煤炭现场管理专项检查通报

第一篇：煤炭现场管理专项检查通报

煤炭现场管理专项检查通报

1月5日生产调度室对煤炭现场管理进行检查，存在以下问题：

一、东厂区火车大列神木煤卸车没有及时清理草苫子，倒运过程中清理不及时进入筒仓，进入煤浆。

二、田庄精煤现场无检验标识牌，铲车上料无法确认待检煤炭，违反“先分析后入炉”的规定。5日9:30检查时，4日进厂的田庄煤炭分析结果没出来就已进行上料。

三、12月份甲醇西厂区卸煤坑存在垃圾较多，本次检查卸煤坑垃圾已整改，但仍然存在现场管理混乱的问题。

1、卸煤坑东侧汽运煤炭塑料封条较多，应集中存放及时清理，避免进入筒仓。2、1#转运站处存放的神木煤被打扫马路的煤灰、垃圾污染。

3、燃料煤干料棚里存在垃圾。

调度室将按照煤炭管理相关制度对原料车间进行考核。原料车间要进一步提高认识，加强煤炭现场精细管理，对存在的问题立即整改，切实做好煤炭现场管理工作，保证入炉煤炭质量，为气化炉、锅炉安全稳定运行创造良好条件，调度室将对本次检查的问题进行复查，整改不力的将给予加倍处罚。

生产调度室 2015.1.5

第二篇：非现场检查通报

平邑联社内控管理非现场检查通报

各信用社、分社、联社各部：

为加强内部风险控制，规范会计业务操作流程，堵塞风险漏洞，进一步提升内部风险管理水平，联社财务会计部于2012年8月份组织检查辅导员，采取随机抽查的方式，对辖内部分信用社及分社的授权管理、柜员卡管理、柜员临时离柜、凭证调拨、印鉴核对、日终监督封包等内部风险控制重点环节进行了非现场检查，现将检查情况通报如下：

一、检查基本情况

（一）柜员卡、印章、授权管理情况 1、2012年6月24日9：32仲里分社会计主管魏超给柜员巩广霞授权时，未使用有效手段进行密码遮挡。2、2012年6月24日10：35保太信用社101柜员将个人私章置于文具盒内，未入箱加锁保管。3、2012年6月1日8：58城区信用社柜员魏松存入12万元，会计主管授权后未卡把复核。4、2012年7月2日8：39魏庄信用社主管柜员在柜员1处登录核心系统未遮挡密码。5、2012年8月5日9：30莲中分社钟志琼授权后，将柜员卡及个人私章放于桌面上到门口处接电话。

2012年8月5日11：32授权时柜员卡从抽屉内拿出，授权后又放入抽屉内，抽屉未加锁。6、2012年7月1日8：07天宝信用社柜员2将个人柜员箱包钥匙放置于键盘盒内，未妥善保管。7、2012年7月21日7：59保太信用社101柜员箱包钥匙未妥善保管，放于未加锁的抽屉内。8、2012年7月21日8：05保太信用社101柜员一人开启柜员箱（箱内放有柜员包），柜员箱钥匙未分持。9、2012年7月1日11：04天宝信用社主管授权未遮挡密码。10、2012年7月22日16：49莲西分社张静授权时柜员卡从桌子底下拿出（未加锁）。

（二）日终操作 1、2012年6月8日丰阳社日终封包，在对柜员2封包时会计主管未同柜员当面封包后就去核对下一位柜员的凭证和现金。2、2012年8月1日16：40郑城信用社日终监督封包人，未对柜员4的现金、凭证核对完毕后就离开，柜员4自行锁包。3、2012年6月6日莲西分社李静16：58日终结账时，柜员一人封包；莲西分社杨柳16：52柜员一人封包。

（三）临柜操作 1、2012年6月24日9：50分温水信用社柜员1未退出交易画面； 2、2012年6月8号16：40武台信用社柜员2离柜，未退出系统操作画面。3、2012年8月1日9：42分郑城信用社柜员5办理转账支票业务一笔，先办理业务，后核对印鉴。

（四）文明服务 1、2012年6月24日9：40东阳信用社柜员5将靠背放于柜台上，柜员1将早餐放于临柜柜员桌上。2、12年8月5日10：23—11：10陈龙趴在柜员桌上睡觉。

二、内控风险形成原因分析

1、制度执行力差。部分员工对执行制度的重要性、严肃性认识不足，导致执行制度不彻底，落实不到位。突出表现在日常工作中反复强调、重点要求的问题还是屡查屡犯，同时存在侥幸心理，存在把电脑桌面颜色调暗等方式躲避退出操作画面。

2、合规操作和风险防范意识不强，尤其是在柜员临柜操作、柜员卡管理、授权管理、日终操作等重点业务和重要环节中缺乏风险防控意识。

3、主管履职不到位，检查监督责任缺失，管理水平有待提高。会计主管在授权管理、事中控制、事后监督等方面的监督指导作用没有充分发挥，监督和管理工作有待进一步加强和提高。

三、下一步工作要求

1、提高认识，认真整改。以此次检查为契机，对本次检查中存在的问题，组织会计主管进行认真学习，分析问题产生的原因，认真对照制度规定和要求逐条逐项地进行整改落实，各社在规定的时间内将所有问题全部整改完毕，并确保今后工作中不再出现类似违规问题。

2、切实加强会计主管及分社负责人履职管理。会计主管和分社负责人是营业网点会计基础工作的第一责任人，是监督控制和风险防范的第一“关口”，必须要以高度的责任心落实和执行好各项制度，按照相关制度规定对各项业务进行序时监督和风险监测，有效防范内控风险和操作风险。

3、加强柜员临柜行为管理，柜员在办公工作区仅能将与工作有关的物品摆在柜台上。相关的普通凭证、重要单据可置于抽屉内，以后禁止将与工作无关的物品置于工作区内，禁止将自己的私人物品包括钱包、化妆品、衣物、食物等置于柜员桌内。

4、以上单位责任人每人罚款500元，于2012年8月20日前上缴财务室。在非现场检查中发现的问题纳入会计主管履职考核中，对于情节特别严重的交联社监保部处理。

二〇一二年八月十日

附件：平邑联社非现场检查处罚汇总表

第三篇：卫生专项检查通报

卫生专项检查通报

2012年5月18日下午由生产技术部组织联合卫生检查，参加单位：安全环保部、办公室、制氧厂、烧结厂、炼铁厂、炼钢厂。分别对炼钢厂、炼铁厂、烧结厂、制氧厂、计量磅房进行卫生联查，现将需整改项目通报如下：

炼钢厂：

1、公司大门口南侧马路西树内地面平整。

2、废钢垮北侧路面场地平整及杂物清理。

3、转炉平台下北侧垃圾杂物卫生清理。

4、连铸车间最北头过跨道轨西侧垃圾杂物清理。

5、炼钢烘包车间到连铸车间的过垮道轨两侧的尘土清理出来。

6、转炉平台下南侧钢管杂物进行回收。

7、炼钢车间南头火车道轨两侧马路边沿泥土清理。

8、炼钢白灰低位料仓控制室周围卫生杂物清理。

炼铁厂

1、炼钢厕所东侧扳道岔导轨中间泥土清理。

2、炼铁厂厕所西边道轨枕木需摆放整齐。

3、铁厂厕所南边马路东边的积土杂物需清理。

4、高炉平台下边，西北角钳修处，备件杂物杂乱需整理。

5、箱体除尘与冲渣之间的路，需用钩机平整。

6、冲渣泵房西侧的坑需填平。

7、热风炉西鼓风机西侧需回填。

8、铁厂高位料仓东南角，墙东侧旧皮带杂物需清理。

9、铁厂转运站落地矿仓北侧下，管道、阀门需回收。

烧结厂：

1、上焦碳皮带架下厕所周围的卫生杂物清理坑洼填平。

2、烧结机尾落地矿南边皮带架子边上的废钢清理到废钢库。

3、烧结白灰高位仓西边的发灰，清理到放散塔堆放发灰的地方。

计量：

各计量磅房周围的杂物垃圾需清理。

品质部：

制氧厂内马路西侧的货物需清理移地。

一周内复查，整改不到位者，按公司相关规定考核。

请公司相关部门及时解决厕所出的垃圾清理工作，现堆积过多。

卫生联查小组

2012年5月18日

第四篇：关于公司办公现场检查通报

关于公司办公现场5S工作检查情况通报

公司各部全体员工：

公司行政综合部于2013年7月3日早8时，对公司办公现场5S工作情况进行检查。通过这次检查，看到公司办公现场台面整洁干净的一面，同时也发现了不统一、不一致的一面。现将检查结果通报如下：

此次检查情况较好的个人和部门有：

1、垃圾篓下班清理比较干净的个人有：

2、办公桌面物品摆放比较少而整洁的有：

3、办公桌显示器、主机摆放方向比较统一的部门是：

检查发现的问题有：

1、办公桌面摆放物品较乱，有洗洁精瓶子、饮料瓶及水杯等。

2、桌面显示器的位置、文件筐摆放不统一，有的显示器在桌面左侧，有的在右侧，主机摆放位置同样不统一。

3、下班后的座椅方向位置横七竖八，比较零乱。

4、垃圾篓杂物下班没有清理干净等。

通过这次检查，公司要求如下：

1、桌面。从行政这一排起，显示器、主机在桌面左侧和桌下左侧，文件盒在桌面上右侧。第二排，显示器在桌面右侧，主机在桌下右侧。第三、四、五、六排，按各自情况统一方向。

2、座椅。人离开桌子，将座椅靠在桌下。

3、垃圾篓下班清理干净后放在桌下。

4、桌面其他物品一律放在抽屉里，小花盆、小玩具动物等可放在桌面一侧。为了公司办公环境的优美，统一各部门按照5S工作标准、公司要求，立即落实。本周五下午6时前，公司检查各部门落实情况。

特此通知

行政综合部2013.7.3

第五篇：学校食堂专项检查通报

关于对全县寄宿制学校（幼儿园）食堂食品卫生安全工作

检查通报

各乡镇教育党总支、县直各学校、幼儿园：

为切实加强我县寄宿制学校（幼儿园）食品卫生安全工作，有效预防学校食品安全事故的发生，保障广大师生饮食卫生安全，教育局与县卫生监督所组成联合检查小组，于3月26日至4月1日对全县各学校（幼儿园）食堂食品安全进行专项检查工作，现将检查情况通报如下：

一、总体情况

从检查的情况看，各寄宿制学校（幼儿园）对食堂食品安全和卫生工作总体上比较重视，管理力度逐步加大，在一定程度上保障了广大师生饮食安全和身体健康。

1、领导重视，管理机构健全。各寄宿制学校（幼儿园）均成 立了食品卫生安全工作组织机构，制定了较完善的管理制度，确定专（兼）职食品安全管理人员，保障学校食品卫生安全工作能够落实到位。

2、安全卫生意识进一步增强。各寄宿制学校（幼儿园）都具备有有效的食品卫生许可证，有健全的卫生管理制度，规范上墙；能按食堂环境卫生的有关规定，做到厨房、餐厅环境整洁，餐后对餐厅及时清理、擦抹、打扫。

3、食堂规范管理进一步加强。绝大多数食堂从业人员持有效健康证率99%，能够穿戴整净工作衣帽上岗；坚持物资配送验收和进货台账制度，落实索证索票制度，原料贮存做到分类、分架、离地、隔墙，有醒目标志；冷藏设施能够正常运转，做到生熟分开；食品留样上能够留足100克，留足48小时。

二、存在的问题

总体上看，尽管我县寄宿制学校（幼儿园）食堂食品卫生安全管理工作整体运行良好，但还存在一些问题，主要表现在：

1、普遍没有安装防鼠设施。各乡镇寄宿制学校（幼儿园）进食堂的前门缝、后门缝和库房门缝普遍没有安装防鼠设施，没有在加工间安装消毒灯；食堂管理人员没有对从业人员进行晨检，也没有记录在案。

2、无健康证现象依然存在。如：塔尕尔其乡中学4名中3人没有健康证、英尔力克乡中学3名中有1人正在办理中，库木西力克乡中学有1人健康证过期；英尔力克乡中心幼儿园食堂从 业人员无健康证；巴合齐乡中学6名中4人无健康证；英阿瓦提乡中学5人中2人无健康证；阿拉力乡6名中4名无健康证，食品卫生安全隐患较大。

3、食品及其原料储存杂乱，库房货架没有做到隔墙20公分，存放的物资没有张贴醒目标志。如：罕南力克镇中学、英尔力克乡中学、英尔力克乡中心幼儿园、塔孜洪乡中学、英阿瓦提乡中学、阿拉甫乡中学的库房没分类、分架、离地、隔墙存放，有变质、有霉味的食品和个人生活物品。

4、管理不到位，卫生状况差。如：罕南力克镇中学、英尔力克乡中心幼儿园、英阿瓦提乡中学就餐间和食堂工作间卫生环境脏、差、乱；罕南力克镇中学食堂后堂内下水道没及时清理，有发臭的气味。

5、安全意识不强，餐具清洗消毒不彻底。如：罕南力克镇中学、库木西力克乡、英阿瓦提乡中学和阿拉力乡中学餐饮具消毒未落实，消毒柜只是摆设；英尔力克乡中学因没有安装三相电致使消毒柜没使用；罕南力克镇中学、库木西力克乡中学、英尔力克乡中学、英尔力克乡中心幼儿园、阿拉甫乡中学和阿拉力乡中学冰箱、保洁柜等设备清洗不干净，没有做到专柜专用。

6、从业人员和管理人员缺乏基本的安全卫生知识，不符合安全卫生要求，如：罕南力克镇中学、英尔力克乡中学、塔孜洪乡中学、英阿瓦提乡中学和阿拉力乡中学食堂从业人员未穿工作衣帽，个人卫生差，有留长指甲的现象。

7、食品留样不规范。如：英尔力克乡中学、英尔力克乡中心幼儿园留样样品份量不足，没有达到100克；罕南力克镇中学、英尔力克乡中学、牙甫泉镇中学和英阿瓦提乡中学食品留样没有做到密闭专柜存放和专人管理，没标明内容、日期和留样记录；罕南力克镇中学、库木西力克乡中学、英尔力克乡中学、英尔力克乡中心幼儿园存在食品留样生熟混放现象。

8、食谱没公示，档案建设不完善，进库单和入库单记录不规范，采购原料索证索票不齐全。如：罕南力克镇中学食堂的食谱没有对广大学生公示；塔孜洪乡中学、英阿瓦提乡中学、阿拉甫乡中学、阿拉甫乡中心幼儿园和阿拉力乡中心幼儿园食品物资进出库房手续不完备，出库单和入库单没签字，索票索证台账没登记。

上述存在问题，要求各学校在4月8日之前整改完毕，消灭安全隐患，届时教育局将抽调专人进行复查。

三、下一步工作要求

1、要进一步提高安全认识。各寄宿制学校（幼儿园）校长（园长）要切实履行学校食堂管理的第一责任人的责任，加大对学生就餐间、食堂工作间和食堂工作人员的管理，要强化对从业人员健康体检，做到持证上岗，没有办理健康证的应及时办理，健康证过期或即将过期的应尽快到卫生防疫部门办理，坚决禁止从业人员无证上岗。

2、要进一步完善验收和索证制度。各校要对食品物资的出入 库房要严格把关，食品物资到校入库前，发现食品物资不合格、数量质量对不上应当场向供货方反馈，及时调换和调配；要严格落实食品及原材料定点采购索证索票台账制度；

3、要进一步加大对学生就餐间、食堂工作间和食堂工作人员的管理力度。督促食堂工作人员做到四勤，即：勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服、勤换工作衣帽。学生就餐间和食堂工作间要每天清扫，确保每天整洁、干净；餐饮具使用前必须洗净、消毒，已消毒和未消毒的餐饮具应严格分开存放，保洁柜应当定期清洗，保持洁净，不得臵放其他杂物或私人物品。

4、要进一步完善库房管理。食堂前后门和库房要有防鼠设施，贮存要分类、分架、离地和隔墙存放，不得存放非食品物资、有毒有害物资、过期腐败变质食品物资和个人生活物品；必须做到生食品、半成品和熟食品分柜存放；要按贮藏要求妥善保管，并按相关要求做好验收、保管、分发，做到入库材料明细清楚，出库领用手续完备，签字统一规范。

5、要坚持食品留样制度。要确定专人负责食品留样工作，每天供应的各种食品应当分别在冰箱内留样48小时，每种留样为100克以上，并做好每天的留样记录。

疏勒县教育局 2012年4月5日