南京项目现场质量自查总结

第一篇：南京项目现场质量自查总结

中国五冶集团

南京莲花村中低价房项目经理部

质 量

检 查

情

况

总 结

二O一四年九月

中国五冶南京莲花村项目 质量自检情况总结

为更好的配合质量月活动的开展，项目部于2014年9月15进行了综合大检查，检查内容以质量为主，同时也对安全、进度展开检查，现将检查情况，进行汇总，做出总结。

一、项目概况：

1、本工程为南京莲花村项目前期未完成部分----商业一，由于业主原因在地下室施工完毕后即暂停施工。建设单位为中冶置业，项目前期为住宅工程，已竣工并交付业。现阶段施工的商业一，占地面积约5709平米，总建筑面积34090m2，地上为26228 m2框架结构（其中地下为7862 m2），为一栋商业楼，地上为5层为商铺，地下一层为车库。

2本次检查对象为商业一，主体结构施工已完成，现阶段主要施工对象为墙体砌筑及构造柱、腰梁等二次结构部位，现已施工到三层，暂定主体验收日期为2014.10.26日。

二、检查原则及依据：

1、现行国家规范，2南京市质量通病防治控制标准及其他质量、安全相关文件、3有限公司内控标准。

三、检查情况

1、质量检查：

（1）、构造柱马牙槎留置深度不够，个别混凝土构造柱成型质量差，混凝土构件存在较多麻面现象。

（2）植筋位置不准确，植筋间距不均匀，导致构造柱钢筋不垂直，变形及扭曲。（3）构造柱底部、顶部箍筋加密区未按规范要求进行设置，加密未到顶部或底板。

（4）个别瓦工砌筑中未设置水平线，导致墙体水平面不平整。(5)墙体砌筑竖向灰缝不饱满，在二楼随机检查的20个灰缝中，有4个灰缝被发现存在孔洞现象。

（6）2#汽车坡道沉降较大，主要原因为施工顺序不恰当及坡道处土质情况较差，现沉降已稳定.（7）细部修补工作不及时，进展缓慢。

(8)安装预埋管线偏差较多，个别预留洞口偏小。

针对本次质量检查存在的问题，项目部已下发通知单2份，要求分包单位于2014年9月20日前整改完毕，并上报项目部。通知单提出的问题已整改完毕，并通过项目部验收。

2、资料检查：

（1）施工方案及技术交底齐全

（2）主要施工材料合格证及检测报告齐全，所有材料于监理审核通过后方可用于施工。

（3）检验批及分项资料齐全，隐蔽及功能资料齐全。

（4）按照南京市当地要求进行填写的平行资料齐全，符合当地质监站 要求。

（5）周计划、月计划等进度资料齐全

3、安全文明检查：

现场安全文明基本到位，临边防护、工人个人安全防护，材料堆放符合项目部要求。

4、进度检查：

由于8月份青奥会停工和部分独立分包未能确定，现阶段施工进度滞后于进度计划，项目部已召开进度专题会议，重新安排进度计划，并上报建设单位，同时建设单位督促尽快确定独立分包，并进场与我部交接，力争按照合同规定工期完成施工任务

三、下一步质量控制措施

1、“亡羊补牢”不是项目部所希望的，为避免类似质量问题的发生，项目部决定增加现场巡查力度，实现全过程有效的质量控制，同时做好对工人的质量教育工作，工人是质量的根本，是建筑产品的实际生产者，只有增加工人质量意识和技术水平，才能最大限度的就避免及减少质量问题的发生。

第二篇：项目安全质量大检查活动自检自查总结

安全大质量检查活动自检自查总结

根据中铁二十二局集团及电气化公司下发的《关于深入开展安全质量大检的通知》（中铁二十二局集团传真电报）要求，认真落实中央领导同志关于安全生产的重要指示批示精神，认真落实股份公司8月18日上半年工作会议要求，深刻吸取近期全国发生的重特大安全事故教训，项目经理部结合现场实际决定于8月21日起至10月25日在全项目部范围内开展“安全质量大检查”活动。并对大检查活动的自检自查工作做出周密安排，对安全隐患立即整改，现将自检自查整改情况汇报如下：

一、指导思想

认真贯彻落实总书记等中央领导同志的重要指示批示精神，以及股份公司8月18日上半年工作会议精神，深刻认识和把握当前的安全形势，坚持“三点共识”和“三个重中之重”，以科学发展观为指导，认真贯彻“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”方针，牢固树立安全发展理念，坚持“问题在现场、原因在管理、根子在干部”，全面排查和整治突出安全问题，不断提升安全风险防范能力；以现场作业为重点，强化安全生产关键环节控制。以干部管理为重点，提升专业管理效能和履职质量，堵塞安全管理漏洞；加强对我项目各项工作的领导，立足于查隐患、抓整改、压事故，全面推进安全生产各项措施的落实，实现我项目安全基建形势持续稳定。

二、主要存在的问题

1、安全思想认识

虽然项目安质部制定了各种风险控制方案、安全技术交底，项目部还每个月定期召开安全例会，传达安全重点。但有些职工还是思想麻痹松懈，安全风险意识不强，不能正确摆正安全与生产的关系，甚至工作一忙不要安全，忽视个人的人身安全问题，同时也对现场施工生产活动造成了一定的安全隐患。

2、安全管理方面

项目部对安全质量管理的重视程度和规章制度的执行力度有待提高。由于项目部距施工驻地较远，平时施工方面的安全管理工作主要由现场管理人员负责，但有时因工作量大或工期紧张对标准降低要求，出现了一些违章问题。有些工班长安全意识淡薄，干部盯安全控重点力度不强，有漏洞，落实措施态度不坚决使违章问题有空子可钻。

3、营业线施工安全保障

锡乌铁路为铁路新建线，没有涉及到营业线施工的地方，但现整个工程已进入施工尾声，段线路铺架、桥梁、隧道等工程已经完工，的机车已经上道运行，现场安全防护、安全盯控及路料、机具管理等都没有很好的保障。

4、建立健全和落实规章制度

项目部管理人员对规章制度的执行力度有待提高；技术管理人员对规范知识更新不及时，过程控制资料整理不及时、不完善，技术交底等资料照搬套用，针对性不强；技术管理人员对施工的过程控制不严，责任意识、监控力度不够，已下发的作业标准、指导书等没有组织员工认真学习，现场文明施工、标准化作业程度不高；作业人员安全质量意识不强，存在违章作业、对技术交底执行不到位现象。

5、安全教育培训

全体项目部人员都已进行了安全培训和安全考试，部分需要持证上岗的人员按规定持证上岗，但有些进场人员的岗前培训做得不到位，培训走过场，没有认真学习，造成作业人员安全质量意识、施工水平得不到提高，影响到整体的施工安全质量水平。

6、施工防火防爆

施工现场一些电箱摆放随意，没有警示标志和防护措施，无专职人员负责；部分开关、电线及照明设备不符合要求；部分驻地、施工现场灭火器具不够，没有落实防火负责人。

二、整改情况

1、加强施工安全生产工作领导小组的领导职能

为切实做好安全质量大检查工作，及时成立施工安全生产工作领导小组，负责全项目施工安全生产工作，领导小组成员组成如下：

组

长：李大巍

副组长：李成新

刘宝忠

组

员： 张光远

耿

超

迟宏伟

张鑫

吕宏伟

聂宏宇

刘立楠等项目全体工作人员

领导小组办公室设在项目部安质部，负责活动的宣传、策划和具体组织工作，以及活动成果的总结上报工作。

项目部在领导小组的领导下，在大检查活动中坚持“分管领导分工负责”的原则，坚持“问题在现场、原因在管理、根子在干部”的原则，坚持“管理人员带头自查”的原则，坚持“问题立行立改整治”的原则，坚持强化基础管理、严格过程控制的原则。

2、自检自查问题的整改

针对安全质量大检查活动自检自查中暴露的问题，我们重点加强以下几个方面的工作：

1.进一步加强项目部全体人员的安全思想认识，组织人员认真学习各种风险控制方案、安全技术交底。对个别思想麻痹松懈、安全风险意识不强的职工进行重点教育，单独考核，不合格上岗。

2.继续加强重点项目监控，对危险性大、隐患多、影响安全质量工作全局的重点项目的监控，督促相关责任人落实有效预防和监控措施，确保安全和质量；

3.对现场作业人员进行临近营业线施工安全教育，施工时设置安全防护员，做好现场安全防护保障工作。安全生产领导小组重点在施工安全方面重点检查两个方面。一是营业线施工安全。重点检查施工方案编制审核、计划实施、安全协议签订、过渡施工工程安全控制和影响营业线路基稳定施工现场盯控是否到位，施工机械、人员机具下道避车及线路开通、放行列车条件确认等关键环节是否严格盯控。二是邻近营业线施工安全。重点检查监管人员作用是否有效发挥，信息报告是否及时准确，是否存在无计划、无监管、超范围施工，以及施工组织方案不落实、现场防护措施不执行等违章蛮干行为。如有违反施工安全情况发生，及时整改。4.提高项目部管理人员对规章制度的执行力度，从制度层面上进一步完善和规范管理，形成责任明确、有效落实、监管到位、奖惩分明的长效机制；消除厌倦情绪，改变工作作风，振奋精神，全面提升我项目部的标准化管理水平。技术管理人员对规范知识及时更新，对过程控制资料及时整理、完善，有针对性的提出技术交底等资料；对施工的过程要严格控制，已下发的作业标准、指导书等要组织员工认真学习。

5.加强作业人员的安全质量教育和标准化作业培训工作，对新进场人员严格执行岗前培训考核合格再上岗制度，对施工人员进行定期培训教育，组织学习国家的安全生产方针、政策和安全生产法规、作业标准、作业规程，学习公司的安全生产规章制度、安全纪律，并讲解已发生的各类事故及应吸取的教训，提高作业人员安全质量意识和整体素质；加强现场管理人员、技术人员的业务培训，项目部进一步完善激励与约束机制，加强内部考核，增强项目部职工危机意识、自我完善意识和岗位责任意识，推动施工技术管理水平和现场监管水平进一步提高；

6.项目安质部下发防火安全预案，施工防火、用电等安全交底吗，组织全体项目部人员认真学习；对各种安全隐患进行了整治，把防火防爆工作落实到了具体责任人，加强了安全管理工作。

7.加强道路交通安全防护措施，重点检查各单位出车前、行驶中、收车后“三检制”是否严格执行，机动车辆技术状况是否良好，驾驶员操作是否规范，是否落实机动车道路交通安全管理监督检查制度；重点检查司机的各种证件是否齐全、有效，对无效或缺失的证件加紧补办，持证上岗。

三、总结

此次自检自查整改活动已告一段落，但安全质量大检查活动仍将持续深入的进行下去，安全质量管理工作是一项需要长抓不懈的工作，我们要吸取本次活动取得的经验和教训，持续深入自查自纠，对检查发现问题进行认真分析，找出原因追根溯源，并提出整改教育措施及保证计划，循环提高安全质量管理水平。继续推行安全质量标准化管理，认清安全生产的极端重要性，切实增强保安全的责任感、紧迫感，加强现场施工安全质量管理，有效消除工程现场各种安全质量问题或隐患，确保安全质量管理体系有效运行，确保工程安全质量目标的实现。

中铁二十二局电气化工程有限公司

锡乌铁路三电二标项目部

2015年 9 月7日

第三篇：秋冬质量安全自查总结

水电七局长河坝电站项目经理部

2009年质量安全自查总结

根据华咨监理工程师的要求,我部开展了质量、安全大检查，现将检查情况总结如下：

一质量工作

1、质量目标执行情况

长河坝水电站开建以来，项目部的质量管理工作，坚持做强、做优、做大的战略指导思想，根据工程局、监理及业主单位下发的质量管理文件，认真组织质量管理会议，传达并贯彻上级质量管理的规定和会议精神，根据会议文件精神及时布置工作。并结合本工程实际制定了一系列的质量管理规章制度，坚持有效贯彻落实“科技为先、质量为首、诚信至上、持续改进”的质量管理方针，贯穿经营管理的全过程，进一步提高本项目部质量管理控制能力和保证能力。项目部质量管理工作得到有效控制，生产施工处于受控状态。

1.1 确保了分局2009年的质量目标在项目部得到有效控制； 1.2 产品（工程）过程控制中顾客满意度测评达到92%以上； 1.3 合同履约率100%，顾客投诉为零；

1.4 产品（工程）质量合格率100%，产品（工程）一次验收合格率100%； 1.5 质量事故为零。

2、质量体系运行 2.1 为更好地开展工程质量管理工作，加大对本工程质量过程控制的力度，项目部制订了各级各类人员质量职责和权限、质量管理体系要素展开质量职能分配明细表、各程序文件部门分配明细表、质量奖罚实施细则、年质量工作计划等管理文件。规范了项目部质量管理工作，并确保质量体系在项目部各个场所持续有效的运行、并持续改进。

2.2 结合项目部实际，进一步完善了一体化管理体系的目标与指标分解和考核工作，切实落实了目标与指标的绩效监测与评审，为持续改进提供了充分的依据。做到了认真贯彻工程局一体化管理体系运行涉及的各项目管理工作，并做到了管理的符合性和有效性。

2.3 做到了认真识别与一体化管理体系有关的法律、法规和其他要求，并努力获得工程所在地实行的与一体化管理体系有关具体规定和要求。

2.4 项目部认真贯彻执行了工程局、分局有关质量管理方面的文件和工作，做到了

水电七局长河坝电站项目经理部

过程监控，不断提升了质量管理水平。

3、质量管理

3.1 项目部成立了质量领导小组，明确了各级各类人员质量职责和权限，建立了有效的质量保证系统网络，配备了质量管理和专（兼）职质检人员。

3.2 为使项目部质量工作规范化、制度化，项目部针对自身实际情况，结合工程局、分局相关文件建立健全了质量管理规章制度，严格遵守国家、行业技术标准、规程规范，招标技术合同，严格按设计图纸、设计其它要求和施工工艺，认真执行了监理工程师的指令，密切配合监理工程师的工作，并要求在施工过程中严格遵照执行，确保质量保证体系的有效运行。

3.3 加大项目部各职能部门、外协队伍的质量认识，强调质量责任终身制，对本工程各部位实行了工程质量责任登记，于每年初项目部质量 水电七局长河坝电站项目经理部

质量业绩水平。加强了对外协施工队伍技术、工艺、材料、装备、人员的监督管理。

4.5 项目部在施工中重视对新技术、新工艺、新材料、新设备的开发与应用，不断提高工程施工质量，对工程质量、安全、工期控制起关键作用的施工部位的技术方案，进行充分论证和优化，不仅保证了质量，而且提高了工效。

4.6 加强了工程（产品）外观工艺水平的提高，积极采用了先进的施工技术和工艺提高产品的质量等级水平。对形成产品的器具、模具、工艺、环境等重要因素进行严格控制，正确认识了投入与质量的关系，给予必要的资金投入，实现了施工工艺方法的改进，提高了产品一次验收合格率，提高了优良率。

4.7 加强学习。努力提高质量管理工作人员和工人的素质，加大对质量检查人员持证上岗工作的管理，积极开展质量检查人员考核工作。

4.8 自从交通工程16#公路和导流洞闸室交通洞开工以来，我部严格认真按照水利水电工程施工质量评定规程、设计要求和施工规范进行每一道工序的施工和工程质量验收，严格执行“三检制”（施工班组初检、作业队复检、质安部终检）验收程序，认真填写了水利水电各工序质量评定表，加强了对施工现场原材料的检查和监督施工工序、试验、测量、工程安全检查等工作，做好了主材的“进货检验”质量控制，保证了工程主材的质量，严格执行了物资采购存储控制程序，加强了施工现场识别及控制特殊过程的指导工作，对识别出来的特殊过程认真按照控制要求进行施工，切实消除了工程的质量隐患。进一步完善了质检员的考核管理工作，强化了质检员任职资质的动态管理。

4.9

4.10 4.11

二、安全工作

水电七局长河坝电站厂区枢纽工程，以坚持“安全 水电七局长河坝电站项目经理部

理理念，进一步完善安全生产长效机制建设，进一步提高本项目部安全生产控制能力和保证能力。项目部安全生产总体上平稳发展，重大危险源得到有效监控，生产性事故得到有效控制，安全生产处于受控状态。安全生产目标执行情况如下：

1）、未发生生产性人身死亡事故； 2）、未发生3人以上群伤事故；

3）、未发生火灾、机械设备、车辆交通事故； 4）、年重伤事故为零； 5）、年轻伤事故为零； 6）、未发生职业病、中毒事故； 7）、未发生性质严重的重大险情事故。

2、安全生产管理工作

2.1 为使项目部安全生产管理工作规范化、制度化，项目部根据工程局、监理及业主单位下发的安全管理文件，并结合项目部自身实际情况，制定了《安全生产责任制》、《安全生产检查制度》、《安全文明生产奖惩实施细则》、《安全生产管理办法》、《重大危险源监控管理制度》、《易燃、易爆物品安全管理制度》、《外协队伍与劳务用工安全管理制度》、《机动车辆安全管理规定》、《施工用电安全管理规定》、《防尘、毒、噪治理管理制度》、《安全技术措施管理制度》、《安全生产教育制度》、《安全工作例会制度》、《工前班会制度》、《火工材料管理办法》、《安全生产所必须的资金投入和使用管理办法》等安全生产管理办法及规章制度，并要求在施工过程中，严格按照各项制度、规定进行施工作业，提高控制事故和防范事故的发生，保证安全生产，促使工程的顺利进行。

2.2 项目部成立了以项目经理任组长的安全生产领导小组，设立了质量安全部，配备了专兼职安全人员，并建立了有效的安全系统网络、安全保证体系，各部室（作业队）指定了安全负责人，专（兼）职安全员。每季度召开一次安全领导小组会议，研究落实生产过程中存在的问题及解决问题的对策。每月召开一次安全生产专题会议，解决当月的安全生产问题，使项目安全生产管理工作做到有计划、有组织、有落实、有总结，确保施工作业安全生产。

2.3 建立健全了安全生产责任制。安全生产是水电施工企业的一项综合性工作，必须实行全员、全方位、全过程的管理，为建立、健全安全生产责任制，作到各司其职，密切配合，共同搞好安全生产，项目部制定了《安全生产责任制》，并在工程实践中认

水电七局长河坝电站项目经理部

真贯彻执行。项目部组织了安全生产责任书的签订工作，从项目经理部室主任、作业队（外协队）队长及班组成员、层层签订了安全生产责任书，明确了各级人员的安全生产责任，保证各部室（作业队）负责人工作到位，树立安全为生产经营保驾护航的思想，以生产经营为中心，抓安全生产促进经济效益。并于年底进行《安全生产责任》考核,奖罚兑现。

2.4 重大危险源的管理工作，项目部实行登记建档制度。通过现场检查、辨识，确定了五项重大危险源。现炸药库因施工需求，已经撤除，故现有重大危险源四项。安全隐患排查为七项，项目部安全人员每日对各施工面安全生产情况进行日常巡视，观测人员每月对其进行检测、评估、监控，并通过各种方式及时通报，充分让每个从业人员享受知情权。

为了在发生生产安全事故后能及时采取有效的救援措施，最大限度地减少人员伤亡及其它财产损失，根据《安全生产法》的要求，项目部结合本工程实际情况及时制定了各项安全生产事故应急救援预案，分别成立了救援小分队并组织了救援演练。并由各部室（作业队）密切配合，随时保证应急救援物资的到位、保证应急救援预案的随时启动。

2.5加大安全资金投入，确保安全生产。制定管理制度。安全资金的投入是确保安全生产资源的保证。项目部按照《中华人民共和国安全生产法》和工程局有关文件规定，结合施工实际情况，制定了《安全生产所必须的资金投入和使用管理办法》，并严格按照管理条例执行。

安全投入落实到位。针对现场实际情况，为确保安全生产、施工顺利进行，项目部投入大量安全生产资金，加大了安全生产防护、事故防治、隐患整改的力度，每月按照项目部下发《安全文明施工考核办法》对各部室、作业队(外协队伍)进行安全生产考核，根据评比情况，项目部用所设定的安全专项资金对安全工作达到优秀者进行奖励；不合格者进行处罚，并从其工资中扣除。

加大了安全生产防护、事故防治、隐患整改力度，防止了安全事故的发生，保证了职工的身心健康和人身安全，确保了工程安全生产。

2.6进一步加强了项目部安全文明施工管理，对安全警示标识、设备材料堆放、用电线路、风水管等按照安全文明样板工程进行了统一规划，逐步减少施工生产过程中的不安全因素和事故隐患，确保安全文明施工工作的顺利开展。

2.7 项目部下发了《关于认真开展班组安全活动的通知》严格要求作业队认真组织开展了班前五分钟活动，项目质安部不定期对活动开展情况进行检查，加强了作业人员

水电七局长河坝电站项目经理部

对安全生产的重视度与自觉性，真正起到了“警钟长鸣、事故为零”。

2.8 项目部狠抓安全生产、严格过程控制。项目质安部不定期对施工现场进行安全检查，每月组织一次综合性安全大检查。在检查过程中，认真、仔细查找隐患，认真对待每一个问题，做到了有检查有记录，对于在检查中发现的不安全因素与隐患，及时向作业队（包括外协施工队伍）下发了安全整改通知单，并监督其在规定期限内进行了整改。对分局下发的《安全员日巡查记录》认真落实执行，在施工现场配备了专职安全员，进行巡回检查，做到了有问题能及时解决、有隐患能及时处理。

2.9 为了加强施工用电安全管理，杜绝因施工用电管理不善和安全措施不力而造成电气安全事故的发生，确保柳坪电站工程建设顺利进行，根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）及工程局有关文件规定及本工程实际情况，制定了《施工用电安全管理规定》，认真完成每季度的施工用电检查工作，并形成了检查报告。

2.10 项目部认真对新进场员工进行安全教育培训和三级安全教育考核，对外协施工队伍严格资质审查，合同评审工作。在外协施工人员进厂前，进行了三级安全教育培训考核，并建立了外协施工人员状况登记表。项目部同外协施工队负责人签订了安全生产责任书，将外协施工队纳入项目部日常管理工作中，对其安全生产进行全过程的动态管理。

2.11 认真贯彻执行工程局、业主、监理有关安全方面的文件和工作，传达并贯彻上级安全管理的规定和会议精神，认真做好了各程序文件、资料的整理和收集，并正确、及时地按要求向上级安全管理部门上报各类资料。

2.12炸药库及火工材料的使用管理，严格按照《中华人民共和国民用爆破管理条例》执行。炸药库与雷管库的安全距离、火工材料的贮存量、库区的布局、库房的结构、库区的消防设施等均符合规范中爆破器材与爆破作业的相关标准。在库区内设置安全警示牌，禁止闲人进入库房，工作人员入内，实行入库登记。

2.13油库的储存与使用，严格按照项目部管理办法和要求进行。在库区附近严禁人员吸烟、堆放一切易燃、易爆物品。库区内悬挂醒目的安全标示牌，配备了灭火器及消防砂等消防器材。设备物资部在库房派专人进行管理和巡视检查，发现有异常情况，由库房管理人员立即采取相应措施处理并上报项目部领导。

2.14加强外协队伍管理工作，紧抓一线安全生产

项目部对外协施工队伍实行严格资质审查、合同评审工作。在外协施工人员进厂前，进行了安全教育培训考核，并建立了外协施工人员状况登记表、“三级”安全教育登记

水电七局长河坝电站项目经理部

卡。同时，项目部向外协队下发了有关安全生产规定制度，与外协施工队负责人签订了安全生产责任书，将外协施工队纳入项目部日常管理工作中，对其安全生产进行全过程的动态管理，并严格遵照执行项目部的《外协施工队伍安全管理办法》、《关于临时工、民工的安全管理制度》、《施工现场安全管理规定》、《安全文明生产奖罚实施细则》等规章制度。

安全管理工作，项目部始终坚持“安全

第四篇：质量管理体系运行自查总结

质量管理体系运行自查总结

质量管理体系运行自查总结

1.职责不清车轮转部门职责、岗位职责、人员职责划分不清，遇事互相推诿，车轮大战;应明确部门职责、岗位职责和人员职责，责权利统一，实施相关有效考核。

2.文件失控难识断需要文件指导的场合没有建立文件，文件要求不明确，文件缺乏可操作性，文件只是“摆设”;应针对需要建立所需的文件，提出明确要求，做到操作性强，工作有据可依。

3.目标制定有点难未认识到制定目标的必要性，随意根据各类不同的需要而定制(不是“制定”)或更改有“弹性”的目标，缺乏对目标的管理、考核;应实施真正的目标管理，制定有用、可行、能起到激励作用的目标，同时在各职能和层次上建立相应的目标，并对目标进行实际、全面、有效的考核。

4.缺乏记录假证现对各类记录未作出要求，记录不完整、不规范，甚至记录造假;应确定各类记录要求，规定记录的方式和具体要求，利用记录的结果考核体系运行情况、产品过程控制和产品质量情况，积累有用的数据，从数据分析中得出发展趋势和结论。

5.人员资格无人管各岗位上岗人员是否能够胜任无法确定，缺少对上岗人员的资格考核、认定和岗前培训;应对岗位人员资格要求作出规定，并对上岗人员是否能够胜任进行考核和认定。

6.培训充数装门面缺少应有的培训，更谈不上有针对性的培训，培训只是为应付外审而做样子;应制定有针对性的培训计划，并有效实施，对培训效果进行考核，以验证培训的有效性。

7.研发变更家常饭研发项目没有或仅有大概的计划。对研发的产品要达到的指标没有界定，对研发产品所依据的法律法规标准规范缺乏关注，随时根据现实情况改变研发路线和计划;应严格执行设计和开发控制程序，按照要求进行设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认等一系列工作，研发计划及相关工作需变更时应按程序进行评审和确认。

8.供方更换很随便不按照合格供方名录采购产品，经常以价格便宜作为采购的依据，对采购产品的质量监管不力;应严格执行供方管理控制程序，按照考核、评价和重新评价准则加强对供方的管理，加强对采购产品的验证和控制。

9.过程控制难改善缺乏对过程应有的控制。没有对需控制的各类过程制定完善的控制措施，基本靠操作人员的经验自我控制过程，缺少过程记录，出现问题时无法追溯原因。应建立完善的过程控制保证能力，必要时制定完整、完善的各类过程操作指导文件和各项措施，应靠执行制度来保证产品质量。

10.设备用坏才去管未建立全面的设备管理制度，不设或少设设备管理、维修人员，设备资源不充分，不能满足生产需要，不按要求正确使用设备，有时因设备问题影响产品质量;应建立完善的设备管理制度，按期维护、保养设备，保证设备满足生产和产品质量所需的能力。

11.测量设备无校验仪器仪表测量设备管理混乱，无台账、无校验计划，未经检定或漏检的仪器仪表在使用甚至在检验岗位上使用;应建立完善的测量设备管理制度，定期送检仪器仪表，禁止使用未经检定或漏检的仪器仪表。

12.产品检验不规范许多应有的检验过程没有建立，检验规范没有完全依据法律法规及相关标准规范制定，执行产品检验制度不严格，随意产品放行。应建立规范的产品检验制度并严格执行，制定的检验规范覆盖法律法规及相关标准规范，产品放行职责明确，有产品质量情况的汇总分析。

13.顾客满意口号喊以顾客为关注焦点、顾客满意只是作为口号喊一下，并不认真了解顾客的需求和愿望，处理顾客投诉走过场，进行顾客满意度测评只是为应付外审做的样子;应引起对确保顾客满意问题的重视，并有具体行动，真正进行顾客满意度调查并利用该结果改进相关工作，在各方面做到顾客满意。

14.原因分析在表面对于所遇到问题的原因分析仅限于表面，不愿追究更多和更深层次的原因，举几个简单事例作为应付;应建立真正的长效改进制度，形成坚持实施纠正措施和预防措施的机制，对现实和潜在的问题深入挖掘根源，摆脱强调客观理由或仅限于表面的所谓原因分析。

15.持续改进哪里见持续改进只是空谈，没有改进的具体要求和实施措施，也没有考核、激励和对作出的有效改进的固化。应将持续改进贯穿于整个质量管理体系过程，制定改进计划并付诸有效实施。

16.证书到手任务完质量管理体系的全部任务就是为获取证书。如何保持质量管理体系的有效运行，发挥质量管理体系应有的作用，不在企业领导的工作计划和工作日程之内;企业领导应研究质量管理体系对保证产品质量和促进企业发展应有的重要作用，切实使质量管理体系得到有效运行，而不应该出现面对一大堆待解决的问题苦于找不到解决办法的局面。

第五篇：质量工作自查整改总结

质量工作自查整改总结

产品质量一直是我厂管理的核心部分，无论是要在油田市场中获得认可，还是我厂的产品在关乎生命财产安全中的重要性，我厂都从不待懈过产品的质量管理。为了进一步发现并解决质量管理中存在的问题，加强提高我厂的质量管理工作。我厂在8-9月份进行了全面自查整改工作，主要在六个方面进行排查并整改。

一、质检机构、人员配备是否满足要求

我厂在质量管理组织机构上基本满足要求，质量工作主管领导为我厂厂长；质量管理者代表为：技术副厂长；质量管理为：技术质量部副主任，并下设车间质检员5名，分别对各个车间生产进行质量控制，是本车间质量的第一负责人；并在每个车间内增设质量控制员，加强了对生产过程中的质量控制。

二、管理制度是否符合质量管理实际、是否坚决贯彻执行 经过对我厂的《质量管理制度》的重新审核，基本符合我厂生产及质量管理的实际性，但是由于我厂加大了质量管理力度，在制度中对个别关节没有及时的更新和改进。本次整改对《质量管理制度》中的细节以及岗位职责进行了修改，并重新制定了《质量考核办法》加大奖惩细节以及力度。取保质量管理的工作顺利有效的实施。

三、标准规范是否配备齐全、是否有效宣贯

1、标准配备方面

我厂现收集了75个标准，其中39个标准已经进行了标准有效性确认，涵盖了我厂所有产品标准、消防检测技术服务标准以及相关引用标准。标准配备符合上级要求，并以发放到车间及技术质量部。

2、宣贯方面

标准的配备以及宣贯工作一直由我厂技术质量部负责，根据上级要求，我厂定期对各项标准进行有效性确认，并每月对车间及各相关人员进行标准更新通知和有效宣贯，确保在生产中对各项标准中规定的严格执行。

四、工艺过程每个环节是否受控

我厂对各生产环节均进行有效控制，其中包括；半成品质量控制、不合格品检验处理控制、生产过程质量控制、产品出厂检验控制、原料入厂验收控制、客户回访及售后服务控制等。技术质量服负责对质量工作的管理和监督，质检员每天对生产环节进行2次的监督检查，质量控制员在生产中随时监督并控制各项操作是否符合规范要求。从而逐步提高产品质量以及质量管理工作的有效性。

五、生产、检测设备是否能够满足质量要求

我厂的生产检测设备，能够满足质量工作的要求。我厂由计量人员定期对各设备进行鉴定，由设备管理人员定期对各设备进行维护保养，按要求填写各项记录，并设立专职设备维修人员，对设备出现的问题及时分析并处理，与各设备厂家积极保持联系并由厂家派人及时对设备进行技术升级以及检修。

六、员工是否树立了质量理念

质量一直是灭火剂人心中的一块巨石，由于消防产品的好坏直接关系到人的生命财产安全，所以我厂对质量工作从不掉以轻心。根据培训计划，技术质量部定期对各岗位人员进行质量及相关规范培训，不短巩固员工的质量意识，并在本月专为操作人员制作质量意识培训PPT，对操作人员进行质量意识提升培训，加强操作人员的质量理念，从根源上提高产品质量。

七、我厂对出现的质量问题整改工作

1、关于灭火器表面刷漆质量问题的整改

在对灭火器筒体表面刷漆操作规程进行重新制定后，由技术质量部，对维修车间的操作人员进行了刷漆工艺现场培训，技术厂长和车间主任也一同来到现场进行指导。由于车间工人较多，为了培训的效果更明显，我们采取分批的方式进行培训。培训中质量人员，首先对刷漆的工艺进行讲解并进行实地操作，确认受训人员理解后，再由受训人员逐一按照新的工序进行刷漆操作，直至合格为止。最后为了更加巩固操作人员的标准化，又以现场提问口头回答的方式对受训人员逐一进行考试。培训结束前又对操作人员再一次强调了标准化操作以及产品质量的重要性。

2、关于喷漆设备的采购工作

已经完成了对喷涂设备的考察确定工作，目前正在进行采购流程的办理，并已完成付款的签字工作，将在10月的第二周能够向设备厂家付款。

3、对抛丸设备的验证

根据我厂要求，抛丸设备厂家技术人员已到达我厂对设备进行调整。目前设备使用没有问题，只是在开关电路中一个配件需要厂家进行发货配备。另由于抛丸设备的工装件当时是由厂家免费制作的，不能抵抗强力打击，此问题正在与厂家进行研究解决中。

此次排查，我厂的质量工作基本符合公司要求，但是仍然发现在质量管理上仍有漏洞和不足，我厂领导以及各岗位人员深知质量管理的重要性，正不断改进并加强质量人员配备以及质量管理水平的提升，为提高我厂产品在油田的竞争力，以及我厂的可持续发展打下巩固的根基。