青海省建设“阳光福彩”专项行动方案[推荐阅读]

第一篇：青海省建设“阳光福彩”专项行动方案

青海省建设“阳光福彩”专项行动方案

为进一步彰显福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公益使命，维护福利彩票良好社会形象，推动福彩事业持续健康稳定发展，根据民政部《建设“阳光福彩”专项行动方案》（民函〔2015〕213号）精神，现就我省建设“阳光福彩”专项行动，制定如下方案。

一、总体思路

围绕“扶老、助残、救孤、济困”的福利彩票发行宗旨和公益使命，以建设“阳光福彩”为主题，突出问题导向，从权力阳光、资金阳光、品牌阳光、队伍阳光四个方面着手开展专项行动，进一步完善制度体系，依法依规操作，安全规范运行，管好用好资金，加强信息公开，重点解决我省福利彩票在发行、销售、管理和使用等四个环节存在的问题，促进福利彩票法制化、规范化、科学化，提升福利彩票社会形象和公信力，促进我省福利彩票事业持续、健康、稳定发展。

二、主要任务

（一）健全管理机制，加强市场监管，确保权力阳光

1、建立健全游戏销售机制。新游戏上市前，要严格按照《彩票发行销售管理办法》执行，上报财政部门核准销售实施方案（包括拟上市销售时间、营销宣传计划等），进一步规范游戏销售环节。

2、建立健全销售场所管理办法。进一步完善《电脑福利彩票投注站管理办法（暂行）》,制定《青海省福利彩票投注站规范化建设手册》，统一标准、统一装修，使全省新申办投注站形象得到明显改观；进一步完善《彩票代销合同》，严格按照各项法律法规和彩票管理政策与彩票代销者签订合同；完善《电脑福利彩票投注机维修维护管理办法》、《电脑福利彩票投注站工作守则》。

3、加大市场管理力度。每年年初制定全年市场巡查计划，对全省站点进行一次深入全面的市场巡查，注重发现问题，指导规范管理。巡查工作中，对个别出现过问题或存在问题隐患的地区进行不定期重点市场巡查，发现问题及时上报处理；加强与公安机关和工商行政管理机关的沟通协调，积极配合公安机关和工商行政管理机关依法查处非法彩票，严厉打击非法彩票活动，净化我省彩票市场，切实维护彩票市场的正常秩序；加强彩民意见反馈机制，积极主动向投注站及彩民征求意见建议，认真汇总研究，及时提出反馈意见，在15个工作日内给予回复。

4、完善游戏派奖营销工作机制。开展派奖活动时，需将派奖申请材料（包括必要性分析、派奖方案、派奖预计总金额、派奖资金来源、应急处置预案等）报财政部门审核批准后，方可组织实施；认真制定《宣传工作流程》，细化宣传工作方案，并对宣传效果进行评估。

5、完善公益金管理制度体系。依据省人民政府办公厅《青海省彩票公益金使用管理办法》相关规定，完善领导班子集体讨论、民主决策的资金分配机制，建立公益金项目评审制度，进一步建立健全公益金分配的决策机制。

（二）加强财务管理，严格规范运行，确保资金阳光

1、建立完善内控制度。严格执行《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》，根据预测彩票销售情况，合理编报支出预算，并严格执行。对无预算安排的支出项目一律不予办理，严格控制费用支出。不断提高财务管理水平，补充完善《站点装修报销流程》、《福彩天天公益栏目捐赠流程》，规范报销流程，避免工作中的随意性。

2、加强内部财务管理。严格执行内部监督制度，加强财务人员职业道德教育，普及法律知识，防止发生财务人员利用职务之便贪污、挪用等非法侵占彩票资金的违法行为，发现问题及时上报主管部门及监管部门。对于日常发生的未达账项及时与资金归集银行或经办银行联系，查明原因妥善解决。按照《青海省事业单位国有资产管理办法》定期对各项资产进行清查，做到账实相符。对长期挂账的往来账款查明原因，按照规定程序和要求报请核销。

3、加强彩票资金账户管理。按照逐级审批制度开设及撤销银行账户，根据市场需求，增设彩票资金归集银行。严格执行现金管理条例，规范使用现金。完善《青海省福利彩票发行中心资金管理制度》，确保彩票资金安全，按规定及时足额缴交各项彩票资金。

4、加强物资及服务采购管理。严格执行《政府采购法》，补充完善《青海省福利彩票发行中心物资采购流程》，凡达到政府采购标准的采购项目，严格按照政府采购规定程序进行采购。属自行采购的项目，在深入调查市场的基础上充分对比，确保采购项目质优价廉。

5、不断完善福利彩票公益金使用管理制度。制定项目资金使用管理办法，规范资金使用流程。完善项目资金使用的内部审计和日常监管制度，建立责任追究制度，将项目单位公益金使用管理情况纳入年度财务制度执行情况考核范围。建立公益金项目绩效评价制度，绩效评价结果与资金分配、项目立项相挂钩，不断规范彩票公益金规范、定向使用。会同有关部门定期对公益金项目实施和资金使用情况进行督查，主动接受审计、监察等部门以及新闻媒体和公众的社会监督，提升福彩公益金使用情况的透明度。

（三）完善宣传机制，强化社会责任，确保品牌阳光

1、建立健全信息定期发布机制。进一步建立与完善与媒体的定期沟通交流机制，切实抓好与合作媒体的合同签订、合作模式、日常管理、信息发布、网站信息维护等工作，加大宣传工作力度。建立起主要领导亲自抓、分管领导具体抓，信息员直接抓的宣传工作机制，信息报送任务落实到月到周，分解到岗到人，使信息报送实现经常化，规范化。

2、健全突发事件信息发布制度。完善舆情分析与应对工作机制，积极回应社会关注。进一步优化《福利彩票突发事件媒体新闻发布应对应急预案》，规范紧急信息发布程序，努力提高应对不利舆情的能力。

3、完善公益金使用情况公示制度。利用现有的“五位一体”宣传平台，年终明确公布公益金的使用范围、资助标准。同时建立受资助项目公示制度，所有接受资助项目全部进行公示，增加公益金使用的透明度，使社会各界对公益金使用情况有更多了解。每年3月底

前，完成上年度福彩公益金支持项目的绩效评估，并于6月底前向社会公告上年度全省彩票公益金的筹集、分配和使用情况。

4、建立公益金使用效果宣传工作机制。积极开展公益金使用效果宣传工作，对彩票公益金资助项目宣传进行规范，完善与彩民、媒体及社会各界交流互动机制，及时、准确向社会公布公益金使用方向、时间、数额等信息，同时细化到资助项目实施单位所使用的标志、文字、标牌等。

5、建立社会责任报告制度。建立本省“社会责任交流QQ群”，收集省内福利彩票社会责任信息；参照国际彩票协会的相关标准，以《2013年中国福利彩票社会责任报告》为蓝本，从营销宣传、渠道建设、内部管理、文化建设等方面，编制《年度青海省福利彩票社会责任报告》，并通过新闻媒体、报纸、杂志、微信平台和官方网站等多种形式对社会进行公布和宣传，展示我省福利彩票履行社会责任的态度和努力，并实现常态化。

（四）完善规章制度，加强行风建设，确保队伍阳光

1、完善中心各项规章制度。根据《青海省福利彩票发行中心规章制度汇编》，加强中心人才管理办法、薪酬管理制度、物品采购流程、技术保障、财务安全等各方面的规章制度建设，并在实际工作中不断修改完善，做到按制度办事，管人，用权。当前，要结合审计报告，围绕存在的问题有针对性的提出整改措施，扎实整改。要尽快制订和完善中心薪酬管理制度等各项规章制度，并制定人才引进管理办法，及时报上级相关部门审批备案，并严格遵照执行。

2、加强行风建设工作。将行风建设列入福彩工作总体部署，与发行业务工作统筹安排，共同推进，共同落实；细化行风建设的任务，明确目标，落实负责人，形成领导带头，全员参与、分工协作、各负其责的局面；要严格监督检查，将行风建设任务完成情况纳入党风廉政建设责任制和依法行政检查考核规范和评比考核体系，作为衡量工作状况的重要标准，严格责任考核，对考核中发现的问题及时整改，严肃惩处制度，保持福彩良好的社会形象。以制度化、标准化、规范化建设为重点，强化福彩行风建设的工作基础。健全行业标准和规章制度、强化技术保障和风险防范措施，加强制度建设，实行政务公开。同时以人才队伍建设为依托，通过行风建设，教育和引导广大员工进一步增强责任意识、普法意识、服务意识，培养勤政廉洁的工作作风，全面提升从业人员素质和能力。

三、实施步骤

（一）动员部署阶段（2015年8月）

各级民政部门和福彩机构按照我省福利彩票审计报告和本实施方案，研究制定符合当地实际情况的《建设“阳光福彩”行动计划》，积极安排部署有关工作，并于8月中旬前将方案报省民政厅社会福利和慈善事业促进处和省福彩中心。

（二）贯彻落实阶段（2015年8月至11月）

各级民政部门和福彩机构要根据本方案，结合审计报告，按照该地区行动计划，对本方案中明确的工作重点和具体措施，逐条实施，全面解决工作中存在的问题。

（三）督查整改阶段（2015年9月至11月）

省民政厅和省福彩中心成立专题工作组，采取定期检查和不定期抽查相结合的方式，深入开展调研指导，加强督查工作力度，对各级民政部门、福彩机构推动“阳光福彩”建设工作进行督促检查。各地民政部门要落实主体责任，切实抓好整改工作。

（四）总结报告阶段（2015年12月）

全省各级民政部门和福利彩票发行中心要高度重视此次建设“阳光福彩”专项行动，紧密结合“三严三实”专项教育活动，深刻认识专项行动的重要性和紧迫性，及时组织有关人员认真研究部署各项工作，切实做好专项整改工作，通过查漏补缺，促进福彩市场有发展、工作有推进、作风有改善。各地要形成本地专项行动阶段性总结报告，于2015年11月底前上报省民政厅和省福彩中心。

第二篇：广东省民政厅建设“阳光福彩”专项行动方案

广东省民政厅建设“阳光福彩”专项行动方案

为全面整改福利彩票专项审计中发现的问题，强化落实《彩票管理条例》，建立健全福利彩票工作管理运行长效机制，推动广东福彩事业持续健康发展，广东省民政厅按照民政部统一部署，自2015年7月中旬至12月在全省民政系统和福彩系统开展建设“阳光福彩”专项行动。

一、工作目标

以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，以问题为导向，以制度建设为抓手，全面整改审计发现的问题，完善制度体系，规范运行管理，管好用好资金，加强信息公开，强化行业自律，进一步提高我省福利彩票管理制度化、规范化、科学化水平，提升社会形象和公信力。

二、重点任务

全面梳理排查我省福利彩票发行销售管理工作、福彩发行费和福彩公益金管理使用中各个环节、各个方面和所有流程中可能存在的制度漏洞和风险点，建立健全制度体系，并强化制度执行。加强数据管理、财务管理、营销宣传、政府采购以及公益金分配、使用等重点领域和关键环节的监督和检查。及时公开游戏数据、发行费、投注站征召等福彩工作信息和福彩公益金申报及使用等相关信息。加强廉政和行风建设，结合开展“三严三实”专项教育活动，严格遵守“八项规定”，坚决纠正“四风”，塑造风清气正的工作作风，提升并树立福利彩票良好的社会形象。

三、具体措施

（一）建立并完善各项规章制度

对现有的各项规章制度进行全面筛查和系统梳理，对不健全的进行修订、完善，对不适应发展需要的进行废止，从而建立一套科学系统的管理制度体系。

1.制定技术管理办法。制定并完善数据中心技术管理规定。

2.完善福利彩票销售管理办法。完善全省福利彩票投注站管理办法；全省即开型福利彩票销售管理办法。

3.完善开奖、兑奖等管理办法。完善全省电脑福利彩票开奖管理办法、开奖工作流程；全省福利彩票验票兑奖管理办法；“南粤风采”电脑福利彩票摇奖现场紧急情况处理预案等。

4.完善财务管理制度。完善财务管理暂行规定；对下级福彩机构资金资助暂行办法。5.完善宣传工作有关规定。完善新闻宣传工作管理规定；全省优秀新闻报道奖励暂行办法。

6.完善行政管理制度。完善考勤制度；聘用人员管理制度；办公用品管理规定和业务接待暂行规定等。

（二）建立并完善福利彩票公益金管理体系

1.制定和完善相关专项资金管理办法。制定《广东省民政厅省级福利彩票公益金管理细则》；会同省财政厅制定《广东省福利彩票公益金使用管理办法》等资金管理办法，明确专项资金的使用范围、申报条件、审核依据、分配原则、拨付程序、发放规则、监督责任等。

2.规范专项资金的预算管理。进一步规范省级专项资金的分配程序；印发《关于进一步加强资金分配管理的通知》，要求各处室局负责安排的资金，根据资金性质和用途分别按以下方式制定方案和审批：

（1）中央及省级财政专项资金、福彩公益金项目资金总额在500万元以上（含500万元，同一专项、分批次下达的额度累积计算）或单一用款项目在200万元以上（含200万元）的分配方案，须经处务会讨论通过、计财处会签，并提交厅党组会议研究审定后送省财政厅审核下拨。资金总额500万元以下和单一用款项目200万元以下的报分管业务厅领导审批。

（2）中央财政专项资金、福彩公益金下达时已明确具体分配方案的，厅办公室在收到中央下达资金文件时送各厅党组成员签阅。下达资金时，由业务处室局拟文、计财处会签并报业务分管厅领导审定后，送省财政厅审核下拨。

3.加强资金绩效评价和监督检查。根据省财政改革的有关要求和《广东省民政厅财政支出项目绩效评价管理试行办法》，将省级以上财政（含公益金）当年安排资金500万元以上（含500万元）的项目纳入绩效评价范围；加强专项资金的监督检查，组织检查组对公益金等专项资金进行检查，定期对厅直属单位的公益金使用情况进行检查，发现问题及时整改。

（三）全面实行福利彩票信息公开

1.推出广东福彩官方微信，完善我省福彩信息的发布渠道，让社会各界和彩民高效快捷获取福彩信息。

2.公布全省福彩机构的具体地址、咨询电话、邮政编码。

3.向社会公告彩票游戏的品种、开奖方式、开奖时间、开奖地点和申请观摩现场开奖工作流程。

4.及时、准确、完整地向社会公告当期彩票销售和开奖结果，公告内容包括：彩票游戏名称，开奖日期和期号；当期彩票销售金额；当期彩票开奖结果；奖池资金余额；兑奖期限。

5.每年5月31日前，向社会公告上各彩票品种的销售量、中奖金额、奖池资金余额、调节基金余额等情况。

6.向彩票代销者发放彩票代销证，并置于彩票销售场所的显著位置。彩票代销证应当记载以下事项：彩票代销证编号,彩票代销者的姓名,彩票销售场所地址,彩票代销证的有效期限,彩票发行机构规定的其他事项。

7.每年将福利彩票公益金的申报指南和分配结果在省民政厅门户网站和广东省省级财政专项资金管理平台进行公示。

8.每年印制全省福利彩票公益金收支情况公告汇编，向社会各界公告省福利彩票公益金收支的详细情况。

9.在全省全面实行投注站公开征招。电脑票和即开票站点的设立实行公开征招的方式，并积极探索视频票销售厅的公开征招办法，做到公开、公正、公平、透明。

10.全面实行公开招标。对设备、服务和项目建设全部按规定实行政府集中采购或面向社会公开招标。

11.认真整改，狠抓落实。结合这次全国彩票资金专项审计存在的一些问题，进行认真整改。对已接受审计署审计的省、市福彩中心，逐一对照检查审计署下达的审计报告所列问题进行整改落实，对未接受审计署审计的市、县福彩中心，要认真对照《彩票管理条例》和《彩票管理条例实施细则》等规章制度及中央“八项规定”等廉洁自律规定和财务管理制度，开展全面自查自纠。

四、实施步骤

（一）动员部署阶段（2015年7月中旬）。

各地民政局、福彩中心要围绕《审计结果公告》和民政部建设“阳光福彩”专项行动方案，明确目标任务，结合实际研究制订本地区建设“阳光福彩”行动方案，部署有关工作。

（二）贯彻落实阶段（2015年7月下旬）。

各地民政局和福彩中心要根据本地区制订的专项行动方案，切实抓住制度建设、发行销售、资金管理、党风廉政建设、自身建设等工作的各个方面和环节，逐项细化，认真落实。

（三）督查总结阶段（2015年8月至12月）。

省民政厅、省福彩中心将适时派出督查工作组对“阳光福彩”建设行动进行专项督查。各地要形成本地建设“阳光福彩”专项行动阶段性总结报告，于2015年12月上旬上报省民政厅，并抄送省福彩中心。

第三篇：上海市民政局建设“阳光福彩”专项行动方案

上海市民政局建设“阳光福彩”专项行动方案

为全面整改福利彩票专项审计发现的问题，强化落实《彩票管理条例》，建立健全福利彩票工作管理运行长效机制，全面建设阳光福彩，推动本市福彩事业持续健康发展，根据民政部统一要求，自2015年7月至12月，在全市民政系统开展建设“阳光福彩”专项行动。

一、指导思想

以民政部建设“阳光福彩”专项行动会议精神为指导，以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，以回应社会关切为导向，坚持举一反三，整改审计发现问题，完善制度体系，依法依规操作，安全规范运行，管好用好资金，加强信息公开，促进福利彩票法制化、规范化、科学化水平进一步提高，不断提升和树立福利彩票良好公益形象与公信力，彰显福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨和公益使命。

二、组织领导

市民政局成立建设“阳光福彩”专项行动工作领导小组，由朱勤皓局长任组长，周静波副局长、桂余才副局长任副组长，局办公室、组织人事处、纪检组（监察室）、直属机关党委、计划财务处、社会福利处、慈善事业和志愿服务促进处、宣传和信息化处、政策法规处，以及市福彩中心等有关处室（单位）负责同志任组员。

局领导小组下设指导协调组、销售管理组、公益金管理组、信息公开组、监督检查组，具体职责分工如下：

1.指导协调组：由局办公室牵头负责，落实制定建设“阳光福彩”专项行动工作方案、制度、办法等文件；组织协调和落实相关工作。

2.销售管理组：由市福彩中心牵头负责，局政策法规处协助，各区（县）福彩机构配合，对现有销售规章管理制度梳理、更新、完善。

3.公益金使用与管理组：由局计财处牵头负责，各区（县）民政局配合，对公益金的分配使用以及专项资金管理使用建章立制。

4.信息公开组：由局办公室牵头负责，局宣传和信息化处协助，各区（县）民政局、各级福彩机构配合，健全信息公开制度，建立发布渠道，及时发布内容。

5.监督监察组：由局纪检组（监察室）牵头负责，局直属机关党委协助，局各相关部门、各区（县）民政局和各级福彩机构配合，负责建立对福利彩票工作的监督检查制度，防止问题发生，做到持续改进。

专项行动办公室设在市福彩中心。

三、任务与措施

（一）建立健全本市福利彩票发行销售管理制度体系。

1.修订并落实本市福彩销售场所标准；修订投注设备管理与维护管理办法。

2、加强彩民服务，完善沟通渠道；完善福彩设施向公众开放制度。

3.完善本市福彩游戏营销工作机制。完善派奖和营销工作流程，依规派奖营销；做好营销效果评估。

4.修订本市区域销售福彩品种的开奖兑奖工作规程。健全开奖信息发布制度；完善开奖工作应急处置预案。

5.完善与落实游戏研发机制。严格按照《彩票发行销售管理办法》执行本市福彩新游戏报批及上市的有关规定。

6.完善与落实本市福彩技术系统运行维护管理制度。完善关键技术岗位管理规范，优化操作规程；健全核心基础设施保障体系。

7.完善与落实市区两级福彩机构管理制度。加强财务管理，完善预算编报程序；建立可疑资金报告制度；完善收支计划和决算报告制度；修订彩票资金账户管理办法；修订资金缴交管理办法。在加强福彩机构管理的基础上，形成本市区级福彩机构管理办法，由市民政局颁发执行。

8.完善与落实对外合作和采购制度。严格执行政府采购制度；健全重大对外合作和采购事项研究决策机制；完善“三重一大”审核程序；加强对与技术服务商合作的管理；完善资产管理。

9.建立本市福利彩票社会责任报告制度。建立福利彩票社会责任信息收集机制和交流平台；完善社会责任培训体系；制定社会责任绩效考评管理办法。2016年起每年向社会发布上海市福利彩票社会责任报告。

10.完善与落实市场调控机制和监督管理机制。认真执行国家与本市有关部门制定的福彩市场调控资金管理办法；完善本市福彩发行销售管理制度，涉及公众利益部分向社会公开；建立本市福彩销售监督管理机制；完善与健全福彩行业群众满意度调查与信息公开制度；完善重大事项报告制度。

11.完善与落实党风廉政建设、风险防范和自身建设机制。完善与坚持执行彩票机构人员回避制度；坚持廉政风险防控机制；强化行风建设和职业自律；完善与落实福彩管理机构的人才培养机制；建立健全福彩文化建设长效机制；建立健全行风监督制度。

（二）建立健全福利彩票公益金管理制度体系。

1.完善公益金管理制度体系。根据民政部制定的《福利彩票公益金使用管理办法》，出台本市相关管理办法；针对分配、使用、评价及监督等关键环节，完善配套管理制度；规范工作流程规程。

2.建立健全公益金分配民主决策机制。完善领导班子集体讨论、民主决策的资金分配机制；建立公益金项目评审制度。

3.建立健全项目资金使用管理机制。制定项目资金使用管理办法；规范资金使用流程；完善项目资金使用的内部审计和日常监管制度；建立责任追究制度；将项目单位公益金使用管理情况纳入财务制度执行情况考核范围。

4.完善公益金使用监督机制。建立公益金项目绩效评价制度，绩效评价结果与资金分配、项目立项相挂钩；完善公益金使用情况督查机制，会同有关部门定期对公益金项目实施和资金使用情况进行督查；主动接受审计、监察等部门以及新闻媒体和公众的社会监督。

（三）建立健全福利彩票信息公开制度。

1.完善信息发布机制。建立福彩信息定期发布机制；完善与媒体的定期沟通交流机制；完善信息报送制度。

2.健全突发事件信息发布制度。完善舆情分析与应对工作机制；优化应急处置预案，制定完善紧急信息发布程序。

3.完善本市福彩公益金使用情况公示制度。完善福彩公益金公告的制式模板，进一步细化公开内容，明晰公开方式，明确公示时限；完善公益金资助项目设立标识的管理制度。

4.加强福彩公益金使用情况的宣传工作。做好本市福彩公益金使用情况的信息汇总；制定本市福彩公益金项目宣传计划；完善与彩民、媒体及社会各界交流互动工作。

四、实施步骤

（一）动员部署阶段（2015年7月至8月上旬）。

市、区两级民政局和福彩机构要围绕《审计结果公告》，结合实际，研究制订建设“阳光福彩”行动方案。7月下旬，召开市民政系统专项行动部署动员会议。各区（县）行动方案于2015年8月10日前报市民政局办公室，并抄送市福彩中心。市民政局行动方案于2015年7月底前上报民政部。

（二）贯彻落实阶段（2015年7月至12月）。

市局各相关部门、区（县）民政局以及福彩机构要围绕制度建设、发行销售、资金管理、党风廉政建设、自身建设等工作的各个方面和环节，根据本方案中所明确的任务和具体措施，逐项细化，落实措施要求。在制度建设过程中，要结合本市建设“阳光福彩”的工作将清理完善后的各项本市福利彩票发行销售管理制度、福利彩票公益金管理制度体系、福利彩票信息公开制度汇编成册，以便监督执行。

（三）督导检查阶段（2015年8月至11月）。

市局领导小组将以实地督导、检查与社会评价相结合的方式，及时掌握市局各相关部门、区（县）民政局以及各级福彩机构阳光福彩建设工作动态，并通过本市社区服务热线与“福彩客户服务热线”，广泛听取社会各界意见建议，促进专项行动任务落实。期间，适时接受民政部、中福彩中心，对“阳光福彩”建设行动专项督查。

（四）总结报告阶段（2015年12月）。

专项行动收尾阶段要自下而上进行检查总结，形成本地区建设“阳光福彩”专项行动阶段性总结报告，总结经验做法，建立健全建设“阳光福彩”专项行动工作的长效机制。各区（县）总结报告于2015年12月20日前上报市局领导小组。市民政局总结报告于2015年12月底前上报民政部，并抄送中福彩中心。

五、有关要求

1、提高思想认识。自去年11月国家审计署对彩票资金进行了专项审计以来，本市福利彩票系统已进行了多次针对性的整改工作，专项审计中也未发现严重违法违纪问题，对此次建设“阳光福彩”行动容易产生模糊认识。市、区（县）民政局及福彩机构一定要深刻认识建设“阳光福彩”的重要意义，进一步统一思想，加强组织领导，结合实际，予以落实。

2、坚持问题导向。市、区（县）民政局及福彩机构要高度重视审计发现的问题，深入分析原因，在前期整改的基础上，对照检查，深刻剖析成因，治标与治本结合，既解决发现的每一个问题，又做到举一反三，立足长远，防止问题的重复发生。

3、建立长效机制。市、区（县）民政局及福彩机构要进一步加强制度建设，全面加强和改进福利彩票发行销售和资金管理各项工作，建立健全福利彩票各项长效管理机制，对常态性行为予以制度性规范，堵塞漏洞，防微杜渐，推动福彩事业持续健康发展。

第四篇：山西省民政厅建设“阳光福彩”专项行动方案

山西省民政厅建设“阳光福彩”专项行动方案

为贯彻落实民政部“阳光福彩”专项行动方案提出的各项要求，全面有效地整改我省福利彩票专项审计中发现的问题，建立健全福利彩票工作管理运行长效机制，推动福彩事业持续健康发展，省民政厅决定从2015年7月至12月，在全省民政系统和福彩系统开展建设“阳光福彩”专项行动，方案如下：

一、总体目标

认真落实民政部建设“阳光福彩”专项行动会议部署，以回应社会关切、提高管理水平、改进工作作风、促进福利彩票事业持续健康发展为出发点和落脚点，以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，以问题导向、改建结合、标本兼治为基本原则，全面整改审计发现的问题，完善制度体系，依法依规操作，安全规范运行，管好用好资金，加强信息公开，促进福利彩票法制化、规范化、科学化水平进一步提高，社会形象和公信力进一步提升，“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨和公益使命进一步彰显。

二、重点任务

（一）继续抓好福彩审计问题的专项整改。

2014年11月至12月，国家审计署对我省彩票资金的筹集、分配、管理和使用情况进行了审计，指出了福彩资金管理使用方面存在的问题，民政厅党组高度重视，召开专题会议研究部署整改措施，及时下发《关于对福利彩票公益金管理使用进行自查和整改的通知》，要求在全省范围内开展为期6个月的自查和整改工作，通过整改，各地都取得了较好的成效。但也存在整改不彻底，整改措施落实不好的问题。

1、尽快完成审计问题的整改工作。已经完成整改任务的，进行销号处理；未完成整改任务的，要加强与财政等有关部门的沟通，明确整改措施和责任人，确保8月底前完成全部整改工作。

2、推动建立长效工作机制。对整改发现的问题不回避、不拖延、不敷衍、立整立改，确保整改不留死角、不留隐患、不留尾巴。要进一步查找福彩发行销售、资金使用管理等方面存在的制度漏洞，修改和完善规章制度，形成科学规范的制度体系，确保福彩工作在法治轨道上运行。

（二）建立健全福利彩票销售管理体系。

各地要对照《彩票管理条例》和《彩票管理条例实施细则》等有关法规制度，加强对投注站点、兑奖办法、技术系统、对外合作等方面的监督管理，确保彩票销售的安全运行。

1、加强宣传教育。在全省福彩系统开展《彩票管理条例》及《实施细则》的学习活动。各地可适时邀请法律专家进行辅导讲授。通过发生在身边的实际事例和案例举一反三，做到福彩行业依法执业，依规管理运行。

2、加强投注站点的监督管理。结合实际，制定销售场所规范化、标准化建设工作方案；制定投注站设备管理与维护管理办法，在做好彩民热线的基础上，完善彩民意见定期反馈机制。

3、细化和完善兑奖管理办法。完善兑奖工作规程；创造条件，优化公众多种形式参与福彩公益捐助、技术操作流程等有益活动；健全福彩信息发布制度；完善突发事件应急预案。

4、完善技术系统运行管理办法。完善关键技术岗位管理制度，规范操作规程；健全核心基础设施保障体系。

5、加强财务监督管理。按照财政部门、中福彩中心有关财务管理规定和制度，加强内部制度的修订和完善，加强财务巡回检查；实行业务费支付省级统管；强化对可疑资金的报告制度；建立收支计划和决算报告制度；制定彩票资金账户管理办法。

6、完善对外合作和采购机制。健全重大对外合作和采购事项决策机制，完善“三重一大”审核程序；完善与技术商合作的管理机制；完善资产管理制度。

7、建立社会责任报告制度。多渠道、多方位建立福利彩票社会责任信息收集和交流平台；完善社会责任教育培训体系；制定社会责任考评管理办法。

8、建立健全市场调控机制、激励约束机制和监督管理机制。积极配合有关部门研究制定市场调控资金管理办法；建立符合实际的激励约束机制，完善薪酬管理制度；建立发行销售监督管理机制；完善重大事项报告制度。

9、加强福彩系统行风建设。把“阳光福彩”建设与党风廉政建设、开展“三严三实”专项教育有机结合起来，大力加强福彩系统党风廉政建设，推动福彩工作和党风廉政建设同研究、同部署、同督导、同考核。全面推进福彩廉政风险管理和内控制度建设，加强对物资采购、基建工程、宣传营销、彩票印制和物流配送等重点领域的监督检查，加强对销售渠道、游戏品种审批等关键环节的监督管理。全面清理关联交易活动，建立彩票机构人员回避制度和相关资质审查制度。

（三）建立健全福利彩票公益金管理制度体系。

通过开展自查、整改，进一步规范福利彩票资金的管理和使用，杜绝挤占、挪用和滞留，充分发挥彩票公益金资助项目的使用效率，有力维护福利彩票的公益形象，为保障民生，维护社会稳定发挥重要作用。

1、出台福利彩票公益金使用管理暂行办法。按照《山西省省级福利彩票公益金使用管理暂行办法》和《山西省财政厅关于印发〈彩票公益金管理办法〉的通知》的有关规定，尽快出台各地的福利彩票公益金使用管理暂行办法。从制度层面严格限定福利彩票公益金的使用范围和方向。

2、规范公益金的使用管理。在公益金使用上，建立严格的项目论证及有关管理制度。申请公益金资助的项目必须提供可行性研究报告、资金来源及落实情况、政府有关部门的批准文书。其中属基本建设类的项目，必须具备完整的基建审批手续，列入当地项目计划，工程竣工后要提供竣工验收报告。

3、加强对在建项目的监督检查。对福利彩票公益金资助项目既要做到专款专用，还要加强项目配套资金落实的监督，更要注重对资金使用效益的评价，提高公益金使用的计划性和合理性。

4、加强公益金资助项目的监管。提高公益金使用效益，对资助项目进行实地查看、跟踪问效。将项目实施情况与公益金拨付结合起来，对资助数额较大的建设项目，严格审查申请单位的自有资金落实情况并按工程进度拨款。项目完成后，由项目承担单位向财政、民政部门报送项目公益金使用情况和相关验收材料，并接受审计部门的审计。

（四）加大福彩信息公开力度。

建立信息公开机制，凡使用福利彩票公益金项目的资金情况均向社会公开，接受社会公众的监督。

1、加强信息交流。以媒体、官网、快讯等平台，完善信息定期发布制度，加强与媒体定期沟通，完善信息报送制度。

2、健全突发事件信息发布和处置制度。建立重大事件畅通信息和报告制度；制定应急预案，加强舆情分析研究，掌握应对和处置主动权。

3、完善公益金使用情况公示制度。研究制定公益金公告制式模板，进一步细化公开内容，明晰公开方式，明确公示时限；加强责任考核，强化公益金资助设立标识管理。

4、建立公益金使用效果宣传工作机制。以投注站为基础，统一制式模板，定期开展专项、专用、专题的公益金使用效果展示和宣传。建立公益金使用情况信息收集机制，完善彩民、媒体和社会各界交流互动机制。

三、实施步骤

（一）动员部署阶段（2015年7月上旬）。各级民政部门和福彩机构要结合实际，研究制订本地区建设“阳光福彩”行动方案，部署有关工作，于2015年7月31日前将方案报省厅社会福利和慈善事业促进处，并抄送省福利彩票发行中心。

（二）全面自查阶段（2015年7月中旬至8月上旬）。各级民政部门和福彩机构要围绕制度建设、发行销售、资金管理、党风廉政建设、自身建设等方面的工作，以问题为契入点，全面开展自查。

（三）贯彻落实阶段（2015年月8中旬至11月）。各级民政部门和福彩机构要按照本方案要求，结合前期自查和整改情况，做好落实、完善、规范工作。

（四）督导检查阶段（2015年8月至11月）。省厅将派出督查组，采取实地检查、现场督导和社会评价等方式，对各地“阳光福彩”建设情况进行督导检查，及时掌握各地工作动态，协助研究解决有关问题。

（五）总结报告阶段（2015年12中旬）。各市要形成本地建设“阳光福彩”专项行动阶段性总结报告，于2015年12月15日前上报省厅，并抄送省福利彩票发行中心。

四、工作措施

（一）加强组织领导。各级民政部门要对建立建设“阳光福彩”专项行动进行全面部署，主要领导要亲自抓，分管领导要具体抓，相关责任处室牵好头，其他有关部门按职责分工做好配合工作，确保各项工作落实到位。

（二）加强福彩队伍建设。认真落实民政部和省《关于加强福彩机构自身建设的指导意见》，优化福彩机构领导班子和人才队伍结构，加强从业人员廉政和职业道德教育，建立人才梯队激励约束机制，进一步完善管理体制、运行机制、市场开发、人力资源管理、绩效工资改革等制度，打造一支结构合理、素质良好、作风过硬的福彩人才队伍。

（三）做好督导检查。各级民政部门要对各地“阳光福彩”专项行动开展情况定期督导，及时掌握工作动态，发现和解决工作中出现的问题和困难。各福彩机构要深入基层和福彩销售场所，了解基层所思所急所需，不断改进工作方式，提升服务水平。

（四）注重工作实效。要把“阳光福彩”建设与发行销售、加强福彩系统自身建设紧密结合起来，将其作为扩大销量、加强管理和内强素质、外树形象的一次有力契机，实现工作有推进、作风有改善、市场有发展，确保“阳光福彩”专项活动取得实实在在的成效。

（五）建立长效机制。要围绕福彩发行销售、资金管理、党风廉政建设等重点领域，立足当前，着眼长远，建立务实管用的制度体系，确保各项工作有法可依、有章可循，切实达到解决面上问题、消除潜在隐患、建立长效机制的工作效果。

（六）营造浓厚氛围。要大力宣传福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，宣传福利彩票为社会福利事业和公益事业作出的贡献，使福利彩票成为引领公民奉献爱心、弘扬美德的重要载体，成为推进社会救助和社会公益事业发展的重要力量。

山西省民政厅 2015年8月10日

第五篇：安徽省民政厅建设“阳光福彩”专项行动方案

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安徽省民政厅建设“阳光福彩”专项行动方案

为强化落实《彩票管理条例》，建立健全福利彩票工作管理运行长效机制，推动我省福彩事业持续健康发展，根据《民政部关于〈印发《建设“阳光福彩”专项行动方案〉的通知》（民函〔2015〕213号），决定自2015年7月至12月，在全省民政系统和福彩系统开展建设“阳光福彩”专项行动。

一、工作目标

以回应社会关切、提高管理水平、改进工作作风、促进福利彩票事业持续健康发展为出发点和落脚点，以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，以问题导向、改建结合、标本兼治为基本原则，完善制度体系，依法依规操作，安全规范运行，管好用好资金，加强信息公开，促进福利彩票法制化、规范化、科学化水平进一步提高，社会形象和公信力进一步提升，“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨和公益使命进一步彰显。

二、重点任务

全面梳理排查我省福利彩票发行销售管理工作、福彩发行费和福彩公益金管理使用中各个环节、各个方面和所有流程中可能存在的制度漏洞和风险点，建立健全制度体系，并强化制度执行。加强对游戏审批、开奖兑奖、数据管理、渠道建设、政府采购、对外合作、资金归集以及公益金分配、使用、绩效评价等重点领域和关键环节的监督和检查，确保福彩发行销售和资金使用各个环节规范运行。及时公开福彩发行费和公益金使用情况等相关信息，以信息公开促进福彩发行销售和彩票公益金使用的良性互动。结合开展“三严三实”专项教育活动，严查实改“四风”突出问题，重点纠正违规发放津补贴、账外存放资金、从事关联交易等问题，提升并树立福利彩票良好的社会形象。

三、具体措施

（一）建立健全福利彩票发行销售管理制度体系。

1.建立健全游戏研发机制。制定游戏研发激励办法；优化游戏审核流程;严格按照《彩票发行销售管理办法》，执行新游戏上市及报告的有关规定。

2.落实销售场所管理办法。制定销售场所标准化建设工作方案；加强对代销站点的监督管理;制定投注设备管理与维护管理办法；建立彩民意见定期反馈机制。

3.完善游戏派奖和营销工作机制。完善针对不同游戏类型的派奖和营销工作流程，细化游戏派奖及营销工作方案；建立派奖和营销效果评估制度。

4.细化和完善开奖兑奖管理办法。完善开奖兑奖工作规程；优化公众参与现场开奖活动的组织形式；健全开奖信息发布制度；完善开奖工作应急处置预案。

5.制定完善技术系统运行维护管理办法。完善关键技术岗位管理规范，优化操作规程；健全核心基础设施保障体系。

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6.完善彩票机构财务及会计制度。完善预算编报程序，实行全口径预算管理；建立可疑资金报告制度；建立收支计划和决算报告制度；制定彩票资金账户管理办法；制定资金缴交管理办法。

7.完善对外合作和政府采购制度。健全重大对外合作和采购事项研究决策机制，完善“三重一大”审核程序；完善与技术服务商合作的管理机制；完善资产管理制度。

8.建立社会责任报告制度。建立福利彩票社会责任信息收集机制和交流平台；完善社会责任培训体系；制定社会责任绩效考评管理办法。

9.建立健全市场调控机制、激励约束机制和监督管理机制。配合有关部门研究制定福彩市场调控资金管理办法；建立激励约束机制，完善薪酬管理制度；建立发行销售监督管理机制；完善重大事项报告制度。

10.完善党风廉政建设和自身建设机制。全面清理关联交易活动，建立彩票机构人员回避制度和相关资质审查制度；完善从业人员廉政和职业道德教育长效机制，强化行风建设和职业自律；建立建设各方面人才梯队的激励约束机制，制定高层次专业技术人才引进和管理办法；建立健全福彩文化建设长效机制。

（二）建立健全福利彩票公益金管理制度体系。

1.完善公益金管理制度体系。参照《安徽省省级福彩公益金使用管理暂行办法》，制定各级《福利彩票公益金使用管理办法》；针对分配、使用、评价及监督等关键环节，完善配套管理制度，规范工作流程规程。

2.建立健全公益金分配民主决策机制。完善领导班子集体讨论、民主决策的资金分配机制；建立公益金项目评审制度。

3.建立健全项目资金使用管理机制。制定项目资金使用管理办法，规范资金使用流程；完善项目资金使用的内部审计和日常监管制度；建立责任追究制度；将项目单位公益金使用管理情况纳入财务制度执行情况考核范围。

4.完善公益金使用监督机制。建立公益金项目绩效评价制度，绩效评价结果与资金分配相挂钩；完善公益金使用情况督查机制，会同有关部门定期对公益金项目实施和资金使用情况进行督查；主动接受审计、监察等部门以及新闻媒体和公众的社会监督。

（三）建立健全福利彩票信息公开制度。

1.完善信息定期发布机制。建立定期信息发布机制；完善与媒体的定期沟通交流机制；制定专家咨询管理办法；完善信息报送制度。

2.健全突发事件信息发布制度。完善舆情分析与应对工作机制；优化应急处置预案，制定完善紧急信息发布程序。

3.完善公益金使用情况公示制度。研究制定公益金公告的制式模板，进一步细化公开内容，明晰公开方式，明确公示时限；完善公益金资助项目设立标识的管理制度。

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4.建立公益金使用效果宣传工作机制。建立全省性公益金使用情况信息收集机制；制定公益金项目宣传管理办法；完善与彩民、媒体及社会各界交流互动机制。

四、实施步骤

（一）动员部署阶段（2015年7月下旬）。

各地民政部门和福彩机构要围绕《审计结果公告》和本方案，结合实际，研究制订本地区建设“阳光福彩”行动方案，部署有关工作，于8月15日前将方案报省民政厅社会福利和慈善事业促进处，并抄送省福彩中心。

（二）贯彻落实阶段（2015年8月至11月）。

各地民政部门和福彩机构要根据本方案，围绕制度建设、发行销售、资金管理、党风廉政建设、自身建设等工作的各个方面和环节，对照本方案中明确的重点任务和具体措施，逐项细化，落实工作安排。

（三）督导检查阶段（2015年9月至11月）。

省民政厅社会福利和慈善事业促进处、省福彩中心将采取实地督导、检查与社会评价相结合的方式，及时掌握地方民政部门、福彩机构工作动态，协助研究解决有关问题。省民政厅、省福彩中心将适时派出督查工作组，会同各地民政部门，对“阳光福彩”建设行动进行专项督查。

（四）总结报告阶段（2015年11月）。

各级民政部门和福彩机构要把“阳光福彩”建设与党风廉政建设有机结合，同步做好专项整改、“阳光福彩”建设和发行销售工作，实现工作有推进、作风有改善、市场有发展。各地要形成本地建设“阳光福彩”专项行动阶段性总结报告，于11月底前上报省民政厅，并抄送省福彩中心。

五、组织领导

（一）成立组织，加强领导。省民政厅成立“阳光福彩”专项行动领导小组，吴旭军厅长任组长，相关厅领导任副组长，领导小组办公室设在福慈处。

（二）细化分工，各负其责。福慈处承担领导小组办公室的日常工作，负责全省专项行动方案的起草和落实工作；并对福利彩票发行销售管理制度的自查和检查工作进行督促督查，会同规财处对福彩公益金使用情况及资助项目落实情况进行监督检查。规财处负责对彩票销售机构的财务管理情况、发行费使用情况、公益金使用情况进行监督检查。省福彩中心负责对福利彩票发行销售管理过程、发行费使用、职工福利以及奖励奖金发放等情况进行监督检查。

（三）健全机制，形成合力。各地要健全工作机制，形成工作合力，围绕制度建设、发行销售、资金管理、党风廉政建设、自身建设等工作的各个方面和环节，逐项细化，落实工作安排，确保“阳光福彩”专项行动取得实效。在各地民政重点工作和福彩工作专项会议上，相关文件精神要进行传达部署，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。

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