对口记者加强日常业务联系。三是定期开展“重庆福彩社会监督员”座谈及“走进福彩公益项目”主题活动，为重庆福彩发展建言献策。四是修订完善《政务信息管理暂行办法》、《新闻宣传工作管理暂行办法》。

2.健全突发事件信息发布、舆情应急机制。一是加强舆情监控，实时掌握舆情动态。二是制定《舆情应急管理暂行办法》。

3.完善公益金使用情况公示及宣传机制。在相关媒体开辟专栏，主动公开“专项公益金”使用情况及效果；建立中心“专项公益金”使用项目公布制度。

四、组织领导

为确保重庆市福利彩票发行中心建设“阳光福彩”专项行动推进有力，落实到位，中心成立建设“阳光福彩”专项行动领导小组（以下简称“领导小组”），负责领导并组织实施“阳光福彩”建设专项行动，领导小组办公室设在市场宣传部，负责“阳光福彩”建设专项行动的日常性工作。

五、时间安排

（一）动员部署阶段（7月底前）

中心各部门（营销分中心）结合《审计结果公告》和本实施方案，全员发动，统一思想，将建设“阳光福彩”专项行动与业务工作、党风廉政建设、“三严三实”专项教育活动相结合，逐一分解工作任务，保证各项措施落到实处。责任领导要组织相关部门全面梳理，认真研究，牵头和协作部门要对各项任务进行细化，列出进度，按时完成。

（二）推进落实阶段（8月至11月）

中心各部门（营销分中心）要以建设“阳光福彩”专项行动为契机，全面清理完善各项规章制度。领导小组办公室要根据进度安排，对本实施方案进行阶段性督导，人力资源部要将完成情况纳入绩效考核。中心要及时向市民政局、中福彩中心报告方案实施进度及效果。

（三）总结报告阶段（12月15日前）

中心各部门（营销分中心）要紧紧围绕中心“稳增长、保安全、促规范、强素质”工作思路，同步做好审计问题专项整改、“阳光福彩”建设和发行销售工作，实现工作有推进、作风有改善、市场有发展，圆满完成各项既定目标。