房地产,管理,制度

第一篇：房地产,管理,制度

物业部申购与领用管理制度

为加强公司各物业小区的物品申购和领用管理，保障各物业小区工作的正常进行，控制物品的规格及节约经费开支，提高资金和物品的利用率，特制定本制度。

一、物业部物品的申购

1、物业部各物业小区对日常所需的办公用品、保安用品、保洁用品、绿化用品、安全消防器材、物业及工程维护维修保养所需的工具物品等，原则上要求按月填报《月度物资申购表》，报物业仓库核查库存情况。具体如下表所示：

2、物业部各物业小区填写《月度物资申购表》时，要本着计划性、节约性的原则，预估易损易耗及常规消耗配件和常规消耗物料，分类、分项标明规格、型号及用途等，各物业小区主任要严格把关，防止重复、超标准购买，避免造成人为积压。

3、物业部各物业小区应于每月20日前填写《月度物资申购表》，于25日前完成物业经理和分管领导审核签字后，报采购部询价初审、财务部复审，30日前报总经理批准进入采购流程，次月10日前采购部完成物品采购交物业仓库入库。

4、物业仓库可根据实际库存情况和日常库存的消耗记录，设立常用消耗物品安全库存量，一般以三个月的消耗量储备。

5、各物业小区所需的物品，均须按年分季做 出计划，经物业经理和分管领导审核，报总经理批准后，知会采购部备案。

6、如遇突发性等特殊情况，急需购买配件物料时，可随即填写《物资申购表》，经物业小区主任、物业经理和分管领导审核确认签字后，急转采购部进入采购流程处理。采购部在接到经过审批的急需购买配件或物品《物资申购表》，必须在3个工作日内完成采购交物业仓库入库。具体申报表如下：

7、物业部或各物业小区可设立应急维修备用金，金额为人民币1，000元，主要用于工程维 修和突发事件，如供水、供电、消防、排水、备用发电、道闸、门襟等设备所需物品维修的釆购，需动用备用金采购的物品，必须提前上报分管领导，待批准后实施，费用在1，000元之内，可从备用金内支取，1，000元以上的由公司统一开具支票或转帐。

8、若遇设备／系统紧急故障，急需要采购物品，费用在人民币500元之内，可先支取备用金，维修好后再上报公司统一报销。

二、物品采购

1、物品选购三原则：

⑴同种物品购置部门找三家。⑵同种物品报三家。⑶同种物品最后定三家。

2、定购三原则： ⑴同类物品质量最优。⑵同类物品价格最低。

⑶同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则：

⑴由购置部门、使用部门、资产管理等部门共同参与验收。

⑵经参与验收的各方代表签字方能视为有效。⑶发现假伪劣产品，一票否决，坚决退货。

4、物业部和各物业小区正常申购的物品，经申购审批流程完成后，交由采购部按《采购流程》处理，并在规定要求期限完成采购交物业仓库入库。

5、若遇设备／系统紧急故障，急需要零星采购费用在人民币500元之内物品，可经过物业经理和分管领导同意批准后，先行支取备用金实施 零星采购急需物品或配件，要求零星采购必须取得相关票据，待维修好后再按报销流程统一报销。

三、物品入库

1、物品入库，是为了确保采购物品的质量，办理完备的入库手续。

2、入库时需登记的内容为：日期、时间、名称、数量、品种、重量、有效期及类别等，并要有申购物业小区和使用明细，并要求与发票或收据相吻合。

3、入库时需开箱／盒查验物品的质量，若仓库人员无法把握时，可请申购或维修或工程人员协助，并对查验的物品签字认可。

4、仓库管理人员应将验收入库的物品分别堆放、编号，方便查找。

5、燃油、应急发电机和装修工程等使用的汽 油、柴油、油漆、涂料等燃料和化学品，不需入库，但供货商必须送到申购地时，仓库管理员要在现场核实油料和化学品的质量、数量。

6、所有申购的物品、配件、设备等可不进入物业仓库，但入库、出库的手续必须按公司规定办理相关领用手续。

7、申购的物品、配件、设备到申购地开箱后，若有技术数据和随机文件，需交物业工程或档案管理人员统一归档，安装和使用人员需阅用这些数据文件时，可办理借阅手续。

四、仓储管理

1、物品在仓库内储存，应按不同种类分别存放，并设置品种代码与之对应，设立“物品的进、出、存货卡”，物品要先进先出，定期盘点，当提货时可快捷的提出

2、要节约仓容，合理使用仓容，对干货、液体货、物品轻重、危险品等需区分和分开存放，重载物品与轻抛物品不要混放，有挥发性物品与吸潮物品不要混放。

3、仓库管理员要留意仓房的温度和湿度情况，注意防火和防潮安全，确保所有物品的安全存放。

4、仓库管理员对仓储的物品应经常检查，对存放在仓库时间较长的物品要主动向部门经理和分管领导反映滞存情况，对仓储中发现霉变、破损或超保管期的物品应及时提出处理意见。

5、仓库重地，除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准随意出入仓库。

6、仓库管理员必须每月最少2次与各物业小区主任核对物品情况和具体数据，每月30号完成 对各物业小区的物品盘点，于次月2号完成物业仓库和各物业小区物品的《月度统计报表》，交物业经理和分管领导备案，防止人为流失和造成浪费。

五、工具借用

1、临时借用工具，由使用小区主任填写《临时工具借用申请表》，经物业经理和分管领导批准后，向仓库管理员申请借用，并在《工具借用登记本》上登记。在交还时，仓库管理员也要在该表上写明交还时间并签收，签收时应检查工具及其附件是否完好无损，若发现问题立即记录，并向物业经理和分管领导反映。

2、个人借用工具的品种根据需要配备，由使用人提出申请，经物业经理和分管领导批准后到仓库办理借用乎续，借用后个人负责使用和保管，业务完成请及时交还，仓库管理人需作签收记录。

3、公共工具借用由工程人员或小区主任申请，经物业经理和分管领导批准后，到仓库办理借用手续，借用后由申请人或指定专人负责保管。

4、工具调换原则上以旧换新，发生丢失和毀损，由保管者写明原因，向上级领导报告，不属人力不可抗拒的丢失和损坏，由使用人按当时工具的价格赔偿；属长期使用正常磨损或损坏，由物业经理和分管领导批准办理报废手续。

5、工具一律不得公物私用，特殊情况须经物业经理和分管领导批准同意，否则丢失或损坏由使用人全部赔偿。

六、物品领用

1、物品到各物业小区后，请物业工程人员或各物业小区主任到物业仓库办理物品领用手续，填写《物资领用记录表》，注明数量、规格、名称、维修或施工内容、安装位置等，经物业经理和分管领导批准后领取使用。

2、《物资领用记录表》一式三联，一联留存仓库（核账对账用），一联由领料工程人员或小区主任保管（核账对账用），一联由仓库管理员月底转交财务（核算成本，冲减库存用）。

3、物品领用原则上以旧换新，但在实施过程中可先领后交，若发生多领，应主动归还物业仓库。

4、若工程或维修中确需新增的物品，被盗或遗失的物品，需在领料记录表上注明，经物业经理和分管领导批准后备案。

5、物业仓库严格落实履行物品验收、出入库手续，建立物资物品仓库管理台账，做到账物相符，数量一致；做好日常物资物品卫生整洁、有序摆放；坚持每月一查一清工作。

6、工程人员和各物业小区主任，必须将领用 的物品使用和维修情况，在《物品使用记录表》进行记录，将换下来的物品和配件归还物业仓库。

七、物品报废

1、工程人员对所有物业设备除加强日常运行、维修和保养等工作外，还应认真做好物业设备、材料的更新工作。

2、工作人员以旧换新的旧料，如灯具、阀门和配件等集中到一定数量作报废处理，对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站，所得款项交财务入帐。

3、申请设备报废，经物业经理和分管领导 批准同意后，填写“固定资产报废鉴定书”，经财务部和相关领导同意后方可报废。

4、设备报报废需符合下列情况之一 ⑴经预测，继续大修后技术性能仍不能满足工作（技术）要求，并且大修需要费用相对更新设备较多的。

⑵严重影响安全，又无法改造，继续使用可能引起事故的。

⑶严重污染环境，危害人体健康，进行改造又不经济的。

⑷其它需淘汰或更换的设备。

⑸对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的物品，仓管员应按年度报物业经理和分管领导批准报废，相关人员应吸取教训，在以后的工作中加以避免。

八、物品盘点

1、每月30日前各物业小区主任，负责统计小区物资的库存情况报物业仓管。

2、物业仓管应定期（每月30日前）盘点物业仓库和各物业小区物品库存，发现升溢或损缺，应寻找原因，并写出盘盈盘亏报告，若差额严重，物业仓管应承担相应的责任。

3、物业仓库内的各种物品应做到帐、物、卡三相符，物业经理和分管领导需监督物业仓库的情况，防止物品过多、过少、损坏或过期等情况。

4、物业仓管负责在次月2日前，根据物业仓库和各物业小区物品库存数据，统计编制《月度物资进出库存统计表》交物业经理和物业分管领导，防止人为流失和造成浪费。

九、物品报销

1、为了减少因附件不齐单据被退回的情况，报销人要按《财务报销制度》所列各类具体业务的附件要求备齐附件，如《物业部零星费用报销汇总表》、《物资申购表》、《发票或收据》、《送货单》、《验收单》、《入库单》、《物资领用记录表》、《物品使用记录表》等。

2、报销人可按照《财务报销制度》附表所列的审核要点首先进行自审，自审通过后再送下一环节的物业小区主任——物业工程人员——物业经理——分管领导审核与审批，并按审核、审批 要点进行审核审批，确保及早发现问题及早解决。

3、物业部门的办公费用、清洁绿化费用、劳动保护费用、物业活动费用、公司车辆费用、维护维修费用等报销，按上述审核审批流程和《财务报销制度》执行。

4、关于物业部门处理应急供水、供电、发电、排水、三防、消防、道闸、门襟、电梯、救人等维修设备设施，紧急需要购买的物品，需要先电话报告物业经理或分管领导同意后才可实施应急采购活动，事后按《财务报销制度》的报销和审核审批流程处理。

5、报销单上的报销摘要内容必需与发票或收据内容填写一致，严格控制无票据报销的行为，如需要附加说明的必须用铅笔在备注栏注明。

6、预算内物业维修费用的报销要与预算审批 表一一对应标注，当月预算的费用必须在下月25日前报销完毕，否则如果要发生该笔费用必须重新进行预算审批，正常预算内的费用不得挪作他用。

十、附则

1、本《物业部申购与领用管理制度》自2018年8月1日起实施，之前如有相关制度或规定冲突的，以本制度执行为准。

2、腾瑞地产公司物业部负责本制度的执行与解释。

十一、附页

1、《月度物资申购表》

2、《物资申购表》

3、《临时工具借用申请表》

4、《物资领用记录表》

5、《物品使用记录表》

6、《物品报废申请鉴定表》

7、《月度物资进出库存统计表》

8、《物业部零星费用报销汇总表》

9、《物业部物资申购与领用流程》

腾瑞地产公司物业部 2018年7月18日

第二篇：房地产制度管理--资产管理规定

1．资产管理规定

第一条本办法适用于集团固定资产、低值易耗品（以下简称“资产”）的预算计划、购置、保管等有关管理工作及示范单位、样板房财产处理办法。

（1）固定资产：指单位价值在2000元以上，使用年限一年以上的设备、用具、工具等，具体范围详见附注；

（2）低值易耗品：不符合上述条件的劳动资料、物品，具体范围详见附注。

第二条本集团的财产实行实物负责人制，各级单位行政部门设资产管理员，对本单位的财产负责管理，资产使用人对本人使用的财产承担保管责任。

第三条各单位负责人负有监督保管本单位财物的责任。资产使用人遗失资产的，需按折旧价给予赔偿；如遭抢劫或偷窃的，需以书面报告形式上报所在单位行政部门及主管管线领导审批（附公安部门证明文件），酌情处理。

第四条集团的财物应用于集团工作，不得作私人用途。

第五条资产采购，应在集中招投标指定公司购买，未指定公司的，应货比三家，在保证质量的前提下，力求价格低廉。

第六条固定资产、低值易耗品、办公文具、用品纳入行政费用预算管理范围，按《行政费用预算管理规定》（见本管理办法第四章）执行。

购置计划及申请

第七条集团的资产购置实行计划预算管理。

（1）各地区公司每年11月30日前需将下一本地区公司的《固定资产和低值易耗品采购计划及预算》报集团房地产管理中心审核；房地产管理中心将地产板块的《固定资产和低值易耗品采购计划及预算》汇总报集团领导核准；

（2）集团《固定资产和低值易耗品采购计划及预算》经总经理办公会议讨论通过后报董事会批准；

（3）每年6月份集团总部及各地区公司可根据实际业务需要按原审批程序对《固定资产和低值易耗品采购计划及预算》进行一次中期调整；

（4）预算计划批准后，应抄送行政人事部门、财务部、监事会等管理部门，便于监督执行。

第八条采购

（1）集团总部各部门的资产采购统一由总经理办公室负责；各地区公司的资产采购由各地区公司行政人事部安排；

（2）预算内（外）资产采购应填写“预算内（外）资产采购审价表”，经集团或地区公司审核部审价确认方可采购；

（3）10万元或以上的资产采购需报集团招标管理中心招标，并按集团与中标单位所签的合同向中标单位购买；

（4）资产的购置，必须取得正式发票，并要列明品种、规格、单价、数量，不能只填上总金额。

第九条计划外资产购置申请

集团总部各部门、地区公司各部门、二级公司在申请临时购置资产时填写“预算外资产购置申请审批表”，写明购置物品目前数量、申请数量、申请理由、申请预算、人均使用率等，经集团或地区公司领导审批后执行。

第十条小件低值易耗品（单价300元以下，总额1000元以内）在行政预算费用内由各二级公司掌握使用。

低值易耗品范围具体包括：电话、电饭煲（厨房用）、验钞机、保险柜、消毒碗柜、饮水机、MO机、BB机、电风扇、空气净化器（除湿机）、传真机、打印机、电视机、VCD机、DVD机、录像机、照相机、对讲机、考勤机、MODEM等。

资产领用及造册管理

第十一条（总）资产管理员应对新购入的资产进行统一分类编号，并设置资产管理台账和按使用部门建立《资产管理明细表》。

第十二条各二级公司设立资产管理账以记载本单位资产的增减及调拨，并与地区公司行政人事部门资料保持一致。

第十三条凡经验收合格的固定资产，若使用部门属二级公司，资产管理员应以喷字或其他方式将编号印记于该资产上，并应与其所经管的资产管理账保持一致，若使用部门属于集团总部各部门，则由总资产管理员喷字或做其他标记。

第十四条资产领用（包括新购、调配）操作程序：

（1）集团总部（地区公司）各部门使用的资产：

领用时应填写“资产领用签收表”一式二份，由（总）资产管理员签名确认。一份由（总）资产管理员将相关内容输入资产管理台账及使用部门的资产明细表后存档；如为新购资产，另一份随同发票到出账的项目公司财务部入账。

（2）二级公司使用的资产：

领用时应填写“资产领用签收表”一式三份，一份资产管理员自留入账、存档，一份随发票转到财务入账，一份由资产管理员转地区公司资产管理员入账、存档。

账务管理

第十五条集团总部各部门使用资产，由集团财务部按其分配办法，将发票转入有关项目公司入账，集团总资产管理员按其分配办法登记入册备案。

第十六条由公司购置但在公司以外使用的资产（如手机）按固定资产手续入账，经办人视为使用人。

第十七条资产入账规则

（1）为便于资产管理，下列品种资产不论数额大小一律作为固定资产入账：

固定资产范围具体包括：冰箱、电脑、手机、复印机、空调、刻录机、汽车、摩托车、扫描仪、摄像机、数码相机、手提电脑、速印机、碎纸机、投影仪、音响、点钞机、绘图仪、专业软件（2000元以上）、电瓶车、冲击钻等。

（2）下列来源的资产不论是否超过2000元，是否可独立存在，均不作为固定资产入账：

1）成批或分散购入的办公家具（如大、中班台椅、柜、会议桌、沙发等）；办公场地装修中所含有的空调；

2）样板房建造过程中购置的空调、冰箱、电视机、钢琴等。

财产调配

第十八条集团总经理办公室可在集团总部各部门、各地区公司、各项目公司之间统筹调剂余缺全集团的资产。

一般情况，地区公司行政人事部门可在本地区公司各部门、各项目公司之间统筹调剂余缺全集团的资产。各单位闲置未用的资产，应列明品名、规格、型号、原值、完好程度等情况，并书面上报地区公司行政人事部，以便行政人事部在地区公司范围内统筹调剂余缺。

第十九条资产调配操作程序

（1）二级公司之间资产调配，应通过地区公司资产管理员办理移交手续，由地区公司资产管理员及双方资产管理员在“资产调配情况表”（一式三份）签名确认并各执一份，并在资产管理明细账上作资产变更登记，牵涉到按本细则“入账规则”规定入固定资产账的资产，列出清单报财务部门转账；

（2）地区公司各部门之间、各部门与二级公司之间资产调配，除财务上不办理资产转移手续外，其他操作按本条第一款执行，并报出账项目公司财务部备案。

第二十条离职或工作调动的员工，必须退还其领用的全部耐用物品，如未交清者，人事部门不能开具调离证明。资产管理员调动工作，交接双方应清查财产，列册移交，双方及总部资产管理员签字并经本部门经理确认。

第二十一条随同资产使用调动而无偿转移到集团以外（如××设计公司、××投资等）的资产，财务上不办理资产转移手续。但总资产管理员及相关资产管理员在资产管理明细账上应作资产变更登记，报出账项目公司财务部备案。

清查与维修

第二十二条每年7月集团总经理办公室和各地区公司资产管理部门对固定资产状况进行每半年一次的抽样检查，检查前各地区公司、二级公司应先进行自查。每年1月集团总部和各地区公司资产管理部门应会同财务部门对上一的资产状况进行清查，进行账实核对及使用情况的登记。

第二十三条各地区公司的清查结果须在1月15日前报集团总部；集团总部在1月30日前向董事会报告资产状况。集团总经理办公室将清查工作的结果和处理意见报集团领导，以备审批处理。

第二十四条为确保各项资产的正常使用，使用部门要经常对资产进行检查维护，发现损坏，需要维修资产的由行政人事部门安排，不得擅自请人维修。

第二十五条资产的维修应控制在预算范围内。超出预算范围的维修费用。由资产使用部门负担。

报废

第二十六条资产丧失使用效能需要报废的，经查实并办理手续后，可以作报废处理。第二十七条资产报废审批操作程序

（1）集团总部在财务入固定资产账的资产报废时，由使用单位填制“固定资产报废申请表”一式三份（审批后本单位资产管理员、出账项目公司财务及集团总资产管理员各一份），详细说明固定资产的技术状况和报废原因，交集团总部总资产管理员转呈有关技术人员审定、鉴定，确认该固定资产已丧失使用效能，经使用部门负责人、集团总经理办公室、财务部第一负责人、主管财务副总经理审批后方可报废。财务根据审批结果作相应账务处理。

（2）地区公司在财务入固定资产账的资产报废时，由使用单位填制“固定资产报废申请表”一式三份（审批后本单位资产管理员、出账项目公司财务及地区公司资产管理员各一份），详细说明固定资产的技术状况和报废原因，交地区公司资产管理员转呈有关技术人员审定、鉴定，确认该固定资产已丧失使用效能，经使用部门负责人、地区公司行政人事部总监、财务部总监、主管财务副总经理审批后方可报废。财务根据审批结果作相应账务处理。

（3）未在财务入固定资产账的固定资产、低值易耗品报废时，除财务不作账务处理外，其他审批程序按本条第一款执行。

第二十八条有关人员审查鉴定审批后，（总）资产管理员应作报废登记处理。

示范单位、样板房财产的处理办法

第二十九条示范单位、样板房资产购置在其立项时列入计划并按《合同订立实施细则》执行。

第三十条示范单位、样板房资产采购按《示范单位、样板房管理办法》执行。第三十一条示范单位、样板房资产实行二级登记，并按单元、房间进行明细登记，由项目公司行政部资产管理员管理，每季定期检查。现场管理员应每天进行检查，如发现丢失，应及时向行政部报告，填写“样板房低值易耗品报失审核表”报相关单位审核。

第三十二条如需拆除示范单位或样板房，二级公司应提前一个月作好拆除计划，并报地区公司主管营销、行政、财务副总经理审批。

第三十三条二级公司在对示范单位、样板房作拆除时，应对所在财产进行清查，列出自留、变卖、转出集团统一保管的物品清单，报地区公司行政人事部核对、批准。

第三十四条鉴于家具流行趋势变化较快，原则上除自留外，其余作变卖处理，自留部分应写明理由，对组建家具进行拆除时，可请专业公司拆除及搬迁。

第三十五条对已批准变卖的物品，由二级公司列出清单，地区公司行政人事部召集审核部，财务部、二级公司进行评估，定出其残余价值。

第三十六条行政人事部发通知给各部门、项目公司，公布拟变卖的财产名称，进行登记认购，回收现金交财产所属部门。

第三十七条对转出地区公司统一保管的物品，拆除前应先由行政人事部对每个物品单独摄影拍照，便于再次利用。行政人事部应将保管的物品，按名称、品牌、规格、价格、购买时间和原摆放单元等连同照片，建立详尽的档案，并妥善保管。再度建造样板房时，可向设计单位提供库存物品档案。

第三篇：房地产制度管理--××房地产公司员工招聘管理办法

××房地产公司员工招聘管理办法

第一章 总则

第一条 适用范围

本管理办法适用于××房地产开发有限公司（以下简称公司）人员招聘管理。第二条 目的 为满足公司持续、快速发展的需要，特制定本管理办法来规范人员招聘流程和健全人才选用机制。

第三条 原则

公司招聘坚持公开招聘、平等竞争、择优录用、先内后外的原则，使用工用人机制更趋科学、合理。

第二章 招聘组织

第四条 招聘组织管理

一般人才招聘工作由人力资源部负责拟定招聘计划并组织实施，人员需求部门参与招聘测评的技术设计和部分实施工作。高级人才的招聘由总经理直接领导（特殊情况可授权他人负责），人力资源部负责协助。

第五条 招聘预算

招聘属非常规性的重要人事工作，招聘工作经费预算实行单独列账管理。第六条 招聘流程

招聘流程分为如下工作环节：提出人员需求、拟定招聘计划、发布招聘公告、人员筛选录用、招聘工作评估。

第七条 人力资源需求计划

每年初人力资源部根据公司的整体计划编制人力资源需求计划，报经理办公会审批。

（1）制定人力资源需求计划的基本依据：未来组织结构的预测、人员供求关系、现有人员的调配培训等。

（2）人员需求预测要综合考虑公司战略、可能获得的财务资源、竞争对手的人才政策、管理变革可能导致的公司规模变化、员工流动等因素造成的人力资源需求的变动。（3）人员供给预测要综合考虑内部人才和外部人才供给情况。人力资源部建立内部人才库，信息包括每位员工的绩效记录及评价、职业兴趣、教育背景、工作经验、培训课程、外语水平、具备的技能和证书等。进行内部人才供给预测时要调用内部人才库，判断内部人员是否与所需工作相匹配。在内部供给无法满足需求的情况下进行外部供给预测，外部供给预测要根据总体经济状况、全国和地方劳动力市场状况、房地产行业劳动力市场状况和拟招聘职位的市场状况进行判断。

（4）人力资源部在人力资源需求与供给预测的基础上，制定出的人力资源需求计划。

第八条 临时需求说明

各部门对于因人员调动或其他原因造成人员短缺的临时需求，在确认内部调配难以满足情况下，可以由部门主管填写《招聘申请表》，报主管领导、总经理批准后，由人力资源部组织制定补充需求计划和外部招聘计划。

第九条 拟定招聘计划

招聘计划应包括招聘人数、招聘标准（年龄、性别、学历、工作经验、工作能力、个性品质等）、招聘经费预算、招聘具体行动计划等。

第十条 招聘执行过程

根据招聘形式、招聘对象的不同，人力资源部负责组织执行不同的招聘公告发布、人员筛选录用工作流程。

第三章 招聘形式

招聘形式分为内部招聘和外部招聘两种形式。招聘形式选择，要根据人才需求分析和招聘成本等因素来综合考虑。

一、内部招聘

第十一条 内部招聘的背景

鉴于内部员工比较了解企业的情况，对企业的忠诚度较高，内部招聘可以改善人力资源的配置状况，提高员工的积极性，公司进行人才招聘应优先考虑内部招聘。

第十二条 招聘形式 在尊重员工和用人部门意见的前提下，采用推荐、竞聘等多种形式，为供求双方提供双向选择的机会。

第十三条 招聘流程

（1）内部招聘公告 人力资源部根据公司所需招聘岗位的名称及职级，编制工作说明书，并拟定内部招聘公告。公告发布的方式包括公司内部网通知、在公告栏发布等形式。内部招聘公告要尽可能传达到每一个正式员工。

（2）内部报名 所有正式员工在上级主管的许可下都有资格向人力资源部报名申请。

（3）筛选 人力资源部将参考申请人和空缺职位的相应上级主管意见，根据职务说明书进行初步筛选。对初步筛选合格者，人力资源部组织内部招聘评审小组进行内部评审，评审结果经总经理或经理办公会批准后生效。

（4）录用 经评审合格的员工应在一周内做好工作移交，并到人力资源部办理调动手续，在规定的时间内到新部门报到。

二、外部招聘

第十四条 外部招聘的背景

在内部招聘难以满足公司人才需求时，可以考虑外部招聘。第十五条 招聘组织形式

外部招聘工作的组织以人力资源部为主，其他部门配合。必要时公司高层领导、相关部门参加。第十六条 外部招聘渠道

外部招聘要根据岗位和级别的不同采取有效的招聘渠道组合。外部招聘人员来源可来自内部职工引荐人员、职业介绍所和人才交流机构人员以及各类院校的毕业生。具体招聘渠道如下：

（1）校园招聘 每年春季将公司招聘信息及时发往各校毕业分配办公室。对专业对口的院校有选择地参加学校人才交流会，发布招聘信息并进行招聘活动。

（2）媒体招聘 通过相关网站、大众媒体、专业刊物广告发布招聘信息，查阅网上应聘人员情况，建立公司外部人才库，根据需要考核录用。

（3）内部员工推荐 公司鼓励内部员工推荐优秀人才，由人力资源部本着平等竞争、择优录用的原则按程序考核录用。

（4）招聘会招聘 通过参加各地人才招聘会招聘。（5）委托中介公司招聘 对公司关键的管理和技术职位的招聘可考虑通过人才中介招聘。第十七条 招聘流程

（1）初步筛选

报名截止后，根据招聘岗位的要求，由人力资源部会同各部门进行初选。审查求职者的个人简历和求职表，并根据收集到的求职者信息建立外部人才库。

（2）初试 人力资源部向初选合格的求职者发面试通知，并要求其面试时提供学历、证书、身份证等相关证件的原件。初试由人力资源部人员（主试人）和用人部门共同组成。人力资源部对应聘人员的智力、品德和综合素质进行初试和评价，用人单位从工作经验与能力对应聘人员进行初试和评价。

主试人组织具体的初试工作，作好初试记录工作，并在《应聘人员初试测评表》意见栏中填写初步面试意见。初试结果分为三种：拟予聘任、不予考虑、拟予复试。人力资源部将“拟予聘任”的人员报总经理办公会讨论决定是否聘任，“拟予复试”的人员由人力资源部组织复试。

（3）复试 复试由复试小组进行。复试小组一般由以下三方面人员组成：

一、用人部门代表；

二、人力资源部部长；

三、资深专业人士。一般岗位的招聘可无资深专业人士，专业技术人才和管理人才的招聘必须有资深专业人士参加。高级专业技术人才和管理人才由总经理负责面试，人力资源部负责协调。

复试的实施。复试过程中，复试小组成员填写复试记录表，表明对应聘者的评语及结论。复试结束后，小组成员讨论对各应聘者的意见并分别将评价结果填写在复试结果推荐书上，送达用人部门主管及人力资源部备案，作为下一步行动的依据。当小组成员未能达成一致结论时，提交总经理办公会进行讨论决定。

重要岗位的复试可以考虑采取笔试的形式，由人力资源部和用人部门共同组织进行。

（4）复审 通过复试的应聘人员由分管部门的主管领导进行审核，并签署意见。所有拟录用的人员应经总经理最后签字批准。

（5）录用 人力资源部根据应聘人员体检结果，对体检合格者办理录用手续。对社会应聘人员发试用通知书，并到相应劳动部门办理劳动手续；对被录用的应届毕业生向其所在高校发接受函，签定就业协议书。同时，人力资源部将面试结果通知落选的应聘者。

（6）报到 被录用员工必须在规定时间内向公司报到。如在发出录用通知15天内不能正常报到者，可取消其录用资格。特殊情况经批准后可延期报到。应聘人员到公司报到后，需向人力资源部提供个人学历复印件备案，并填写《员工登记表》，同时签定试用劳动合同，试用期为3～6个月。若员工所在部门部长（主任）认为有必要时，也可报请公司批准，将试用期酌情缩短。员工必须保证向公司提供的资料真实无误，若一经发现虚报或伪造，公司有权立即将其辞退。

（7）试用 试用期的人员，尚不属于公司正式员工。在此期间，本人可以随时提出辞职。试用人员如不能胜任本职工作或工作中出现重大失误，公司有权随时将其辞退。

（8）转正 试用期满后的员工，经考核合格，人力资源部应在试用期满一星期前向使用部门书面征询意见。试用部门不管是否同意继续使用，均须于收到人力资源部通知24小时内出具书面意见。人力资源部在收到使用部门的书面答复24小时内，书面通知试用员工。经所在部门考核合格者，可转正定级。由部门填写《试用员工转正定级审批表》，由本人填写试用期间工作小结，由用人部门和人力资源部填写考核意见，经总经理批准后，公司和员工签订正式劳动合同，试用人员转为正式员工。

（9）高级人才招聘 为了满足公司对特殊人才的需求，公司建立人才特区，对高级人才采取特殊的招聘形式和管理方式。

1）高级人才招聘渠道

高级人才招聘主要以特殊的外部招聘渠道。如从人才中介、国外信息搜集渠道、国内研究机构、高等院校及同行业竞争对手处挖掘。

2）高级人才面试形式

高级人才可以不经过人力资源部的初试和面试小组的复试，由人力资源部部长、总经理及资深专业人士直接进行面试，人力资源部在高级人才招聘流程中起到搜集及传递高级人才相关信息和初步筛选的作用。

3）高级人才薪酬政策

对于高级人才，在招聘时可以采取谈判工资、并制定灵活的优秀人才雇用合同。

第四章 招聘工作评估

第十八条 招聘效果检核

人力资源部应对招聘流程的每个环节进行跟踪，以检查招聘效果。从职位空缺是否得到满足、雇用率是否符合招聘计划的设计来检查；从求职人员数量和实际雇用人数的比例、接受雇用的求职人的转换率等来分别衡量招聘质量。

第十九条 评估招聘活动 招聘活动结束后，人力资源部应调查求职者及新员工对招聘组织工作的意见、测量新员工的工作业绩、研究每种招聘渠道的时间、成本和效果等评估招聘活动，作为招聘工作进一步改进的依据。

附件1 人员内部招聘流程

附件2 初、中级人员外部招聘流程

第四篇：房地产销售部制度

名筑·新东城销售部规章制度

博晟机构名筑新东城项目组

一、行为规范

1.仪容仪表

① 员工上班时要精神振作、情绪饱满，以积极的态度和端正的仪容投入工作岗位； ② 员工在接待中心上班时内外着装必须保持整洁；

③ 注意随时保持个人卫生，做到无汗味、无异味；上班不得使用异味食品；

④ 员工要讲究文明礼貌，待人要热情友好，不讲粗话、脏话；会见客户必须面带微笑、举止大方，在任何情形下都不准与之争执、顶撞；与客户同行时，不许礼让，请客户先行； ⑤ 员工在上班时间内对上级主管必须称呼职位，如“X总”、“X总监”、“X经理”；

2.工作守则

① 员工要遵守纪律，服从管理，专心工作，严格执行公事的各项规章制度，履行各自的岗位职责；

② 销售人员的手机必须全天开通（开会时调为震动）；

在工作期间不准嬉戏、扎堆聊天、高声喧哗、唱歌听音乐、吃东西、玩手机；

不准未经主管许可而擅自脱岗；不准工作时间外出办私事；不准阅读与销售无关的报刊、杂志或书籍；

③ 不得长时间打私人电话，不准用销售热线拨打私人电话；

④ 不得私下传播闲言闲语或背后诋毁他人；不得做出有损客户尊严或上级领导形象的言行；

⑤ 爱护工作区内的各种设施、设备、办公家具、文具等，努力降低消耗；下班前应随手关闭空调、灯及门窗；

⑥ 禁止利用工作及业务上的便利，收取不正当的财务或回扣。

二、来电客户接待制度

1.基本要求

① 销售代表应及时迅速的接听电话并在电话铃声响起三声前接听

② 接听来电时不得报于客户自己的姓名，所有来电下班前经主管分配后重新约访； ③ 接听电话时应精神饱满、语言亲切、吐字清晰，开场白为“您好，名筑新东城”； ④ 主动询问客户姓名、认知途径、工作区域、购房预算等重要讯息，随手做好记录工作，便于日后追电、追访跟进客户

⑤ 主动询问客户的联络方式，并热情邀约其亲临现场看房；

⑥ 通话结束后必须等客户先挂断电话后轻放听筒；

⑦ 将所得信息完整记录在来电登记表上

2.注意事项

① 通话内容应尽量简短，以不超过3分钟为宜；

② 尽量创造诱因以吸引客户亲临现场看房；

③ 每天下班前必须约访完所分配客户，尽量使其牢记你的姓名及联系方式；

④ 遇到找人电话时回答“请稍等”，轻叩听筒于桌面，如对方不在应回答“对不起，X人暂时不在，请问您是？方便留言吗？”并随手做好记录工作

⑤ 遇到寻找甲方、上级领导或询问甲方电话时，应问清原因再给予答复。

三、来访客户接待制度

1.基本要求

① 销售代表应持销讲夹迅速上前自我介绍并辨明客户来意；

② 了解客户的认知途径并确定是否与其他销售代表曾有接触或事先预约；

③ 迅速把握客户的需求方向，结合沙盘与展板，生动自然并由侧重点的介绍本案的地理位置、交通状况、周边环境、开发理念、规划、建筑形式、户型特点、配套设施、建筑设备及物业管理等方面；

④ 适时创造生活性话题，引导客户视线，同事确认客户所需户型、面积、楼层、朝向及其购买动机；

⑤ 结合户型为客户做出形象的说明，尽量营造真切的空间感受；

⑥ 请客户落座洽谈区，将户型面向客户摆放，从平面空间为客户做详细解说；

⑦ 引导客户发问，引发客户对产品的兴趣，消除其购买抗性；判断客户的需求重

点，购买能力与诚意度；

⑧ 与销售主管配合，适时制造卖场气氛，调动客户的购买欲望，说服下定；

⑨ 确认客户的联络方式并邀请其再次看房，将客户送至门口；

⑩ 如实完整的填写来访客户登记表，并认真填写工作日志，制定切实有效的客户

追踪计划并积极实行

2.注意事项

① 热情诚恳待客，努力建立彼此信任关系；

② 注意重点强调本案的区域性整体优势；

③ 不得对客户轻言许诺；

④

⑤

⑥

⑦ 不得刻意诋毁贬损其它竞争楼盘； 带客户看工地现场时应注意安全，并佩戴安全帽； 其余未接待客户的销售人员应及时给客户倒水； 客户走后销售人员应及时打扫洽谈区域，整理桌面卫生。

四、收定制度

1． 基本要求

① 视具体情况收取客户的定金，并告知客户其对买卖双方的行为约束；

② 详尽解释《认购书》中的各项条款与内容；

③ 客户决定购买并下定金时及时呈报各同事及销售主管做好销控；

④ 若使特殊情况客户交于小定金，应与客户确定大定金的不足日期（不超过3天）

以及应补足金额，填写于认购书上；

⑤ 详细告诉客户签约或补足定金时的各种注意事项及所要带齐的各类证件。

2.注意事项

① 打定金保留日期一般以15天为限，具体情况可报主管掌控，超过时限原保留

房源则可自由介绍给其他客户；

② 特殊情况收取小定金时应尽量缩短其转签或补足大定的时限，以防止各种节外

生枝的情况发生；

③ 如遇折扣或其他条件，应及时抱于销售主管批准。

五、签约制度

1.基本要求

① 协助验对身份证原件，审核其购房资格；

② 出示《商品房买卖合同》样本，解释合同主要条款以及补充协议等附件的主要

内容；

③ 与客户确定所购房屋的内容，价格优惠在职权范围内的作适当的让步；

④ 签约后将客户的认购书及时收回备案，整理完合同后报于销售主管。

2.注意事项

① 事先充分预估签约时可能出现的各种问题，及时向销售主管报告，研讨解决方

案；

② 签约时，如遇客户出现临时问题而无法将其说服，应迅速呈报销售主管寻求帮

助；

③ 解释合同条款时，应准确无误，无模糊概念；

④ 对于签约后的客户，应始终热情保持接触，请其介绍朋友看房，详细介绍老带

新的优惠政策。

六、退房、换房制度

1.基本要求

① 分析退房及换房原因，无本销售部责任的情况下尽量劝其不要退换房；

② 无法说服的客户应呈书面申请说明原因报于销售主管处决定；

③ 结清款项后，将作废的认购书或合同收回，交公司存档。

七、考勤制度

1.销售人员上班时间为：8:00—18:00（按季节、天气情况变动）

2.销售人员上班执行签到制度，考勤表不得涂改，严禁代签、补签、早签，否则均视

为迟到，按同等法则处理，情节严重的按旷工论处，外出人员应及时向主管请示，并说明返回时间，得到批准后方可执行。

3.销售代表每月休息四天，销售忙时无休，特殊情况按公司规定执行。

4.上班时间不得迟到、早退；迟到早退（10分钟内1分钟1元罚款）；超过20分钟罚

款30元，超过30分钟视为旷工。月内迟到累计达三次以上者视为旷工。

5.上班人员到达销售部后必需签到，不得代签，一经发现两人均按旷工论处

6.员工如有事假，提前一天报销售主管批准，病假亦需及早通知，销售经理同意后方

可休息，否则按旷工论处。病假的申请由他人转告均视为无效；除特殊情况之外请假扣除当天工资，调整休假私下协商，协商后告知经理批准。

7.旷工一次罚款100元，在当月累计旷工两次，公司予以开除。

8.无故缺勤、早退即为旷工；

9.遇到广告日、展会、活动期等期间所有人员必需上岗不得请假。

八、销售人员行为准则

1.销售现场执行统一销控制度，严禁私自给予客户销控留房、降价承诺及私收定金，如经发现立即开除。

2.严禁争抢客户，应该提倡团结、互助、互爱的工作态度。保持现场气氛，不服从调

配、消极怠工者，主管有权停止其业务接待。严重影响业务进程，破坏团结并造成客户流失者，公司予以开除。

3.销售人员对来电来访客户疏于10天以上追访，致使客户和其他业务员接洽并成交的，该业务员无权对业绩产生异议。

4.工作中应团结协助，不得在公共场所与同事发生争执。

5.严禁因业绩冲突私自向客户取证。

6.严禁私查或修改客户确认记录。

7.销售人员不得越级上报工作，一切业务事宜均由上级主管统一负责。

8.对他人客户及老客户应积极对待，不得态度冷淡或置之不理。不得与客户发生争执

与冲突，如有此类现象发生，主管有权停止其业务接待。情节严重并给公司造成不良影响者，将给予开除。

9.销售人员根据业务量可以统一领取销售工具，均视为公司财产，销售人员不得故意

损坏，离职时必须交还公司。

九、员工离职制度

1.员工离职需提前一月提交辞职申请，公司批准后需与主管或交接人员进行业务、客

户资料、销售工具、交接手续后方可离职。如未按规定擅自离职者，公司予以开除处理。

2.凡被公司开除人员，留存佣金不予结算。

十、奖罚制度

1.佣金业绩：客户与本案签订《商品房买卖合同》并至少交纳首付款后即视为成交，业绩与奖金归属于负责客户的首次带看并全程追踪直至最终成交的销售代表

2.惩罚

①违反《销售部管理制度》中所定规范制度而情节较轻者，记口头警告一次，情节严重者，记书面警告一次罚款50元

②销售人员连续两个月未完成销售任务的，记书面警告一次，同时罚款50元，取消其所有奖金

③如有下列行为中的任何一条者，将被立即辞退：

拒不执行上级主管分派的工作任务

累计旷工三次

累计遭受书面警告三次

④以上罚款将作为销售部公共基金之用（公共基金用处为销售部每月聚餐）

3.奖励

① 月奖励：完成当月制定目标任务，成为销售冠军（奖励200元）

② 季度奖励：连续一个季度完成每月销售任务，成为季度冠军（奖励300元）

③ 冠军：总销售额完成制定任务，并是销售冠军者（奖励丰厚，请

努力）

第五篇：房地产管理基本制度与政策

房地产管理基本制度与政策

1、下列关于《物权法》不动产登记制度中的异议登记制度，表述不正确的是（）。C

A.异议登记是指权利人或利害关系人对不动产物权登记的正确性存有异议而向不动产登记

机关提出申请，并将其异议在不动产登记簿中加以记载的过程

B.权利人、利害关系人认为不动产登记簿记载的事项错误的，可以申请更正登记

C.不动产登记簿记载的权利人口头同意更正或者有证据证明登记确有错误的，登记机构应当

予以更正

D.登记机构予以异议登记的，申请人在异议登记之日起十五日内不起诉，异议登记失效

2、（）制度是协调物权与债权的利益平衡机制B

A、产权登记B、预告登记C、抵押权登记D、预售备案

3、权利人、利害关系人认为房屋登记簿记载的事项有错误的，可以提交材料，申请（）登

记。A

A、更正 B、转移 C、变更 D、注销

4、在我国，“按揭”一词既不是在建工程抵押也不是预购商品房的抵押。而在建工程抵押也

不同于预购商品房的抵押。（）√

5、在办理某房屋产权登记时，工作人员发现该房屋所有权人与该房屋所占用的土地使用权

人不是同一人，同时对暂时查不清原因的，因此可以暂不予以办理登记。()√

房地产管理基本制度与政策

1、住房公积金的特点包括（）ABC

A、义务性B、互助性C、保障性D、互利性

2、房地产开发经营企业采取直接渠道进行商品房销售的优点是（）。B

A．有利于发挥销售专长B．销售队伍建设成本低C．销售策略调整快捷D．销售效益好

3、房屋登记簿具有（）特征ABCD

A、法定性B、权威性C、统一性D、永久性E、合理性

4、处分共有的 不动产或动产以及对共有的不动产或者动产作重大修缮的，应当经占份额四

分之二以上的按份共有人或者全体共同有人同意，但共有人之间另有约定的除外（）错

5、房屋登记簿可以采用纸介质，也可以采用电子介质。采用电子介质的，应当有唯

一、确

定的纸介质转化形式并应当定期异地备份（）对