使用打字软件练习英文打字

第一篇：使用打字软件练习英文打字

金山打字通

教学目标：

知识技能目标：复习键盘练习软件“金山打字通”；能够使用这种键盘练习软件提高自己指法的正确性和击键速度。

过程目标：使用键盘练习软件提高指法。

情感目标：从键盘练习软件的游戏中获得胜利的喜悦、成功的快感。教学重难点：掌握正确的键盘输入指法，提高输入的速度。教学过程：

一、新课引入。师：大家想一边练习打字一边玩游戏吗？今天我们就一起来复习一下，我们使用的“金山打字通”，有了它，同学们就可以可以边玩游戏变练习打字。

二、复习软件，练习指法。

1、复习启动方法。

开始——程序——金山打字通（菜单）——金山打字通（程序）

2、复习功能。○1英文打字。（键位练习、单词练习、文章练习、听打练习）○2中文打字（五笔练习、拼音练习、听打练习）○3自由录入（自由练习指法）

○4打字游戏（警察抓小偷、吃苹果、打地鼠、青蛙过河）○5速度测试 ○6其它功能

3、学生上机练习。A、拼音输入“接力赛”

每个小组四个同学进行比赛，每人打字一分钟，看看四分钟时间内，哪个组的同学打出的字最多、B、基础训练

英文打字的模块练习。拼音打字的模块练习。C、强化训练 常用词汇练习。D、实战练习。

运用“金山打字通”中的速度测试

第二篇：练习打字用

一、出纳岗工作流程

（一）现金收付

1、收现

根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）

成本核算岗（加工费、材料款）

注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有

交款人签字。

2、付现（1）费用报销

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传

工资福利岗签收制证

3、现金存取及保管

每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送

存银行

注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。

（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

（二）银行存款收付

1、银收

（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→

将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款

收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位（3）贷款

收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位

2、银付

（1）日常性业务款项

根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 ——→材料核算岗（材料采购）

——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）——→管理费用岗（管理部门用款）——→销售费用岗（销售部门用款）——→工资福利岗（工资兑现、福利）

——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。（2）打卡工资

根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本

——→工资福利岗 注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时

从工行将工资款划入首义招行。

（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。（3）业务员兑现

凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资

福利岗

（4）还贷及银行结算

收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传

管理费用岗（5）交税

①完税 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号

及进单 ② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用

登记本——→传税务岗位编制凭证（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空

头。

4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。

（三）工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

6、树立良好的窗口形象。

一、出纳岗工作流程

（一）现金收付

1、收现

根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）

成本核算岗（加工费、材料款）

注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有

交款人签字。

2、付现

4（1）费用报销

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传

工资福利岗签收制证

3、现金存取及保管

每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送

存银行 注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。

（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

（二）银行存款收付

1、银收

（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→

将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款

收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位（3）贷款

收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位

2、银付

5（1）日常性业务款项

根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 ——→材料核算岗（材料采购）

——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）——→管理费用岗（管理部门用款）——→销售费用岗（销售部门用款）——→工资福利岗（工资兑现、福利）

——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）

注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。（2）打卡工资

根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本

——→工资福利岗 注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时

从工行将工资款划入首义招行。（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。（3）业务员兑现

凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资

福利岗（4）还贷及银行结算 收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传

管理费用岗(5）交税

①完税 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号

及进单 ② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用

登记本——→传税务岗位编制凭证（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空

头。

4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。

（三）工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

6、树立良好的窗口形象。

二、销售费用岗工作流程

（一）部门日常费用

审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度（如超计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证 借：营业费用-相关明细科目（部门专项）

贷：现金/银行存款/其他应收款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现

金的凭证传主管岗复核 注：（1）非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。（2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带

有订书钉。（3）费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；固定资产须经行政事务部登记；差旅费须附审批后的行程安排表，招待

费须附经审批的招待费用明细表。（4）准确使用明细科目（见科目表），正确选取专项。

（5）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理

费用岗开具的还款收据。（6）支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待

出纳取回现金时通知领款。

（二）办事处费用

1、日常费用

审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核原始凭证粘贴规范——→审核审

批手续是否完备——→编制记账凭证 借：营业费用——相关明细科目（部门专项）

贷：现金/银行存款/其他应收款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现

金的凭证传主管岗复核

2、购置固定资产

审核是否附申请报告——→审核发票合法——→审核是否有行政事务部开具的固定资产调拨单——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证 借：固定资产——相关明细科目 贷：现金 ——→传出纳岗

注：（1）办事处购置生活、办公用品，使用年限超过一年且单位价值在1000元以上，须到行政事务部办理固定资产登记手续。

（2）记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、办事处。

3、房租、仓租

审核是否附租赁合同——→审核是否附合法收据——→审核签字手续是否完备

——→编制记账凭证 借：营业费用——房租仓租区域房租（部门专项）贷：现金 ——→传出纳岗

4、运费

审核运输发票合法，金额正确——→审核无抵扣联、且运费金额超出100元以上运输发票附在同一张支出证明单上（以别针或回形夹住，无需粘贴和复印）-→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证 借：营业费用——运费-市外运费市内运费（部门专项）应交税金——应交增值税-进项税 贷：现金 ——→传出纳岗

注：（1）计算抵扣金额以运费金额作为基数，不包括包装费、装卸费、保险费、力资费等附加费。

（2）抵扣联或准予抵扣进项税的运输发票上须标注凭证号和抵扣金额。

5、途损

审核途损合法依据、途损报告——→审核签字手续完整——→编制记账凭证 借：营业费用——途损（专项）贷：应收账款

注：（1）途损须取得客户单位或运输单位出具的有效证明。

（2）途损报告须经办事处主任、销售部长、分管领导签字，财务部长审批。（3）途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款，不允许提取现金，账务处

理上可以“现金”科目过渡。

6、高开冲红

审核是否附高开冲红表——→审核是否附合法收据——→审核是否有销售会计审核签名——→审核审批手续是否完备——→编制记账付款凭证 借：营业费用——高开冲红

贷：银行存款现金 ——→传出纳岗 注：（1）冲红、返利原则上须以银行存款支付给客户单位，或抵减客户单位应收账款，确需以现金支付，须经分管领导批准，并在支出证明单上注有“现金”

字样。（2）以冲红、返利抵减客户单位应收账款，须由销售核算岗开具收据，由于业务系统核算需要，应收账款与冲红、返利分开核算，以现金科目相联系。

7、返利

审核是否附协议——→审核是否附合法收据——→审核是否有销售会计审核签名——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证

借：营业费用——宣传费-现款返利品种返利年终返利（部门专项）贷：银行存款现金 ——→传出纳岗

8、赞助费

审核是否附申请报告——→审核是否附合法收据——→审核审批手续是否完备

——→编制记账凭证 借：营业费用——宣传费-赞助费（部门专项）贷：银行存款现金 ——→传出纳岗

注：（1）办事处费用报销，原始凭证须分类规范粘贴。

（2）各项非工资性费用支出原则上须取得合法原始凭证，如不能取得合法原始

凭证一律按20%代扣个人所得税。（3）审核具体依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》、《2001年销售政策》等。（4）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，由管理费用岗开具还款

收据。（5）以货款冲抵返利款时，以销售会计审核金额记费用，以对方开具收据金额

记应收账款，差额由经办人补足。

（三）广告费用

1、审核月度资金计划

每月28日根据预付账款、策划部广告投入付款计划及广告合同的执行情况——→ 审核策划部下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报财务部长审

批

2、审核付款

（1）根据月度资金计划核查付款项目——→审核广告合同、发票、照片等——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划——→出纳岗付款（2）签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证等——→编制记账凭证

借：预付账款

贷：银行存款 ——→在相应的广告合同上登记付款金额、日期及凭证编号

——→传主管岗复核 注：（1）首次付款时，需留存一份合同复印件。

（2）付款金额计划内10万元以下的，直接传出纳岗付款，计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。（3）支付广告款时须凭发票，并审核第（4）项下列附件后方右办理，即编制凭证，除发票开出有困难的预付款除外。（4）媒体广告须审核发票、报样及监播单等；户外广告（车体、墙体、广告牌等）须审核发票照片等；宣传品、礼品须审核发票、入库单等。

3、费用报账（1）媒体及宣传品

审核策划部相关岗位传来的发票（媒体广告）

审核策划部相关岗位传来的发票附收料单（宣传品）——→审核审批手续是否完

备——→对照合同进行编制记账凭证 借：营业费用——媒体宣传品（部门专项）

贷：预付账款 ——→在合同上登记发票金额、收受日期及凭证编号——→分品种登记手工账——→传主管岗审核 注：（1）根据预付账款余额及合同执行情况及时督促策划部报账，每月与策划

部相关岗位核对各客户账簿余额。（2）媒体广告包括电台、报纸、车体、墙体、广告牌、条幅等；宣传品包括宣传品、礼品的设计、制作、发送等费用。（3）收到发票时与策划部相关岗位一同确认广告费用归属办事处，不能明确分配到办事处及企业形象宣传广告归入策划部，以便于投入产出分析。（4）收到发票时与策划部相关岗位一同确认广告费用归属何产品品种，不能明确分配到具体品种及企业形象宣传广告单列，并登记手工账，以便于投入产出分

析。（5）宣传品入库时费用全额计入策划部，部门或办事处领用时冲减策划部费用。（2）宣传品发出

审核宣传品仓库明细账——→审核仓库传来的当月宣传品领用汇总表和领料单

——→编制记账凭证 借：营业费用——广告费用-宣传品（部门专项）

——招待费（部门专项）

管理费用——招待（部门专项）

贷：营业费用——宣传品（策划部）〈红字金额〉 ——→传主管岗复核（3）推广会

审核推广会申请报告及照片等相关材料——→审核原始凭证完整、合法性——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证 借：营业费用-推广会（部门专项）

贷：现金/其他应收款 ——→分品种登记手工账——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核 注：（1）审核推广会费用时，应查询是否为办事处借款支出，若为借款，则通知管理费用岗开具还款收据，冲抵欠款。

（四）管理性工作

1、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报，并提请超支或有超支迹象的部门注意。

2、每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建

议。

3、每季度结束后15天出具产品投入产出分析报告。

4、每季度提供需监测的广告明细

5、积极参与公司广告招标和对广告价格检查。

6、加强对预付账款的管理，勤于督促报账，及时清理广告挂账。

7、参与制定和完善公司费用控制办法。

8、参与费用控制计划的制定。

（五）工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

第三篇：打字练习文章

打字练习

学校马上就要进行打字比赛了，老师选班代表，竟然选中了我，我打字十分慢，听说，比赛时间只有10分钟，看谁打的最多。当然不能让自己乱打，是给你一篇作文。你说我怎么办，然后，我去找班主任老师，说明我不想参加的原因，但老师说：“没事，只要我尽力。”我只好答应了。以后，我使劲地练习，可练练，练练就不想练了。

有一次，老师说：“朱明，下课来一下！”下课后，我便去了办公室，老师说：“来，朱明，帮我打一篇文章，你看，需要多长时间能打出来！”我一看，天啊！好几百字的文章，我说：“不一定，也许2个小时吧！”老师却说；“好，帮我打，尽量快点，只要一上课，你就去上课，一下课，你就来打，可以吗？”“可以！”

就这样，我上课歇，下课打，用了接近一天的时间打完了。

第二次，老师还要我打那篇文章，条件和原来一样，我依然是上课歇下课打。这次，我用了一小半天。

第三次，下面我不用说了，我想，你都能猜到。结果，我只用了半个小时的时间就打完了。第二天，我参加了打字比赛，后来，我把文章的大部分都打完了。几天过去后，成绩下来了，我居然得了一等奖，好高兴。这其实，都归功于老师。

现在想想，这真是特殊的打字练习。

今年的寒假过得很好，不过有一件事情却令我不得不谈。

记得上星期去书店借书，书店离家很远，需要乘公车，向来对于车辆反感得我还未上车便开始觉得头痛难忍，所以，里所当然得，我坐到座位上之后便闭上了眼睛，耳朵里插上耳机，听着音乐，企图让自己忘掉这难受的感觉。

车经过了一次又一次的停站，出发，直至到那一站——原本狭窄的车道布满了拥挤的人群，我睁开双眼，望一望周边的人群，却赫然发现，离我不远处站着一个老爷爷。我不知道他是不是刚刚上来，或是已经站了许久，我的心里正做着激烈的挣扎，究竟是让还是不让？ 说起来也挺可笑的，一个已经上了初二的中学生还不懂得这点基本的道德吗？想必有点功德心的人都会说：“让。”但是我不是那么好的一个小孩，况且头还这么痛。自己转念一想：“不是说是老幼病残孕可以座着吗，我晕车算不算？”想到这里，我不由得想敲自己一下，好白痴得想法。此时，车里得喇叭又想了起来，请为老人让座的声音又传了过来，尽管隔着欢快的音乐还是如此的清晰……

哎，到那时，自己还真想让座了，但当我准备开口请那位老人过来的时候，才发现，老人早已座下了，自己刚刚的思想斗争已经耗废了太多时间，老人早已经座下。我再次将目光投向老人那边，才发现站在老人身旁的年轻人脸上洋溢着喜悦，周围的人们也对他投已赞叹的目光，看到这，我的心似乎停顿了一下。

也许，按照常理来说，我应该会脸红吧，可是，不知为何，我却没有感到羞愧，反倒有一丝自豪，好像是因为，有我这样不向上的人，也会有品德高尚的人来镇压而感到辛慰吧。不过，我不喜欢这种自豪，因为，我是骄傲的人，我希望别人已我为自豪，所以，我明白了，下次的机会，我一定不会错过。车到站了……

而此时我却明白了一个道理，似乎是比其他人晚了许久，但是，我感到满足，为自己的长大而感到满足。

《年画》

年画，顾名思义，就是过年时张贴的画。旧时候，每当春节来临，新的一年即将到来的时候，家家户户都把房院打扫得干干净净，在堂房、卧室、窗旁，门上以及灶前，院内的神龛上，贴上焕然一新的年画，既用以创造喜气洋洋的新年气氛，又借以祈求上天赐给幸福，消除灾祸与不幸。古书里记载，传说很久以前，有名叫神茶、郁垒的两个兄弟，专门监督百鬼，发现有害的鬼就捆绑起来去喂老虎。于是黄帝就在门户上画神茶、郁垒的像用以防鬼。这个神话就是后来“门神”画产生的缘由。据说唐代皇帝曾命吴道子画钟馗像，并摹刻出来分赏给大臣贴挂以辟鬼。宋代出现雕版技术后，为木版年画提供了技术制作条件，促使年画不断发展。随着年画的广泛流传，其内容和功能也不断丰富。到清代，年画发展到高峰。从最初被作为辟邪驱鬼的符录，渐渐地又增加了吉祥如意、多子多寿、娃娃仕女一类的题材，从而也具有了表达在新一年中美好意愿，以及美化环境的功能。同时，年画也出现了表达农民自己现实生活以及民间传说、故事的内容，使年画具有了丰富文化生活，传播知识的作用。

民间年画基本上属于农民自己的艺术。画中形象质朴、自然、简练单纯，比较直白地表达农民朴实的主观愿望。很多画面都有情节性、装饰性、趣味性，色彩鲜艳强烈。这样的表现方法既适合于广大农民、市民的欣赏习惯和审美趣味，也便于木板印刷制作。民间年画是先画出底稿，再复刻在木板上印刷而成，或印出轮廓线，再用笔填色。在现代印刷技术产生之前，这是大批量生产图画的唯一方法。民间木版年画的体裁有很多，也很讲究。门神是贴在院门上的，根据门神的种类，又细分为贴在大门、二门、后门或闺房门上的区别。神像有灶王神、天地神、仓房财神，甚至贴在牛棚马圈上的车马神。“中堂”贴在客厅，“月光”贴于窗旁，斗方则贴在箱柜或升、斗上，真是各有规矩。总之，过年时，屋里屋外，院内院外，各个角落都贴得红红火火，花花绿绿，既用以表达了主人的心愿，又布置烘托了节日气氛。

随着时代的推移，旧年画中一些迷信落后的观念渐渐被淘汰。年画只是作为一种非常通俗而普及的艺术形式保留下来。自本世纪中叶以来，在不同的历史阶段，年画艺术家创造了新的年画形式，并用以表现现实生活。至五十、六十年代新年画一直兴旺发达。它已经改用新的印制技术，印数和发行量极大。可以说，迄今为止，没有哪一个画种出版数量能达到年画的出版量。年画是世界上读者最多的画种。

第四篇：打字练习稿

一、《法制教育与学科教育》是在什么背景下编写的？

（一）政策背景

1.中小学法制教育是德育的重要组成部分。加强中小学法制教育，是教育行政部门、学校、教师的法定责任。2．党的十八大提出了“全面落实依法治国基本方略，加快建设社会主义法治国家”，“加强公民意识教育，树立社会主义民主法治、自由平等、公平正义理念”的明确要求。加强小学法制教育，是落实依法治国基本方略、加快建设社会主义法治国家、加强公民意识教育的重要基础工作。3．胡锦涛总书记自查2010年全国教育工作会议上强调指出：“要把育人为本作为教育工作的根本要求„„培养学生团结互助、诚实守信、遵纪守法、艰苦奋斗的良好品质，树立社会主义民主法治、自由平等、公平正义理念”；“要把德育融入学校课堂教学、学生管理、学生生活全过程，创新德育观念、目标、内容、方法，充分体现时代性，准确把握规律性，大力增强时效性。”

4.中共中央宣传部、教育部、司法部、全国普法及法律常识办公室印发的《中小学法制教育指导纲要》，明确规定把学科教学渗透法制教育作为对学生实施法制教育的主要途径，要求“将法制教育与学科教学相结合，渗透到相关学科教学中”。

5.从“一五”普法到今年启动的“六五”普法，都把中小学生作为普法工作的重点之一。

（二）现实背景

1.2008年，我省发生瓮安“6.28”事件，部分在校学生参与，涉嫌违法犯罪，引起省委、省政府及教育部对中小学法制教育问题的高度重视。

2.青少年学生违法犯罪事件时有发生，而且呈上升趋势及低龄化、危害程度严重化趋势，形式比较严峻。贵阳某中学“9.27”案件、贵定某中学“9.16”案件、榕江某中学“4.01”案件便是其中的典型案件。青少年学生走上违法犯罪道路的内因或主观原因，就是由于发展观念淡薄，缺乏基本的法律常识。

3.由于受不良思想的侵袭，一些学生的人生观、价值观扭曲，没有正确的是非观、荣辱观，缺乏分辨是非和守法用法的能力。

4.加强中小学生的法制教育具有现实的必要性、紧迫性，是预防青少年学生违法犯罪、引导其健康成长、培养社会主义合格人才的重要举措。

（三）教育教学实际

1.素质教育在落实环节尚有差距，口头上说得多，行动上做得少。

第五篇：打字练习文稿

当时公司招了大批应届本科和研究生的新新人类。平均年龄只有25岁，那个新的助理，是经过多次面试后，我亲自招回来的一个女孩，名牌大学毕业，聪明，性格活泼，私下里我得承认，我招她的一个很重要原因，除了她在大学里德优秀表现之外，还因为她写了一手漂亮的字，女孩能写一手好字的不多，尤其像她，看起来长发飘飘，多么女性化的一个姑娘，一手字却写的铿锵倜傥，让我对她不由多了很多好感

手把手的教，从工作流程到待人接物，她学的也很快，很多工作一教就上手，一上手就熟练，跟各位同事也相处的颇融洽，我开始慢慢的给她一些协调工作，各部门之间以及各分公司之间的业务联系和沟通让她尝试着去处理。

开始经常出错，她很紧张，来找我谈，我告诉她，错了没关系，你且放心按照你的想法去做，遇到问题了，来问我，我会告诉你该怎么办，仍然错，又来找我，这次谈的比较深入，她的困惑是，为什么总是让她做这些琐碎的事情？我当时问她:什么叫做不琐碎的工作呢？

她答不上来，想了半天，跟我说，我总觉得，我的能力不仅仅能做这些，我还能做一些更重要的事情。那次谈话，进行了一个小时，我知道，我说的话，她没听进去多少，后来我说，先把手头饿工作做好，先避免常识性错误的发生，然后循序渐进吧。

半年以后，她来找我，第一次提出辞职，我推掉了约会，跟她谈辞职的问题，问起辞职的原因，她跟我直言，本科四年，功课优秀，没想到毕业后找到了工作，却每天处理的都是些琐碎的事情。没有成就感，我又问她，你觉得，在你现在所有的工作中，最没有意义的最浪费你的时间精力的工作，是什么？她马上回答我：帮您贴发票，然后报销，然后到财务那去走流程，然后把现金拿回来给您。

我笑着问她：你帮我贴发票有半年了吧？通过这件事儿，你总结出了一些什么信息？

她呆了半天，答我：贴发票就是贴发票，只要财务上不出错，不就行了呗，能有什么信息？ 我所，我来跟你讲讲，当年我的做法吧，98年的时候，我从财务被调到了总经理帮公司，担任总经理助理的工作，其中有一项工作，就是跟你现在做的一样，帮总经理报销他所有的票据。本来这个工作就像你刚才说的，把票据贴好，然后完成财务上的流程，就可以了。其实票据是一种数据记录，它记录了和总经理乃至整个公司营运有关的费用情况，看起来没有意义的一堆数据，其实它涉及到了公司各方面的经营和运作。于是我建立了一个表格，将所有总经理在我这里报销的数据按照时间，数额，消费场所，联系人，电话等等记录下来。我起初建立这个表格的目的很简单，我是想在财务上有据可循，同时万一我的上司有情况来询问我的时候，我会有准确的数据告诉他，通过这样的一份数据统计，渐渐的我发现了一些上级在商务活动中的规律，比如，哪一类的商务活动，经常在什么样的场所，费用预算大概是多少；总经理的公共关系常规和非常规的处理方式，等等等等。

当时我的上级发现，他在布置工作给我的时候，我会处理的很妥帖。有一些信息是他根本没告诉过我的，我也能及时准确的处理，他问我为什么，我告诉了他我的工作方法和信息来源。渐渐的，他基于这种良性积累，越来越多的交待更重要的工作，再渐渐的，一种信任和默契就此产生，我升职的时候，他就说我是他用过的最好用的助理。

又坚持了三个月，她还是辞职了，这次我没有留她，让她走了。

后来她经常在MSN上跟我聊天，告诉我她的新工作情况，一年内，她换了三份工作，每一次都坚持不了多久，每一次她都说新的工作不是她想要的工作，05年的时候，她又一次辞职，很苦恼，跑来找我，要跟我吃饭，我请她去写字楼后边的商场吃日本料理，吃到途中，忽然跟我说，我有些明白你以前说的话是什么意思了。

所谓的职业生涯，其实你很难预测到你将来真正要从事什么工作，将来所要从事的工作，是否跟你在大学里学的专业有关，大多数人，很有可能将来所作的工作，跟他当初所学的专业一点关系没有，从22岁大学毕业在26岁之间这四年，重要的不是你做了什么，重要的是你在工作中养成了怎么样的良好的工作习惯，指的是：认真，踏实的工作作风，以及是否学会

了如何用最快的时间接受新的事物，发现新事物的内在规律，比别人更短时间内掌握这些规律并且处理好它们。具备以上的要素，你就成长为一个被人信任的工作的人。

人都有惰性，也都愿意用那些看起来顺手的人，当你具备了被人信任的基础，并且在日常的工作中逐渐表现出你的踏实，聪明和细致的时候，越来越多的工作机会就会提供到你面前，原因很简单，用一句话能交待清楚并且能被你顺利完成的工作，谁愿意说三句话甚至半小时交待一个怎么都不明白的人呢？沟通也是一种成本，沟通的时间越少，内耗越少，这是作为管理者最清楚的一件事。

当你比别人更多的工作机会去接触那些你没有接触过的工作的时候，你就有了比别人多的学习机会，人人都喜欢聪明勤奋的学生，作为管理者，大概是如此。

一个新手，大多数新手，在这四年里，是看不出太大差距的。但是这四年的经历，为以后的职业生涯的发展奠定的基础，是至关重要的，很多人不在乎年轻时走弯路，很多人觉得日常的工作人人都能做好没什么了不起，然而就是这些简单的工作，循序渐进的、隐约的，成为今后发展的分水岭。

漫不经心的对待基层工作的最大损失，就是将看似简单的事务性处理方式，分界成为长远发展的能力问题。

聪明的人，总是不认为自己的能力有问题，时间长了，他会抱怨自己运气不好，抱怨那些看起来资质普通的人，总能比自己更能走狗屎运，抱怨她容貌比自己好，或者他更会讨领导欢心，等等等等。慢慢的，影响心态，所谓的怀才不遇，优势是这种情况。

工作需要一个聪明人，工作其实更需要一个踏实的人，在聪明和踏实之间，我更愿意选择后者。

踏实，是人人都能做到的，和先天条件没有太大关系。